| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 124.00 | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RECONHECIMENTO DE DESPESA ANULADA NO EXERCICIO 2002, NE 4606, REFERENTE A COMPRA DE BOTINA E ENXADA DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 1972.08 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 278.46 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.18.20.23.26 E 30/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2003 | 680.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PARA MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2003 | 110.50 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2003 | 221.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.04.09.10.13 E 16/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2003 | 1520.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2003 | 1450.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2003 | 1630.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2003 | 500.00 | 03570615000141 | JOSE MARANHAO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA INSTALACAO DE APLICATIVO PARA AUTENTICACAO ELETRONICA NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2003 | 107.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2003 | 31.50 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO AO ANO DE 2002, REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 7.045-9, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 7.123-4, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 8.032-2, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 8.069-1, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 58.022-8, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 8.070-5, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 7.626-0, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 37.188-2, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 5.123-3, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 37.316-8, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2003 | 11587.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETERIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2003 | 237.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM PENSIONISTAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JOERLANE DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 1935.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2003 | 350.00 | 00001107398410 | HELIO ALFREDO CARVALHO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2003 | 350.00 | 00084092777434 | ANDERSOM KARLO GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2003 | 543.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 9287.91 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-2731, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE DE GOIANA-PE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 400.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2003 | 17.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.10.17 E 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2003 | 54.60 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2003 | 242.00 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, REFERENTE AO MES 05/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2003 | 350.00 | 00011391510453 | JOSE DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA E RETELHAMENTO NA CRECHE LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO REGULAR | CONST., RECUP., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2003 | 88010.35 | 01683239000176 | CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA E HERMELICIA COELHO, CARTA CONVITE No 63/2002 | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2003 | 121675.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2003 | 12077.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2003 | 81350.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS MAESTROS DA ORQUESTRA INFANTO-JUVENIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2003 | 90.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RETIRADA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2003 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL PEREIRA, 22, CONJ. SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA A DISPOSICAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO DE JOVEM E ADULTOS, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2003 | 787.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2003 | 273.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2003 | 1955.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2003 | 29.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 1301.35 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 347.81 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 1113.76 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA E SAO PAULO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.10.11.12.13.17.18 E 19/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 394.57 | 00000000000000 | ELIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.04.23 E 30/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2003 | 507.05 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR, PRESTADOS ATRAVES DO TELEFONE 9988-2241, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2003 | 933.94 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3839, 9302-4909, 9305-4908, 9305-70729342-3841, REFERENTE AO PERIODO 12/11 A 11/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2003 | 2980.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 1155.00 | 02982660000140 | GRANRIO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO S10 CABINE DUPLA, PLACA MNZ-7172, LOCADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2003 | 2694.90 | 02982660000140 | GRANRIO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNZ-7172, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2003 | 2980.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/09 A 06/10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2003 | 150.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVISAO DOS 30.000 KM E LIMPEZA DE BICO DO VEICULO HILUX SW4, PLACA MOP-3750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2003 | 266.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO HILUX SW4, PLACA MOP-3750, QUANDO DE SUA REVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2003 | 61.00 | 08350555000175 | IGUANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2003 | 2780.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2003 | 2980.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/08 A 06/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2003 | 4025.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, DURANTE O MES 12/2002, A SERVICOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORNAMENTACAO NATALINA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 2041.20 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | BRUNO MAIA BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ASSISTENCIA JURIDICA AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRT, EM QUE A MESMA FOR AUTORA, RE, OPOENTE, TERCEIRO INTERESSADO, QUER NA ESFERA JUDICIAL E/OU ADMINISTRATIVA EM GERAL, COM A ELABORACAO DE PETICOES, PARECERES, COMPROMETENDO-SE A DESEMPENHAR COM ZELO AS OBRIGACOES ASSUMIDAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 347.49 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 135.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP GRANEL, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RUTE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CATALOGACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, PARA FINS DE ORGANIZACAO DO MESMO, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 930.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 93 DILIGENCIAS DURANTE O MES 03/2002, DE ACORDO COM RESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E PARECER 042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 394.57 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NOS DIAS 16.17.18.19 E 20/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2003 | 1331.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO E CAMPANHAS DE INTERESSE COMUNITARIO, ATRAVES DE CARRO DE SOM PROPRIO, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2003 | 14.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 2861113, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2003 | 1201.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO OBRA 1021324, E CARGA UM SOM DE 1000W E 5 LAMPADAS DE 1000W. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2003 | 131.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2003 | 548.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA ELOY DUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE BUFFET, QUANDO NO ALMOCO OFERECIDO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2003 | 774.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2003 | 525.70 | 03969330000188 | GUTEMBERG ENEAS DA SILVA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2003 | 160.02 | 02997596000171 | COPPYAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE COPIAS EM GERAL E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INRTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2003 | 613.00 | 00000000000000 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2003 | 7.58 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2003 | 1102.43 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA OBRA 1021324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2003 | 51.44 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIAS 06 E 07/12/2000 E 06 E 07/12/2002, NAS FESTIVIDADES SACRAS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DE BANDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2003 | 13082.06 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2002 E CONTAS EM ATRASO DOS MESES 07 E 08/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2003 | 86.32 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2003 | 7.83 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2003 | 11379.24 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2003 | 984.00 | 02811589000133 | INFORNTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA E CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2003 | 10947.27 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COLOCACAO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO E GRADES NO PREDIO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2003 | 220.00 | 00015424014453 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAS INSCRICOES DE CANDIDATOS AO V CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 A 20/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2003 | 110.00 | 00005381704410 | EVILENIA CANDIDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAS INSCRICOES DE CANDIDATOS AO V CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 A 20/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAS INSCRICOES DE CANDIDATOS AO V CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 A 20/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DURVAL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2003 | 30.00 | 11997384000185 | ARMANDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 ARRANJO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2003 | 542.00 | 11489218000178 | FREDERICO GADELHA MALTA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALDO DO EMPENHO 4577, REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ 1542, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 1355.31 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2003 | 3090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2003 | 11763.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2003 | 368.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 400.00 | 03160384000106 | EDILSON VICENTE PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DA KOMBI PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2003 | 165.00 | 08063471000150 | MARCOS A. P. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-1542, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO TRCHO CAAPORA/GOIANA/CAAPORA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2003 | 5.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DOUGLAS JEAN DE ARAUJO PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - INCENTIVO BUCAL,COMO DENTISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 180.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 2578.05 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 98478.44 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALDO DO EMPENHO 6628, REFERENTE AOS CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 10222002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 310.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EMPENHADA E ANULADA NO EXERCICIO 2002, REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 3650.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALDO DO EMPENHO DO EXERCICIO 2002 No 5675, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO CUPISSURA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, PARA A EXECUCAO DE SERVICOS ELETRICOS NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOA-8870, PARA A COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO CUPISSURA, RETIRADA E POSTO FISCAL, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANET O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2003 | 16576.94 | 02251691000121 | EMSERT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, RETIRADA E CRUZ DE ALMAS, NO PERIODO DE 14/11 A 13/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2003 | 2240.00 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM CRUZ DE ALMAS PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE, REFERENTE AOS MESES 09 E 10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2003 | 190.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2003 | 450.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, ELIAS BATISTA, MARIA EMILIA COATTI, GERSON MACEDO E OSNI VITALINO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2003 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GILVAN SILVA GUEDES CORREA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DAS MARGENS DA BR PB-044, TRECHOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2003 | 1800.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 100 GRADES DE PROTECAO PARA MUDAS DE ARVORES DO PROJETO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2003 | 450.00 | 00036300209415 | JAIME FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PINTURA DO MEIO-FIO DAS RUAS SALOMAO VELOSO, TANCREDO NEVES, ANTONIO VELOSO, CLEMENTE FERREIRA, FRANCISCO NAZARIO E MARIA DE LOURDE COATTI NESTE, MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2003 | 370.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2003 | 250.00 | 00069144320400 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2003 | 316.00 | 00003138116442 | ROBSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDEILSON DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, PLACA KIM-8089, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2003 | 300.00 | 00003851261402 | ELIAS BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NO REBOCO E CONSTRUCAO DE CANTEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2003 | 400.00 | 00002597342417 | SANDIBERGUE RAMALHO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, E DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2003 | 630.00 | 00005253825428 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO CUPISSURA, PARA A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO DER, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 910.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO MECANICA E SOLDA ELETICA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2003 | 330.00 | 00005521908455 | MAGNO SILVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E PRACAS DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2003 | 1350.00 | 00004296854402 | OZIAEL DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E PINTURA DO MEIO FIO PARA O REVELHON 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2003 | 300.00 | 00079866760430 | EDNALDO SOARES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA BR PB-044, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2003 | 300.00 | 00083998527400 | FLAVIO ROMERO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DAS MARGENS DA BR PB-044, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 880.00 | 00000000000000 | MARCONDES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA NA CRECHE LEONILA ALVES E CONSTRUCAO DE UM INCINERADOR DE LIXO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2003 | 470.00 | 00000000000000 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DE CANTEIROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2003 | 650.00 | 00000000000000 | ROGERIO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VALETAS NA RUA CLEMENTE FERREIRA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2003 | 663.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE GRADES E BASCULHANTES DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, BARRO E AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJL-1150, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2003 | 1820.45 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2003 | 180.50 | 09602079000103 | COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2003 | 301.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2003 | 3804.58 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA REFORMA DE HABITACOES NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2003 | 1978.69 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2003 | 1863.15 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA INFRA ETSRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 71.00 | 01024345000148 | ELETRICA VARADOURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CABO DE ALUMINIO CA 4 AWG ROSE - S/ALMA, DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2003 | 2094.47 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRURTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2003 | 200.00 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NO REPARO DA RESIDENCIA DO SR JOAO MIGUEL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | WINNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ELETRODOS DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2003 | 5303.00 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP. CONST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2003 | 439.01 | 02365650000166 | MARCOLINO MADERIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRITE E MADEIRA MISTA, DESTINADA A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2003 | 750.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PODA DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2003 | 300.00 | 00084092777434 | ANDERSOM KARLO GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS VIAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2003 | 500.00 | 00069086818404 | MARIA DO CEU FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE OS MESES 11 E 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2003 | 56788.14 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP. CONST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALDO DO EMPENHO 4950, ANULADO NO EXERCICIO 2002, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM AD AV CAAPORA ENTRE AS RUAS EUCLIDIA MARIA DE OLIVEIRA E MILTON COATTI E AS RUAS SANTIO MANOEL LUIZE MITON COATTI, CARTA CONVITE 045/2002. | 10202002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2003 | 29861.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2003 | 3270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NOS DIAS 10.17 E 20/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ORNAMENTACAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE, PARA O PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 3000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 20.000 TIJOLOS DE OITO FUROS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 3694.95 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLOVIS BERNARDINO DE OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE FECHADURAS E PINTURA DO BUREAUX DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 666.00 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 45 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 2765.90 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RECONHECIMENTO DE DESPESA EMPENHDA E ANULADA NO EXERCICIO 2002, NE 5993, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS-UNIDADES I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2003 | 750.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKF-7857, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2003 | 1760.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 16 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRACA SAO JOAO, 18, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SETRAS, ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2003 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2003 | 890.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2003 | 950.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDEIRA DESTINADA A DOACAO DE MADEIRA PARA A RECONSTRUCAO DE CASA DE TAIPA DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2003 | 930.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2003 | 2000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ELIS MARCOS CUNHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO MECANICA DOS APARELHOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS-UNIDADES I E II, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2003 | 200.00 | 00014806185434 | ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2003 | 100.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2003 | 760.00 | 00000000000000 | MARILENE F. DE ALBUQUERQUE MENDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATAUDES FUNERAIS ADULTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2003 | 520.49 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2003 | 20.98 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2003 | 20.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2003 | 356.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2003 | 452.75 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2003 | 1134.65 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, UNIDADES I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2003 | 1757.70 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, UNIDADES I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2003 | 454.16 | 02448430000104 | VITOPPAN VITORIA PROD P PANIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FERMENTO E MATERIAL DE PANIFICACAO DESTINADO AS PADARIAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2003 | 546.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2003 | 400.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2003 | 360.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2003 | 942.42 | 08666091000100 | CIAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE OSSO INDUSTRIAL DIANTEIRO DESTINADO AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2003 | 100.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, QUANDO NA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2003 | 435.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2003 | 20.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCUIONA O PORTAL DO ALVORADA, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2003 | 20.98 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2003 | 588.80 | 02448430000104 | VITOPPAN VITORIA PROD P PANIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FERMENTO DESTINADO AS PADARIAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2003 | 725.00 | 00000000000000 | ISRAEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE BEBEDOURO E GELADEIRAS DO PREDIO DA VAQUINHA E DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2003 | 1428.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2003 | 1003.70 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA OS NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIR DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2003 | 115.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 1560.00 | 00078987334449 | ADAUTO VITURINO DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 26 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2003 | 8734.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IVAN RAMOS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2003 | 95.00 | 00000000000000 | ROXANE BLENDA SOARES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2003 | 1480.45 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS-UNIDADES I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2003 | 2905.30 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA E VERDURAS DESTINADAS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2003 | 600.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2003 | 2040.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2003 | 350.00 | 00002186649403 | WALBERTO FONSECA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DA PARTICIPACAO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE PAO E LEITE, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2003 | 250.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS FUNERAIS DA SRA RAIMUNDA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 800.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE, QUANDO EM SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 220.00 | 24120610000197 | WILSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CHUTEIRAS DESTINADAS A DOACAO A ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 6500.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SHOW DE BANDA, SOM E ILUMINACAO PROFISSIONAL, NA ESCOLA SEVERINA HELENA, NAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 7000.00 | 04285677000174 | LEANDRO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A APRESENTACAO DA BANDA RASGANDO O PANO E O CANTOR ALMIR, E SONORIZACAO NA FESTA DE COLACAO DE GRAU DO ALUNOS DO PRIMEIRO GRAU DA ESCOLA ADAUTO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 750.00 | 00020686145453 | BERTA LUCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOM, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NAS FESTIVIDADES NATALINAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 12/2002.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 4500.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO, QUANDO DA PARTICIPACAO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 140.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2003 | 6000.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2003 | 200.00 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, NO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2003 | 145.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE XEROX E REGISTROS DE ATAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 3500.00 | 00004260045407 | VALERIA MORIELLY FERREIRA FRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE BUFFET PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E ESPORTE E TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2003 | 6830.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE POR SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2003 | 1160.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PALANQUE, SOM E MATERIAL ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2003 | 300.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE ATLETA AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DA SECRETRAIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2003 | 1280.00 | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DO AMERICA FUTEBOL CLUBE NOS TRECHOS CAAPORA/CABEDELO(30/11/02), CAAPORA/JOAO PESSOA (15/11/2002; 04, 08 E 14/12/2002). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2003 | 7500.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SONORIZACAO BIG SOM NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO DIA 16/12 E DA BANDA MEL DA PAIXAO, NO DIA 07/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 2659.20 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2003 | 510.07 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2003 | 569.85 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2003 | 538.67 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS E BOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2003 | 374.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJETO CIA DA BOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2003 | 606.80 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2003 | 244.50 | 70174891000188 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2003 | 460.00 | 00000000000000 | ERIVALDO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS DIAS 29 E 30/11 E 04, 06 E 07/12/2002, NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2003 | 115.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE DIFERENCA DE MEDIDOR DE MONO PARA TRIFASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2003 | 416.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS COMO VIGILANTES, QUANDO NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 19 E 20/10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ERIVALDO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 11.12.14.18.19 E 21/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2003 | 168.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 12 E 13/10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 112.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 28.29/09 E 05/10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2003 | 160.00 | 00004897187443 | EVANDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MONTAGEM DO PALANQUE NA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos extra prestados, como vigilante nas feiras livres dos domingos nos dias 15.22.29/12 e 05 e 12/01/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2003 | 2615.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 4350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-CIA DA BOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PROJETO CIA DA BOLA, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2003 | 3000.00 | 02561598000113 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2003 | 950.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2003 | 900.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, NO PERIODO DE 23 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARCOS LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COORDENACAO DOS ARBITROS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2002, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VIVIAN DE SOUZA ARARIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2003 | 1100.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS6984, NO PERIODO DE 23/11 A 22/12/2002, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 211.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO E ORGANIZACAO DAS FICHAS CADASTRAIS DOS PACIENTES QUE SE CONSULTAM NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 6548.76 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 350.00 | 00069059039491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE LETREIROS NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | CARLOS FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 600.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO E ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2003 | 200.10 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2003 | 737.00 | 00072154241468 | JOSE WILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 527.00 | 00013946315453 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DO CARTAO DO SUS, DURANTE OS MESES 11 E 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2003 | 3300.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE PANFLETOS DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 28300.00 | 00000000000000 | MARIO DIDIER FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALDO DO EMPENHO 6665, ANULADO NO EXERCIO 2002, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA NO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANDREIA FURTADO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DOUGLAS JEAN DE ARAUJO PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00069071551768 | MARIA EMILIANA ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCIA REGINA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8/12 AVOS PROPORCIONAL AO 13o SALARIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2003 | 7700.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO 2002 DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 800.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2003 | 800.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VICENTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00069071551768 | MARIA EMILIANA ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANDREIA FURTADO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | WALISSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2003 | 448.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVCICOS MEDICOS, COMO CIRURGIA DENTISTA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2003 | 7800.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | CATHERINNE INDHYRA M. V. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALDO DO EMPENHO 6650, DO EXERCICIO 2002, REFERENTE AOS SERVICOS DOS AGENTES DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 SALARIO DOS AGENTES DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE E PREVENCA A DENGUE, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2003 | 200.00 | 00080583032400 | CARLOS ALBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO FICHARIO DOS POSTOS DE SAUDE DO BAIRRO DO PIQUETE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2003 | 4976.00 | 02386875000107 | FRANCY WEBSTER DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CAMISAS DE ALGODAO EM CORES PENTEADA COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO, DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 200.00 | 00073956139453 | JOSE EUDES SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIA DA ZONA RURAL PARA O PROGRAMA BOLSA-ALIMENTACAO, REFERENTE AO MES 10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2003 | 576.00 | 00009831100425 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE 48 EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 04 DIARIAS INTEGRAIS, NOS DIAS 02.09.13 E 14/01/2003, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, QUANDO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2003 | 1905.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE OCULOS DE GRAUS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2003 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE CUPISSURA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2003 | 62730.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2003 | 28300.00 | 00000000000000 | MARIO DIDIER FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2003 | 7090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FAGNER SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO PIQUETE, DURANTE O MES 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2003 | 114.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2003 | 28.71 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2003 | 92.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1014, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2003 | 362.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1014, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 1236.00 | 00078031680434 | JOSE PEDRO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A SEGUNDA PARCELA REF. A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2003 | 191.50 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00019185871249 | LUCINEIDE GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MUDAS DE PINGO DE OURO DESTINADOS AO PROJETO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00000801368421 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MUDAS DE EXORIAS DESTINADAS AO PROJETO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2003 | 114.64 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI ELETRICA DO PREDIO DA FUNDAP, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 729.75 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E BRASILIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04.05.06.09.10.11 E 13/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2003 | 3720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/01/2003 | 253.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM VASO SANITARIO COM CAIXA AOPLADA, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCANADOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/01/2003 | 13091.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA GPS, REFERENTE AO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2003 | 25.80 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/01/2003 | 32.70 | 03162254000102 | JL INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/01/2003 | 1250.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DA UNIDADE DE IMAGEM DA MAQUINA DE XEROX 1013, PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/01/2003 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/01/2003 | 10000.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REPARO NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/01/2003 | 190.00 | 00000000000000 | ERIVALDO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NOS DIAS 23, 26, 28 E 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2003 | 40.00 | 00075982137472 | JAIR GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/01/2003 | 60.00 | 00005722317411 | GLEYDILANE RODRIGUES FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/01/2003 | 25.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 32.242-3, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/01/2003 | 5.00 | 03269027000172 | LAERCIO MARINHO SILVA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/01/2003 | 12234.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/01/2003 | 5214.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM, DATADO NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2003 | 666.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/01/2003 | 19852.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/01/2003 | 1477.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM, DATADO NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2003 | 5.89 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-LIVRARIA TM LIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BOBINAS PARA CALCULADORA DESTINADAS A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/01/2003 | 2048.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA 200 PESSOAS POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ DA COMARCA DESTE MUNICIPIO E DO JUIZADO ESPECIAL DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2003 | 1105.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DEANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/01/2003 | 1791.40 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2003 | 1000.00 | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS NO CADERNO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/01/2003 | 1640.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A REALIZACAO DE SHOW PIRITECNICO DO REVEILHON 2002/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/01/2003 | 562.28 | 61079117020637 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TENIS FUTSAL, DESTINADOS A DOACAO A ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/01/2003 | 1093.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPOTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/01/2003 | 212.63 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 12/2002 E 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/01/2003 | 80.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | ADQUIRIR UM TRATOR C/ IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000367 | 13/01/2003 | 61500.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM TRATOR J.D. 5700 4X2 85 CV PF570000 E UMA GRADE ARADORA GAPP 14X26 C PNEU PICCIN 5.102, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2003 | 630.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 7500BT DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS E COMPRA DE PASSAGENS., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/01/2003 | 1639.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/01/2003 | 59.00 | 03570615000141 | JOSE MARANHAO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BOB 76X60 02 VIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/01/2003 | 600.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AOS MESES 11 E 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10.13.19 E 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/01/2003 | 1650.00 | 04147498000170 | JVL-COMERCIO DE PERSIANAS LTDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO JUIZADO ESPECIAL NO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2003 | 80.00 | 00029079322415 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 10.19 E 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/01/2003 | 100.00 | 00018156592468 | VILMA LEAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19, 26 E 30/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/01/2003 | 24.08 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/01/2003 | 76.60 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | VALDEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/01/2003 | 123.30 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/01/2003 | 570.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/01/2003 | 8.10 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAPEL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/01/2003 | 500.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/01/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/01/2003 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE PELA TV O NORTE, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/01/2003 | 1495.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/01/2003 | 1285.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, COMPRA DE PASSAGENS DE PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16.18.20.26 E 30/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/01/2003 | 2400.00 | 04735597000173 | DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ALTO FALANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL PARA ALTO FALANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/01/2003 | 10.70 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM RESMA DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/01/2003 | 77.20 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/01/2003 | 1700.00 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 402.143-6, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/01/2003 | 7950.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/01/2003 | 255.64 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/01/2003 | 4368.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, SOBRE SEGUNDA PARCELA DO FPM, DATADO NO DIA 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/01/2003 | 3808.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FINANCIAMENTO DO FGTS, DATADO NO DIA 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/01/2003 | 1237.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM, DATADO NO DIA 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2003 | 1909.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 37.192-0, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2003 | 20000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SENTENCA JUDICIAL, REFERENTE AOS TERMOS DE PRECATORIOS, NoS 0214/95, 1095/95, 1180/85, 0236/96, 0293/93, 0636/96, 1544/95, 0487/96, 1052/96, 1371/96, 1638/96, 2017/97, 1039/98, 0578/98, 0762/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2003 | 19000.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/01/2003 | 623.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/01/2003 | 1070.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FLAVIA VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, QUANDO NA RECONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2003 | 481.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/01/2003 | 1698.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/01/2003 | 7979.56 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/01/2003 | 180.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA AMULIS, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/01/2003 | 1442.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/01/2003 | 2601.00 | 01664538000163 | ANISIO FELINTO DE SOUZA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE XEROX E IMPRESSOES DOS CARTOES DE INSCRICAO E DOCUMENTOS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/01/2003 | 1570.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDSON BEVENUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/01/2003 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/01/2003 | 160.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/01/2003 | 300.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/01/2003 | 302.23 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.04.16.17.18.19 E 20/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/01/2003 | 2938.38 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME MADADO No 069/03, DO TRT DA 13a REGIAO, 3a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/01/2003 | 3000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS DE OITO FUROS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | BETANIA FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 18/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFA METERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORO/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/01/2003 | 1320.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE FUNERAIS COMPLETOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/01/2003 | 729.75 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM FORTALEZA, CARUARA E NATAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES, NOS DIAS 04.05.06.16.17.18 E 20/12/2002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | TULIO JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ISRAEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MAO DE OBRA, QUANDO NO CONSERTO DO FREEZER DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/01/2003 | 1100.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS6984, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, NO PERIODO DE 23/12/2002 A 22/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/01/2003 | 1100.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOO7781, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/01/2003 | 150.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM PLANTAO MEDICO NOTURNO DE 12 HORAS, NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO SANTO ANTONIO NO DIA 21/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2003 | 5839.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2003 | 3875.00 | 08865644000154 | PRODUTIVIDADE DO SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DO SUS, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2003 | 1400.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A QUOTA DE PATROCINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE, POR SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2003 | 90.00 | 00004897187443 | EVANDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MONTAGEM DE PALANQUES NA DESTILARIA TABU, NESTE MUNICIPIO, PARA FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2003 | 1200.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE EM SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ISRAEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA, NO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2003 | 2465.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE PASSAGENS, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2003 | 310.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2003 | 4231.50 | 00000000000000 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO PREDIO DESTA EDILIDADE DURANTE A NOITE, NO DIA 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2003 | 250.00 | 01646726000169 | AGNALDO SOARES DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 VIAGEM DE CAAPORA A RECIFE, COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2003 | 60.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PARA-BRISAS DO VEICULO DE PLACA MOT-7819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2003 | 80.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, EM 04 PLANTOES NOTURNOS, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2003 | 14.00 | 00000000000000 | GERSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | VALDO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA BENICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELZALI BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2003 | 38.10 | 00098304097400 | TELMA BENICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2003 | 1807.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO, COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2003 | 17.50 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DO PNEU E JANTE DA MOTO DE PLACA MNR8724, PERTENCENTE A SECSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2003 | 110.40 | 05209874000177 | ASSOC DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MATERIAL DE LIMPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2003 | 720.00 | 00071400397472 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CAIXINHAS PARA EXAME E TELAS DE NYLON DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ROSE MARY GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2003 | 10.70 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2003 | 23.06 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2003 | 18.79 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE PREDIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES 09, 10 E 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2003 | 220.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE M B ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ELABORACAO DE PROVAS PARA O V CONCURSO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2003 | 220.00 | 00002373847442 | LIVIA ROSA REIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ELABORACAO DE PROVAS PARA O V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2003 | 220.00 | 00021993858415 | ONEDILVA T MEDEIROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ELABORACAO DE PROVAS PARA O V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2003 | 220.00 | 00013172220400 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ELABORACAO DE PROVAS PARA O V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2003 | 106.00 | 00000000000000 | OLIVIO DE MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ELABORACAO DE PROVAS PARA O V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2003 | 106.00 | 00028809750420 | SEBASTIAO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ELABORACAO DE PROVAS PARA O V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2003 | 106.00 | 00000000000000 | GLORIA JEAN ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ELABORACAO DE PROVAS PARA O V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2003 | 106.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ELABORACAO DE PROVAS PARA O V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2003 | 106.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA LOBO WANDERLEY CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ELABORACAO DE PROVAS PARA O V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/01/2003 | 106.00 | 00003487103486 | YGOR WANDERLEY CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ELABORACAO DE PROVAS PARA O V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/01/2003 | 106.00 | 00002901716440 | KIVVER MARINS E MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ELABORACAO DE PROVAS PARA V O CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/01/2003 | 106.00 | 00016160096400 | MARTA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DAS PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/01/2003 | 106.00 | 00002503448402 | ALLAN WILLIAN LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL DE PROVAS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2003 | 106.00 | 00069085137420 | MARIA INEZ DE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DAS PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/01/2003 | 106.00 | 00021993858415 | ONEDILVA T MEDEIROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DAS PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/01/2003 | 106.00 | 00000000000000 | GLORIA JEAN ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DAS PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/01/2003 | 106.00 | 00003867760403 | SAULO JOSE DA COSTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/01/2003 | 106.00 | 00004384561490 | FABIO RENATO AYRES VIANA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2003 | 106.00 | 00004650251451 | HANNIK DINIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/01/2003 | 106.00 | 00088484122468 | ILKA FERNANDA LUCENA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/01/2003 | 106.00 | 00013172220400 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2003 | 106.00 | 00003487103486 | YGOR WANDERLEY CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/01/2003 | 106.00 | 00015424014453 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/01/2003 | 106.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/01/2003 | 106.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTONIO REIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/01/2003 | 106.00 | 00003374123406 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/01/2003 | 106.00 | 00033782202449 | ANA TEREZA L AYRES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/01/2003 | 106.00 | 00041751132404 | ANDRE AMARO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVRAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/01/2003 | 106.00 | 00003646926422 | JULIANA MIRANDA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2003 | 106.00 | 00001238975488 | LUIS CARLOS VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/01/2003 | 106.00 | 00003879858403 | NAARA DE ARAUJO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/01/2003 | 106.00 | 00000752325450 | RODRIGO OTAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/01/2003 | 106.00 | 00033914834404 | SANDRA MARIA COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2003 | 106.00 | 00004243487480 | ALEXANDRA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2003 | 106.00 | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2003 | 106.00 | 00079774148487 | JOSE CUPERTINO DE ASSIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2003 | 106.00 | 00014199149449 | JOSE MARINHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2003 | 106.00 | 00002373847442 | LIVIA ROSA REIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2003 | 106.00 | 00004159020453 | MARLI DA COSTA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2003 | 106.00 | 00025137212415 | MARIA BETULIA LEITE A JANSEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO 5o CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2003 | 106.00 | 00043666892434 | MERCIA MARIA COSTA SOTTOMAIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2003 | 106.00 | 00016160843400 | SEVERINA BARBOSA DOS REIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2003 | 106.00 | 00001052828477 | SILVIO DE ARAUJO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2003 | 106.00 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE M B ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2003 | 106.00 | 00004507709407 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/01/2003 | 106.00 | 00000000000000 | YARA DINIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/01/2003 | 84.21 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2003 | 84.21 | 00084053038472 | PAULA ANDREA PAIVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/01/2003 | 84.21 | 00000000000000 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/01/2003 | 84.21 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/01/2003 | 84.21 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2003 | 84.21 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/01/2003 | 52.63 | 00000000000000 | ADJANEIDE PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/01/2003 | 52.63 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/01/2003 | 52.63 | 00016225627472 | LUCIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/01/2003 | 52.63 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/01/2003 | 26.32 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/01/2003 | 26.32 | 00073840580404 | JOSEFA DANTAS RAMOS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/01/2003 | 26.32 | 00000000000000 | CLAUDIO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2003 | 26.32 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/01/2003 | 26.32 | 00000000000000 | CLEONICE CELINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/01/2003 | 26.32 | 00003230200462 | SEVERINO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/01/2003 | 26.32 | 00073951528400 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/01/2003 | 26.32 | 00061224529472 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/01/2003 | 26.32 | 00000000000000 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/01/2003 | 26.32 | 00024711845453 | EDVALDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/01/2003 | 26.32 | 00000000000000 | VALQUIRIA BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2003 | 26.32 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/01/2003 | 765.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2003 | 1613.60 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MILTON SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | VALFRIDO DE MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO CAPIM DAS MARGENS DA BR PB-044, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2003 | 180.00 | 00019183917420 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2003 | 11.33 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2003 | 6.00 | 02949003000100 | DIST DE MAT DE LIMP INFOR PAP E ESC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/01/2003 | 991.92 | 00000000000000 | 5a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO No 1479/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA VANESSA BARBOSA NAZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/01/2003 | 9450.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2003 | 100.00 | 00004404632460 | EDVANE BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2003 | 10.00 | 10583169000175 | AMILTON SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA CORREIA PARA A AMBULANCIA IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2003 | 80.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2003 | 22.00 | 00000000000000 | LAUDEIZE CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/01/2003 | 180.00 | 00075981750472 | VALTER JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | EDJANE LUCINDA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/01/2003 | 90.00 | 00879217000113 | HIDROBAS-IND COM E REP DE EQUIP HID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/01/2003 | 6612.57 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-9203, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2003 | 500.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO CUPISSURA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMR-2731, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FERNANDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMX-7161, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA NO TRCHO CAAPORA/JOAO PESSOA/CAAPORA, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/01/2003 | 400.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VICENTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DERMATOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/08/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/01/2003 | 400.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PSIQUIATRA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30/08/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/01/2003 | 4647.00 | 35434547000180 | SOUSA E TELES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA GELADEIRA, DOIS BEBEDOUROS E 03 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2003 | 39.39 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES SACRAS DO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/01/2003 | 3731.67 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARCELO COSTA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2003 | 750.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKF-7857, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, A DISPOSICAO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2003 | 9378.63 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2003 | 20.00 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MNG-5856, PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE INSPECAO EDUCACIONAL, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMP-9220, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BOQUEORAO E CUPISSURA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2003 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA,SN, NESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2003 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, SN, CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/01/2003 | 1991.52 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2003 | 104.12 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23.26.30/12/2002 E 06/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2003 | 500.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PLACA KFN-6175, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2003 | 2602.53 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2003 | 17.20 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2003 | 32.00 | 00000000000000 | DURVAL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE NAS FEIRAS LIVRES, NOS DIAS 15.22.29/12/2002 E 05 E 12/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE NAS FEIRAS LIVRES, NOS DIAS 15.22.29/12/2002 E 05 E 12/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE NAS FEIRAS LIVRES, NOS DIAS 15.22.29/12/2002 E 05 E 12/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJL-1150, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA MESMA, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOA-8870, PARA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DISTRITOS CUPISSURA, RETIRADA E POSTO FISCAL, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | EDEILSON DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-8089, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS-6879, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DIATRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO PESSOAL DO DER, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/01/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE, DURANTE O MES 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2003 | 2060.64 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2003 | 80.00 | 00065221885468 | EVERALDO JOSE SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2003 | 25.80 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONZINHEIRA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-0739, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNB-4364, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2003 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E A DELEGACIA DE POLICIA NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSENILDO CRISTOVAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO,PLACA MMN-5389, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/01/2003 | 1326.70 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2003 | 627.45 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PASSAGEM NO TRECHO JPA/RIO/SAO, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2003 | 832.88 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3839, 9305-4908, 9305-7072, 9342-3841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2002 A 11/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2003 | 217.75 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELCOMUNICACAO CELULAR, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DO TELEFONE 9988-2241, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2003 | 831.60 | 02982660000140 | GRANRIO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO, PLACA MOC-1312, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2003 | 1046.55 | 02982660000140 | GRANRIO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO, PLACA MOC-1312, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2003 | 239.46 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2003 | 364.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2003 | 16576.94 | 02251691000121 | EMSERT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR,, PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO, E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, RETIRADA E CRIZ DE ALMAS, NO PERIODO DE 14/12/2002 A 13/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2003 | 480.50 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2003 | 351.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM, DATADO NO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2003 | 173.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 300.128, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2003 | 651.83 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LAUDEIZE CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2003 | 207.98 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS INTEGRAIS, SENDO 04 DENTRO DO ESTADO E 02 FORA DO ESTADO, QUANDO EM RECIFE, JOAO PESSOA E NATAL, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA,NOS DIAS 06.07.13.14.15 E 29/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2003 | 323.88 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2003 | 945.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2003 | 5000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARCOS SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA PARA A ALVORADA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2003 | 345.07 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DO TELEFONE 286-1014, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2003 | 300.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DE RETIRADA, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2003 | 787.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2003 | 49.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2003 | 800.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2003 | 800.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SAYONARA CHAVES LIMA CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO ERI, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2003 | 337.48 | 02314143000101 | MARIANGELA FERREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2003 | 375.60 | 02982660000140 | GRANRIO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA MNZ-7172, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2003 | 221.85 | 02982660000140 | GRANRIO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO, PLACA MNZ-7172, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2003 | 785.00 | 02982660000140 | GRANRIO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO, PLACA MNZ-7172, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2003 | 475.41 | 02982660000140 | GRANRIO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO, PLACA MNZ-7172, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2003 | 281.25 | 03694127000146 | JORGE CARNEIRO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A MINISTRACAO DE CURSOS DE INFORMATICA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2003 | 8000.00 | 08665184000110 | SUPERFAX COMERCIO & SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA MAQUINA COPIADORA ROD 1502, DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCACACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 283.142-2, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2003 | 9.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 6.071, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO DOS SANTOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE NAS FEIRAS LIVRES, NOS DIAS 15.22.29/15/2002 E 12/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2003 | 157.50 | 00000000000000 | CHARLES MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CHARLES MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.09.14.16 E 23/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07.10.16 E 23/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/02/2003 | 50.00 | 00076905128449 | EFRAIN CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/02/2003 | 100.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 09.13.16.20 E 23/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/02/2003 | 72286.71 | 35590652000108 | CONCIL-CONSTRUTORA CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA DA RUA JOSIAS RODRIGUES E DRENAGEM DA RUA ANTONIO VELOSO CORREIA, NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 53/2002. | 10212002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/02/2003 | 450.00 | 00020765126400 | ANTONIO AECIO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ABERTURA DE VALETAS, DESENTUPIMENTO DE BUEIROS NA DIVISA PB/PE - CRUZ DE ALMAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2003 | 2677.50 | 04969182000164 | J.A F. - COM. DE COMBUST. LUBRIFICANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SIDNEI DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DAS AREAS EXTERNAS DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/02/2003 | 300.00 | 00002395718432 | DIELSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S.A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/02/2003 | 1546.33 | 02251691000121 | EMSERT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA EXECUCAO DE PINTURA DE MEIO FIO E REMOCAO DE METRALHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/02/2003 | 21558.15 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA P/ INSTALACAO DE QUIOSQUES EM CAAPORA-PB CARTA CONVITE 49/02 | 10192002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/02/2003 | 15317.00 | 01789796000176 | ROSINETE DE SOUZA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/02/2003 | 517.32 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/02/2003 | 160.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/02/2003 | 350.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS PUBLICAS ONDE FOI REALIZADAS AS PROVAS DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2003 | 190.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/02/2003 | 750.00 | 00000000000000 | THADEU NAZARIO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PODA DE ARVORES NOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10, 11 E 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2003 | 270.00 | 00005521908455 | MAGNO SILVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS UNIDADE II E QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2003 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA MNS-6879, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COLOCACAO DE GRADES E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/02/2003 | 450.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BOEIROS, DURANTE O MES 12/2002, JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/02/2003 | 500.00 | 00079869190430 | JOSE CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CARPINTEIRO, DURANTE O MES 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/02/2003 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/02/2003 | 200.00 | 00082091935468 | JORGE ALBERTO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NO REBOCO E CONSTRUCAO DE CANTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/02/2003 | 550.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VALETAS NAS RUAS SALOMAO VELOSO E CONJ. SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SOLDA DE CARRO DE MAO, VEICULOS TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/02/2003 | 210.00 | 00000979504406 | RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | FERNANDES DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS QUANDO NA VIGILANCIA DO PREDIO DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO PREDIO DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/02/2003 | 1250.00 | 00004296854402 | OZIAEL DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS JOAO LUIZ MARIANO E MARIA EMILIA NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/02/2003 | 450.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DURANTE O MES 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/02/2003 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, DURANTE O MES 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/02/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/02/2003 | 630.00 | 00000000000000 | ROGERIO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS APRIGIO FERREIRA, BEATRIZ ALVES, CONJUNTO SAO CARLOS, MULTIRAL E NO CENTRO COMUNITARIO DO MULTIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COLOCACAO DE GRADES E ASSENTAMENTO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/02/2003 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/02/2003 | 450.00 | 00073943819434 | ANTONIO RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VALETA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/02/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/02/2003 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCANADOR NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 12/2002, JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/02/2003 | 470.00 | 00000000000000 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/02/2003 | 8000.00 | 03086586000147 | CONSTRUTORA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 PA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 PARA RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/02/2003 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JAILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO CAPIM AS MARGENS DA BR-PB-044, NESTE MUNICIOLHEIRO, DIVISA E RETIRADA, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/02/2003 | 300.00 | 00004120204405 | ADELSON PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS MARGENS DA BR-PB-044, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/02/2003 | 53927.20 | 03735534000154 | M. CARVALHO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA DA RUA ANTONIO CESAR, NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 29/2002. | 10152002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | IVANILDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/02/2003 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/02/2003 | 30351.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/02/2003 | 3270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/02/2003 | 200.00 | 00061530166420 | MARIA DAS NEVES DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000853 | 03/02/2003 | 18547.50 | 01976713000158 | GILDO BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GILVAN SILVA GUEDES CORREA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ABERTURA DE VALETAS, DESENTUPIMENTO DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/02/2003 | 800.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ELABORACAO DE UM PROJETO TECNICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA DAS RUAS ARLINDO RICARDO, 07 DE ABRIL, NILTON COSTA E AV CAAPORA, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/02/2003 | 5562.00 | 01789796000176 | ROSINETE DE SOUZA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADA A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/02/2003 | 626.91 | 00000000000000 | ROMEU NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 04 DIARIAS INTEGRAIS FORA DO ESTADO E 01 DIARIA INTEGRAL DENTRO DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/02/2003 | 2140.90 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/SAO/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2003 | 1573.00 | 04969182000164 | J.A F. - COM. DE COMBUST. LUBRIFICANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2003 | 1044.57 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 08 DIARIAS, SENDO 07 INTEGRAIS FORA DO ESTADO E 01 INTEGRAL DENTRO DO ESTADO COMO O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/02/2003 | 835.14 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, DOS TELEFONES NoS 93023839,93054908,9305707,93423841 NO PERIODO DE 12/01/2003 A 11/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/02/2003 | 4025.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/02/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/02/2003 | 871.20 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO RECEPCINONISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/02/2003 | 10.00 | 10583169000175 | AMILTON SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA CORREIA DESTINADA AO VEICULO IPANEMA (AMBULANCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/02/2003 | 15.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVIOCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/02/2003 | 6653.25 | 04969182000164 | J.A F. - COM. DE COMBUST. LUBRIFICANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2003 | 200.00 | 00051847973434 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A ALUGUEL DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO A RUA APRIGIO FERREIRA S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2003 | 1035.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE 6900 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DISTRIBUICAO DE PARFLETOS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/02/2003 | 1675.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS ATRAVES DE CARRO DE SOM PROPRIO, PLACA HB 0922, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/02/2003 | 1234.40 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/02/2003 | 1260.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SOLDA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DO BPA-BOLETIM AMBULATORIAL-PAB, DURANTE O MES 10.11 E 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/02/2003 | 425.50 | 00028978781420 | NIZETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE LENCOIS E SACOS PARA CAPA DE VASSOURA, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/02/2003 | 3084.50 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/02/2003 | 1020.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, CONSERTO DE PORTAS, APLICACAO DE CALHAS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/02/2003 | 5455.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLATA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONST.ESGOTOS,GALERIAS,DRENAGEM DE A.PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/02/2003 | 22675.61 | 02386719000138 | CSM - CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, MODULO II, TP 02/2002. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/02/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00079780679472 | IVONE DE SALES MOREIRA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/02/2003 | 7800.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DOUGLAS JEAN DE ARAUJO PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - INCENTIVO SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/02/2003 | 540.00 | 00009831100425 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, QUANDO NA REALIZACAO DE 45 EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/02/2003 | 800.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANDREIA FURTADO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - INCENTIVO A SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/02/2003 | 448.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS, COMO CIRURGIA DENTISTA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS SAO PEDRO, SAO JOAO E SAO VICENTE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SAYONARA CHAVES LIMA CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO ERI, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | WALISSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/02/2003 | 800.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/02/2003 | 800.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VICENTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/02/2003 | 550.00 | 00002369831480 | EDIVANIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS, QUANDO NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/02/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/02/2003 | 6000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/02/2003 | 62489.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/02/2003 | 31800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/02/2003 | 8942.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/02/2003 | 3608.00 | 00000000000000 | ADAILTON BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS, RELATIVO AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDEILSON DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLACA KIM-8089, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/02/2003 | 110.00 | 00003061819401 | FRANCISCO GIULIANO MARQUES IZIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A ELABORACAO DE FAIXAS COM MENSAGENS EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS DO PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONVENIO N 418/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/02/2003 | 700.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IDENIZACAO POR DERRUBADA DE PLANTIO DE INHAME, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2003 | 2135.25 | 04969182000164 | J.A F. - COM. DE COMBUST. LUBRIFICANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/02/2003 | 350.00 | 00069059039491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO DE IPTU, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2003 | 33.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/02/2003 | 220.00 | 00017047790497 | JOSE FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LNG-0409, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IPTU, REFERENTE AO MES 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/02/2003 | 707.55 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS INTEGRAIS FORA DO ESTADO, 01 INTEGRAL DENTRO DO ESTADO E 01 PARCIAL DENTRO DO ESTADO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/02/2003 | 904.66 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 FERIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/02/2003 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/02/2003 | 525.00 | 00051880695472 | JOSE SOARES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIAMENTO DE UMA BARRACA, LOCALIZADA A RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CUPISSURA, PARA FINS DE APROVEITAMENTO DO AMBIENTE FISICO PARA EXPANSAO DO PROJETO DE ARBORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/02/2003 | 300.00 | 00003515795405 | JOILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/02/2003 | 12022.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/02/2003 | 237.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM PENSIONISTAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/02/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/02/2003 | 1918.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/02/2003 | 250.00 | 00003908888425 | ANA CAROLINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ESCRIVA NO JUISADO MUNICIPAL EM CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/02/2003 | 2205.00 | 04969182000164 | J.A F. - COM. DE COMBUST. LUBRIFICANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2003 | 281.25 | 03694127000146 | JORGE CARNEIRO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE CURSOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS (IDENTIDADE E CTPS), JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/02/2003 | 508.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/02/2003 | 100.00 | 00046287574453 | LADJANE DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 30 FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000967540445 | RICARDO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/02/2003 | 131.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/02/2003 | 180.00 | 00017047790497 | JOSE FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA LNG 0409, PARA O TRANSPORTE DE INSTRUTORES, NO TRECHO DE JOAO PESSOA/CAAPORA/JOAO PESSOA PARA APLICACAO DE PROVAS PRATICAS DOS MOTORISTAS DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ALMIR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SONORIZACAO E SHOW, QUANDO NO ALMOCO OFERECIDO A JUIZES, PROMOTORES E AUTORIDADES PUBLICAS DO ESTADO, QUANDO NA ENTREGA DA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ DA COMARCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/02/2003 | 3090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (PROCURADORIA JURIDICA), REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/02/2003 | 11123.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/02/2003 | 368.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/02/2003 | 7000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TIJOLOS E TELHAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/02/2003 | 3000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/02/2003 | 840.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP EM VASILHAMES DE 13KG, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/02/2003 | 400.00 | 11491032000153 | AUTO MOLAS TREVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TORNEAMENTO E SERVICO DE SOLDA EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/02/2003 | 259.80 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MXJ2731, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE DE GOIANA, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/02/2003 | 9563.22 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/02/2003 | 400.00 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2003 | 300.00 | 00059533854472 | MARLENE ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2003 | 350.00 | 00004874779441 | AMBROSIANY NEVES LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DA CRECHE LOENILA ALVES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/02/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNG-5856, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSPECAO EDUCACIONAL, NAS ESCOLAS PUBLICAS DO DISTRITO DE BREJO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/02/2003 | 285.00 | 00000000000000 | JOSE DAMACIELDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 08 DIARIAS INTEGRAIS DENTRO DO ESTADO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LIGADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/02/2003 | 1184.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2003 | 576.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA E TROCA DE PECAS DOS VEICULOS (TOPIC E BESTA), PERTENCENTES A SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2003 | 129.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 865 COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2003 | 232.05 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS INTEGRAIS, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/02/2003 | 508.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOLDAS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/02/2003 | 728.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM E SERVICOS DE EMBREAGEM EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/02/2003 | 150.00 | 00024711845453 | EDVALDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS INTEGRAIS DENTRO DO ESTADO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.13 E 14/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/02/2003 | 728.81 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 189 FRANGO ABATIDO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADA A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/02/2003 | 250.00 | 00003950881433 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/02/2003 | 735.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/02/2003 | 310.00 | 00012274240434 | PAULA FRANCINETE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO, IMPRESSAO E GRAVACAO DE CD ROON, DE DOIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVA 2002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E PROJETO - ESCOLA INCENTIVANO A PROFISSIONALIZACAO (DA ESCOLA ANTONIO VELOSO), DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/02/2003 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA KCX 6024, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO DISTRITO DE CUPISSURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/02/2003 | 300.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS ARISTEU MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE 2500 PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/02/2003 | 300.00 | 00005624651465 | DAMASIO DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRO DE ALUNOS NO BANDO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/02/2003 | 242.00 | 00003751462457 | ANA PAULA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA ADAUTO VIANA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA CIJANE GOMES RIBEIRO EM LICENCA DE MATERNIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/02/2003 | 242.00 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 1a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/02/2003 | 242.00 | 00000000000000 | ELIANE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/02/2003 | 242.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/02/2003 | 242.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE INSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/02/2003 | 220.00 | 00004775819437 | CELINA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MUITO RIOS, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARUSA PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/02/2003 | 242.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/02/2003 | 242.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS POSSIDONIO, NA DESTILARIA TABU, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARTA CAMPOS DE ANDRADE EM LICENCA GESTANTE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/02/2003 | 242.00 | 00004819333445 | SUZANA CASSIA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA POSSIDONIO, NA DESTILARIA TABU, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARTA CAMPOS DE ANDRADE EM LICENCA GESTANTE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/02/2003 | 119471.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/02/2003 | 12296.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/02/2003 | 83034.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/02/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORDENACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESCOLA SEVERINA HELENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/02/2003 | 1948.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/02/2003 | 787.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/02/2003 | 283.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/02/2003 | 300.00 | 00098265121415 | ROSILENE MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SELMA REJANE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR, MINISTRADOS A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/02/2003 | 305.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/02/2003 | 35.19 | 02080101000145 | JOSELITO GUEDES RODRIGUES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/02/2003 | 21.50 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2003 | 3825.00 | 04969182000164 | J.A F. - COM. DE COMBUST. LUBRIFICANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2003 | 150.00 | 00002528262485 | WANICELE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2003 | 725.00 | 00000000000000 | ISRAEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE BEBEDOURO E GELADEIRAS DO PREDIO DA VAQUINHA E DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 12/2002, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2002, SENDO LOTADO NA SETRAS, EXERCENDO O CARGO DE CHEFE DE DIVISAO PROM. IDOSO E PEFIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ELIS MARCOS CUNHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO MECANICA DOS APARELHOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS UNIDADE I E II, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/02/2003 | 1320.00 | 00078987334449 | ADAUTO VITURINO DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 22 CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/02/2003 | 1210.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 11 CARRADAS DE PEDRAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/02/2003 | 1025.00 | 00000000000000 | DIOGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 CASAMENTO RELIGIOSOS, 06 CASAMENTO CIVIS, 02 REGISTROS DE ADULTOS 01 RECOLHIMENTO DE PATERNIDADE, 01 ADOCAO E 01 DIVORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/02/2003 | 507.00 | 08666091000100 | CIAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE OSSO INDUSTRIAL DIANTEIRO DESTINADO AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/02/2003 | 1632.30 | 08666091000100 | CIAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE OSSO DIANTEIRO INDUSTRIAL DESTINADO AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/02/2003 | 300.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO DE PAO, SOPA E LEITE, DURANTE O MES 01 E 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/02/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOAO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/02/2003 | 9182.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ELIS MARCOS CUNHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DOS APARELHOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS UNIDADES I E II, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2003 | 2100.00 | 01963592000100 | CAPRAC COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, PARA ARAGEM DE TERRAS DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA PLANTIO DE SEMENTES, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2003 | 120.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/02/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2003 | 834.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS INTEGRAIS, FORA DO ESTADO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2003 | 261.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/02/2003 | 4520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/02/2003 | 18450.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A QUOTA DE PATROCINIO QUANDO EM SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARA IBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2003 | 8000.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SONORIZACAO DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DIA 17/18 DE JANEIRO/2003, COM A SONORIZACAO BIG SOM E BANDA ALFRODITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/02/2003 | 350.00 | 00002988362467 | ROBERLAN LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA ARQUIBANCADA DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/02/2003 | 1122.00 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1/3 DE FERIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COM PARQUE DE DIVERSOES, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/02/2003 | 6800.00 | 00000000000000 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO SHOW PIROTECNICO DO REVEYON, JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/02/2003 | 160.00 | 00005637371407 | JEILTON SILVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARMACAO DE PALANQUE NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/02/2003 | 980.00 | 00000000000000 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA JTO-9935, PARA O TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADORES COM DESTINO A JOAO PESSOA, JACUMA E CUPISSURA PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO, DURANTEO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/02/2003 | 160.00 | 00004897187443 | EVANDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALANQUE, PARA FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO, DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/02/2003 | 300.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DO GRUPO DE PAGOTE OS GAROTOS, REALIZADO NO DIA 18/12/2002, NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/02/2003 | 4200.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A QUOTA DE PATROCINIO QUANDO EM SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/02/2003 | 5807.50 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO DA PRIMEIRA DIVISAO DO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/02/2003 | 779.93 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS INTEGRAIS, SENDO 07 FORA DO ESTADO E 01 DENTRO DO ESTADO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13.14.15.16.17.20.21 E 27/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/02/2003 | 400.00 | 00081739702468 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, A DISPOSICAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS EXTRAS, TRANSPORTANDO JOGADORES AOS JOGOS COM DESTINO A JOAO PESSOA, DUANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/02/2003 | 800.00 | 03078068000181 | RADIO CORREIO AM-FEED BACK COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VEICULACAO DE CAMPANHA ESPORTIVAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/02/2003 | 3400.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/02/2003 | 2615.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/02/2003 | 4350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-CIA DA BOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO (CIA DA BOLA), REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/02/2003 | 613.00 | 08575508000120 | GRAFICA SINACRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE CARTAZES DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/02/2003 | 18.10 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/02/2003 | 150.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, QUANDO NA RECONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/02/2003 | 120.00 | 00014143879468 | SEVERINO GUEDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA, NOS DIAS 02.15 E 22/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/02/2003 | 20.00 | 00084053038472 | PAULA ANDREA PAIVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/02/2003 | 15.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/02/2003 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO (REFERENTE A LICITACAO), NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 28/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/02/2003 | 80.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/02/2003 | 5.00 | 00000000000000 | MELICIO PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/02/2003 | 11500.00 | 70198288000136 | NANCI RODRIGUES DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUNDO NA PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO COM A PROFUNDIDADE DE 100 MTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/02/2003 | 1056.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/02/2003 | 3.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA MANGUEIRA DE PARA GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/02/2003 | 2108.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/02/2003 | 3306.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/02/2003 | 125.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANACLETO CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/02/2003 | 2480.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/02/2003 | 45.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/02/2003 | 150.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECA DESTINADO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/02/2003 | 90.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO RETIRADA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | AURECY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RITA ARAUJO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/02/2003 | 126.90 | 01415304000182 | R. JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13.14.15.16 E 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/02/2003 | 8.00 | 02949003000100 | DIST DE MAT DE LIMP INFOR PAP E ESC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BOBINA DESTINADA A MAQUINA AUTENTICADORA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/02/2003 | 21.60 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ETIQUETAS 3M DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/02/2003 | 4907.50 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/02/2003 | 73.20 | 00000000000000 | MELICIO PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/02/2003 | 162.00 | 00000000000000 | MAURO RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/02/2003 | 180.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/02/2003 | 21240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2003, COM TAREFAS ESPECIFICAS NA AREA DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/02/2003 | 343.00 | 04151524000134 | VAMBERTO GOMES FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/02/2003 | 117.05 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/02/2003 | 10000.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE No 62/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/02/2003 | 9.60 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BOBINAS DESTINADAS AS MAQUINAS CALCULADORAS DA SECFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/02/2003 | 546.70 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/02/2003 | 2700.00 | 00019185871249 | LUCINEIDE GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MUDAS DE FICUS, EXORIAS,PINGOS DE OURO, BUGANVILES E ALAMANDRAS, DESTINADAS AO PROJETO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | TULIO JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/02/2003 | 38.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/02/2003 | 18.90 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2003 | 30.00 | 00003120271411 | CRISTIANE PORCIANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2003 | 460.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENNTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2003 | 451.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2003 | 26.00 | 10709533000362 | NATAL TECNICA COM. E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2003 | 14.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE METERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2003 | 110.00 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2003 | 90.00 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2003 | 25.70 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE XEROX, ATUTENTOCACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/02/2003 | 148.23 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 23.24.27 E 28/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2003 | 250.90 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.04.05 E 06/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/02/2003 | 69.51 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIRIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03 E 04/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2003 | 69.51 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03 E 04/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2003 | 120.87 | 00000000000000 | MIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11.18 E 21/10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2003 | 120.87 | 00000000000000 | MARILENE HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11.18 E 21/10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2003 | 46.34 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19.17.20 E 21/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/02/2003 | 1000.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE PINTURA GERAL E RETELHAMENTO DA CRECHE DE MUITOS RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/02/2003 | 820.00 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 41 GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2003 | 432.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVISAO DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2003 | 628.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SUBSTITUICAO DE PORTAS, CONSERTO DE JANELAS, RECUPERACAO DE QUADROS NEGRO E CONFECCAO DE 01 MESA, NO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2003 | 3500.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GALDINO, JOSE MARIA BANDEIRA, ANTONIO VELOSO E ANTONIO BARBOSA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2003 | 62.50 | 00000000000000 | JOELSON DOS SANTOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE (SETOR DE CONTABILIDADE), NO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2003 | 1778.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 1a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2003 | 19443.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS (PARCELAMENTO), SOBRE A 1a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2003 | 2641.54 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO MANDATOS DE BLOQUEIO E PENHORA NS 167203 E 204/03 DA 3a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA PB REFERENTE PROCESSOS 1835/97, 831/96 E 1367/1997 RESPECTIVAMENTO DO EXEQUENTE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETAIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10.11.12 E 27/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2003 | 6.90 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/02/2003 | 87.05 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2003 | 15974.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS (EMPRESA), SOBRE O FPM, DATADO DO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2003 | 80.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARMACAO DO PALANQUE DESTE MUNICIPIO PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/02/2003 | 60.00 | 00004967967477 | LENILTON ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO REPLANTIO DE CANTEIROS NA RUA SALOMAO VELOSO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2003 | 2240.00 | 02439799000142 | WELLINGTON BELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA 930 CATERPILLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2003 | 70.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/02/2003 | 1008.00 | 00009831100425 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA REALIZACAO DE 84 EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA JUNTO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | EDNEIDE MARIA DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.16.21 E 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/02/2003 | 30.00 | 00004739717476 | VANELMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/02/2003 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/02/2003 | 150.00 | 00082948305420 | AILTON VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SUBERLANIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DO CONJUNTO MANGABEIRA PARA LANCAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SETOR DE TRIBUTOS PARA EMISSAO DO IPTU, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/02/2003 | 202.00 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.15 E 16/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000956 | 12/02/2003 | 79083.25 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/02/2003 | 14711.50 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RECUPERACAO DO FORUM DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/02/2003 | 3618.60 | 04262696000185 | ELETRICA E CONSTRUCAO COUTINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REPOSICAO COM PARALELEPIPEDO E TRACO 3/1 COM 10CM DE AREIA EM PAVIMENTO NAS RIAS ZACARIAS BATISTA, 23 DE SETEMBRO E ELIAS BATISTA; REPOSICAO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANITO COM REAJUNTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO NAS RUAS ACIMA CITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/02/2003 | 350.00 | 00011391510453 | JOSE DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/02/2003 | 350.00 | 00004872846400 | LUCEMA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DA CRECHE MAE DOM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/02/2003 | 75.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE RETIFICA E ALINAHEMHTO DO VEICULO KOMBI PERTENCETE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/02/2003 | 339.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/02/2003 | 290.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE IMPRESSORA 930C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/02/2003 | 5500.00 | 04262696000185 | ELETRICA E CONSTRUCAO COUTINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REFORMA DO SOPAO, INCLUINDO REVISAO NAS REDES ELETRICAS E HIDRAULICAS, RETELHAMENTO DO PREDIO, COLOCACAO DE TELE PROTETORA NA COZINHA, REPOSICAO DE LAJOTAS NA RAMPA DE ENTRADA E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/02/2003 | 3440.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/02/2003 | 120.00 | 00026245663415 | MARIA CARNEIRO IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/02/2003 | 698.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000981 | 14/02/2003 | 3433.13 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/02/2003 | 1089.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/02/2003 | 2950.00 | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DO AMERICA FUTEBOL CLUBE, TIME DE FUTEBOL PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE COREMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/02/2003 | 720.00 | 02386875000107 | FRANCY WEBSTER DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MISAS POLO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/02/2003 | 442.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000979 | 14/02/2003 | 1894.32 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/02/2003 | 20.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORA EXTRA PRESTADA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000980 | 14/02/2003 | 1831.68 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/02/2003 | 284.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/02/2003 | 2172.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000976 | 14/02/2003 | 8624.96 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/02/2003 | 1380.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000978 | 14/02/2003 | 2392.92 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/02/2003 | 8325.36 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA GERAL E AMPLIACAO DA ESCOLA ARLETE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/02/2003 | 937.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000977 | 14/02/2003 | 6082.38 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000982 | 14/02/2003 | 1345.38 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/02/2003 | 80.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FREIO E TROCA DE OLEO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/02/2003 | 9408.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/02/2003 | 16576.94 | 02251691000121 | EMSERT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, DURANTE O PERIODO DE 14/01 A 13/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000993 | 17/02/2003 | 18967.10 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/02/2003 | 25.80 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/02/2003 | 267.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS DE CONVENIO 3085/2001, NAO APLICADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/02/2003 | 150.61 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 286-1041 E 286-1027, REFERENTE AOS MESES 01/2003 E 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/02/2003 | 210.00 | 00004159020453 | MARLI DA COSTA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA CORRECAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/02/2003 | 262.50 | 00002503448402 | ALLAN WILLIAN LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA CORRECAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/02/2003 | 262.50 | 00003323875427 | THAZIA CAROLINE DE M B ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA CORRECAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/02/2003 | 210.00 | 00005437187432 | MARCIO RENATO A. V. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA CORRECAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/02/2003 | 210.00 | 00033914834404 | SANDRA MARIA COSTA DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COMISSAO DE REVISAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/02/2003 | 210.00 | 00040355845415 | ELLEN CHISTINE DE M. B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COMISSAO DE REVISAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/02/2003 | 210.00 | 00043666892434 | MERCIA MARIA COSTA SOTTOMAIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COMISSAO DE REVISAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/02/2003 | 210.00 | 00004384561490 | FABIO RENATO AYRES VIANA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COMISSAO DE REVISAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MILTON JORGE M. BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA COMISSAO DE REVISAO DE PROVAS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/02/2003 | 315.00 | 00015424014453 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE DIGITACAO DE MATERIAL DESTINADO AO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/02/2003 | 25.00 | 00003439303403 | MARIA OZANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE APOIO LOGISTICO PARA A REALIZACAO DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/02/2003 | 25.00 | 00098240501400 | RONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE APOIO LOGISTICO PARA A REALIZACAO DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTOS DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/02/2003 | 37.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/02/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS DES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/02/2003 | 750.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKF-7857, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, 18, A DISPOSICAO DO PORTAL DO ALVORADA, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/02/2003 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/02/2003 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/02/2003 | 5115.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/02/2003 | 262.50 | 00016059905404 | YVES BERNARD P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS QUANDO NA APLICACAO DA PROVA MOTORISTA, DO V CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/02/2003 | 262.50 | 00000000000000 | MILTON JORGE M. BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APLICACAO DA PROVA DE MOTORISTA, DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/02/2003 | 157.50 | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS. QUANDO NA APLICACAO DA PROVA DE MOTORISTA DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/02/2003 | 157.50 | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APLICACAO DE PROVAS DE MOTORISTA DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/02/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA LOBO WANDERLEY CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COORDENACAO DAS PROVAS DE MOTORISTA, DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/02/2003 | 220.00 | 00015424014453 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/02/2003 | 26.32 | 00005381704410 | EVILENIA CANDIDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA DOS CARTOES DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/02/2003 | 26.32 | 00000000000000 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA DOS CARTOES DE INSCRICAO DOS CANDIDATOS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/02/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/02/2003 | 500.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 0/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/02/2003 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE PELA TV O NORTE, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/02/2003 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO E A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/02/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNB-4364, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-0739, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-1542, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO TRCHO CAAPORA/GOIANA/CAAPORA. DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/02/2003 | 200.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCINARIOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21 E 22/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, QUANDO NA TIRAGAM DE FOTOS PARA A EMISSIAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSENILDO CRISTOVAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN5389, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/02/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ATUALIZACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO NO IPTU, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/02/2003 | 750.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFN-6175, JUNTO A SECRETRAIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/02/2003 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/02/2003 | 1300.00 | 00085671380430 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMX-2731, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE DE GOIANA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMP-9220, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS DISTRITOS DE BOQUEIRAO E CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/02/2003 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KCX-6024, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO CUPISSURA PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/02/2003 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES ENTRE OS DISTRITOS DE CUPISSURA E BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/02/2003 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A ALUGUEL DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MIGUEL PEREIRA, 22, CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO TURNO NOTURNO PARA A ALFABETIZACAO DE ADULTOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/02/2003 | 242.00 | 00005261344450 | JOSICLEIDE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NO ANEXO DA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO BORGES, NA DESTILARIA TABU, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/02/2003 | 220.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/02/2003 | 260.00 | 00000228778433 | RICARDO ANDERSON GALVAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/02/2003 | 242.00 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA SEGUNDA SERIE DO ENSUINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/02/2003 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/02/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/02/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOA-8870, PARA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DISTRITOS CUPISSURA, RETIRADA E POSTO FISCAL, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/02/2003 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/02/2003 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/02/2003 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-8089, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/02/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLJ-1150, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/02/2003 | 340.00 | 00000000000000 | AILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUNDO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, PARA A EXECUCAO DE SERVICOS ELETRICOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA DIVISA PE/PB, ONDE FUNCIONA O SAAE, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/02/2003 | 200.00 | 00061228095434 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/02/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, PARA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO DER, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/02/2003 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-8089, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/02/2003 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE DIGITACAO DE PANFLETOS PARA CAMPANHAS DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/02/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/02/2003 | 250.00 | 00003950881433 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/02/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMR-2731, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FERNANDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, PLACA MMX-6171, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, NO TRECHO CAAPORA/JOAO PESSOA/CAAPORA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/02/2003 | 500.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DOS MESMOS PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/02/2003 | 1500.00 | 00069071551768 | MARIA EMILIANA ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-9203, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/02/2003 | 242.00 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINADA HELENA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/02/2003 | 34.15 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/02/2003 | 150.00 | 00078974208415 | JOSIANE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRAS QUANDO NA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/02/2003 | 4720.00 | 02386875000107 | FRANCY WEBSTER DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CAMISAS EM CORES DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/02/2003 | 7000.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS E SERVICOS DE SONORIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001084 | 20/02/2003 | 4551.75 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | BETANIA FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27.2829/01/2003 E 03.04.05 E 06/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001086 | 20/02/2003 | 2623.50 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/02/2003 | 185.00 | 02997596000171 | COPPYAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CRIACAO E IMPRESSAO DE FOLDERS E CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001085 | 20/02/2003 | 2540.25 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/02/2003 | 3828.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/02/2003 | 910.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/02/2003 | 189.75 | 00000000000000 | IVANISE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NOS DIAS 06.07.08 E 09/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/02/2003 | 22.50 | 01716485000349 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS 15X21 DE EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/02/2003 | 11380.14 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/02/2003 | 400.00 | 00004252273404 | TARCIANA BRITO DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/02/2003 | 400.00 | 00073840580404 | JOSEFA DANTAS RAMOS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/02/2003 | 400.00 | 00061232122491 | DJANEIDE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/02/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/02/2003 | 260.00 | 00000228870402 | MARIA ANADEJE VITAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001088 | 20/02/2003 | 7916.22 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001083 | 20/02/2003 | 2144.15 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001087 | 20/02/2003 | 3185.46 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO CUPISSURA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/02/2003 | 400.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-8089, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/02/2003 | 400.00 | 00041790910463 | SEVERINO OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS E RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 12/2002 E 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/02/2003 | 30.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/02/2003 | 2000.00 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/02/2003 | 2498.00 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, PARA A ALIMENTACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/02/2003 | 14.90 | 00000000000000 | S.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/02/2003 | 1133.38 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUES TRO No 0100/2002, TENDO A PM DE CAAPORA PB COMO EXECUTADA E O INSS COM EXEQUENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/02/2003 | 30.00 | 00061260207404 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO TELEFONISTA, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/02/2003 | 150.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03.04.05 E 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.11 E 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/02/2003 | 2815.50 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/02/2003 | 130.00 | 00085469238415 | ARY DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS// | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.05.12 E 13/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/02/2003 | 18850.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO QUANDO EM SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/02/2003 | 445.00 | 24120610000197 | WILSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/02/2003 | 161.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/02/2003 | 1067.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/02/2003 | 1343.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM E MENUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/02/2003 | 200.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ESCREVENTE NO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/02/2003 | 250.08 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELCOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/02/2003 | 1680.00 | 00016650298972 | JOSE ORLANDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE INSTRUCAO DE DEFESA, JUNTO AO TCE, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2000, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/02/2003 | 1680.00 | 00016650298972 | JOSE ORLANDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ADVOGADO, PARA ACOMPANHAMENTO DE INSTRUCAO DE DEFESA, JUNTO AO TCE, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2000, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/02/2003 | 1855.85 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/02/2003 | 5.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/02/2003 | 667.69 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/02/2003 | 546.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATARVES DO TELEFONE 286-1114, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/02/2003 | 71.00 | 04318022000155 | POSTO SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/02/2003 | 79.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CLEIDE ALVES BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE GRAMATICA NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, MINISTRADO A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/02/2003 | 120.00 | 00032920091468 | LUCIENE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE LITERATURA NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, MIONISTRADO A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/02/2003 | 120.00 | 00028953762472 | IRACEMA GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, MINISTRADO A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/02/2003 | 2300.00 | 41019514000176 | TRANSGALVAO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA PARA GOIANA VIA CUPISSURA E RETIRADA E V ICE-VERSA, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | IRENALDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE QUIMICA, NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MINISTRADO A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/02/2003 | 307.24 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/02/2003 | 120.00 | 00083949690468 | EMERSON AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE BIOLOGIA NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, MINISTRADOS A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MINISTRADO A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/02/2003 | 1009.00 | 08679391000124 | E. MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DETINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/02/2003 | 120.00 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE MATEMATICA, NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, MINISTRADO A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/02/2003 | 528.60 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABAETIDO DESTINADO AS CRECHES ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/02/2003 | 805.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLMP VASILHAMES 13KG, DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/02/2003 | 195.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/02/2003 | 290.48 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DO TELEFONE 2861014, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/02/2003 | 2209.00 | 08679391000124 | E. MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/02/2003 | 222.82 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELCOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 9988-2241, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/02/2003 | 750.00 | 00000000000000 | THADEU NAZARIO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PODA DE ARVORES NOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 01 E 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/02/2003 | 1372.52 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/02/2003 | 104.12 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.05 E 06/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/02/2003 | 2000.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FORMULARIOS CONTINUOS -DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/02/2003 | 9.70 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/02/2003 | 180.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA AMULIS, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PUBLICACAO DE ANUNCIO, NO JORNAL O NORTE, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/02/2003 | 800.00 | 03021340000197 | GILMAR VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/02/2003 | 1327.50 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/02/2003 | 1024.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/02/2003 | 40.00 | 00075981920491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/02/2003 | 1860.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/02/2003 | 95.00 | 00023764945400 | MARIA IVANILDES SOARES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/02/2003 | 217.32 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/02/2003 | 28.00 | 00004871171400 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22/12/2002, 08.09.15 E 16/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/02/2003 | 66.00 | 00000000000000 | JOSE RIGOBERTO CAMPOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22/12/2002, 08.09.15 E 16/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/02/2003 | 33.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22/12/2002, 08.09.15 E 16/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/02/2003 | 28.00 | 00000000000000 | GIVANILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22/12/2002, 08.09.15 E 16/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/02/2003 | 56.00 | 00073942979420 | JOSUEL ANCELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22/12/2002, 08.09.15 E 16/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/02/2003 | 122.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22/12/2002, 08.09.15 E 16/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/02/2003 | 112.00 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22/12/2002, 08.09.15 E 16/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/02/2003 | 61.00 | 00000000000000 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22/12/2002, 08.09.15 E 16/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/02/2003 | 33.00 | 00000000000000 | ROSEVALTER DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22/12/2002, 08.09.15 E 16/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/02/2003 | 94.00 | 00000000000000 | JORGE DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22/12/2002, 08.09.15 E 16/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/02/2003 | 28.00 | 00050388371404 | JOSE ANTONIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADAE, QUANDO NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22/12/2002, 08.09.15 E 16/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/02/2003 | 132.00 | 00000000000000 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22/12/2002, 08.09.15 E 16/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/02/2003 | 66.00 | 00058155252434 | LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBRITAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADOS NOS DIAS 22/12/2002 E DIAS 08, 09, 15 E 16/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/02/2003 | 16217.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS DE CONVENIO 445/00, NAO APLICADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.05 E 06/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE FISICA NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, MINISTRADO PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ROSINEZ ROCHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA, NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, MINISTRADO A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | SERGIO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE TORAS DE MADEIRAS DESTINADAS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2003 | 12.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/02/2003 | 31.00 | 00078974208415 | JOSIANE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2003 | 1250.00 | 04137275000122 | VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 250 CAMISAS BASICAS EM MALHA MERCERIZADA BRANCA FIO 30.1, DESTINADAS AO SEGUNDO ENCONTRO DA MULHER CAAPORENSE, NO DIA 08/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2003 | 750.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE IMPRESSAO EM CAMISAS FRENTE E VERSO 4X3 PARA O SEGUNDO ENCONTRO DA MULHER CAAPORENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2003 | 4504.32 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2003 | 61.00 | 00004871171400 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2003 | 33.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2003 | 33.00 | 00058155252434 | LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2003 | 66.00 | 00000000000000 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2003 | 33.00 | 00000000000000 | ROSEVALTER DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2003 | 28.00 | 00000000000000 | GIVANILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2003 | 56.00 | 00050388371404 | JOSE ANTONIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOE PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2003 | 56.00 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2003 | 28.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2003 | 28.00 | 00000000000000 | JORGE DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2003 | 28.00 | 00000000000000 | ROSEVALTER DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2003 | 33.00 | 00000000000000 | JOSE RIGOBERTO CAMPOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2003 | 3800.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2003 | 95.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2003 | 450.00 | 69946010000110 | MAURY PEDROSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRRITES DESTINADAS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2003 | 3151.80 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2003 | 2562.89 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2003 | 75.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVISAO DOS 30 KM DO VEICULO AMBULANCIA (PLACA MOT 7819). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2003 | 461.53 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT 7819, QUANDO DA REVISAO DOS 30 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2003 | 862.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM, EMBREAGEM, E MANUTENCAO DE MECANICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2003 | 1305.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2003 | 4104.00 | 00000000000000 | ADAILTON BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS, RELATIVO AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2003 | 7832.61 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2003 | 20.00 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2003 | 7.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELCOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2003 | 248.00 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM A EQUIPE DE COORD. DO POLO JOAO PESSOA - PCNS, COEP-PB, COORD. DE ESTATISTICA ESCOLAR DA PB (CENSO ESCOLAR), NOS DIAS 6.7.19.20 E 24/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2003 | 46.34 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 12/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2003 | 250.90 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.19.20 E 24/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2003 | 1665.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2003 | 11260.53 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2003 | 210.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8069-1, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2003 | 2881.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.192-0, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 58.022-8, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.316-8, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5.111-X, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7.123-4, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8.032-2, REFERENTE AO MES 02/2003.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5.123-3, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8070-5, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7174-9, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7045-9, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7. 626-0, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 402.143-6, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2003 | 171.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128-7, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 283.142-2, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2003 | 66.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32.242-3, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2003 | 208.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2003 | 55.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 6071-0, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2003 | 539.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 3a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2003 | 2513.25 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2003 | 207.98 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03.04.05.17.18 E 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2003 | 28.30 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2003 | 250.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANT EO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2003 | 4.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2003 | 508.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2003 | 319.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2003 | 2594.25 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/03/2003 | 368.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/03/2003 | 11299.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/03/2003 | 3090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETRAIA DA ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/03/2003 | 57.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 60 XEROX E 60 AUTENTICACOES, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/03/2003 | 8.70 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 58 XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/03/2003 | 8.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE HORACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/03/2003 | 250.00 | 00003908888425 | ANA CAROLINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ESCRIVA NO JUIZADO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA MNE-0739, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SEC. DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/03/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNB-4364, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | NANCY MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 15 FARDAS, DESTINADAS AS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/03/2003 | 1630.36 | 02564601000152 | RESTAURANTE CHALE CAMPESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/03/2003 | 1939.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA, SETRAS, SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/03/2003 | 237.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM PENSIONISTAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/03/2003 | 11626.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/03/2003 | 25.65 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 171 XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/03/2003 | 390.00 | 00017047790497 | JOSE FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PLACA LNG0409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/03/2003 | 779.93 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, SENDO 07 INTEGRAIS FORA DO ESTADO E 01 INTEGRAL DENTRO DO ESTADO, PARA CIDADE DE RECIFE-PE E CAMPINHA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUZINETE LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/03/2003 | 750.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA KFN-615, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SEC. DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/03/2003 | 255.22 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS INTEGRAIS, DENTRO DO ESTADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10.11.12.20 E 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LIMA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003, PARA LANCAMENTO DO IPTU/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/03/2003 | 400.00 | 00071426825404 | JAIME VIEIRA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SEC. DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/03/2003 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/03/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/03/2003 | 400.00 | 00002439228419 | ADELIA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | PROSTEL PROJETOS E SERVICOS TELEFONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER, DESTINADA A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/03/2003 | 784.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SOBRE A FOLHA DO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/03/2003 | 287.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, SOBRE A FOLHA DO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/03/2003 | 1896.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SOBRE A FOLHA DO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/03/2003 | 82400.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/03/2003 | 120635.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/03/2003 | 11996.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/03/2003 | 59.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 394 COPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/03/2003 | 327.50 | 00000000000000 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SOLDA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/03/2003 | 250.00 | 00004856773429 | IVETE CLEMENTINO TAVARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO COLEGIO MUNICIPAL ANTONIO VELOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/03/2003 | 1318.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E PINTURA DE 86 CARTEIRAS E 04 BUREAUX DA ESCOLA RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/03/2003 | 298.89 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, SENDO 02 DIARIAS PARCIAL E 03 INTEGRAIS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DO POLO JOAO PESSOA PARA NOS INFORMAMOS SOBRE A PROXIMA ETAPA DO SEMINARIO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/03/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA MNG-5856, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO EDUCACIONAL, NAS ESCOLAS PUBLICAS DO DISTRITO DE BREJO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/03/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA MXJ-2731, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARILENE HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 03 DIARIAS INTEGRAIS DENTRO DO ESTADO DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, LIGADOS A SEC. DA EDUCAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04 E 05/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/03/2003 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA KCX-6024, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO DISTRITO DE CUPISSURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMP-9220, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS DISTRITO DE BOQUEIRAO E CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNQ-2019, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES ENTRE OS DISTRITO DE CUPISSURA E BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, LIGADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17.18 E 19/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/03/2003 | 290.40 | 00025691333453 | ALTAMISE CLEMENTINO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BARBOSA DE LIMA, EM BREJO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/03/2003 | 242.00 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 1a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/03/2003 | 242.00 | 00000000000000 | ELIANE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/03/2003 | 242.00 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 2a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/03/2003 | 242.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS POSSIDONIOS, NA DESTILARIA TABU, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARTA CAMPOS DE ANDRADE EM LICENCA GESTANTE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/03/2003 | 242.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/03/2003 | 242.00 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/03/2003 | 242.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/03/2003 | 290.40 | 00000000000000 | JOERLANE DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/03/2003 | 532.40 | 00000000000000 | MARIA ANA AUTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/03/2003 | 290.40 | 00000000000000 | EMAKSALOAN GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/03/2003 | 532.40 | 00004819333445 | SUZANA CASSIA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS POSSIDONIO, NA DESTILARIA TABU, NO HORARIO INTEGRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/03/2003 | 290.40 | 00000000000000 | MISMA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BARBOSA DE LIMA, EM BREJO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/03/2003 | 605.00 | 00090851625487 | MARIA JOSE DE QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/03/2003 | 290.40 | 00003908028400 | AURELITA LOPES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA CRECHE MUNICIPAL LEONILA ALVES CORREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/03/2003 | 370.92 | 00096018747472 | GEANE MARCELINO CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MG II, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/03/2003 | 33.99 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDRIANA DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/03/2003 | 1184.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/03/2003 | 240.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/03/2003 | 260.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO DE CUPISSURA E MUITOS RIOS, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/03/2003 | 302.90 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARCIAIS, 03 INTEGRAIS E 01 INTERESTADUAL, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/01 E 05,06 E 18/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/03/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/03/2003 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO HARDIM DA CRECHE LEONILA ALVES CORREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDILEUZA ANTAS DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, SENDO 04 INTEGRAIS DENTRO DO ESTADO E 01 PARCIAL DENTRO DO ESTADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/03/2003 | 6950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/03/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/03/2003 | 720.00 | 00000000000000 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 30 LIVROS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/03/2003 | 2200.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 06 DIARIAS INTEGRAIS, SENDO 05 INTEGRAIS DENTRO DO ESTADO E 01 PARCIAL FORA DO ESTADO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.13.17.20.21.25 E 27/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/03/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPINHAS REALIZADAS ATRAVES DE CARRO DE SOM PROPRIO, PLACA YB 0922, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/03/2003 | 229.80 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/03/2003 | 1549.65 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 10331 XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/03/2003 | 62634.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/03/2003 | 19.78 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 02 LATAS DE LEITE NAN-1, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/03/2003 | 3362.40 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/03/2003 | 3069.96 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONAROS DE COMBATE E PREVENCAO DA DENGUE, REFERENTE AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/03/2003 | 557.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA E TROCA DE PECAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALICE QUEIROGA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO PARA ATUALIZACAO DAS FAMILIAS NO CADASTRO DO SUS, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO CADASTRAIS PARA ATUALIZACAO DAS FAMILIAS NO CADASTRO DO SUS, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ELIZANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO CADASTRAIS PARA ATUALIZACAO DAS FAMILIAS NO CADASTRO DO SUS, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTOSCADASTRAIS PARA ATUALIZACAO DAS FAMILIAS NO CADASTRO DO SUS, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/03/2003 | 14.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANDREIA FURTADO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - INCENTIVO A SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/03/2003 | 100.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SAUDE, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/03/2003 | 800.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS, COMO PSIQUIATRA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - INCENTIVO A SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | WALISSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/03/2003 | 800.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/03/2003 | 800.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - INCENTIVO A SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/03/2003 | 448.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIA DENTISTA, NO ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DOS CONJUNTOS SAO PEDRO, SAO VICENTE E SAO JOAO, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SAYONARA CHAVES LIMA CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO ERI, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00069071551768 | MARIA EMILIANA ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - INCENTIVO A SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/03/2003 | 500.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DOS MESMO PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/03/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMR-2731, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/03/2003 | 1400.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMX-7161, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO TRECHO CAAPORA/JOAO PESSOA/CAAPORA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMN-9203, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO MEDICO EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/03/2003 | 400.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A TV CORREIA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/03/2003 | 450.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/03/2003 | 34.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/03/2003 | 28300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/03/2003 | 8142.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/03/2003 | 2520.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 56 OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/03/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/03/2003 | 4025.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/03/2003 | 1113.76 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS INTEGRAIS FORA DO ESTADO DE VIAGEM A SAO PAULO-SP, BRASILIA-DF, CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10.11.12.13.14.19.20 E 21/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/03/2003 | 172.17 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICAO DESTINADOS A FONE 99882241, PERTENCENTE A SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/03/2003 | 1447.48 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, DOS FONES 93023839.93054908.9305707.93423841. NO PERIODO DE 12/02/2003 A 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001251 | 05/03/2003 | 89677.05 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DA ESCOLA RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 05/2003. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/03/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ROGERIO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALETA NO ACUDINHO, BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/03/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 02/2003, QUANDO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA DE FEREIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | CLEITON BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA HOLANDA BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/03/2003 | 200.00 | 00051847973434 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FERREIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/03/2003 | 190.00 | 00000000000000 | JORGE ANDRE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA RUA APRIGIO FERREIRA NESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/03/2003 | 190.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COMO GARI, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/03/2003 | 470.00 | 00000000000000 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/03/2003 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE GALERIA NA RUA FRANCISCO NAZARIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/03/2003 | 940.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PEDRA,AREIA,BARRO E TORTA, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, PLACA KOY 7615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/03/2003 | 210.00 | 00000979504406 | RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIOS EM FERIAS, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/03/2003 | 30371.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/03/2003 | 21060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES 02/2003, COM TAREFAS ESPECIFICAS NA AREA DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, COM TAMBEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSITENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SOLDA DO CONTROLE DE MARCHA E NO ESCAPE, E SERVICOS DO CARBURADOR E CONSERTO DA BASE DO BANCO DA KOMI MMP-9786, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/03/2003 | 1250.00 | 00005521908455 | MAGNO SILVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS UNIDADE II E QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/03/2003 | 300.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA DE CAPIM DE CHEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/03/2003 | 400.00 | 00003784015484 | GLADYSTONE GARRIDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/03/2003 | 300.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMILIA VALENCA NO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/03/2003 | 400.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/03/2003 | 450.00 | 00091081394404 | IREMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PIBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 01 E 02/2003, JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/03/2003 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 VEICULO KIM-8089, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/03/2003 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 VEICULO, PLACA KIM-8089, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/03/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA MNJ-4110, PARA EXECUCAO DE SERVICOS ELETRICOS E TRANSPORTAR MATERIAIS, NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/03/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM TRATOR, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/03/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOA-8870, PARA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/03/2003 | 250.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/03/2003 | 64.00 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE RIPAS E CAIBROS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/03/2003 | 120.00 | 00003621993452 | JUVENAL PEDRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DA CALCADA E CANTONEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/03/2003 | 700.00 | 00002365418465 | ITALO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA GERAL E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL OTTON GURGEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/03/2003 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIOS DE FERIAS, LOTADA NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/03/2003 | 560.00 | 00004437563417 | ADEILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ABERTURA DE VALA NO BAIRRRO DO PIQUETE PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS DE CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/03/2003 | 280.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CORTE DE 02 ARVORES E 02 COQUEIROS NA ESCOLA RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/03/2003 | 900.00 | 00005366650445 | ERIVALDO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DOS MUROS DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/03/2003 | 400.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI PLACA KLC-5222, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/03/2003 | 450.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BOEIROS, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DAS AREAS EXTERNAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/03/2003 | 260.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE AREIA E 01 CARRADA DE ADUBO DESTINADA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/03/2003 | 3270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/03/2003 | 380.00 | 00073943819434 | ANTONIO RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADO, QUANDO NA LIMPEZA DAS VALETAS DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/03/2003 | 46.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 310 XEROX, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/03/2003 | 2801.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/03/2003 | 834.00 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS INTEGRAIS FORA DO ESTADO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, LIGADOS A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, NOS DIAS 18.19.20.21.24.25.26 E 28/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/03/2003 | 980.00 | 00000000000000 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA JTO-9935, PARA TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADORES COM DESTINO A JOAO PESSOA, JACUMA E CUPISSURA PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO AMADOR, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/03/2003 | 800.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DA BANDA GAROTOS DO PAGODE EM PRACA PUBLICAS, NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/03/2003 | 2544.40 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO PELA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/03/2003 | 3500.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO PELA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/03/2003 | 300.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO SHOW PIROTECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/03/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/03/2003 | 3720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/03/2003 | 98.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 520 SEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/03/2003 | 300.00 | 00005130894464 | VICTOR FREIRE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/03/2003 | 226.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/03/2003 | 226.00 | 00000000000000 | JOSENILDA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/03/2003 | 200.00 | 00005353684451 | ALINE FERREIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM DESPESA COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA RESOLVER ASSUNTOS FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/03/2003 | 710.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE 05 CARRADAS DE PEDRAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/03/2003 | 8982.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/03/2003 | 21.00 | 00000000000000 | WINNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/03/2003 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO SOPAO DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/03/2003 | 1680.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 08 CARRADA DE PEDRA E 16 CARRADA DE AREIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO E COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/03/2003 | 1649.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTOS DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/03/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/03/2003 | 750.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA KKF-7857, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/03/2003 | 4000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/03/2003 | 3000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/03/2003 | 5000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/03/2003 | 12.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CASA AUGADA A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO PORTAL DO ALVORADA, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/03/2003 | 13.84 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/03/2003 | 310.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGAMENTOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | TULIO JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/03/2003 | 33.00 | 00000000000000 | GIVANILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/03/2003 | 33.00 | 00000000000000 | ROSEVALTER DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22 E 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/03/2003 | 66.00 | 00004871171400 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22 E 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/03/2003 | 28.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22 E 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/03/2003 | 56.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22 E 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/03/2003 | 61.00 | 00073942979420 | JOSUEL ANCELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADO, QUANDO NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22 E 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/03/2003 | 33.00 | 00000000000000 | JORGE DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22 E 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/03/2003 | 66.00 | 00000000000000 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22 E 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/03/2003 | 56.00 | 00050388371404 | JOSE ANTONIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22 E 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS TRABALHADAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/03/2003 | 24.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/03/2003 | 696.50 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/03/2003 | 2700.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM MANGUEIRA DE JARDIN DE 15MTS, DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.05 E 06/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18.19.20 E 21/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/03/2003 | 5700.00 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/03/2003 | 2249.20 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/03/2003 | 7920.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE FOLHINHAS PUBLICIDADE EM DUPLEX COLORIDA, E FOLHINHAS P/ PUBLICIDADE EM PAPEL COUCHE DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/03/2003 | 35.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/03/2003 | 207.98 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CAIXA ECONOMICA E BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10.11.18.25 E 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/03/2003 | 20000.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM SHOW EM PRACA PUBLICA COM AS BANDAS POTENCIA MUSICAL NO DIA 01/02 E VIAGRA, NO DIA 02/02 E SOM PROFISSIONAL NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DURVAL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/03/2003 | 44.00 | 00000227793455 | ILTON SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/03/2003 | 60.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE COLAGEM DO PARA-BRISAS DA VIATURA POLICIAL DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/03/2003 | 33.49 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/03/2003 | 9.90 | 00380540000148 | REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO E COMERCIO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/03/2003 | 34.00 | 00083576703420 | ALEXANDRE VITURINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DA MOTO DE PLACA MNR-8724, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/03/2003 | 27.25 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/03/2003 | 1530.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/03/2003 | 44.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADAE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AOS MESE 09, 11 E 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/03/2003 | 200.00 | 00002330695420 | JOAO DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO TABAJARA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/03/2003 | 40.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA NAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, 26/01 E 02 E 09/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARTINIANO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, QUANDO NA FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO CUPISSURA, NOS DIAS 01 E 02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | PAULO DOS SANTOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NAS FEIRAS LIVRES, NOS DIAS 19, 26/01 E 02 E 09/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAS FEIRAS LIVRES, NOS DIAS 19, 26/01 E 02, 09/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, QUANDO NAS FEIRAS LIVRES NOS DIAS 16, 26/01 E 02 E 09/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/03/2003 | 50.00 | 00076905128449 | EFRAIN CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/03/2003 | 3700.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM TRANSFORMADOR ELETRICO DE 75 KVA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/03/2003 | 33.00 | 00000000000000 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 22 E 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/03/2003 | 510.03 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO, COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/03/2003 | 338.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/03/2003 | 115.00 | 00026234750400 | MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANGELITO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, QUANDO NA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2003 | 3000.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA GERAL E ABERTURA DE LETREIRO NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/03/2003 | 1200.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MALHAS DESTINADAS A CONFECCAO DE BLUSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/03/2003 | 685.00 | 00000000000000 | CLOVIS BERNARDINO DE OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PORTAS, DIVISORIAS, BUREUXS DESTA EDILIDADE, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADALICE DE ANDRADE QUIRINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/03/2003 | 1305.00 | 00000000000000 | IVAN VELOSO CAVALCANTI FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/03/2003 | 1843.00 | 01385553000172 | HIDRAULNORTE IND. COM. E SERV. DE PRODUTOS MECANIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACA E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/03/2003 | 1412.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 1a PARCELA DO FPM, DO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/03/2003 | 21646.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS, SOBRE A 1a PARCELA DO FPM DO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/03/2003 | 35.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10.11 E 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/03/2003 | 17627.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS, SOBRE A 1a PARCELA DO FPM, DO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/03/2003 | 105.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO APOIO A COMISSAO CENTRAL DO V CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/03/2003 | 105.00 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO APOIO A COMISSAO CENTRAL DO V CONCURSO OUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/03/2003 | 105.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO APOIO A COMISSAO CENTRAL DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/03/2003 | 212.55 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE LIGACAO PROVISORIA DA FESTA NOS DIAS 28/02, 01.02 E 04/03/2003 E DA FESTA DE CUPISSURA NO DIA 03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/03/2003 | 1.20 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/03/2003 | 35.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/03/2003 | 4.05 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/03/2003 | 48.47 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADAE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/03/2003 | 38.00 | 00000000000000 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/03/2003 | 8000.00 | 04760992000106 | FIRMINO COSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PA CARREGADEIRA E UM CACAMBA TRUCADA, PARA RETIRADA DE ENTULHOS E APLICACAO DE ATERROS EM RUAS COM EROSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/03/2003 | 400.00 | 00003527350403 | DURVAL JOAQUIM DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO MURO DO CEMITERIO DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/03/2003 | 160.00 | 00001289887462 | JOSEILTON LEMOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARMACAO DO PALANQUE NO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/03/2003 | 110.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/03/2003 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/03/2003 | 385.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/03/2003 | 1840.00 | 00078987334449 | ADAUTO VITURINO DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 17 CARRADAS DE AREIA E 09 CARRADAS DE PEDRA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/03/2003 | 264.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO JARDIM DA CRECHE LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/03/2003 | 20.00 | 00002554239428 | ADALBERTO JULIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA NAS FEIRAS LIVRES NOS DIAS 19.26/01 E 02 E 09/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA DO PIQUETE, NESTE MUNICIPIO, DUERNTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/03/2003 | 281.25 | 03694127000146 | JORGE CARNEIRO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE AULAS DE INFORMATICA A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/03/2003 | 986.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/03/2003 | 2034.60 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA, VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/03/2003 | 21.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 02 RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | DAVID RUFINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/03/2003 | 54.35 | 00003820409459 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/03/2003 | 2505.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/03/2003 | 175.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/03/2003 | 1317.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/03/2003 | 32.65 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONZINHEIRA, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/03/2003 | 76.10 | 00000000000000 | ROSINALVA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/03/2003 | 657.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMELICIA COELHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/03/2003 | 90.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RETIRADA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/03/2003 | 1399.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/03/2003 | 142.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/03/2003 | 1818.17 | 09293606000722 | LECHEF S.A-INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/03/2003 | 180.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MAURO RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/03/2003 | 22.00 | 00000000000000 | ISRAEL JOSE ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS , JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/03/2003 | 55.00 | 00075924471420 | ELIELZA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/03/2003 | 2051.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/03/2003 | 919.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/03/2003 | 148.00 | 00002264708492 | IRENILDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/03/2003 | 80.00 | 00001289887462 | JOSEILTON LEMOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARMACAO DO PALANQUE PARA REALIZACAO DE UM CONCERTO DA ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/03/2003 | 200.00 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, NO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/03/2003 | 340.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE WESLEY GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/03/2003 | 1.65 | 01621180000272 | KATIA CILENE HORACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 03 COADORES DE CAFE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/03/2003 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELEBORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/03/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/03/2003 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATEERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE NA TV O NORTE, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/03/2003 | 500.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/03/2003 | 16576.94 | 02251691000121 | EMSERT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS DE ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO, E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, DURANTE O ME PERIODO DE 14/02 A 13/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/03/2003 | 2358.36 | 00000000000000 | SES-FAMARCIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/03/2003 | 7409.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/03/2003 | 10.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/03/2003 | 39.90 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LIGACAO PROVISORIA DE 04 BARRACAS CONJUGADAS NA FESTA DO PDROEIRO SAO JOSE, NO PIQUET, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22 E 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/03/2003 | 430.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARTE DINAL E REDACAO PARA PUBLICACAO DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/03/2003 | 1615.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/03/2003 | 1780.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/03/2003 | 3840.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS, SOBRE O FPM, DATADO DO DIA 20/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2003 | 926.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM, DO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001568 | 20/03/2003 | 166940.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, TP 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/03/2003 | 304.50 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMPRA DE PASSAGEM, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/03/2003 | 21.75 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/03/2003 | 42.00 | 41123241000105 | AMARELAO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/03/2003 | 20.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/03/2003 | 7452.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 62/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/03/2003 | 32.65 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/03/2003 | 2689.24 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEQUESTRO EM FAVOR DA 1a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB, MANDADO No 433/2003 DE 13/03/2003, EM FAVOR DO EXEQUENTES SR SERGIO DE OLIVEIRA E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/03/2003 | 60.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/03/2003 | 49.29 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/03/2003 | 242.00 | 00005261344450 | JOSICLEIDE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO ENEAS POSSIDONIO BORGES, NA DESTILARIA TABU, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/03/2003 | 290.40 | 00003751462457 | ANA PAULA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/03/2003 | 290.40 | 00096044446468 | ANDREIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMELICIA COELHO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/03/2003 | 242.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/03/2003 | 260.00 | 00000228778433 | RICARDO ANDERSON GALVAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/03/2003 | 532.40 | 00003447466405 | ALESSANDRA BRITO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/03/2003 | 370.92 | 00075563690997 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MAG II, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/03/2003 | 170.00 | 00015157332890 | IRICLECIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MAG II, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2003 | 220.00 | 00004775819437 | CELINA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MUITOS RIOS, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARUSA PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MES 03/2003.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/03/2003 | 220.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/03/2003 | 260.00 | 00000228870402 | MARIA ANADEJE VITAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/03/2003 | 2.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/03/2003 | 9.00 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/03/2003 | 280.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL E ESTADUAL, NOS DIAS 15 E 16/03/2003 E NAS FEIRAS LIVRES 16, 26/02/2003 E 02 E 09/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/03/2003 | 215.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/03/2003 | 8.40 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/03/2003 | 18.00 | 00413157000149 | L. FONMSECA LIMA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM CARIMBO DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ADAILTON CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/03/2003 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-2863, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, 18, A DISPOSICAO DO PORTAL DO ALVORADA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTEM JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/03/2003 | 160.00 | 00005281247492 | SEVERINO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALANQUE NA FAZENDA TABU PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/03/2003 | 150.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/03/2003 | 10.00 | 00002475431440 | ELIAQUIM AUGUSTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA NOS JOGOS DO CAMPEONATO ESTADUAL, NO DIA 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/03/2003 | 90.00 | 00078987105415 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DOS JOGOS DO CAMPEONATO ESTADUAL, NOS DIAS 16/03 E NAS FEIRAS LIVRES 19, 26/01/2003 E NOS DIAS 09.16/23/02 E 02, 09/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS-6879, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/03/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJL-1150, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA MESMA, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/03/2003 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO ENCANADOR, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/03/2003 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/03/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO CUPISSURA, PARA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO DER, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/03/2003 | 340.00 | 00000000000000 | AILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, SN, DISTRITO CUPISSURA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/03/2003 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRASM DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/03/2003 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTEO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/03/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/03/2003 | 7800.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/03/2003 | 600.00 | 00004464834949 | EDVAL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/03/2003 | 461.02 | 00896849000195 | GIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/03/2003 | 250.00 | 00003950881433 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/03/2003 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/03/2003 | 16.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE E LANCHONETE O REI DA FAVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/03/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/03/2003 | 5.30 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, NOS DIAS 13 E 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/03/2003 | 936.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/03/2003 | 180.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA AMULIS, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/03/2003 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DCOS CORREIOS E A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/03/2003 | 150.00 | 00007079621453 | JOSEFA MARIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO BRAZ DE OLIVEIRA, SN, CUPISSURA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSENILDO CRISTOVAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-5389, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/03/2003 | 2530.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/03/2003 | 21.75 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/03/2003 | 28.00 | 00000000000000 | JOSENILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/03/2003 | 370.92 | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES B. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR MAG II DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/03/2003 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGG-7657, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS EM GOIANA-PE, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/03/2003 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/03/2003 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/03/2003 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL DA SILVA, 22, PARA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/03/2003 | 170.00 | 00000000000000 | GILVETE ALEXANDRE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.06.18.21 E 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/03/2003 | 290.00 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.06.18.21 E 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/03/2003 | 3493.00 | 00000000000000 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA E HORTALICAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/03/2003 | 4.40 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/03/2003 | 1.52 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2003 | 1014.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA COM. REP. ASS. TEC. MAQ.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER E MIMIOGRAFOS DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/03/2003 | 80.00 | 00001292096438 | JOSE ADEILTON DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/03/2003 | 10.00 | 00004874313400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/03/2003 | 150.54 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29.30 E 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO LUCAS BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM, ESTADIA E ALIMENTACAO A CIDADE DE UMARI-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/03/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA JTO-9935, PARA O TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR COM DESTINO A JACUMA, JOAO PESSOA PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS AMADORES, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/03/2003 | 250.00 | 00003908888425 | ANA CAROLINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ESCRIVA NO JUIZADO ESPECIAL DE CUPISSURA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/03/2003 | 1005.00 | 00000000000000 | MOACYR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA KHF-9935, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, SAPEM NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/03/2003 | 300.00 | 00005476366440 | STHEFANIA DE SOUZA ARARIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA CADASTRAMENTO DO CARTAO DO SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/03/2003 | 300.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2003 | 3829.00 | 08865644000154 | PRODUTIVIDADE DO SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DO SUS, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2003 | 54.50 | 00000000000000 | LUCILENE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2003 | 32.00 | 00000000000000 | EDIENE GOMES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/03/2003 | 945.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.12 E 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2003 | 15.00 | 00041791274404 | VILMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SUELY NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | NEUMA CLEA VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CLEIDERIDES LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2003 | 161.16 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.18 E 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2003 | 161.16 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.18 E 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EUNICE CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2003 | 32.00 | 00000000000000 | MARIA ALICE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2003 | 52.80 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CRECHE LEONILA ALVES, DURANTEO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2003 | 33.00 | 00000000000000 | AURECY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA RITA ARAUJO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/03/2003 | 69.51 | 00000000000000 | IZAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.18 E 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2003 | 46.34 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2003 | 46.34 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 24/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSICLEIA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 12/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2003 | 15.80 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO FOGAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2003 | 1440.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2003 | 55.00 | 00000000000000 | LUZIA JOSEFA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/03/2003 | 32.70 | 00000000000000 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NOS MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2003 | 513.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/03/2003 | 130.15 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.05.06 E 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2003 | 462.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARCOS COM O PASEP, SOBRE A 3a PARCELA DO FPM, DATADA DO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2003 | 90.00 | 00056794568420 | REGINALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIA ORGANICA (ESTERCO DE GADO), PARA ADUBACAO DOS CENTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2003 | 65.30 | 00003468034466 | EDILMA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2003 | 32.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO II ENCONTRO DO COGEMAS, NO DIA 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2003 | 2840.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2003 | 50.00 | 00089311507415 | VILMAR PALMEIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONST. E RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2003 | 1100.00 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DECIMA PRIMEIRA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 10172002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONST. E RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2003 | 10000.00 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA DESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 10172002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2003 | 4350.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2003 | 162.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 3003128-7, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 8.069-1, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2003 | 129.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 32.242-3, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2003 | 2801.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 37.192-0, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 7.626-0, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 8.070-5, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 7.123-4, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 283.142-2, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 402.143-6, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 37.316-8, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 7.045-9, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 6.680-X, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 37.188-2, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 5.123-3, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 5.111-X, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 58.022-8, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA FINS DE ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2003 | 1530.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2003 | 676.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MECANICOS DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DOUGLAS JEAN DE ARAUJO PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2003 | 920.00 | 00000000000000 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS, SOLA ELETRICA E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANABEL GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10.11.19 E 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANABEL GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2003 | 7756.56 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/04/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE PREVENCAO A DENGUE, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/04/2003 | 1750.00 | 00004880064491 | JOSE DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/04/2003 | 200.00 | 00051847973434 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A ALUGUEL DE 01 IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/04/2003 | 796.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM E SERVICOS GERAIS NO CAMBIO E NA EMBREAGEM, EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/04/2003 | 160.00 | 00084025905434 | ROSELY FLORENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CASARAO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/04/2003 | 280.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA KLC-5522, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/04/2003 | 132.00 | 08952749000140 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSERTO EXECUTADO EM UM TVC DE MARCA CCE 14, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/04/2003 | 946.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 6.380 XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | VALDIR BERNARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIN-3409, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA POSTOS DE SAUDE EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDVANIA VITURINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA APRIGIO FERREIRA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07 E 09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/04/2003 | 115.21 | 00000000000000 | ALEXANDRO JOSE COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/04/2003 | 1168.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE DIVULGACAO DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/04/2003 | 180.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE FAIXA DE PREVENCAO E COMBATE CONTRA A DENGUE, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/04/2003 | 225.00 | 00090706510410 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/04/2003 | 590.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULOS IPANEMA E KOMBI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/04/2003 | 200.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/04/2003 | 800.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICO, COMO PSIQUIATRA, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANDREIA FURTADO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, INCENTIO SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/04/2003 | 7400.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS VENCIMENTOS DO PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE PACS, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/04/2003 | 800.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - INCENTIVO A SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SAYONARA CHAVES LIMA CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO ERI, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/04/2003 | 800.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/04/2003 | 698.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIA DESNTISTA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS SAO PEDRO, SAO VICENTE E SAO JOAO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DOUGLAS JEAN DE ARAUJO PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, INCENTIVO SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA AMALIA ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOS SERVICOS MEDICOS, NOS DIAS 04.11.18.25/02, 11 E 18/03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/04/2003 | 600.00 | 00069047855434 | CARLOS EDUARDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05/03 E 12/2003, PLANTOES DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/04/2003 | 1140.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO MAQUINA XOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS INTEGRAIS DENTRO DO ESTADO, COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LIGADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.02.03.04 E 05/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | EDILEUZA ANTAS DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 05 DIARIAS INTEGRAIS DENTRO DO ESTADO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.11.20 E 24/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LIGADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.13.17.20 E 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/04/2003 | 345.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM DE LENCOIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 02 E 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2003 | 2297.66 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2003 | 1156.10 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DOS FONES 93023839.93054908.9305707.93423841, PERIODO DE 12/03/2003 A 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/04/2003 | 69.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/04/2003 | 1044.57 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS INTEGRAIS, SENDO 07 FORA DO ESTADO E 01 DENTRO DO ESTADO DE VIAGEM AS CIDADES DE BRASILIA-DF, SAO PAULO E CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06.07.10.11.12.13.14 E 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/04/2003 | 189.39 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, FONE 99882241, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/04/2003 | 2301.00 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, QUANDO NA SEGURANCA DOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO ESTADUAL E MUNICIPAL, NOS DIAS 09/02, 15 E 16/03/20003 E NAS FEIRAS LIVRES NOS DIAS 16, 23/02 E 09/03 E NOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2003 | 635.00 | 00004941235401 | NATANAEL DE ALBUQUERQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REPOSICAO DE 65 METROS DE CALCAMENTO, 15 METROS DE MEIO FIO E CONFECCAO DE LINHA DAGUA NA RUA ELIAS BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2003 | 210.00 | 00000979504406 | RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, COMO GARI, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2003 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VALA NA RUA SALOMAO VELOSO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2003 | 280.00 | 00005253825428 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA IRRIGACAO NOS CANTEIROS COM TRATOR E PIPA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2003 | 215.00 | 00000000000000 | GILFRAN ALVES DE SOUZA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICO EM ELETRONICA NO CONSERTO E CONSERVACAO DAS ANTENAS PARABOLICAS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E DA PRACA DO PIQUETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2003 | 450.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2003 | 450.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BOEIROS, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2003 | 890.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PALANQUES PARA DIVERSAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2003 | 890.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PALANQUES PARA DIVERSAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2003 | 868.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2003 | 990.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE BUREAUX, ARMARIOS, PORTAS, CONFECACAO DE DIVISORIAS E PORTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2003 | 680.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DA AV. ANTONIO CESAR, COM ESCOAMENTO DE AREIA NO MEIO FIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2003 | 680.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA GALERIA, LOCALIZADA NA RUA DO SOL NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2003 | 190.00 | 00000000000000 | JORGE ANDRE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUA BEATRIZ ALVES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2003 | 190.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2003 | 470.00 | 00000000000000 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2003 | 970.00 | 00004296854402 | OZIAEL DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MARIA EMILIA VALENCA, ESCOLA HERMELICIA COELHO, PRACA MARIA EMILIA VALENCA E PRACA JOAO LUIZ MARIANO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ROGERIO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS NO PIQUETE PARA FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2003 | 480.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA VIA TANCREDO NEVES E RUA CLEMENTE FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2003 | 250.00 | 00020765126400 | ANTONIO AECIO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ABERTURA DE VALETAS, DESENTUPIMENTO DE BUEIROS NA DIVISA PB/PE - CRUZ DE ALMAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2003 | 620.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2003 | 470.00 | 00073943819434 | ANTONIO RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ROCAGEM DE MATOS DAS MARGENS DA BR-PB 44, TRECHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2003 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 03/2003, QUANDO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EM FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2003 | 250.00 | 00003227786460 | ISABEL CRISTINA B. CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2003 | 250.00 | 00004120204405 | ADELSON PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA PRACA COLORIDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2003 | 250.00 | 00090847709434 | JOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/04/2003 | 148.00 | 00002264708492 | IRENILDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESTACAO ELEVATORIA DO PIQUETE, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/04/2003 | 262.00 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA F. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2003 | 3121.20 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SEC DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2003 | 170.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DESTA CIDADE, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2003 | 300.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMILIA VALENCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DAS AREAS EXTERNAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GILVAN SILVA GUEDES CORREA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ABERTURA DE VALETAS, DESENTUPIMENTO DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/04/2003 | 850.00 | 35588854000204 | IAHILDE DE BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO E ARGAMASSA DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/04/2003 | 300.00 | 00003907071476 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OSD SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/04/2003 | 450.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA RUA CLEMENTE FERREIRA E SALOMAO VELOSO E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/04/2003 | 500.00 | 00091081394404 | IREMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/04/2003 | 730.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE GRADES E BASCULANTES DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2003 | 320.00 | 00004949648470 | RIELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DERRUBADA DE COQUEIROS PARA LIMPEZA DE AVENIDAS NO LOTEAMENTO CAIXA DAGUA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/04/2003 | 450.00 | 00078987105415 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE CANTEIROS E CONFECCAO DE CAIXAS SUPORTE PARA AGUA NOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2003 | 1296.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE TELHAS E TIJOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DE PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/04/2003 | 840.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/04/2003 | 3000.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PARA MUDAS DE ARVORES DO PROJETO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/04/2003 | 6852.91 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DO SOPAO COMUNITARIO DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2003 | 520.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KGG-7657 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/04/2003 | 237.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS ARISTEU MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE 1580 PAES, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2003 | 2144.52 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM DESTINO A CIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2003 | 11150.01 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/04/2003 | 1034.04 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/04/2003 | 2034.60 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, SENDO 04 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12.13.17.18 E 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2003 | 532.40 | 00003447466405 | ALESSANDRA BRITO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/04/2003 | 290.40 | 00003751462457 | ANA PAULA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/04/2003 | 242.00 | 00000000000000 | ELIANE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/04/2003 | 290.40 | 00000000000000 | JOERLANE DE OLIVEIRA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE ACELERACAO NA ESCOLA RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/04/2003 | 242.00 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 2a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/04/2003 | 242.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/04/2003 | 290.40 | 00090851625487 | MARIA JOSE DE QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/04/2003 | 290.40 | 00000000000000 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/04/2003 | 290.40 | 00025691333453 | ALTAMISE CLEMENTINO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA HERMELICIA COELHO NO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/04/2003 | 290.40 | 00003908028400 | AURELITA LOPES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I NA ESCOLA HERMELICIA COELHO NO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/04/2003 | 220.00 | 00004775819437 | CELINA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MUITOS RIOS, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARUSA PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/04/2003 | 242.00 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 1a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/04/2003 | 370.92 | 00096018747472 | GEANE MARCELINO CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/04/2003 | 370.92 | 00015157332890 | IRICLECIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/04/2003 | 532.40 | 00000000000000 | MARIA ANA AUTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO HELENA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/04/2003 | 242.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/04/2003 | 532.40 | 00004819333445 | SUZANA CASSIA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO, NA DESTILARIA TABU, EM HORARIO INTEGRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/04/2003 | 370.92 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MG II, DE HISTORIA DO CURSO SUPLETIVO DE 5a A 8a SERIE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/04/2003 | 370.92 | 00043225241415 | JOSEILSON MARCELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA MAG II DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA VALENCA NO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/04/2003 | 290.40 | 00000000000000 | EMAKSALOAN GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO VIANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/04/2003 | 242.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO NA DESTILARIA TABU, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/04/2003 | 370.92 | 00075563690997 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR MAG II, JUNTO A ESCOLA RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/04/2003 | 242.00 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/04/2003 | 242.00 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/04/2003 | 220.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES MAG II, JUNTO A ESCOLA ADAUTO VIANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/04/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM COMPLETA,TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, REGULAGEM DE FREIOS E TROCA DE OLEO, EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/04/2003 | 20.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECOLHECIMENTO DE 05 FIRMAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/04/2003 | 8191.40 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/04/2003 | 7850.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIAS E CARTEIRAS ESCOLARES APOIO FRONTAL DESTINADAS A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/04/2003 | 1050.00 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/04/2003 | 965.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/04/2003 | 73.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/04/2003 | 570.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PRETO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/04/2003 | 2968.80 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2003 | 150.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CREUZA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DOS DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GENI JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DOS DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/04/2003 | 749.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TOPIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/04/2003 | 700.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP, 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/04/2003 | 840.07 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/04/2003 | 24.00 | 01716485000349 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS 15X21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/04/2003 | 160.00 | 00004874838472 | OSVALDO MEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE UMA PALESTRA PARA COORDENADORES DE GRUPOS - FORMACAO CONTINUADA DESTE MUNICIPIO, SOBRE PLURALIDADE CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/04/2003 | 351.00 | 00000000000000 | JOSE DAMACIELDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS INTEGRAIS DENTRO DO ESTADO COMO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LIGADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.10.12.14.17.18 E 21/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2003 | 775.00 | 00069059039491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNCIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTOS DE IPTU, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE CADASTRAMENTO DE IPTU/2003, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2003 | 2488.50 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/04/2003 | 700.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA PARCELA PELA INDENIZACAO, QUANDO NA DERRUBADA DE SEU PLANTIO DE INHAME, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/04/2003 | 278.46 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS INTEGRAIS, DENTRO DO ESTADO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07.08.09.22.23 E 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/04/2003 | 301.08 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS INTEGRAIS DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, LIGADO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18.20.24.25.27 E 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/04/2003 | 340.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PRETO DESTINADO A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/04/2003 | 200.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2003 | 13.50 | 08579484000268 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE XEROX PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2003 | 1318.90 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ESCREVENTE NO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2003 | 464.55 | 00302774000177 | R. MONTEIRO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA BOMBA INJETORA MONOFASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2003 | 2569.50 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/04/2003 | 345.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVEGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/04/2003 | 1789.81 | 02564601000152 | RESTAURANTE CHALE CAMPESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/04/2003 | 850.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARA GOINA-PE, PAULISTA-PE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/04/2003 | 1245.40 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS EXTRAS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE, COM FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/04/2003 | 5000.00 | 00007242743400 | ONELICE DE MEDEIROS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DO CONCURSO PUBLICO, PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CAAPORA, JUNTO A SEC. DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2003 | 150.00 | 00007079621453 | JOSEFA MARIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO BRAZ DE OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/04/2003 | 2688.50 | 01230378000144 | BETTO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0001922 | 01/04/2003 | 27778.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNQ-1542, PARA O TANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO TRECHO CAAPORA/GOIANA/CAAPORA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/04/2003 | 500.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PRODUCAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS SOBRE A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DIVULGACAO EM EMISSORAS DE RADIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/04/2003 | 6.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/04/2003 | 6.15 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2003 | 2000.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A QUOTA DE PATROCINIO PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2003 | 975.00 | 00000000000000 | VIVIAN DE SOUZA ARARIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARISO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2003 | 300.00 | 00005200061431 | SEVERINO GERMANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DE JOAO DO ACORDEON E TRIO CAPILE NA FESTA DA PADROEIRA DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ALUGUEL DE UM TRIO ELETRICO PARA APRESENTACAO DE BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DA ASSOSSIACAO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA JTO-9935, PARA O TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADORES COM DESTINO A JOAO PESSOA, JACUMA E CUPISSURA PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO AMADOR, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2003 | 150.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DE ESCOLA DE SAMBA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2003 | 200.00 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2003 | 230.00 | 00046211624468 | CLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO E CONSERTO DA BOMBA D` AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2003 | 1037.99 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/04/2003 | 750.00 | 00020686145453 | BERTA LUCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SONOLIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NO DISTRITO DE TABU E NOS JOGOS ESTUDANTIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/04/2003 | 26.25 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 175 XEROX, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/04/2003 | 1600.00 | 03078068000181 | RADIO CORREIO AM-FEED BACK COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VEICULACAO DE CAMPANHA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/04/2003 | 1100.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA MOO-7781, NO PERIODO DE 11/02 A 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2003 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE CAMPANHA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/04/2003 | 620.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A QUOTA DE PATROCINIO, POR SUA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/04/2003 | 700.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO, POR SUA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/04/2003 | 7400.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO, POR SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/04/2003 | 1100.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO, POR SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/04/2003 | 20906.64 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO, POR SUA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/04/2003 | 4349.10 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO, POR SUA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/04/2003 | 779.93 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 08 DIARIAS, SENDO 07 FORA DO ESTADO E 01 DENTRO DO ESTADO, COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03.06.10.11.14.18.21 E 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2003 | 502.29 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2003 | 584.20 | 00000000000000 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 05 DIARIAS INTEGRAIS FORA DO ESTADO E 01 PARCIAL DENTRO DO ESTADO, VIAGEM A CIDADE DE RECIFE E JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10.11.19.20.21 E 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1/3 DE FERIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/04/2003 | 750.00 | 00879217000113 | HIDROBAS-IND COM E REP DE EQUIP HID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2003 | 91.50 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, QUANDO NA RECONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2003 | 720.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE ARMARIOS, 01 BALANCA E 02 MESAS, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2003 | 4459.95 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2003 | 115.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2003 | 1250.00 | 00075984458420 | FERNANDO FELIX DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 2.500 COCOS, DESTINADOS A DOACAOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2003 | 1250.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 2.500 COCOS, DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2003 | 6953.75 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/04/2003 | 900.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/04/2003 | 221.40 | 00000000000000 | IVETE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, QUANDO NA RECONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/04/2003 | 1704.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE DE TELHAS E TIJOLOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/04/2003 | 300.00 | 00005130894464 | VICTOR FREIRE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2003 | 3160.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/04/2003 | 22.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 148 XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/04/2003 | 834.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS INTEGRAIS FORA DO ESTADO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE E FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06.07.13.14.18.19.20 E 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/04/2003 | 500.00 | 00003921582482 | EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES 03/2003, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000989722430 | JOAO BATISTA MARTINIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2003 | 50.00 | 00003630816401 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/04/2003 | 12.00 | 70110994000184 | RIVANDO DE LUCENA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/04/2003 | 1780.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/04/2003 | 755.36 | 02365650000166 | MARCOLINO MADERIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PISO EM CERAMICA DESTINADO AO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/04/2003 | 250.00 | 00036301400410 | JOAO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DO BANHEIRO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/04/2003 | 300.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO MECANICA DOS APARELHOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, UNIDADES I E II, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/04/2003 | 160.00 | 00005281247492 | SEVERINO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MONTAGEM DO PALANQUE NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/04/2003 | 69.70 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/04/2003 | 2531.00 | 05356411000138 | EDSON ANTONIO DA SILVA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/04/2003 | 9.15 | 04544182000112 | ESTACAO DELICIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/04/2003 | 1.80 | 09043225000108 | ELENILDA REGO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BLOCO DE DARF DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/04/2003 | 4.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/04/2003 | 55.20 | 00046287574453 | LADJANE DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/04/2003 | 600.00 | 00085453510463 | JOAO THOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ANALISE CONTABIL DAS PROPOSTAS DE TOMADA DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/04/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DO D. M. DE EDUCA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GLECIA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/04/2003 | 1228.95 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS REC/BSB/REC, JPA/REC/JPA E REC/SAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/04/2003 | 169.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/04/2003 | 20838.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 03/2003, NAS AREAS DE SEGURANCA, LIMPESA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS MA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA MANUTENACAO DAS AOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/04/2003 | 180.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MAURO RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/04/2003 | 400.00 | 00047553294420 | MARIA CELIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/04/2003 | 90.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A ESCOLA DE RETIRADA, NESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE AGUA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMELICIA COELHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/04/2003 | 53.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOT-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/04/2003 | 60.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS, PLACA MOT-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.11 E 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DURVAL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ROSANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, QUANDO NA COORDENACAO DAS INSCRICOES E APRESENTACOES, JUNTO A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/04/2003 | 39.05 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/04/2003 | 76.15 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1041 E 286-1027, REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/04/2003 | 10.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1014, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | EDNEIDE MARIA DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE IDENTIFICACAO, NOS DIAS 10.18.21 E 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/04/2003 | 60.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNR 8724, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/04/2003 | 92.68 | 00000000000000 | IZAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS DIAS 07.08, 09 E 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/04/2003 | 92.68 | 00014554070468 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/04/2003 | 161.16 | 00000000000000 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10.11.12 E 13/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/04/2003 | 92.68 | 00000000000000 | AGNAIR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.10 E 11/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/04/2003 | 92.68 | 00000000000000 | EMILIA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.10 E 11/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.05 E 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FACULDADE UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/04/2003 | 46.34 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/04/2003 | 92.68 | 00000000000000 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24/02 E 10.14 E 17/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA CARRADA DE ESTERCO DE GADO PARA A ADUBACAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/04/2003 | 99.00 | 69913580000104 | MADEREIRA B. M. B. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 03 TELHAS BRASILIT E 03 CANOS DE 100MM, DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/04/2003 | 470.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA E SEGURANCA DE JOGOS REALIZADOS PELOS CAMPEONATOS MUNICIPAL E ESTADUAL E SEGURANCA NAS FESTAS DE SAO SEBASTIAO E NAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ESTAGIO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANTA ISABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DIANE NEVES FERNANDES DE PONTES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/04/2003 | 170.00 | 00005381666497 | SERGIO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO PALANQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | TULIO JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/04/2003 | 90.00 | 00005714554418 | JERONIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A COMPONENTES DA BANDA VIAGRA, QUANDO NA FESTA SACRA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 02/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/04/2003 | 200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM MATERIAS JORNALISTICAS NA AREA DE ESPORTES PARA DIVULGACAO NA RADIO CBN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/04/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/04/2003 | 40.29 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM SANTA RITA, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | GILMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO NO PROGRAMA DE VACINACAO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/04/2003 | 64.00 | 00082687013404 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 16 FOTOGRAFIAS 3X4, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/04/2003 | 735.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/04/2003 | 42.04 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/04/2003 | 10342.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/04/2003 | 155.00 | 00000000000000 | JOSUEL ANCELMO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NO DIA 05/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/04/2003 | 2804.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/04/2003 | 6550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/04/2003 | 5402.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/04/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/04/2003 | 62469.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/04/2003 | 31800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE COMPOE O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/04/2003 | 8142.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/04/2003 | 6193.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/04/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/04/2003 | 30221.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/04/2003 | 3270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/04/2003 | 95.00 | 01943019000134 | REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/04/2003 | 120059.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/04/2003 | 11936.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/04/2003 | 83257.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/04/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/04/2003 | 773.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/04/2003 | 290.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/04/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/04/2003 | 13084.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/04/2003 | 1942.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/04/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/04/2003 | 237.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/04/2003 | 281.25 | 03694127000146 | JORGE CARNEIRO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE CURSOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/04/2003 | 360.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/04/2003 | 3090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/04/2003 | 13002.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/04/2003 | 1346.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/04/2003 | 3800.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE DE CARTUCHOS E TONES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/04/2003 | 32.70 | 00027149315453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/04/2003 | 585.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/04/2003 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/04/2003 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PRETO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/04/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/04/2003 | 10.00 | 01115102000115 | LOJAO DAS FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/04/2003 | 6.50 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/04/2003 | 570.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/04/2003 | 105.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE RELE FASE SIE 380V, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/04/2003 | 1517.76 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24.25 E 26/03 E 01 E 02/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/04/2003 | 33.00 | 00000000000000 | BEIJAMIM AMARO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS , QUANDO NA SEGURANCA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/04/2003 | 128.00 | 00000000000000 | ADELMA VILMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002079 | 10/04/2003 | 47981.40 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 15/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/04/2003 | 1266.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM, DATADO DO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/04/2003 | 22792.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS, SOBRE O FPM, DATADO DO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/04/2003 | 38.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELCOMUNICACAO PRESTADOA A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/04/2003 | 149.35 | 00000000000000 | FEM-FUNDO DES. ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO, AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNADAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO, CONFORME AJUSTE AJ.B.VISTA-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/04/2003 | 12.13 | 00000000000000 | FEM-FUNDO DES. ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO, CONFORME AJUSTE AJ.B.VT LC91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/04/2003 | 17036.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS, SOBRE O FPM, DATADO DO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/04/2003 | 32.00 | 00000000000000 | FABIO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/04/2003 | 133.00 | 00000000000000 | JOSELMA COSMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/04/2003 | 37.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1014, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/04/2003 | 130.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO E COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/04/2003 | 128.00 | 00043638414434 | MARLENE DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/04/2003 | 144.00 | 00043638414434 | MARLENE DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/04/2003 | 1573.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PORTAS E FORRAS, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/04/2003 | 729.50 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE A MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0002077 | 10/04/2003 | 25800.00 | 04324494000110 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PEIXA CORVINA INTEIRA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/04/2003 | 4500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DA BANDA DELIRIUS, COM SONORIZACAO E ILUMINACAO EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/04/2003 | 559.00 | 00000000000000 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 08 E 09/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/04/2003 | 305.00 | 00000000000000 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 29 E 30/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/04/2003 | 18.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM CARIMBO DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/04/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO MOTORISTA, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/04/2003 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/04/2003 | 60.00 | 00019161212415 | JOANITO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/04/2003 | 20.00 | 00003095406401 | JOSE SEVERINO MARTINS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE CUPISSURA, NOS DIAS 01 E 02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/04/2003 | 2.70 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/04/2003 | 26.08 | 60703923000131 | VASPEX-VIACAO AEREA SAO PAULO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/04/2003 | 60.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFN-6175, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/04/2003 | 46.34 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 12/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/04/2003 | 60.00 | 00004619643416 | MARIA VANESSA BARBOSA NAZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVAERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EMAKSALOAN GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOERLANE DE OLIVEIRA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/04/2003 | 260.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DAS ESCOLAS PUBLICAS NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | PAULO DOS SANTOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA NOS JOGOS DO CAMPEONATO ESTADUAL, ENTRE O AMERICA E O BOTAFOGO, NO DIA 09/03/03 E NOS DIAS 01.02 E 03/03/03, NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/04/2003 | 10.00 | 00002929629401 | EVERALDO SALVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO ESTADUAL ENTRE AMERICA E BOTAFOGO, NO DIA 09/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/04/2003 | 16576.94 | 02251691000121 | EMSERT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHO, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/04/2003 | 2780.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, NO PERIODO DE 06/11/2002 A 06/12/2002, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/04/2003 | 2780.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO NO PERIODO DE 06/10/2002 A 06/11/2002, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/04/2003 | 2980.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO 06/12/2002 A 06/01/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/04/2003 | 2980.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 06/11/2002 A 06/12/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/04/2003 | 2980.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO NO PERIODO DE 06/10/2002 A 06/11/2002, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/04/2003 | 10.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.10.12 E 13/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE TIMBAUBA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/04/2003 | 100.00 | 00001289887462 | JOSEILTON LEMOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARMACAO DO PALANQUE NA FESTA DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/04/2003 | 1105.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/04/2003 | 565.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/04/2003 | 147.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, DESPESAS COM VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/04/2003 | 384.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/04/2003 | 971.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOSDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/04/2003 | 980.00 | 00000000000000 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E ESPELHAMENTO DE PINTURA DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/04/2003 | 1416.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/04/2003 | 1451.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/04/2003 | 111.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CRECHE LEONILA ALVES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/04/2003 | 253.68 | 41217381000142 | AMULIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA AMULIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/04/2003 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/04/2003 | 500.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/04/2003 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE DA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/04/2003 | 707.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/04/2003 | 58.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/04/2003 | 4.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/04/2003 | 50.00 | 00076905128449 | EFRAIN CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/04/2003 | 22.00 | 00000000000000 | GERSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | AURENICE MARIA COSTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DE UM ESTAGIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/04/2003 | 770.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRATAMENTO MEDICO, COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/04/2003 | 105.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/04/2003 | 1035.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO E OUTRAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LIVIA FURTADO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/04/2003 | 6574.30 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/04/2003 | 150.00 | 00075984342472 | ELITON PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, NO PROGRAMA CIA DA BOLA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROFAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/04/2003 | 176.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/04/2003 | 2271.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/04/2003 | 54.40 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/04/2003 | 1067.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/04/2003 | 3855.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/04/2003 | 42.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/04/2003 | 48.00 | 00000227793455 | ILTON SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/04/2003 | 361.00 | 05356411000138 | EDSON ANTONIO DA SILVA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/04/2003 | 10.00 | 00004084062405 | OZENILDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA SEGURANCA NO ESTADIO DE FUTEBOL NO DIA 09/03/2003, QUANDO DO JOGO REALIZADO PELO CAMPEONATO ESTADUAL ENTRE O AMERICAE O BOTAFOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/04/2003 | 10.00 | 00003734301408 | MARCIO FERREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA NO ESTADIO DE FUTEBOL NO JOGO REALIZADO PELO CAMPEONATO ESTADUAL ENTRE O AMERICA E O BOTAFOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/04/2003 | 450.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 02 CARRADAS DE PEDRA E 03 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/04/2003 | 261.66 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/04/2003 | 72.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVISAO DOS 45000 KM DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/04/2003 | 257.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/04/2003 | 32.00 | 00000000000000 | PIZZA NOSTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/04/2003 | 150.00 | 00067681654453 | GEOVANIA MARIA DE MENEZES CALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE OFICINAS DO I ENCONTRO DE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, SOBRE SEXUALIDADE, DROGAS, RELACIONAMENTO FAMILIAR E DST, NO DIA 12/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/04/2003 | 150.00 | 00045483701453 | MARIA MARLUCE LEITE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE OFICINAS DO I ENCONTRO DE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, SOBRE SEXUALIDADE, DROGAS, RELACIONAMENTO FAMILIAR E DST, NO DIA 12/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/04/2003 | 150.00 | 00012274933472 | MARIA JOSE LEITE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OKS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE OFICINAS DO I ENCONTRO DE ADOLESECNTES DESTE MUNICIPIO, SOBRE SEXUALIDADE, DROGAS, RELACIONAMENTO FAMILIAR E DST, NO DIA 12/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/04/2003 | 150.00 | 00007252528472 | SOLANGE PAIVA GOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE OFICINAS DO I ENCONTRO DE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, SOBRE SEXUALIDADE, DROGRAS, RELACIONAMENTO FAMILIAR E DST, NO DIA 12/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/04/2003 | 150.00 | 00008708207453 | NALICIA INEZ NEGRAO BUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTARCAO DE OFICINAS NO I ENCONTRO DE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, SOBRE SEXUALIDADE, DROGAS, RELACIONAMENTO FAMILIAR E DST, NO DIA 12/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/04/2003 | 150.00 | 00013284827404 | MARIA DE FATIMA MARQUES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE OFICINAS NO I ENCONTRO DE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, SOBRE SEXUALIDADE, DROGAS, RELACIONAMENTO FAMILIAS E DST, NO DIA 12/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/04/2003 | 150.00 | 00026296179472 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE OFICINAS NO I ENCONTRO DE ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, SOBRE SEXUALIDADE, DROGAS, RELACIONAMENTO FAMILIAR E DST, NO DIA 12/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/04/2003 | 150.00 | 00012000094368 | FRANCISCA HILDA FERNANDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE OFICINAS NO I ENCONTRO DE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, SOBRE SEXUALIDADE, DROGAS, RELACIONAMENTO FAMILIAR E DST, NO DIA 12/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/04/2003 | 80.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/04/2003 | 750.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKF-7857, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA PRACA SAO JOAO, 18, A DISPOSICAO DO PORTAL DO ALVORADA, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/04/2003 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/04/2003 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-2863, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/04/2003 | 220.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE FOSSAS E UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/04/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/04/2003 | 300.00 | 00005130894464 | VICTOR FREIRE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/04/2003 | 41.36 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/04/2003 | 200.00 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ASSISTENCIA DO PROGRAMA CIA DA BOLAM DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/04/2003 | 250.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO NO PERIODO DE 06 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/04/2003 | 120.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/04/2003 | 7251.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/04/2003 | 500.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO CUPISSURA, PARA O TRANSPORTE DOS MESMOS PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/04/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMR-2731, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FERNANDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMX-7161, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO TRECHO CAAPORA/JOAO PESSOA/CAAPORA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/04/2003 | 1500.00 | 00069071551768 | MARIA EMILIANA ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-9203, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | WALISSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/04/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIOANRIOS, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/04/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATAOR JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/04/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOA-8870, PARA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/04/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJL-1150, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA MESMA, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/04/2003 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/04/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULOM PLACA MNO-3904, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/04/2003 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/04/2003 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/04/2003 | 450.00 | 00036301400410 | JOAO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UM POCO NO DISTRITO DE BREJO DO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/04/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, PARA EXECUCACAO DE SERVICOS ELETRICOS E TRANSPORTE MATERIAIS, NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS-6879, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE OMES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO PIQUET, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/04/2003 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-8089, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/04/2003 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE DE CRUZ DE ALMAS, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/04/2003 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS. COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, SN, DIST, CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/04/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, PARA HOSPEDAGE DO PESSOAL DO DER, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/04/2003 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/04/2003 | 340.00 | 00000000000000 | AILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/04/2003 | 148.00 | 00002264708492 | IRENILDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/04/2003 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO SISTEMA DE COMUNICACAO O NORTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSENILDO CRISTOVAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-5389, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MNE-0739, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNB-4364, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/04/2003 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/04/2003 | 511.24 | 02997596000171 | COPPYAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE COPIAS DE ENGENHARIA, ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS EM PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS (IDENTIDADE E CTPS), NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/04/2003 | 300.00 | 00027149315453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/04/2003 | 200.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ESCRIVAO NO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-1542, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/04/2003 | 750.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFN-6175, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/04/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/04/2003 | 210.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA FINS DE LANCAMENTOS DO IPTU/2003, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/04/2003 | 150.00 | 00081739702468 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/04/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-5171, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA-PE, REFERENTE AOMES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/04/2003 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KCX-6024, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO CUPISSURA PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/04/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO EDUCACIONAL NAS ESCOLAS PUBLICAS DO DISTRITO DE BREJO DO LIMA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/04/2003 | 2300.00 | 41019514000176 | TRANSGALVAO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA PARA GOIANA VIA CUPISSURA E RETIRADA VICE-VERSA REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMP-9220, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS DISTRITOS DE BOQUEIRAO E CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/04/2003 | 285.00 | 00000000000000 | MARIA DA SOLEDADE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.09.17.22.24.28 E 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/04/2003 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES ENTRE OS DISTRITOS DE CUPISSURA E BOQUEIRAO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/04/2003 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL PEREIRA, 22, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/04/2003 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGG-75657, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLAS PUBLICAS NA CIDADE DE GOIANA, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/04/2003 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, NA CRECHE LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/04/2003 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE PARA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/04/2003 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, 27, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/04/2003 | 290.40 | 00000000000000 | MISMA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, NA ESCOLA ANTONIO BARBOSA DE LIMAA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/04/2003 | 290.40 | 00096044446468 | ANDREIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG I, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADMENTAL HERMELICIA COELHO, NO DISTRITO CUPISSURA, 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/04/2003 | 370.92 | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES B. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR MAG II, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/04/2003 | 370.92 | 00021493910400 | ALBERICO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DO CURSO SUPLETIVO DE 5a A 8a SERIES NAS DISCIPLINAS DE CIENCIAS E GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/04/2003 | 370.92 | 00002169701486 | MARICELMA SANTANA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA MAG II, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/04/2003 | 370.92 | 00000228778433 | RICARDO ANDERSON GALVAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/04/2003 | 760.00 | 00000000000000 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DE BOMBAS INJETORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO COORDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO, POLO JOAO PESSOA, NO DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/04/2003 | 46.34 | 00016225627472 | LUCIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENSO ESCOLAR/2003, NOS DIAS 11 E 22/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/04/2003 | 46.34 | 00000000000000 | HILTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENSO ESCOLAR/2003, NOS DIAS 11 E 22/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/04/2003 | 46.34 | 00000000000000 | ADJANEIDE PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENSO ESCOLAR/2003, NOS DIAS 11 E 22/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/04/2003 | 120.77 | 00000000000000 | AGNAIR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENSO ESCOLAR/2003, NOS DIAS 11, 22 E 23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN. COMO COORDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NO DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SUELY NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO COORDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NO DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO COORDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NO DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO COORDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NO DIA25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO COORDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NO DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/04/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO CORRDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | NEUMA CLEA VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO COORDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NO DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CLEIDERIDES LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO COORDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NO DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO COORDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NO DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO COORDENADOR DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NO DIA25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EUNICE CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONRTO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO COORDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NO DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO CORRDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NO DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO COORDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NO DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/04/2003 | 46.34 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 22/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/04/2003 | 46.34 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/04/2003 | 46.34 | 00000000000000 | IZAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 14/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, COMO COORDENADORA DE GRUPO NO CECAPRO-POLO JOAO PESSOA, NO DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/04/2003 | 9697.41 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/04/2003 | 54.40 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NOS DIAS 22 E 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/04/2003 | 250.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/04/2003 | 2164.50 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/04/2003 | 2234.25 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/04/2003 | 2714.22 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | RISADALVA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/04/2003 | 3012.70 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/04/2003 | 600.00 | 00004464834949 | EDVAL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 13 E 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA AMALIA ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/04/2003 | 6746.04 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/04/2003 | 3880.08 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/04/2003 | 271.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/04/2003 | 1914.14 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SOLDA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/04/2003 | 33.00 | 00000000000000 | HILTON SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO DIA 05/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/04/2003 | 665.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/04/2003 | 176.00 | 00000000000000 | JOSEFA LAURINDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 SALARIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/04/2003 | 45.00 | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/04/2003 | 125.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.06.07/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/04/2003 | 7.32 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSICLEIA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03 E 08/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/04/2003 | 962.50 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/04/2003 | 24.70 | 01716485000349 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVELACAO COM 38 FOTOS 10X15 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2003 | 6.05 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2003 | 281.25 | 03694127000146 | JORGE CARNEIRO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OSA SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2003 | 2374.30 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2003 | 280.00 | 00051880695472 | JOSE SOARES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2003 | 40.00 | 70093083000196 | ORTO[ESIA SCD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | IRACY ROSENDO REIS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/04/2003 | 558.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/04/2003 | 200.00 | 00002330695420 | JOAO DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS JORNALISTICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/04/2003 | 1440.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/04/2003 | 7670.00 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/04/2003 | 817.81 | 02365650000166 | MARCOLINO MADERIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRA MISTA SERRADA E MADEIRA MISTA APROVEITAMENTO, DESTINADA A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA REPARO EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/04/2003 | 855.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/04/2003 | 560.00 | 70108717000137 | H.M. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA INSTALACAO DE VENCTILADORES DE TETO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA E REVISAO DA INSTALACAO DE VENTILADORES NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/04/2003 | 2752.05 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/04/2003 | 2300.00 | 41019514000176 | TRANSGALVAO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA PARA GOIANA VIA CUPISSURA E RETIRADA VIVE E VERSA REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/04/2003 | 11.79 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/04/2003 | 5.20 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/04/2003 | 2932.80 | 41019514000176 | TRANSGALVAO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 5.111-X, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 6.680-X, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 7.045-9, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 7.626-0, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 8.070-5, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/04/2003 | 21.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 37.188-2, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/04/2003 | 90.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 32.242-3, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/04/2003 | 27.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 6.071-2, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 7.123-4, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 5.123-3, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/04/2003 | 2877.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 37.192-0, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 402.143-6, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 283.142-2, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 37.316-8, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/04/2003 | 143.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 3.128-7, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 58.022-8, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/04/2003 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 8.069-1, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/04/2003 | 332.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 3a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/04/2003 | 244.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E CABEDELO, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA, NOS DIAS 07.08.09.23.24 E 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/04/2003 | 82.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DO SEQUESTRO 424/93-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/04/2003 | 1535.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO No 370/03, EXERCIDO SOBRE ESTA EDILIDADE PELA SRA MARINALVA MARIA BATISTA DA SILVA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/04/2003 | 5.00 | 00000000000000 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS./- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/04/2003 | 50.00 | 00075924382400 | REGINA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/04/2003 | 3395.02 | 92660604002800 | ADUBOS TREVO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE ADUBOS, DESTINADOS A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/04/2003 | 347.02 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2003 | 120.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANTO NA TIRAGEM DE 01 REGISTRO DE ESTATUTO E ATA INICIAL DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RETIRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00019185871249 | LUCINEIDE GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MUDAS DE FICUS E EXORIAS, DESTINADAS AO PROJETO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/05/2003 | 620.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DA BOMBA DO LEVANTE HIDRAULICO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2003 | 75.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 500 XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/05/2003 | 779.93 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS FORA DO ESTADO E 01 PARCIAL DENTRO DO ESTADO DE VIAGEM A CIADADE DE NATAL-RN, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03.04.07.08.09.10.11 E 14/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/05/2003 | 569.71 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2003 | 189.02 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, FONE 286-1141, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004993949413 | JARD SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO AN CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO E UMA FOSSA, NA CASA DA SRA. MARIA LUIZ DE ASSUNCAO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2003 | 51.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 346 XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/05/2003 | 1575.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2003 | 440.25 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE 295 XEROX, 01 PROCURACAO, 120 AUTENTICACAO, 11 REGISTROS E 11 RECOLHECIMENTOS DE FIRMAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADORES COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, JACUMA E CUPISSURA PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS AMADORES, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | GILMAR CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COM PARQUE DE DIVERSOES, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE UMA DIVISORIA, CONFECCAO DE 01 PORTA PARA REFEITORIO, BASTOES PARA O ESTADIO, SUPORTE PARA TV E CABINE PARA O ESTADIO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2003 | 4716.98 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2003 | 476.00 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2003 | 120.00 | 00001289887462 | JOSEILTON LEMOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALANQUE, QUANDO NO JOGO DO CAMPEONATO ESTADUAL, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/05/2003 | 430.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA KIK-5190, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2003 | 834.00 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS INTEGRAIS FORA DO ESTADO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE E FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07.08.09.10.11.14.15 E 16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/05/2003 | 1025.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/05/2003 | 4008.30 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA PARTE DE PATROCINIO POR PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/05/2003 | 3079.50 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA PARTE DE PATROCINIO PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/05/2003 | 23490.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA PARTE DE PATROCINIO PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DEVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/05/2003 | 4863.75 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A QUOTA PARTE DO PATROCINIO POR PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/05/2003 | 630.00 | 04735597000173 | DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ALTO FALANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2003 | 1650.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS FUNERAL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/05/2003 | 250.00 | 00036301400410 | JOAO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE CASA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DO TABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/05/2003 | 250.00 | 00004497244415 | JOSE PAULINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO DE PAO, LEITE E SOPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE ARMARIOS, FORNOS, FOGOES, MAQUINAS DE MEXER PAES, MAQUINAS DE CORATAR E ENROLAR PAES, MESA, BUREAUX, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2003 | 4000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE TELHAS E TIJOLOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDILEUZA CRISTINA P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRO DE PESSOAS CARENTES NO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE SOPA E PAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2003 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMN-2863, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/05/2003 | 2844.27 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/05/2003 | 1849.44 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/05/2003 | 155.00 | 00082948305420 | AILTON VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, E COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2003 | 1523.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGO COM PASEP, SOBRE O FPM, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2003 | 2827.57 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, FONE 286-1114, DURANTE OS MESES 02 E 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/05/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS INTEGRAIS DENTRO DO ESTADO COM O OBJETIV DE RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03.04.05 E 06/03/2003, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/05/2003 | 150.10 | 00046287574453 | LADJANE DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2003 | 330.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A HORA EXTRA, QUANDO NA FISCALIZACAO DO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/05/2003 | 700.00 | 00069059039491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA LACAMENTO DE IPTU, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ADRIANA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES 03 E 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/05/2003 | 200.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/05/2003 | 1586.25 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/05/2003 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/05/2003 | 630.00 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES 04 E 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/05/2003 | 7420.92 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEQUESTRO EM FAVOR DA 1a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DO EXEQUENTES SR. ANTONIO MARCIANO BERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2003 | 453.49 | 00000000000000 | JECONIAS ROSENDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS INTEGRAIS FORA DO ESTADO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA E RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02.03.06.07 E 08/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2003 | 75.52 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, FONE 286-1041, DURANTE OS MESES 03 E 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2003 | 75.77 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, FONE 286-1027, NOS MESES 02 E 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2003 | 1236.29 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, FONE 286-1113, NOS MESES 02 E 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/05/2003 | 1197.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SOLDA NO ESCAPE, NA SAIA DO MOTOR E NO PISO GERAL DA KOMBI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/05/2003 | 210.00 | 00017047790497 | JOSE FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LNG-0409, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2003 | 35.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIRAGEM DE 114 XEROX E 18 AUTENTICACOES, DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2003 | 13.65 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TIRAGEM DE 91 XEROX, DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2003 | 690.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE UMA MESA, SUBSTITUICAO DE FECHADURAS, CONSERTO DE BUREAUX, CONFECCAO DE ESCADAS, CAVALETES E APLICACAO DE PORTAS COM FERRAGENS, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2003 | 160.00 | 04151524000134 | VAMBERTO GOMES FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO E PINTURA DAS GRADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2003 | 100.00 | 00078430194487 | MARIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO AO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/05/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNB-4364, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/05/2003 | 301.09 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS INTEGRAIS FORA DO ESTADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE LIGADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.08 E 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/05/2003 | 146.91 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/05/2003 | 1635.75 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00003269390408 | SIDRAQUE MARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DAS CALHAS E TELHADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/05/2003 | 1463.86 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/05/2003 | 995.88 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2003 | 807.91 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, FONE 286-1013, DURANTE OS MESES 02 E 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ADJANEIDE PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS, COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS, COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA ANTONIO BARBOSA DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANA PAULA SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS, COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GALDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SELMA REJANE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS, COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARLETE CELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS, COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLETE ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CAMPOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS, COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS POSSIDONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANGELA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS, COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS, COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA VALENCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA BENEDITA V DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS, COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTTO GURGEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | SANDRA REJANE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS, COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUZINETE LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS, COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA HOLANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS, COM CONFRATERINAZACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MUITOS RIOS E CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIA IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ELIANE CRISTINA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES NA CRECHE LEONILA ALVES CORREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LENIRA RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS, COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2003 | 145.00 | 00000000000000 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMELICIA COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2003 | 1185.00 | 00000000000000 | MOACYR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA KHF-9935, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, SAPE-PB, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/05/2003 | 1138.00 | 00000000000000 | NANCY MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/05/2003 | 1050.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM COMPLETA E SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2003 | 450.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/05/2003 | 327.60 | 00000000000000 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COPIAS DE 3276 DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2003 | 280.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FIXACAO DE QUADROS NEGRO E CONFECCAO DE 01 ESCADA E CONSERTO DE PORTAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DAMACIELDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS INTEGRAIS, DENTRO DO ESTADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08.15 E 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/05/2003 | 248.05 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS INTEGRAIS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.09.22.25 E 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2003 | 250.90 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS INTEGRAIS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.09.22.25 E 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-5171, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA-PE, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACA E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/05/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNG-5856, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO EDUCACIONAL, NAS ESCOLAS PUBLICAS DO DISTRITO DE BREJO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/05/2003 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LODOVICO CHACON No 27, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/05/2003 | 7106.94 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO NA DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/05/2003 | 2106.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/05/2003 | 320.00 | 00028901886472 | JOSE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORDENACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FLORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS DIAS DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/05/2003 | 211.60 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/05/2003 | 1692.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS CRECHES LEONILA ALVES CORREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/05/2003 | 290.40 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/05/2003 | 242.00 | 00000000000000 | ELIANE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/05/2003 | 242.00 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 2a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/05/2003 | 242.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/05/2003 | 242.00 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 1a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/05/2003 | 242.00 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/05/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES MAG II, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/05/2003 | 242.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS POSSIDONIO, NA DESTILARIA TABU, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARTA CAMPOS DE ANDRADE EM LICENCA GESTANTE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/05/2003 | 242.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/05/2003 | 532.40 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/05/2003 | 220.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/05/2003 | 1960.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/05/2003 | 11209.51 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/05/2003 | 115.85 | 00000000000000 | CELIUA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07.08.09.10 E 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/05/2003 | 115.85 | 00000000000000 | EMILIA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07.08.09.10 E 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/05/2003 | 115.85 | 00000000000000 | MIRIAM GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07.08.09.10 E 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2003 | 1502.01 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, FONE 286-1014, DURANTE O MES 02 E 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2003 | 50.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO UNIDADE ODONTOMEDICA, PLACA MOT - 6792, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2003 | 721.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM COMPLETA E SERVICOS MECANICOS ME VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2003 | 139.65 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 931 XEROX, DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2003 | 600.00 | 00020686145453 | BERTA LUCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO SERVICOS DE SOM, NO PROGRAMA VASSINACAO DE IDOSO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO SERVICOS DE LANTERNAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/05/2003 | 1144.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/05/2003 | 4943.97 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETERIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/05/2003 | 3990.00 | 00000000000000 | ADEILTON NARCISO LOURENCIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRODUTIVIDADE DO SUS, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS INTEGRAIS DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM A CIADADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, LIGADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22.23.28 E 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/05/2003 | 3323.36 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DO PROGRAMA DE PREVENCAO A DENGUE, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/05/2003 | 4443.29 | 01683239000176 | CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRA PARTIDA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS, NESTE MUNICIPIO. | 10072002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/05/2003 | 250.00 | 00003950881433 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/05/2003 | 607.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MECANICOS E LAVAGEM E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/05/2003 | 200.00 | 00051847973434 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/05/2003 | 520.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RETELHAMENTO GERAL E CONSERTO DAS CALHAS DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/05/2003 | 520.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE UMA ESTUFA, 06 TABUAS, PARA COLOCACAO DE LAMINAS PARA ANALISES LABORATORIAIS E REMOCAO DE DIVISORIA, PERCIANAS, APLICACOES DE QUADROS E CONSERTO DE PORTAS DA SECRETARIA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/05/2003 | 310.00 | 00000000000000 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE AIDIPI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANABEL GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM BREJO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/05/2003 | 7400.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/05/2003 | 200.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/05/2003 | 1008.00 | 00009831100425 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO, QUANDO NA REALIZACAO DE 84 EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/05/2003 | 470.00 | 00002369831480 | EDIVANIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE EXAMES OFTAMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/05/2003 | 400.00 | 00069047855434 | CARLOS EDUARDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO, QUANDO NA REALIZACAO DE PLANTOES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE PENSAO, POR TER RECEBIDO A MENOR RELATIVO O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANDREIA FURTADO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - INCENTIVO A SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE BUCAL, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/05/2003 | 800.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS, COMO PSIQUIATRA, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/05/2003 | 800.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/05/2003 | 698.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIA DENTISTA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS SAO PEDRO, SAO VICENTE E SAO JOAO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SAYONARA CHAVES LIMA CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO ERI, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | WALISSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/05/2003 | 800.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO DERMATOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DOUGLAS JEAN DE ARAUJO PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/05/2003 | 600.00 | 00004464834949 | EDVAL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO, QUANDO NOS 02 PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA AMALIA ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA, EM PLATOES DE 24 HORAS (TODAS AS TERCAS-FERIAS), NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM BREJO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS, COMO CIRURGIA DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00069071551768 | MARIA EMILIANA ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/05/2003 | 3409.76 | 00000000000000 | SES-FAMARCIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/05/2003 | 5421.51 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/05/2003 | 1245.00 | 00738031000144 | IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 CRISTAL VERTEX PARAGEL 250CC, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2003 | 1856.80 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2003 | 350.16 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE 99882241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2003 | 1358.25 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DOS FONES 93023839.93054908.9305707.93423841, NO PERIODO DE 12/04/2003 A 11/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/05/2003 | 2390.98 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/05/2003 | 3500.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A VEICULO A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/05/2003 | 1113.76 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS INTEGRAIS FORA DO ESTADO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07.08.09.10.11.14.15 E 16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/05/2003 | 893.92 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/05/2003 | 300.00 | 00051843072491 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de 60 faixas com comentarios educativos - PESMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/05/2003 | 1585.07 | 01449577000148 | PAPELARIA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo destinado ao PESMS, referente ao mes de 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/05/2003 | 5306.40 | 00000000000000 | GRACA SINATRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de cartilhas, folders e cartazes referente ao PESMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2003 | 814.50 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE 285 METROS DE CANTEIROS E CINCO CAIXAS DE ENERGIA, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FAGNER SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/05/2003 | 210.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/05/2003 | 220.00 | 00004871801438 | ISRAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2003 | 800.00 | 00026701324487 | JOSE GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE GALERIA NA RUA MARIA COATTI E SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS JOSE P. DA SILVA, ABIMAEL VELOSO, JOSE NICOLAU E FRANCISCO NAZARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ROGERIO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO NAS RUAS ELIAS BATISTA, PRESIDENTE JOAO PESSOA, JOSE TAVARES E CEL. MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/05/2003 | 470.00 | 00000000000000 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/05/2003 | 1341.70 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE CARRO DE MAO E SOLDA NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2003 | 150.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA DE CAPIM DE CHEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2003 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO SOPAO DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SIDNEI DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2003 | 620.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO QUANDO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/05/2003 | 680.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE GALERIAS NAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA E CEL. MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2003 | 820.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE GALERIA E CAPINACAO NAS MARGENS DA BR-044 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2003 | 210.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIOS DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2003 | 923.80 | 00000000000000 | MIRODAQUIS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/05/2003 | 510.00 | 00090706510410 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 03 E 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/05/2003 | 300.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/05/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS, COMPLEMENTO DE CALCADA E RAMPA N SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/05/2003 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA PRACA NO PATIO DO POVO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2003 | 400.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2003 | 310.00 | 00003227786460 | ISABEL CRISTINA B. CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2003 | 310.00 | 00090847709434 | JOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA MESMA, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/05/2003 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA KIM-8089, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/05/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA KLJ-1150, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA MESMA, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/05/2003 | 1989.00 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/05/2003 | 210.00 | 00002264708492 | IRENILDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/05/2003 | 2227.26 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/05/2003 | 400.00 | 00002621181490 | DENISE CORIOLANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO SERVICO DE LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 03 E 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/05/2003 | 4000.00 | 09053646000101 | AGRO INDUSTRIAL TABU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ARRENDAMENTO DE UM TERRENO DE TERRENO No 103 E 104, LOCALIZADOS EM BOQUEIRAO PARA ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESTACAO ELEVATORIA DO PIQUETE, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/05/2003 | 680.00 | 00004283071404 | VIRGINIO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DE MATO NO CENTRO COMUNITARIO DO MULTIRAO E NAS RUAS ADJACENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/05/2003 | 30271.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/05/2003 | 3270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/05/2003 | 40.00 | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/05/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/05/2003 | 4743.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/05/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/05/2003 | 62255.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/05/2003 | 31800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUX. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/05/2003 | 8142.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/05/2003 | 20.00 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/05/2003 | 86.65 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICA COMERCIO E DISTRIB. DE MOVEIS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/05/2003 | 9.10 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/05/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/05/2003 | 129523.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/05/2003 | 11356.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/05/2003 | 83326.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/05/2003 | 801.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/05/2003 | 1899.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/05/2003 | 269.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/05/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/05/2003 | 45.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECA DESTINADA A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/05/2003 | 20.00 | 35501428000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/05/2003 | 36.30 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/05/2003 | 27.00 | 03498497000108 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/05/2003 | 360.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/05/2003 | 3090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/05/2003 | 13002.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/05/2003 | 12811.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/05/2003 | 1935.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/05/2003 | 237.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/05/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/05/2003 | 12.00 | 00737893000152 | WILMO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE UM CARIMBO DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2003 | 155.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/05/2003 | 10342.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, QUANDO NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DIA 13/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/05/2003 | 420.00 | 00000000000000 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO DIA 01/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/05/2003 | 60.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/05/2003 | 80.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO CURSO COMUNICACAO EFICAZ, NO PERIODO DE 07 A 11/04/2003, MINISTRADO PELO SEBRAE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002569 | 05/05/2003 | 26000.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO NA FESTA DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, COM AS BANDAS ULTIMA HORA DIA 21/03/2003, BANDA VERSATIL DIA 22/03/2003, BANDA FIXACAO DIA 23/03/2003 COM SOM E ILUMINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/05/2003 | 2804.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/05/2003 | 6550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO PROJETO CIA DA BOLA, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/05/2003 | 5402.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/05/2003 | 1200.00 | 00019185871249 | LUCINEIDE GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VASOS PARA PLANTAS ARTESANAIS, DESTINADOS A SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/05/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/05/2003 | 50.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/05/2003 | 986.00 | 00000000000000 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 9860 PAES, DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/05/2003 | 2000.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 100 GRADES DE PROTECAO DE ARVORES, PARA O PROJETO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/05/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO JOSE COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/05/2003 | 5896.65 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002607 | 07/05/2003 | 54856.10 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE KITS PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/05/2003 | 3391.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/05/2003 | 1854.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/05/2003 | 340.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PRETO 1302, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/05/2003 | 6.47 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA FACA MEDIA DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/05/2003 | 76.50 | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/05/2003 | 2100.00 | 00019185871249 | LUCINEIDE GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MUDAS DE FICUS E EXORIA DESTINADOS A SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/05/2003 | 150.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MNUTENCAO MECANICA DE FREIO E SUSPENSAO E EMBREAGEM NO VEICULO IPANEMA (AMBULANCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0002612 | 08/05/2003 | 94199.00 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP. CONST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS ADAUTO VIANA, SEVERINA HELENA E ANEXOS DE CUPISSURA DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 20/2003. | 10062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RINALDO FLORENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PODA DE ARVORES, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | GIVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DA FESTA DE SAO JOSE NO PIQUET NOS DIAS 21.22 E 23/04/2003 E NAS FEIRAS LIVRES DOS DIAS 16.13 E 30/03/2003 E 06 E 13/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE NA FESTA DE SAO JOSE NO PIQUET NOS DIAS 21.22 R 23/04/2003 E NAS FEIRAS LIVRES DOS DIAS 16.23 E 30/03/2003 E 06 E 13/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/05/2003 | 20838.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 04/2003, COM TAREFAS ESPECIFICAS NAS AREAS DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMELICIA COELHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MAURO RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/05/2003 | 180.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/05/2003 | 31.60 | 00000000000000 | GILFRAN ALVES DE SOUZA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO DO CONJUNTO MANGABEIRA SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/05/2003 | 43.50 | 00079751083400 | LINDACY BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 10/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CATHERINNE INDHYRA M. V. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE EDUCACAO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/05/2003 | 4293.00 | 08865644000154 | PRODUTIVIDADE DO SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRODUTIVIDADE DO SUS, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS PARA SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0002650 | 09/05/2003 | 28500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA CAMINHONETE FIAT FIORINO IE2 PASSAGEIROS REV-TEC. MARIA CINZA 004CILINDROS-OKM M FIAT FAB 2003 MOD-2003 COR BRANCO BANCHISA COD RENAVAN 204717 NUM MOTOR: 5726100COR INTERNA: TEC: MAIA CINZA-GASOLINA, CARTA CONVITE 21/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/05/2003 | 65.30 | 00000000000000 | LUCIANA SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO TELEFONISTA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONZINHEIRA, NA CANTINA DESTA EDILIDADE, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/05/2003 | 9423.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20, 21 E 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/05/2003 | 200.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/05/2003 | 64.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFN-6175, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/05/2003 | 104.12 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.07.08/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/05/2003 | 2118.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/05/2003 | 19769.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 300 SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DO PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15.16.29 E 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.15 E 16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INGLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/05/2003 | 420.00 | 00000000000000 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/05/2003 | 90.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RETIRADA, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/05/2003 | 1785.60 | 09293606000722 | LECHEF S.A-INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSENILSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | TULIO JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/05/2003 | 302.50 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO MEDICO, COMPRA DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/05/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, COMPRA DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/05/2003 | 33.00 | 00003820409459 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AGENTE DE SERVICOS COMPLEMENTARES, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/05/2003 | 80.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLC-5522, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/05/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO E ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/05/2003 | 3026.34 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/05/2003 | 305.00 | 00000000000000 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NOS DIAS 22/03 E 25/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BRUNA HELOISA GAMA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/05/2003 | 60.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/05/2003 | 60.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/05/2003 | 60.00 | 00005843191427 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/05/2003 | 60.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ROSANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/05/2003 | 65.00 | 00012274240434 | PAULA FRANCINETE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, INTITULADOS: PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO - AVALIACAO DIAGNOSTICA PARA A IMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCACIONAIS E PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSICLEIA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ELIZABETE MARINHO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/05/2003 | 542.50 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA E TROCA DE PECAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE (ONIBUS,BESTA E TOPIC), DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/05/2003 | 7561.17 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/05/2003 | 1687.50 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/05/2003 | 10.00 | 40965634000101 | POSTO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/05/2003 | 30.00 | 40983579000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/05/2003 | 30.00 | 00003527350403 | DURVAL JOAQUIM DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DESTA EDILIDADE, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DESTA EDILIDADE, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/05/2003 | 1741.50 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/05/2003 | 1000.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE UMA GALERIA DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS GESTORES 2001-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/05/2003 | 5261.04 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/05/2003 | 2800.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/05/2003 | 250.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/05/2003 | 200.00 | 00098305190404 | MARIA LENIRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/05/2003 | 10.00 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/05/2003 | 2474.96 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/05/2003 | 170.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/05/2003 | 105.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DA FESTA DE SAO JOSE NO PIQUETE NOS DIAS 21.22 E 23/04/2003 E NAS FEIRAS LIVRES NOS DIAS 16.23 E 30/03/2003 E 06 E 13/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/05/2003 | 1300.00 | 00005521908455 | MAGNO SILVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ALARGAMENTO DO TRECHO DO RIO PITANGA NO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/05/2003 | 2115.99 | 00000000000000 | JAF - COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/05/2003 | 200.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/05/2003 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VIVIAN DE SOUZA ARARIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA LOCACAO DE VEICULO PROPRIO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.02.14 E 15/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO MOTORISTA, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/05/2003 | 672.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/05/2003 | 2319.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/05/2003 | 2034.60 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/05/2003 | 10.00 | 00098305190404 | MARIA LENIRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO SALARIAL RECEBIDA A MENOR, DEVIDO A DESCONTO INDEVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO APOIO NAS INSCRICOES DOS CANDIDATOS DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/05/2003 | 50.00 | 00001238975488 | LUIS CARLOS VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REPRODUCAO E ENCADERNACAO DO RELATORIO CONCLUSIVO DO V CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/05/2003 | 54.50 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/05/2003 | 14.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA RESMA DE PAPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/05/2003 | 25.00 | 00000227793455 | ILTON SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE SALGADOS A LANCHE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/05/2003 | 708.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/05/2003 | 429.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CRECHE LEONILA ALVES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/05/2003 | 2253.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/05/2003 | 1098.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/05/2003 | 2000.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/05/2003 | 480.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/05/2003 | 64.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, NO DIA 24/04/2003, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/05/2003 | 237.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/05/2003 | 7.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA TIRAGEM DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/05/2003 | 420.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/05/2003 | 99.48 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/05/2003 | 35.00 | 01415304000182 | R. JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CONJUNTOS DE MANTIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/05/2003 | 1953.50 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOP-6792, QUANDO DA REVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/05/2003 | 710.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS, QUANDO NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-6792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LICENCA (ARREDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/05/2003 | 7818.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/05/2003 | 579.72 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/05/2003 | 64.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/05/2003 | 4044.00 | 08603128000151 | PANGEL - PANIFICACAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/05/2003 | 55.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA GOIANA E PAGAMENTO DE REPARO EM RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2003 | 432.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ORGANICO (UREIA), DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2003 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/05/2003 | 16576.94 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, DURANTE O MES DE 14/04 A 13/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2003 | 6500.00 | 01976713000158 | GILDO BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2003 | 2745.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/05/2003 | 1144.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2003 | 4.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/05/2003 | 43.67 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/05/2003 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS NAS AREAS TECNICAS, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/05/2003 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE NA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/05/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/05/2003 | 3863.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/05/2003 | 189.00 | 00075962217420 | MARIA ALVES DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DE 1a A 4a SERIES, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA, QUANDO NO ENCONTRO DOS PCNS, COM CARGA HORARIA DE 07 HORAS AULAS, NO DIA23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2003 | 189.00 | 00085320048491 | MARIA DA CONCEICAO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MINISTRACAO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DE 1a A 4a SERIES, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA, QUANDO NO ENCONTRO DOS PCNS, COM CARGA HORARIA DE 07 HORAS AULAS, NO DIA23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2003 | 385.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PRETO 1502, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2003 | 2802.28 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2003 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/05/2003 | 34.80 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVELCAO DE TOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/05/2003 | 3200.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/05/2003 | 1291.60 | 00000000000000 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA.- L. KOREANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A DOACAO AO GRUPO FOLCLORICO PASSO A PASSO, PARA A CONFECCAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/05/2003 | 990.50 | 02046455000254 | MINASGAS S/A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP GRANEL, DESTINADO AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS-UNIDADES I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/05/2003 | 997.12 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/05/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/05/2003 | 1667.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MESA PARA COMPUTADOR COMPOSTA, MESA C/03 GAVETAS, MESA C/02 GAVETAS, CADEIRA SECRETARIA S/BRACO, CADEIRA FIXA S/BRACO E MESA PARA REUNIAO REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/05/2003 | 200.00 | 00098305190404 | MARIA LENIRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/05/2003 | 250.00 | 00003950881433 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/05/2003 | 3323.36 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS AGENTES DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002749 | 26/05/2003 | 26064.33 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DENTARIO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/05/2003 | 1000.00 | 40948481000186 | LEMOS CONSERVACAO DE GRAMADOS E JARDINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, COM UTILIZACAO DE ROLO COMPACTADOR, RECUPERACAO DA AREA DOS GOLS E ADUBACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/05/2003 | 200.00 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ASSISTENCIA DO PROGRAMA CIA DA BOLA, DURANTEO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/05/2003 | 300.00 | 00005130894464 | VICTOR FREIRE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/05/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, 18, A DISPOSICAO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/05/2003 | 750.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKF-7857, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/05/2003 | 250.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/05/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FERNANDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMX-7161, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO CAAPORA/JOAO PESSOA/CAAPORA, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-9203, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/05/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMR-2731, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/05/2003 | 500.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO CUPISSURA PARA TRANSPORTE DOS MESMOS PARA POSTOS DE SAUDE, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEM DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, SN, DIST CUPISSURA, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/05/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ELETRICOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/05/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/05/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOA-8870, PARA A COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DISTRITO CUPISSURA, RETIRADA E POSTO FISCAL, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/05/2003 | 210.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/05/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/05/2003 | 210.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/05/2003 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/05/2003 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/05/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS-6879, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/05/2003 | 210.00 | 00002264708492 | IRENILDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/05/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, PARA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO DER, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SAAE, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESTACAO ELEVATORIA DO PIQUET, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/05/2003 | 3000.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 150 GRADES DE PROTECAO DE ARVORES, PARA O PROJETO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/05/2003 | 8.30 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/05/2003 | 180.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA AMULIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO SISTEMA DE COMUNICACAO O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-1542, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, NO TRECHO CAAPORA/GOIANA/CAAPORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-0739, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSENILDO CRISTOVAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-5389, PARA O TRANSPORTE DE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/05/2003 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E A DELEGACIA DE POLICIA, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/05/2003 | 1001.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/05/2003 | 104.12 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23.24.29 E 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/05/2003 | 210.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/05/2003 | 750.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFN-6175, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/05/2003 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KCX-6024, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO DISTRITO CUPISSURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMP-9220, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS DISTRITOS DE BOQUEIRAO E CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/05/2003 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGG-7657, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINDO A ESCOLAS PUBLICAS NA CIDADE DE GOIANA-PE, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES ENTRE OS DISTRITOS DE CUPISSURA E BOQUEIRAO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/05/2003 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECGE MAE DOM, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/05/2003 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL PEREIRA, 22, CONJ STO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO TURNO NOTURNO PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/05/2003 | 4.40 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/05/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, NOS DIAS 28 E 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/05/2003 | 1593.80 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP. CONST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/05/2003 | 64.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SETRAS, ATRAVES DE VEICULO PROPRIO PLACA MMW-0220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/05/2003 | 29.94 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 03 E 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/05/2003 | 21.39 | 00097617687753 | JOSUEL ELIAS TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/05/2003 | 800.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DA BANDA GAROTOS DO PAGODE, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/05/2003 | 3262.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/05/2003 | 400.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KHK-7724, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO ME JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES CONTINUADA-PCN, JUNTO AO CECAPRO-JOAO PESSOA, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE CONTINUADA-PCN, JUNTO AO CECAPRO-JOAO PESSOA, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SUELY NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO POLO JOAO PESSOA, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO POLO JOAO PESSOA, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO POLO JOAO PESSOA, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO POLO JOAO PESSOA, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO POLO JOAO PESSOA, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EUNICE CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO POLO JOAO PESSOA, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | NEUMA CLEA VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA NO POLO JOAO PESSOA, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/05/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA NO POLO JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/05/2003 | 120.87 | 00016225627472 | LUCIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM MATARACA-PB, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, COMO DIRETORA DA MESMA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA MELHORIA DA EDUCACAO, NOS DIAS 08.14 E 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA NO POLO JOAO PESSOA, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA NO POLO JOAO PESSOA, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/05/2003 | 120.87 | 00000000000000 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM MATARACA, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO , COMO DIRETORA DA MESMA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PELA MELHORIA DA EDUCACAO, NOS DIAS 08.14. E 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/05/2003 | 201.45 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO, NOS DIAS 14.27.28.29 E 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/05/2003 | 201.45 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO, NOS DIAS 14.27.28.29 E 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/05/2003 | 57.87 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 07 E 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/05/2003 | 81.04 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 05.14 E 19/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/05/2003 | 57.87 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 06 E 13/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/05/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANA PACOVAN, DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 283.142-2, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7.626-0, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8.069-1, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8.070-5, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7.045-9, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 6.680-X, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 58.022-8, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2003 | 2876.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.192-0, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5.123-3, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DE BITADOS DA CONTA 5.111-X, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2003 | 332.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 30.414-X, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2003 | 114.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32.242-3, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/05/2003 | 154.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3128, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2003 | 476.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 402.143-6, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.316-8, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/05/2003 | 8.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 6.071-2, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2003 | 17.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 6.069-0, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2003 | 500.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/05/2003 | 281.25 | 03694127000146 | JORGE CARNEIRO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CURSOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/05/2003 | 201.45 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NOS DIAS 12.13.20.21 E 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002854 | 30/05/2003 | 27193.00 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA EMILIA VALENCA NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE No 23/2003, LOTE I. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/05/2003 | 4400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO E MANUTENCAO DE DOZE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O PERIODO DE 19 A 24/06 E OITO PARA O PERIODO DE 27 A 29/06/2003, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/05/2003 | 2986.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMPRA DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE MARINHO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/05/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SONORIZACAO E ALUGUEL DE TRIO ELETICO, PARA DIVULGACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO E CAMPANHA DO SOPAO COMUNITARIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/05/2003 | 350.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS FUNERAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO C/ VIAGEM GOIANA/CAAPORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/05/2003 | 340.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS FUNERAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM VIAGEM GOIANA/CAAPORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/06/2003 | 2000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 9.000 TIJOLOS DE OITO FUROS E 5.000 TELHAS CANAL DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/06/2003 | 250.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE 06 FOSSAS E 01 BANHEIRO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/06/2003 | 350.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO MECANICA DOS APARELHOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS UNIDADES I E II, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EDEILSON DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 2.500 COCOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/06/2003 | 660.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO CA CONSTRUCAO E COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES, NO DISTRITO CUPISSURA PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UM PAR DE LENTES BIFOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/06/2003 | 180.00 | 00004748650451 | MARIA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE MAI DE OBRA, NO REBOCO DAS PAREDES DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | IVANILDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, QUANDO NA RECUPERACAO E REFORMA DA RESIDENCIA DO SR INALDO SANTANA FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/06/2003 | 180.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDON O FORNECIMENTO DE 01 CARRADA DE AREIA E 01 CARRADA DE PEDRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/06/2003 | 1724.40 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/06/2003 | 1955.45 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/06/2003 | 9922.30 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 40.000 TIJOLOS DE OITO FUROS E 36.019 TELHAS CANAL, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/06/2003 | 1200.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 3.000 COCOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/06/2003 | 400.00 | 00080583032400 | CARLOS ALBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE SOPA E PAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/06/2003 | 10342.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/06/2003 | 4650.15 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/06/2003 | 250.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS FUNERAL DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ALMIR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE UM SHOW NO DIA 1o DE MAIO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/06/2003 | 210.00 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/06/2003 | 800.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DOS GAROTOS DO PAGODE EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/06/2003 | 1200.00 | 00028978781420 | NIZETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/06/2003 | 200.00 | 00075984458420 | FERNANDO FELIX DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVRAGEM DA MMADEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DO PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/06/2003 | 680.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SUBSTITUICAO DE FECHADURAS, CONSERTO DE PORTAS E CALHAS E PINTURA NA DIVISORIA DO ALOJAMENTO DOS JOGADORES NO ESTADIO O LUNDIGRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/06/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COM PARQUE DE DIVERSOES, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE NO DISTRITO DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/06/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | JOSE DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 600 CAIBROS DE 4M E 80 LINHAS DE 6,1/2M DESTIONADOS A CONSTRUCAO DO PAVILHAO PARA FESTIVIDADES JUNINAS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/06/2003 | 1050.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM SHOWS PIRONETCNICOS NA FESTA DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/06/2003 | 3213.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/06/2003 | 7500.00 | 02561598000113 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS, QUANDO NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/06/2003 | 80.00 | 00046287574453 | LADJANE DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LANCHES, DESTINADOS AOS VIGILANTES, QUANDO NO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR, PARA AS CIDADES DE ALHANDRA, PITIMBU, GOIANA, PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS AMADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/06/2003 | 150.00 | 00002676678418 | OTONIEL DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA INSTALACAO DE REDE ELETRICA NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DOA 04/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/06/2003 | 810.00 | 00073841960430 | SERGIO ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE PALHAS, QUEBRA E COBERTURA DO PALHOCAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/06/2003 | 1025.00 | 00000000000000 | MOACYR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL AMADOR, NAS CIDADES DE GOIANA, ALHANDRA, PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/06/2003 | 2804.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/06/2003 | 5750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROJETO CIA DA BOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/06/2003 | 520.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ADUBO DESTINADO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/06/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/06/2003 | 833.22 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/06/2003 | 600.49 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/06/2003 | 5402.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/06/2003 | 885.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 2.000 TIJOLOS DE OITO FUROS E 4.500 TELHAS CANAL DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/06/2003 | 800.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE 100 METRIS DE GALERIA NO CONJUNTO SAO CARLOS E NA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/06/2003 | 200.00 | 00061219576468 | EDILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/06/2003 | 185.50 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE 65M DE CANTEIROS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITOS CUPISSURA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/06/2003 | 300.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIO-FIO E TRONCO DE ARVORES DE RUAS DESTE MUNICIPIO E AVENIDAS, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/06/2003 | 250.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DAS MARGENS DA BR PB-044, NESTE MUNICIPIO. NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/06/2003 | 190.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2003, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO EM FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/06/2003 | 800.00 | 00004875574410 | GERALDO DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS GALERIAS DO CONJUNTO SAO JOAO E PIQUET, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/06/2003 | 880.00 | 00026701324487 | JOSE GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADIS QUANDO NA RETIRADA DE PALHAS PARA A COBERTURA DO PALHOCAO PARA FESTIVIDADES JUNINAS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/06/2003 | 940.00 | 00000000000000 | JOSE SEBASTIAO GOMES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE DUAS RAMPAS COM PARALELEPIPEDOS E ARGAMASSA NO SOPAO E PINTURA DOS MEVEIS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/06/2003 | 300.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINMNTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMILIA VALENCA, NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/06/2003 | 750.00 | 00078987334449 | ADAUTO VITURINO DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGG-6465 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/06/2003 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/06/2003 | 170.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DESTA CIDADE, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/06/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/06/2003 | 420.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA E SALOMAO VELOSO E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/06/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/06/2003 | 470.00 | 00000000000000 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/06/2003 | 650.00 | 00004941235401 | NATANAEL DE ALBUQUERQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REPOSICAO DE 60M DE CALCAMENTO E 10M DE MEIO FIO DAS RUAS APRIGIO FERREIRA E ANTONIO VELOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/06/2003 | 300.00 | 00002724961463 | VALENTIM CORDEIRO DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 03 CARRADAS DE MATERIA ORGANICA (ESTERCO DE GADO) PARA A ADUBACAO DOS JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/06/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/06/2003 | 135.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2003 | 350.00 | 00004251704460 | ALEXANDRE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, SALOMAO VELOSO E PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/06/2003 | 1876.90 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E TRATOR DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/06/2003 | 2441.30 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/06/2003 | 8000.00 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, NO PERIODO DE 14 A 28/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/06/2003 | 20880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES 05/2003, COM TAREFAS ESPECIFICAS NAS AREAS DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GILVAN SILVA GUEDES CORREA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ABERTURA DE VALETAS, DESENTUPIMENTO DE BUEIROS E LIMNPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/06/2003 | 30341.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/06/2003 | 3270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/06/2003 | 774.20 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/06/2003 | 1041.71 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/06/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/06/2003 | 5143.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/06/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/06/2003 | 3387.25 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/06/2003 | 1812.75 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REPARO NO MOTOR DO VEICULO LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/06/2003 | 3340.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/06/2003 | 9360.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANDREIA FURTADO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DOUGLAS JEAN DE ARAUJO PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00069071551768 | MARIA EMILIANA ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/06/2003 | 31800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANABEL GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SANTA EMILIA DE RODAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/06/2003 | 4684.84 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/06/2003 | 6039.87 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/06/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SONORIZACAO E ALUGUEL DE UM TRIO ELETRICO PARA A DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DO BOLETIM AMBULATORIAL-PAB, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/06/2003 | 400.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA-CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS FISOTERAPICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/06/2003 | 2380.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SENDO 01 EV SP COUN AMB 12K CO LCD BR E 01 UNID COND 12K TOT FAB SP CARRIER 220V1F, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/06/2003 | 994.82 | 08666091000100 | CIAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DIANTEIRA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/06/2003 | 61545.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/06/2003 | 8142.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/06/2003 | 938.25 | 00000000000000 | IVANILDA DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM RECIFE E BRASILIA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NOS DIAS 02.03.04.09.10.11.12.26 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/06/2003 | 249.75 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/06/2003 | 50.25 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/06/2003 | 1455.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/06/2003 | 300.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR NO FORUM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/06/2003 | 1008.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS EM VASILHAMES DE 13KG, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/06/2003 | 380.00 | 00069144320400 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO E DO MURO DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/06/2003 | 3025.91 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/06/2003 | 320.00 | 00000000000000 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO DIA DO TRABALHADOR ENTRE OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/06/2003 | 676.64 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA A FESTA DE SAO JOSE, NOS DIAS 21.22 E 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/06/2003 | 852.99 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/06/2003 | 1052.95 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO AO FORUM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/06/2003 | 3090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/06/2003 | 14872.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/06/2003 | 360.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/06/2003 | 200.72 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.04 E 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/06/2003 | 227.50 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NO BANCO DE DADOS DA SECFIN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/06/2003 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, DURANTE O MES 05/2003, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 6680-X, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7626-0, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS DE BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7045-9, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 58022-8, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5111-X, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7.123-4, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.315-8, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/06/2003 | 11251.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/06/2003 | 237.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/06/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/06/2003 | 1928.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, SAUDE, INFRA ESTRUTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/06/2003 | 139.23 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03 E 04/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/06/2003 | 500.00 | 04736335000123 | LAR DE IDOSOS MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 05 KITS DE MAPAS CONTENDO 04 MAPAS CADA KIT-MUNDI, BRASIL, NORDESTE E CORPO HUMANO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/06/2003 | 200.00 | 00002330695420 | JOAO DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS JORNALISTICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RADIO TABAJARA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/06/2003 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, NA CRECHE LEONILA ALVES CORREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0002872 | 02/06/2003 | 29500.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.PROD. METALURGICOS CONSTRUCOES E COMERCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 500 CONJUNTOS DE BANCAS ESCOLARES COM CADEIRA CONFECCIONADA EM TUBO DE 7/8, SENDO BANCA COM TAMPO EM BLOCO DE 15MM REVESTIDO EM FORMICA BRANCA. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM FORMICA BRANCA E MADEIRA EM BLOCO DE 10MM, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/06/2003 | 2696.70 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E CARNE BOVINA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/06/2003 | 774.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/06/2003 | 220.00 | 00096517751491 | SERGIO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICO DE INFORMATICA, QUANDO NA MANUTENCAO GERAL DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/06/2003 | 700.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE DIVISORIA E APLICACAO DE PORTA COM FORRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, CONSERTO DE 02 PORTAS E CONFECCAO DE PRATELEIRAS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/06/2003 | 5400.00 | 00003620508488 | SHIRLEI ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 1.200 REFEICOES DESTINADOAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/06/2003 | 300.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DAS ESCOLAS PUBLICAS NO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/06/2003 | 9910.32 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/06/2003 | 12324.98 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/06/2003 | 8903.93 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/06/2003 | 9358.00 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.11.12 E 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, DURANMTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EMILIA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/06/2003 | 83026.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/06/2003 | 129575.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/06/2003 | 11377.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/06/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/06/2003 | 2300.00 | 41019514000176 | TRANSGALVAO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA PARA GOIANA VIA CUPISSURA E RETIRADA VICE-VERSA, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/06/2003 | 808.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/06/2003 | 1899.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/06/2003 | 273.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/06/2003 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA OSETE CRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 03 FARDAS DESTINADAS A ORQUESTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/06/2003 | 3224.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/06/2003 | 301.08 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM MATARACA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE EDUCACAO ESTADUAL DA PARAIBA, SOBRE A IMPLANTACAO NO MUNICIPIO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO, EM JOAO PESSOA, PARTICIPANDO DA VIVENCIA DOS PCNS EM ACAO-CECAPRO, NOS DIAS 06.14.16.27.28.29 E 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8070-5, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/06/2003 | 255.22 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.06.07.22.23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8069-1, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/06/2003 | 200.00 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA RADIO TABAJARA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/06/2003 | 400.00 | 00078987288404 | ELINALDO PEREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/06/2003 | 168.00 | 00879217000113 | HIDROBAS-IND COM E REP DE EQUIP HID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE IRRIGACAO DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/06/2003 | 1100.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE, QUANDO DE SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/06/2003 | 1666.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO, QUANDO EM SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/06/2003 | 60.00 | 00005556478465 | FABIO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A UFPB, PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/06/2003 | 60.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A UFPB, PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/06/2003 | 60.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A UFPB, PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ROSANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A UFPB, PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/06/2003 | 60.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A UFPB, PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BRUNA HELOISA GAMA BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A UFPB, PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220,QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM A DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/06/2003 | 40.00 | 00003468034466 | EDILMA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 14/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/06/2003 | 200.00 | 00013946315453 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUANDO NA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/06/2003 | 26608.04 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE, QUAMDO EM SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA 1a DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/06/2003 | 46.45 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/06/2003 | 4200.00 | 00043186238404 | MARCOS ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NO PARQUE DE VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/06/2003 | 9210.32 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/06/2003 | 114.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER JAT, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/06/2003 | 105.00 | 00012274240434 | PAULA FRANCINETE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, QUANDO NA DIGITACAO DE DOIS DOCUMENTOS INTITULADOS: PROJETO DE MONITORIA PARA O SISTEMA MUN. DE ENSINO DE CAAPORA - PB E PROJETO VIGILANTE DE EVASAO ESCOLAR E DO ANALFABETISMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/06/2003 | 500.00 | 04836093000140 | JORGE CORREIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM EBOMBA SUBMERSA DE 1CV, DESTINADA A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/06/2003 | 11.00 | 00000000000000 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO SOLDA DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ADRIANA ALMEIDA TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA BANDA BEIJO MOLHADO DE SANTA RITA-PB, NOS DIAS 03 E 04/03/2003, QUANDO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/06/2003 | 4500.00 | 00005972914468 | ALVARO TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA BANDA ALTL ASTRAL DE GUARABIRA-PB, PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2003, NOS DIAS 02.03 E 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/06/2003 | 280.00 | 00001954780451 | LUZIA DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 60 ESTRADOS DE MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/06/2003 | 2104.40 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, E PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/06/2003 | 315.42 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/06/2003 | 308.00 | 00000000000000 | JOELSON DOS SANTOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GIRLENE ALEXANDRE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA, QUANDO NA COSTRUCAO DE FOSSA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/06/2003 | 180.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 CARRADA DE AREIA E 01 DE PEDRA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/06/2003 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO SOPAO DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/06/2003 | 115.00 | 00026234750400 | MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE UNAERPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NOS DIAS 12.13.21.22 E 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/06/2003 | 1478.80 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA MADEIRAS PARA A MONTAGEM DOS PALHOCOES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/06/2003 | 230.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTSAL AMADOR, PARA PARTICIPACAO DE TORNEIOS NAS CIDADES JURIPIRANGA, JOAO PESSOA E ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/06/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA JTO-6950, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADORES COM DESTINO A JOAO PESSOA, PITIMBU, JACUMA E CUPISSURA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/06/2003 | 168.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGILANTES, QUANDO NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/06/2003 | 750.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO HNO CONSERTO DE ARMARIOS, MESA, BUREAUX, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/06/2003 | 209.00 | 00000000000000 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NOS DIAS 10, 23 E 24/05/2003, NO TORNEIO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/06/2003 | 1113.07 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1014, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 04 E 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/06/2003 | 200.00 | 00051847973434 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/06/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE CINCO PORTAS DE BALCAO REVESTIDA EM FORMICA PARA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/06/2003 | 400.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIK-5190, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PUBLICOS EM JOAO PESSOA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/06/2003 | 1382.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS LIGADAS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/06/2003 | 332.50 | 00000000000000 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 115 CRACHAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE E E SERVICOS XEROGRAFICOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/06/2003 | 538.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E MANUTENCAO MECANOCA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/06/2003 | 200.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ABERTURA DE LETREIROS NOS POSTOS MEDICOS DE CUPISSURA E MUITOS RIOS, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/06/2003 | 282.00 | 00003067301463 | ELIZANGELA CREMILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EXTERNA DOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/06/2003 | 200.00 | 00098305190404 | MARIA LENIRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDETE DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/06/2003 | 200.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/06/2003 | 800.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PEDICOS PSIQUIATRICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/06/2003 | 800.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/06/2003 | 600.00 | 00004464834949 | EDVAL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/06/2003 | 698.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CIRURGIA DENTISTA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA AMALIA ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM 03 PLANTOES DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SAYONARA CHAVES LIMA CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO ERI, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/06/2003 | 800.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS MEDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | WALISSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/06/2003 | 450.00 | 00069047855434 | CARLOS EDUARDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, QUANDO EM PLANTOES EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/06/2003 | 3910.00 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS AGENTES DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/06/2003 | 1953.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/06/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO AM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CALUDOMAR LUCAS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS NA CIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ROGERIO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS GOVERNADOR FLAVIANO RIBEIRO, ANTONIO CESAR, SENADOR FELINTRO MULLER, GETULIO VARGAS, ALBERTO LUNDGREN E EPITACIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/06/2003 | 700.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES 05/2003, QUANDO NA ABERTURA E LIMPEZA DE GALERIA NO SITIO LIVRAMENTO E MARIA ALVES DE LIMA, SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS JULIO TRAJANO, ANA TARGINO E PASTOR ANTONIO PETRONILO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/06/2003 | 590.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE VEICULO, PLACA KOY-7615, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/06/2003 | 378.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 140 METROS DE CANTEIROS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | PAULO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NA CRECHE LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/06/2003 | 160.00 | 00005637371407 | JEILTON SILVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALANQUE, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/06/2003 | 478.20 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE 166M DE CANTEIROS E 06 CAIXAS DE HIDROMETRI NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/06/2003 | 570.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/06/2003 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA LIMPEZA DE VALA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/06/2003 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO GARI, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/06/2003 | 150.00 | 00075983087487 | CLAUDIA DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/06/2003 | 180.00 | 00005714554418 | JERONIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO PREDIO DA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/06/2003 | 315.00 | 00005642182439 | CARLOS ANDRE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS DOCONJUNTO PEREIRAO, CORONEL MONTEIRO, PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SALOMAO VELOSO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/06/2003 | 227.50 | 00002395718432 | DIELSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/06/2003 | 210.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/06/2003 | 1350.00 | 00005521908455 | MAGNO SILVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ALARMENTO DO TRECHO DO RIO PITANGA NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/06/2003 | 299.00 | 00048723266449 | EDIVALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE 70M DE CANTEIRO E 22 BASES PARA VASOS ARTESANAIS NO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DAS AREAS EXTERNAS DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/06/2003 | 150.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAPIM DE CHEIRO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/06/2003 | 187.00 | 00000000000000 | CHARLES MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19.20.21.29 E 30/05/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/06/2003 | 521.10 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/06/2003 | 940.00 | 00000000000000 | MOACYR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA KHF-9935, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PITIMBU, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/06/2003 | 555.00 | 00000000000000 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/06/2003 | 149.50 | 00024711845453 | EDVALDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.13 E 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/06/2003 | 1130.00 | 00004744273408 | DENIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CUPISSURA E RETIRADA, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/06/2003 | 242.00 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 1a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/06/2003 | 242.00 | 00000000000000 | ELIANE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/06/2003 | 242.00 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 2a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/06/2003 | 242.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VELOSO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/06/2003 | 220.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 06/2003.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/06/2003 | 532.40 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/06/2003 | 242.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/06/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES MAG II, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/06/2003 | 242.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS POSSIDONIO, NA DESTILARIA TABU, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/06/2003 | 2034.50 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/06/2003 | 16.00 | 03464555000182 | GARRFO S RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/06/2003 | 439.94 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/06/2003 | 74.34 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 286-1027 E 286-1041, REFERENTE AOS MESES 04 E 05 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/06/2003 | 128.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSORS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO,DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/06/2003 | 193.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/06/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIOPIO, PARA FINS DE ATUALIZACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/06/2003 | 833.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/06/2003 | 2566.40 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/06/2003 | 1159.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0003153 | 09/06/2003 | 47826.68 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 28/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/06/2003 | 800.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS, LIMPEZA E CAPINACAO DA PB-008 E PINTURA DE MEIO-FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/06/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S/A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/06/2003 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/06/2003 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/06/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BRANCO DO BRASIL S/A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE GRADES DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/06/2003 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/06/2003 | 1175.00 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE QUANDO EM SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/06/2003 | 1284.96 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUOTA DE PATROCINIO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE QUANDO DE SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/06/2003 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/06/2003 | 110.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/06/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAQUETEIRO DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAQUETEIRO NO ESTADIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | TULIO JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMELICIA COELHO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MAURO RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/06/2003 | 180.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OA SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/06/2003 | 180.00 | 00005150362425 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRA, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/06/2003 | 180.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/06/2003 | 200.00 | 00061219576468 | EDILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/06/2003 | 180.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GIVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/06/2003 | 90.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RETIRADA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37188-2, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/06/2003 | 4951.14 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEQUESTRO No 834/03, EXPEDITO PELA SEGUNDA VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PROCESSO No 01367199700213004, EM NOME DA SRA ROSIMERE DOS SANTOS FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/06/2003 | 1614.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 1a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/06/2003 | 18822.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM INSS, DEBITADOS SOBRE A 1a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/06/2003 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE NA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/06/2003 | 8868.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS, SOBRE A 1a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/06/2003 | 993.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/06/2003 | 14732.38 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE PINTURA GERAL E RECUPERACAO DA CRECHE LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/06/2003 | 1000.00 | 12674768000391 | AGROSENA-COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/06/2003 | 137.70 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 30KG DE PEIXE CAVALINHA DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/06/2003 | 1267.84 | 02046455000254 | MINASGAS S/A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GLB GRANEL, DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0003182 | 12/06/2003 | 55340.00 | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FARINHA DE TRIGO PARA PAO DESTINADA AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/06/2003 | 425.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/06/2003 | 200.00 | 00080583032400 | CARLOS ALBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE SOPA E PAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/06/2003 | 200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/06/2003 | 790.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, FEIRAS LIVRES E NA FESTA DE SAO JOSE NO PIQUET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/06/2003 | 21.75 | 00000227793455 | ILTON SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GIVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.08 E 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/06/2003 | 11.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO DIA 10/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.04.09 E 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/06/2003 | 16.00 | 00000000000000 | JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DA UNIDADE MOVEL PARA REVISAO NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/06/2003 | 290.07 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/06/2003 | 41.00 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/06/2003 | 43.50 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/06/2003 | 986.00 | 00000000000000 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/06/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/06/2003 | 200.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMO DATILOGRAFA, NA SUB-PREFEITURA DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/06/2003 | 990.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE OCULOS E ARMACOES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/06/2003 | 1350.00 | 02365650000166 | MARCOLINO MADERIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRITE DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/06/2003 | 2215.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA GAS DE COZINHA, ALIMENTOS, TIRAGEM DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PAGAMENTO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/06/2003 | 4044.50 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 16000 TIJOLOS DE 8 FUROS E 12650 TELHAS CANAL DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/06/2003 | 10.00 | 00026701324487 | JOSE GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/06/2003 | 560.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 1.000 CARTAZES NO FORMATO 210X310 PAPEL COUCHE 90G 4X0 COR, PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/06/2003 | 100.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, QUANDO NA SEGURANCA DE JOGOS REALIZADOS DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/06/2003 | 8495.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/06/2003 | 300.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVIXOS DE XEROX COLORIDA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/06/2003 | 30.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLC-5522, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GOIANA-PE, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/06/2003 | 50.00 | 00076905128449 | EFRAIN CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/06/2003 | 5.00 | 24293326000112 | CASA DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 28 E 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/06/2003 | 22.00 | 00000227793455 | ILTON SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DURVAL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0003217 | 16/06/2003 | 28000.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTO. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM VEICULO KOMBI, ANO/MODELO 2003/2003, DE DOR BRANCA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CARTA VONVITE 22/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/06/2003 | 582.58 | 70112453000195 | JOSIMAR SOUTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS KOMBI E AMBULANCIA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/06/2003 | 200.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/06/2003 | 1200.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA EMISSAO DE BOLETOS BANCARIOS DE IPTU-2003 E CONVERSAO DE BASE DE DADOS DO BANCO DO BRASIL PARA SOFTWARE HADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12.13.20 E 21/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.14.16.21 E 28/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ANTONIO VELOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/06/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DOS MATOS E DESOBSTRUCAO DE VALETAS AS MARGENS DA BR PB-04, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | TEREZA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA, QUANDO NA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/06/2003 | 869.92 | 02448430000104 | VITOPPAN VITORIA PROD P PANIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/06/2003 | 250.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/06/2003 | 25.00 | 00061242446400 | ROSERVAL DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/06/2003 | 1356.05 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE EXECUCAO DO PISO EM LAJOTA E CONTRA PISO DO ACESSO AO VESTIARIO DO ESTADIO O LUNDGRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0003226 | 18/06/2003 | 120750.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DAS BANDAS CASCAVEL, CAPILE, ESTYLUS, FORRO LITORAL, SAIA RODADA, GEOVANY JUNIOR, MEGABYTE, OS FILHOS DO FORRO, FORRO CACUA, MANOEL SERAFIM, MONTAGEM E VERSATIL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS 2003, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 29 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/06/2003 | 779.75 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E FORTALEZA, NOS DIAS 02.04.05.06.07 E 08/05/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/06/2003 | 834.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO AM NATAL, RECIFE E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12.13.14.15.16.17.18 E 19/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/06/2003 | 340.00 | 00000000000000 | AILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/06/2003 | 978.00 | 08679391000124 | E. MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/06/2003 | 100.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM BREJO DOLIMA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/06/2003 | 250.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES 06/2003, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/06/2003 | 1044.57 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA, SAO PAULO E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19.20.21.22.23.24.25 E 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/06/2003 | 1474.33 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3226, 9302-3839, 9305-7072, 9332-3295, 9342-3841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05 A 11/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/06/2003 | 1810.03 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/06/2003 | 280.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA EM IMPRESSORA LASER REF. OS 7666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/06/2003 | 1726.93 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/06/2003 | 2087.59 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/06/2003 | 278.46 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO REAL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03.06.11.18.26 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/06/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/06/2003 | 1247.00 | 08679391000124 | E. MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/06/2003 | 29.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/06/2003 | 599.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/06/2003 | 3883.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/06/2003 | 408.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO KOMBI PERTENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/06/2003 | 14.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/06/2003 | 20.00 | 03464555000182 | GARRFO S RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/06/2003 | 7.50 | 08820714000239 | ODILON FRANCISCO LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FILME FOTOGRAFICO PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/06/2003 | 10.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/06/2003 | 343.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA ANO 2003, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/06/2003 | 200.00 | 00013946315453 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/06/2003 | 8.12 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/06/2003 | 1000.00 | 11654654000155 | GOIANA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 SINSERCOES DIARIAS DA PROGRAMACAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MAURICIO BELARMINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/06/2003 | 10.10 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE INGLES NO CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/06/2003 | 50.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/06/2003 | 175.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO MECANICA DOS APARELHOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS UNIDADES I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNALDO EVANGELISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A REFORMA DA CONZINHA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/06/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EDJANE SALDANHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2003 | 1855.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/06/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2003 | 4845.70 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TROFEUS, MEDALHAS, PADROES, BOLA, CALCAO, MEIOES, CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA TIMES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/06/2003 | 3740.00 | 00000000000000 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO PROPRIO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NO DISTRITO DE CUPISSURA, NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2003 | 200.00 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ASSISTENCIA DO PROGRAMA CIA DA BOLA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ONEIDE GUERREIRO CAJU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2003 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, DURANTE O MES 06/2003, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2003 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-8089, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ELETRICOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS-6879, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENET AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLJ-1150, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/06/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOA-8870, PARA A COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2003 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2003 | 104.19 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ILUMINACAO DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/06/2003 | 500.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/06/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMR-2731,QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FERNANDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMX-7161, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO TRCHO CAAPORA/JOAO PESSOA/CAAPORA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-9203, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/06/2003 | 2010.30 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2003 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-2863, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-2731, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES ENTRE OS DISTRITOS DE CUPISSURA E BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2003 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, PLACA KCX-6024, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO CUPISSURA PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMP-9220, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS DISTRITOS DE BOQUEIRAO E CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2003 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGG-7657, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAMNTES COM DESTINO A ESCOLAS PUBLICAS NA CIDADE DE GOIANA-PE, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/06/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO EDUCACIONAL NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/06/2003 | 21.80 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2003 | 21.80 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002330695420 | JOAO DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RADIO TABAJARA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSENILDO CRISTOVAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-5389, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO DE PLACA MNE-0739, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/06/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, PLACA MNB-4364, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2003 | 1.50 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/06/2003 | 10.60 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA LAGAVEM, NO DIA 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2003 | 750.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFN-6175, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/06/2003 | 2879.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37192-0, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/06/2003 | 35.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32242-3, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 283142-2, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/06/2003 | 128.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 402.143-6, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2003 | 8.45 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2003 | 10.53 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/06/2003 | 87.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2003 | 104.12 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS NOS DIAS 02.03.04 E 05/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 05/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2003 | 412.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 3a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2003 | 13.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 6.069-0, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/07/2003 | 1008.06 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/07/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ATUALIZACAO DO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, PARA FINS DE LANCAMENTO DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/07/2003 | 210.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/07/2003 | 150.00 | 00081739702468 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/07/2003 | 800.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO SEFIN DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/07/2003 | 800.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONVERSAO DE BASE DE DADOS DO BANCO DO BRASIL SOFTWARE HJADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 6680-X, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/07/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 30.414-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/07/2003 | 12501.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/07/2003 | 1935.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E NAS SECRETARIAS DAS FINANCAS, ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, ESPORTE E TURISMO, DISPONIBILIDADE, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/07/2003 | 237.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE PENSOES, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/07/2003 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/07/2003 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/07/2003 | 78.09 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NOS DIAS 14.15 E 16/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/07/2003 | 11.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/07/2003 | 204.63 | 00000000000000 | TELPAR CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/07/2003 | 2345.63 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, PLACA MNQ-1542, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO TRECHO CAAPORA/GOIANA/CAAPORA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/07/2003 | 1996.80 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS PRETADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO AO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/07/2003 | 1903.08 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 2861114, 2861027 E 2861041, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 100 DILIGENCIAS AO PRECO DE 10,00 (DEZ REAIS), DURANTE O MES 07/2003, CONFORME RESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E PARECER 042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/07/2003 | 281.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/07/2003 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO E A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/07/2003 | 520.06 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/07/2003 | 400.00 | 05040640000149 | ARTE E FESTA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE BUFFET, QUANDO DA VISITA DO GOVERNADOR A ESTE MUNICIPIO PARA A INAUGURACAO DE UMA ESCOLA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/07/2003 | 2150.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 5.000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, 5.000 ENVELOPES OFICIO TIMBRADO, ENVELOPES SACO TAM. 24X34 TIMBRADO, CARIMBOS E CARTOES EM POLICROMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/07/2003 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE NA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/07/2003 | 360.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM DISPONIBILIDADE, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/07/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/07/2003 | 15072.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/07/2003 | 85.01 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 286-1041, 286-1027, REFERENTE AO MES 07 E 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/07/2003 | 120.87 | 00000000000000 | MARILENE HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21.22 E 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/07/2003 | 69.51 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.13 E 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/07/2003 | 120.87 | 00000000000000 | MIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21.22 E 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/07/2003 | 46.34 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 17/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/07/2003 | 69.51 | 00000000000000 | ISAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.11 E 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/07/2003 | 242.00 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/07/2003 | 309.20 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/07/2003 | 11842.79 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/07/2003 | 2300.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA PARA GOIANA VIA CUPOISSURA E RETIRADA VICE-VERSA, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/07/2003 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/07/2003 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA JACANA, PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/07/2003 | 4157.73 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/07/2003 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL DA SILVA, 22, PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/07/2003 | 4159.40 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/07/2003 | 23.00 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA QUANDO EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/07/2003 | 120285.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/07/2003 | 11575.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/07/2003 | 95179.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/07/2003 | 2022.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/07/2003 | 276.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/07/2003 | 707.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/07/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/07/2003 | 2450.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP EM VASILHAMES DPV 13KG, DESTINADOS AS ESCOLA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO DOS DADOS CADASTRAIS DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/07/2003 | 571.43 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.09.17.24 E 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/07/2003 | 1006.20 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/07/2003 | 1113.76 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA E SAO PAULO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.05.06.11.12.13.26 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/07/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/07/2003 | 5143.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/07/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/07/2003 | 200.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMO DATILOGRAFA, NA SUB-PREFEITURA DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/07/2003 | 480.37 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/07/2003 | 250.00 | 00003950881433 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SELMA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/07/2003 | 5811.75 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/07/2003 | 1080.40 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOT 7819, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/07/2003 | 66496.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/07/2003 | 8142.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/07/2003 | 28300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/07/2003 | 4148.00 | 08865644000154 | PRODUTIVIDADE DO SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DO SUS, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/07/2003 | 3991.00 | 08865644000154 | PRODUTIVIDADE DO SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DO SUS, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/07/2003 | 2288.25 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/07/2003 | 20880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES 06/2003, COM TAREFAS ESPECIFICAS NA AREA DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS MA ZONA RURAL E DISTITOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0003335 | 01/07/2003 | 16841.14 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA VALENCA, CARTA CONVITE 23/2003, LOTE II. | 10092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0003336 | 01/07/2003 | 3591.56 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO SANTO ANTONIO, CARTA CONVITE 23/2003, LOTE III. | 10102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0003337 | 01/07/2003 | 11892.89 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BREJO DO LIMA, CARTA CONVITE 23/2003, LOTE IV. | 10112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0003338 | 01/07/2003 | 14281.11 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CARTA CONVITE 23/2003, LOTE V. | 10122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/07/2003 | 578.55 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/07/2003 | 17369.46 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR , PODAS E ENTULHO, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, DURANTE O MES PERIODO DE 28/05 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESTACAO ELEVATORIA DO PIQUET, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/07/2003 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO JARDIN DA CRECHE LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/07/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/07/2003 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/07/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/07/2003 | 1441.50 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/07/2003 | 760.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/07/2003 | 210.00 | 00002264708492 | IRENILDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, SN, A DISPOSICAO DA SEINFRA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/07/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/07/2003 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FICAL DE OBRAS, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/07/2003 | 170.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DPS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/07/2003 | 500.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/07/2003 | 210.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/07/2003 | 210.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS CORONEL MONTEIRO E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/07/2003 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FAGNER SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/07/2003 | 9.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/07/2003 | 32225.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/07/2003 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/07/2003 | 250.00 | 00039497283415 | JOSE CARLOS DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS MARGES DA BR PB-044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE FELICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS MARGENS DA BR PB-044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/07/2003 | 2375.00 | 00000801368421 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MUDAS DE FICUS E EXORIAS, DESTINADAS AO PROJETO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/07/2003 | 370.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/07/2003 | 61.20 | 01563420000149 | MARRYA S COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA REPARO NA PRACA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/07/2003 | 676.64 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE ENERGIA NA FESTA DE SAO PEDRO EM CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/07/2003 | 550.90 | 00000000000000 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTSAL AMADOR PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/07/2003 | 834.00 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL/RN E FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, NOS DIAS 11.12.13.24.25.26.27 E 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/07/2003 | 2824.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/07/2003 | 5750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O PROJETO CIA DA BOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORNAMENTACAO E LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | OTACILIO GONCALO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ORNAMENTACAO DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/07/2003 | 2400.00 | 03078068000181 | RADIO CORREIO AM-FEED BACK COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DICULGACAO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/07/2003 | 779.93 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.06.09.11 E 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/07/2003 | 5527.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/07/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/07/2003 | 110.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE E PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/07/2003 | 1872.02 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/07/2003 | 2000.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000855474416 | LUANA ANGELICA DELFINO DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/07/2003 | 200.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA COMPRA DE PASSAGEM E DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/07/2003 | 750.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKF-7857, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/07/2003 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/07/2003 | 350.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO MECANICA DOS EQUIPAMENTOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - UNIDADES I E II, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/07/2003 | 2610.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/07/2003 | 300.00 | 00005130894464 | VICTOR FREIRE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEM DE IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/07/2003 | 10695.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/07/2003 | 3910.00 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS AGENTES DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/07/2003 | 1140.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/07/2003 | 248.05 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.14.16.27.28.29 E 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/07/2003 | 69.59 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.09 E 12/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/07/2003 | 20.00 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7045-9, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/07/2003 | 25.80 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/07/2003 | 948.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/07/2003 | 1582.00 | 09293606000722 | LECHEF S.A-INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/07/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANA PACOVAN, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/07/2003 | 986.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHANGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/07/2003 | 200.00 | 00004661308484 | JUSSARA LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO E DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE A VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/07/2003 | 95.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/07/2003 | 166.90 | 05209874000177 | ASSOC DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MATERIAL DE LIMPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/07/2003 | 150.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/07/2003 | 300.00 | 00005827908401 | MIRCELANIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARCIO ALVES BARRETO VERIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.17 E 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/07/2003 | 4960.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.12 E 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/07/2003 | 20.00 | 02243100000174 | LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO DE PLACA MOT6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/07/2003 | 8085.20 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/07/2003 | 20.00 | 40954448000169 | LUIZ INALDO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/07/2003 | 1174.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/07/2003 | 2813.22 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/07/2003 | 20.00 | 00066363284791 | JOSE VIRGINIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DE FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/07/2003 | 400.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/07/2003 | 1280.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/07/2003 | 1440.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.04.07 E 17/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/07/2003 | 56.50 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/07/2003 | 1530.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LAURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA MESMA, NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/07/2003 | 810.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/07/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA, AGUA E ALUGUE EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/07/2003 | 1086.72 | 02046455000254 | MINASGAS S/A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS SLP GRANEL DESTINADO AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/07/2003 | 1749.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS, JANELAS E FORRAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/07/2003 | 90.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.13.16 E 17/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/07/2003 | 200.00 | 00013304399453 | RONALDO BELARMINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/07/2003 | 50.00 | 00017448271415 | SEVERINO BENICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/07/2003 | 230.00 | 70108717000137 | H.M. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/07/2003 | 1856.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE O PERIODO DE APURACAO 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/07/2003 | 1545.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/07/2003 | 1520.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/07/2003 | 1813.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/07/2003 | 986.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/07/2003 | 570.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/07/2003 | 842.84 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/07/2003 | 90.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RETIRADA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/07/2003 | 91.07 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/07/2003 | 1283.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/07/2003 | 250.00 | 00005543458460 | ADMIZIO THIAGO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/07/2003 | 833.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA E TROCA DE PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/07/2003 | 800.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA SEVERINA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/07/2003 | 121.70 | 00000000000000 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE 1.217 XEROX DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/07/2003 | 620.00 | 00000000000000 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/07/2003 | 310.20 | 00046287574453 | LADJANE DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS ASO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/07/2003 | 336.00 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/07/2003 | 180.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/07/2003 | 180.00 | 00005150362425 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/07/2003 | 180.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/07/2003 | 180.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MAURO RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/07/2003 | 200.00 | 00061219576468 | EDILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/07/2003 | 64.00 | 00058720049404 | VICENTE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JONATAS SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DOS CANTEIROS DO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/07/2003 | 450.00 | 00005101798436 | JOSE MARINHO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | OSIAS CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS QUANO NA LIMPEZA DE RUAS E DESOBSTRUCAO DE VALAS NO CONJUNTO PEREIRAO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/07/2003 | 1350.00 | 00005521908455 | MAGNO SILVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ALARGAMENTO DO TRECHO DO RIO PITANGA NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/07/2003 | 820.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 13 CARRADAS DE AREIA BRANCA E 01 CARRADA DE AREIA PARA ATERRO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/07/2003 | 210.00 | 00073943819434 | ANTONIO RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS ZOZIMO PEREIRA E CONJUNTO MANGABEIRA NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ROGERIO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E FRANCISCO NAZARIO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/07/2003 | 210.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO LIMPEZA DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA E SALOMAO VELOSO E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS TANCREDO NEVES E AVENIDA CAAPORA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E CLEMENTE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/07/2003 | 210.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/07/2003 | 700.00 | 00003907738403 | SILVIO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E PINTURA DA PRACA DO COLORIDO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/07/2003 | 2564.90 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/07/2003 | 810.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COBERTURA DO PAVILHAO JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/07/2003 | 210.00 | 00002509334468 | CLOVIS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS DO COMERCIO E DA AREIA NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/07/2003 | 210.00 | 00067391192449 | ALCELIA FERNANDES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS DO COMERCIO E DA AREIA NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/07/2003 | 200.00 | 00002724961463 | VALENTIM CORDEIRO DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE MATERIA ORGANICA (ESTERCO DE GADO) PARA A ADUCACAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/07/2003 | 830.52 | 00004941235401 | NATANAEL DE ALBUQUERQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REPOSICAO DE 62.52M DE CALCAMENTO, 23.80M DE MEIO FIO NAS RUAS ANTONIO CESAR, APRIGIO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/07/2003 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS PUBLICOS, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/07/2003 | 190.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/07/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/07/2003 | 470.00 | 00000000000000 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/07/2003 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA GERAL DA RUA SALOMAO VELOSO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/07/2003 | 300.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO COLEGIO ANTONIO GALDINO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/07/2003 | 336.00 | 00004120204405 | ADELSON PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/07/2003 | 4600.50 | 04836093000140 | JORGE CORREIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/07/2003 | 210.00 | 00000774541466 | JOHNNI FERNANDES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS APRIGIO FERREIRA E ANTONIO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/07/2003 | 324.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE 120 METROS DE CANTEIROS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/07/2003 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/07/2003 | 300.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMILIA VALENCA, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/07/2003 | 800.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ESCAVACAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/07/2003 | 15.80 | 00000000000000 | JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/07/2003 | 540.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LANTERNAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/07/2003 | 240.00 | 00084025905434 | ROSELY FLORENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OKS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/07/2003 | 396.28 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1014, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/07/2003 | 676.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO NMECANICA E LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/07/2003 | 985.30 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/07/2003 | 348.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/07/2003 | 300.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/06/2003, QUANDO EM UM PLANTAO DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/07/2003 | 155.00 | 00028978781420 | NIZETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/07/2003 | 1791.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DO BOLETIM AMBULATORIAL (BPA-PAB), REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/07/2003 | 150.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM 01 PLANTAO DE 12 HORAS, NO DIA 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/07/2003 | 200.00 | 00001001525469 | ROBERTO LUIZ PEREIRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 25/05/2003 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/07/2003 | 400.00 | 00001001525469 | ROBERTO LUIZ PEREIRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM 04 PLANTOES DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/07/2003 | 200.00 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/07/2003 | 400.00 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/07/2003 | 760.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIK-5190, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A HOSPITAIS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/07/2003 | 250.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-2863, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS PUBLICOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/07/2003 | 160.00 | 00017047790497 | JOSE FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LNG-0409, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/07/2003 | 200.00 | 00051847973434 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA APRIGIO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/07/2003 | 994.50 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E NATAL, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.26 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/07/2003 | 1010.00 | 00000000000000 | IVAN VELOSO CAVALCANTI FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/07/2003 | 45.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES E COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/07/2003 | 450.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE PINTURA GERAL E RETELHAMENTO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/07/2003 | 153.00 | 00082687013404 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/07/2003 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO SOPAO DE CUPISSURA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/07/2003 | 213.00 | 00000000000000 | JOELSON DOS SANTOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/07/2003 | 182.00 | 00000000000000 | JOELSON DOS SANTOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.10.18 E 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/07/2003 | 150.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA, PARA REBOCO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAQUEIRO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAQUEIRO NO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | TULIO JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ESTADIO LUNDRIGAO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/07/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ARMACAO DO PALHOCAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/07/2003 | 1600.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARMACAO DO PALHOCAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/07/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | CLOVIS BERNARDINO DE OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARMACAO DO PALHOCAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/07/2003 | 700.00 | 00028978781420 | NIZETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS AS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/07/2003 | 600.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LOCUTOR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/07/2003 | 1074.25 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS AS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/07/2003 | 650.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE ARMARIOS, MESA, BUREAUX, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/07/2003 | 550.90 | 00005136007443 | ALENY JANINE FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/07/2003 | 550.90 | 00058155252434 | LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/07/2003 | 550.90 | 00000000000000 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/07/2003 | 1250.00 | 00020686145453 | BERTA LUCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO SERVICO DE SOM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA DESTILARIA TABU E RETIRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/07/2003 | 1189.10 | 00005476366440 | STHEFANIA DE SOUZA ARARIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/07/2003 | 1189.10 | 00038918684487 | HAMILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/07/2003 | 1074.25 | 00005072233499 | CLOVIS VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO MOTORISTA, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/07/2003 | 220.00 | 24120610000197 | WILSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/07/2003 | 230.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO PARA O TRANSPORTE DE TIME DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NAS CIDADES DE JOAO E CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/07/2003 | 1490.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS LIGADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/07/2003 | 840.00 | 00000000000000 | NANCY MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE TRAJES PARA A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/07/2003 | 7900.00 | 00000000000000 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DE 01 SHOW PIROTECNICO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/07/2003 | 2000.00 | 00005200061431 | SEVERINO GERMANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACOES DE JOAO DO ACORDEON E TRIO CAPILE NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/07/2003 | 422.94 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/07/2003 | 0.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 8068-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/07/2003 | 26401.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/07/2003 | 1092.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/07/2003 | 22.00 | 00024709697434 | EDNETE MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/07/2003 | 8.10 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/07/2003 | 4.40 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/07/2003 | 1377.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/07/2003 | 657.60 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDAS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/07/2003 | 1300.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | OZIEL DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNR-9566, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/07/2003 | 23.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O IUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/07/2003 | 60.00 | 00000227793455 | ILTON SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/07/2003 | 6.00 | 00000000000000 | S.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE SEIS LITROS DE ALCOOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/07/2003 | 900.00 | 00006749321453 | HELENO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM 03 PLANTOES DE 24 HORANS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/07/2003 | 1000.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PASSAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/07/2003 | 67.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/07/2003 | 665.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE E PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/07/2003 | 4001.50 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS DE OITO FUROS E TELHAS CANAL DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/07/2003 | 1100.03 | 08666091000100 | CIAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA OS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/07/2003 | 75.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/07/2003 | 599.62 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/07/2003 | 234.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/07/2003 | 250.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/07/2003 | 1250.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/07/2003 | 1041.67 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/07/2003 | 1156.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/07/2003 | 1948.61 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/07/2003 | 9964.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/07/2003 | 6030.00 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/07/2003 | 1197.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/07/2003 | 2435.73 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/07/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/07/2003 | 1100.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/07/2003 | 43.50 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/07/2003 | 1048.97 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/07/2003 | 12297.08 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/07/2003 | 959.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/07/2003 | 2955.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/07/2003 | 110.00 | 00043186238404 | MARCOS ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DE UM POCO ARTESIANO NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/07/2003 | 2000.00 | 00021910960420 | AILTON OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM UM SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DO SAO PEDRO NO DISTRITO CUPISSURA.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/07/2003 | 149.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/07/2003 | 9360.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/07/2003 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NEWTON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS E LEMBRANCAS PARA O ENCONTRO MELHORIA DA EDUCACAO NO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/07/2003 | 833.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/07/2003 | 3907.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS, DEBITADOS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/07/2003 | 271.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTO. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA MMV-7535, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/07/2003 | 54.50 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTO. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMV-7535, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/07/2003 | 9.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/07/2003 | 408.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/07/2003 | 30.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-LIVRARIA TM LIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/07/2003 | 43.50 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/07/2003 | 0.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 8068-3, NO DIA 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/07/2003 | 2910.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32.242-3, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/07/2003 | 30.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/07/2003 | 105.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O IUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/07/2003 | 343.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/07/2003 | 170.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/07/2003 | 1137.80 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3226, 9302-3839, 9305-7072, 9332-3295, 9342-3841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06 A 11/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/07/2003 | 4000.00 | 03866903000148 | ULICES CESARIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/07/2003 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO IZIDRO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIA DE CHAVES DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/07/2003 | 769.01 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEPOSITO JUDICIAL EM NOME DE FRANCISCO JOSE ANTONIO FARIAS REFERENTE AO CREDITO PREVIDENCIARIO, CONFORME SEQUESTRO 1087/2003, DA 5a VARA DO TRABALHO DO TRIBUNAL DA 13a REGIAO, CONFORME PROCESSO 1263/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/07/2003 | 695.38 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEPOSITO JUDICIAL AMFAVOR DE ADIM MARINHO DE SOUZA, CONFORME SEQUESTRO 1090/2003 DA 5a VARA DO TRABALHO DA 13a REGIAO, REFERENTE AO PROCESSO 1538/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/07/2003 | 2555.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/07/2003 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE DRENAGEM DA RUA DE ACESSO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/07/2003 | 87.50 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-LIVRARIA TM LIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE DISQUETES DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/07/2003 | 1456.99 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELCOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 286-1013, 286-1141, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/07/2003 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANCO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTO NA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/07/2003 | 417.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTO. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MMV-7535, PERETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/07/2003 | 25369.46 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, DURANTE O PERIODO DE 14/6 A 13/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/07/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESTACAO ELEVATORIA DO PIQUETE, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/07/2003 | 800.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANDREIA FURTADO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DOUGLAS JEAN DE ARAUJO PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/07/2003 | 600.00 | 00004464834949 | EDVAL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS, QUANDO EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/07/2003 | 698.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIA DENTISTA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS SAO PEDRO, SAO VICENTE E SAO JOAO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA AMALIA ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, QUANDO EM 03 PLANTOES DE 24 HORAS, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/07/2003 | 1500.00 | 00069071551768 | MARIA EMILIANA ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SAYONARA CHAVES LIMA CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO ERI, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | WALISSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, QUANDO EM 03 PLANTOES DE 24 HORAS, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/07/2003 | 800.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/07/2003 | 200.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIS, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/07/2003 | 800.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/07/2003 | 100.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM BREJO DO LIMA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/07/2003 | 200.00 | 00098305190404 | MARIA LENIRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INECENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/07/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMR-2731, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-9203, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/07/2003 | 500.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, A DISPOSICAO DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE CUPISSURA, PARA O TRANSPORTE DOS MESMOS PARA POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/07/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FERNANDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMX-7161, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARUOS NO TRECHO CAAPORA/JOAO PESSOA/CAAPORA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/07/2003 | 250.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/07/2003 | 417.00 | 00000000000000 | JECONIAS ROSENDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA-DF, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28.29.30 E 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO AO FORUM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/07/2003 | 250.00 | 00044128347434 | MARIA BERNADETE SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DISTRIBUICAO DE GUIAS DE RECIOLHIMENTO DE IPTU 2003, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA DAS GUIAS DE PAGAMENTO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU/2003, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/07/2003 | 200.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/07/2003 | 250.00 | 00072724439449 | MARIA FRANCISCA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA DAS GUIAS DE PAGAMENTO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU/2003, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | SUELY NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PCN, NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EUNICE CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO DIA 25/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | NEUMA CLEA VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CLEIDERIDES LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16.17.24 E 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERCVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPO, NOS DIAS 16.17.24 E 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SALVINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/07/2003 | 242.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/07/2003 | 242.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/07/2003 | 242.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICO PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS POSSIDONIO, NA DESTILARIA TABU, EM SUBSTIYUICAO A PROFESSORA MARTA CAMPOS DE ANDRADE, EM LICENCA GESTANTE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/07/2003 | 242.00 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 1a SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/07/2003 | 242.00 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 2a SERIE DO ENSINMO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/07/2003 | 220.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/07/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES MAG II, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/07/2003 | 242.00 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE CIENCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/07/2003 | 9635.50 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/07/2003 | 300.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/07/2003 | 200.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE ESCOLAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BREJO DO LIMA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DAMACIELDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.08.15.18 E 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/07/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANA PACOVAN DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/07/2003 | 28.00 | 02811589000133 | INFORNTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/07/2003 | 255.22 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.10.14.23.24 E 28/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NO DIA 27/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/07/2003 | 220.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO, PARA TRATAMENTO MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS E PARA A COMRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/07/2003 | 4013.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHAS E TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/07/2003 | 1880.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/07/2003 | 2010.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/07/2003 | 280.00 | 00000000000000 | AURENICE MARIA COSTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROFAE/MS, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/07/2003 | 750.00 | 00000000000000 | CRISTINA PATRICIA R. ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO DESTINADO A EQUIPE DE VACINADORES E PESSOAL DE APOIO NA CAMPANHA DE VACINACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/07/2003 | 189.58 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/07/2003 | 532.40 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/07/2003 | 13635.50 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/07/2003 | 6996.82 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/07/2003 | 1558.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/07/2003 | 1935.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/07/2003 | 276.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/07/2003 | 290.00 | 03269027000172 | LAERCIO MARINHO SILVA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 BATERIA DESTINADA A VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/07/2003 | 747.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/07/2003 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA PROMOVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/07/2003 | 330.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/07/2003 | 1147.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/07/2003 | 9210.32 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/07/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/07/2003 | 4086.18 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O AMERICA FUTEBOL CLUBE COMO PAROCINIO POR SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA PRIMEIRA DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/07/2003 | 8000.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADEMAR SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/07/2003 | 460.00 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DO PALHOCAO PARA OS FESTENJOS JUNINOS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/07/2003 | 5519.49 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, PLACA KFF-7527, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2003 | 300.00 | 00005130894464 | VICTOR FREIRE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/07/2003 | 350.00 | 00069144320400 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA COZINHA DO PREDIO DO SOPAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2003 | 750.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKF-7857, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, 18, A DISPOSICAO DO PORTAL DO ALVORADA, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2003 | 350.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2003 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2003 | 2279.25 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2003 | 437.90 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/07/2003 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO SOPAO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/07/2003 | 475.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/07/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 07/2003, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S.A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/07/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S.A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/07/2003 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS-6879, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/07/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2003 | 210.00 | 00002264708492 | IRENILDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2003 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO JARDIM DA CRECHE LEONILA LVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2003 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2003 | 400.00 | 00005859196407 | ADRIANO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DA ARQUIBANCADA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/07/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA MESMA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2003 | 210.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2003 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2003 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2003 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-8089, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, SN, DIST CUPISSURA, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2003 | 300.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO COLEGIO ANTONIO GALDINO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GILVAN SILVA GUEDES CORREA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ABERTURA DE VALETAS, DESENTUPIMENTO DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2003 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2003 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2003 | 1150.00 | 00005521908455 | MAGNO SILVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS AREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMILIA VALENCA E ANEXO E HERMELICIA COELHO, CRECHE MAE DOM E NO PREDIO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERTO DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, SALOMAO VELOSO E PRESIDENTE JOAO PESSOA, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/07/2003 | 210.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, SALOMAO VELOSO E PRESIDENTE JOAO PESSOA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AVENIDA TANCREDO NEVES E RUA CLEMENTE FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/07/2003 | 210.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BOEIROS NAS RUAS CLEMENTE FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/07/2003 | 200.00 | 00005195515409 | RENATO BENICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, SALOMAO VELOSO E PRESIDENTE JOAO PESSOA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/07/2003 | 300.00 | 00005101798436 | JOSE MARINHO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS TANCREDO NEVES, AVENIDA CAAPORA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/07/2003 | 432.27 | 00004941235401 | NATANAEL DE ALBUQUERQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REPOSICAO DE 42,23 METROS DE CALCAMENTO, 10,80M DE MEIO-FIO NA RUA APRIGIO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE NO SITIO CRUZ DE ALMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/07/2003 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/07/2003 | 470.00 | 00000000000000 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DOS CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/07/2003 | 190.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/07/2003 | 150.00 | 00001362728438 | LUCIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ABERTURA E DESOBSTRICAO DE GALERIAS NO CONJUNTO MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE CANALETAS NA MARGEM DA BR PB-044, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/07/2003 | 510.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-4584, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/07/2003 | 200.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A PRACA DAS 5 BOCAS, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/07/2003 | 170.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/07/2003 | 250.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS TANCREDO NEVES E AVENIDA CAAPORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E CLEMENTE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/07/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO CUPISSURA, PARA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO DER, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/07/2003 | 800.00 | 00002289578428 | IRACEMA AZEVEDO DOS SANTOS NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/07/2003 | 1866.72 | 00091751055434 | SAYONARA CAVALCANTE MANGUEIRA SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO PERIODO DE 14/07 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/07/2003 | 945.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2003 | 200.00 | 00051847973434 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA APRIGIO FERREIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/07/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CARRO DE SOM, PROPRIO, PLACA YB0922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/07/2003 | 720.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/07/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, DURANTE O MES 07/2003, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2003 | 8988.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-0739, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA,REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSENILDO CRISTOVAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, PLACA MMN-5389, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2003 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO CUPISSURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNB-4364, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2003 | 250.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE IMOVEIS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2003 | 383.75 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, DELEGACIA DE POLICIA E JUIZADO ESPECIAL DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2003 | 1670.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 167 DILIGENCIAS AO PRECO DE 10,00, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2002, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E PARECER 042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2003 | 160.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA E PITIMBU, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/07/2003 | 480.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/07/2003 | 500.00 | 00007639716420 | ANTONIO IVAN PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ASSISTENCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/07/2003 | 200.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA NA SUB-PREFEITURA NO DISTITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/07/2003 | 49.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 283142-2, NO DIA 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/07/2003 | 99.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32.242-3, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/07/2003 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/07/2003 | 179.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 402143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/07/2003 | 18.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 6069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2003 | 500.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFN-6175, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ATUALIZACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO, REFERENTE OA MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECFIN DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA LANCAMENTO DO IPTU, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2003 | 66.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 2861114, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2003 | 400.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KHK-7724, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/07/2003 | 370.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 298-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/07/2003 | 29.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE CARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/07/2003 | 689.90 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/07/2003 | 1466.09 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/07/2003 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, PLACA KCX-6024, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO DISTRITO CUPISSURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMP-9220, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS DISTRITOS DE BOQUEIRAO E CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/07/2003 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, PLACA KGG-7657, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GOIANA-PE, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO EDUCACIONAL NAS ESCOLAS PUBLICAS DO DISTRITO DE BREJO DE LIMA, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2003 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2003 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-2863, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-2731, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE DE GOIANA, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES ENTRE OS DISTRITOS DE CUPISSURA E BOQUEIRAO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO KIG-6205, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2003 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, 27, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2003 | 623.01 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2003 | 500.00 | 00028978781420 | NIZETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 166 CALCOES DESTINADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/07/2003 | 988.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/07/2003 | 807.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/07/2003 | 300.00 | 00005366650445 | ERIVALDO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/07/2003 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, 27, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/07/2003 | 1345.00 | 00000000000000 | DAVI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA, DIVISA, RETIRADA, CUPISSURA, SITIO DAS MOCAS E MUITOS RIOS, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/07/2003 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL DA SILVA, 22, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/07/2003 | 301.08 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/06, 23,25,28 E 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/07/2003 | 1202.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA E CONFECCAO DE MOVEIS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/07/2003 | 500.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE ENFEITES DE PALHAS E ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/07/2003 | 575.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/08/2003 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, A DISPOCICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/08/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/08/2003 | 242.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PEIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/08/2003 | 242.00 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 1a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/08/2003 | 242.00 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 2a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/08/2003 | 242.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS POSSIDONIO, NA DESTILARIA TABU, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARTA CAMPOS DE ANDRADE EM LICENCA GESTANTE, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/08/2003 | 242.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/08/2003 | 220.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/08/2003 | 242.00 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/08/2003 | 532.40 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA MA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO DOS DADOS CADASTRAIS DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/08/2003 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/08/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MKJ-5171, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/08/2003 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLAVA KCX-6024, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO CUPISSURA PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMP-9220, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS DISTRITOS DE BOQUEIRAO E CUPISSURA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES ENTRE OS DISTRITOS DE CUPISSURA E BOQUEIRAO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/08/2003 | 250.00 | 00002138296490 | ERNESTO ALEXANDRE DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/08/2003 | 585.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PRETO 1502, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/08/2003 | 1365.00 | 00000000000000 | MOACYR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA KHF-9935, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ALHANDRA, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/08/2003 | 35.00 | 00000000000000 | EMILIA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 29/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/08/2003 | 69.91 | 00000000000000 | HILTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16.17.18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/08/2003 | 92.68 | 00000000000000 | AGNAIR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.10 E 11/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | AGNAIR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/08/2003 | 92.68 | 00000000000000 | IZAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07.08.09 E 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/08/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ROSANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO (COORDENANDO INSCRI1COES E APRESENTACOES) NA ESCOLA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CELIA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PREPARANDO REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DE 1a A 4a SERIE, QUANDO EM FORMACAO CONTINUADA-PCN, NO PERIODO DE 03 A 07/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/08/2003 | 53.00 | 00012274240434 | PAULA FRANCINETE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTO INTITULADO PROJETO DO ENSINO SUPLETIVO NO MUNICIPIO DE CAAPOERA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/08/2003 | 6.60 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/08/2003 | 10.00 | 00807642000105 | PARK FILMES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 FILMA DE 36 POSES DESTINDO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/08/2003 | 45.90 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/08/2003 | 37.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE TOALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/08/2003 | 1845.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/08/2003 | 65.00 | 08893612000162 | MIGUEL F. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/08/2003 | 4159.94 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/08/2003 | 3780.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/08/2003 | 750.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFN-6175, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/08/2003 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SUBERLANIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DO CONJUNTO MANGABEIRA PARA LANCAMENTO NO BANCO DE DADOS DO IPTU, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/08/2003 | 250.00 | 00076914399468 | ELIENE NAZARIO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/08/2003 | 105.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/08/2003 | 104.12 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08.10.11 E 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/08/2003 | 87.00 | 00000000000000 | JOSILENE FELIX DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 7.123-4, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/08/2003 | 130.00 | 02811589000133 | INFORNTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA E FAX PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-1542, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO CAAPORA/GOIANA/CAAPORA, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-1542, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO CAAPORA/GOIANA/CAAPORA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/08/2003 | 250.00 | 00095367810420 | EULENIZE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE FICHAS CADASTRAIS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VIVIAN DE SOUZA ARARIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETAIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/08/2003 | 40.00 | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/08/2003 | 62.80 | 02756281000132 | LUZIA LIMA DE MACEDO-ME BAR E CHURRASCARIA CARNE N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/08/2003 | 40.00 | 00571932000194 | KOTOBUKI CHISHATO ONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/08/2003 | 180.00 | 00226934000146 | SERGIO JANUARIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/08/2003 | 3066.75 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS EXTRA REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/08/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/08/2003 | 1358.25 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3226, 9302-3839, 9305-7072, 9332-3295, 9342-3841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/08/2003 | 3660.00 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS AGENTES DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONCA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/08/2003 | 940.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERV. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/08/2003 | 370.00 | 00000000000000 | MICHERLON ANDRE CASTRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE GALERIAS E ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS DE CHUVAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/08/2003 | 361.00 | 05356411000138 | EDSON ANTONIO DA SILVA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/08/2003 | 570.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/08/2003 | 1300.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/08/2003 | 1854.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/08/2003 | 72.50 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVISAO DO 45000 KM DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0004013 | 01/08/2003 | 68347.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CV 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/08/2003 | 938.25 | 00000000000000 | IVANILDA DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 DIARIAS, QUANDO EM JOAO SAO PAULO E RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07.08.23.24 E 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/08/2003 | 513.82 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1014, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/08/2003 | 1135.00 | 00000000000000 | IVAN VELOSO CAVALCANTI FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DFE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/08/2003 | 2567.64 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/08/2003 | 476.00 | 02811589000133 | INFORNTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/08/2003 | 120.00 | 12928966000172 | INDUSTRIA DE COMERCIO DE PLACAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXAS EM POLIETILENO COM FRASES PARA CAMPANHAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/08/2003 | 2010.30 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/08/2003 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/08/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO ELETRICA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/08/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, PLACA KLJ-1150, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA MESMA, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/08/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEUINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/08/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/08/2003 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/08/2003 | 500.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES NOS QUISOQUES DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/08/2003 | 500.00 | 00002439228419 | ADELIA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DO POSTO DE SAUDE DE CUPISSURA, DURANTE OS MESES 07 E 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/08/2003 | 500.00 | 00002597342417 | SANDIBERGUE RAMALHO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DO POSTO DO POSTO DE SAUDE DE CUPISSURA, NOS MESES 07 E 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NO BAIRRO DO PIQUET, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADEMAR SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RECUPERACAO E REPAROS DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/08/2003 | 210.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/08/2003 | 210.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/08/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | GIVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA VIGILANCIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ISMAEL LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VALAS NO CONJUNTO PEREIRAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VALAS NO CONJUNTO PEREIRAO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/08/2003 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/08/2003 | 40.00 | 00002475431440 | ELIAQUIM AUGUSTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 17/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/08/2003 | 16920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2003, COM TAREFAS ESPECIFICAS NAS AREAS DE SEGURANCA, VARRICAO, LIMPEZA, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO TAMBEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GILVAN SILVA GUEDES CORREA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ABERTURA DE VALETAS, DESENTUPIMENTO DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/08/2003 | 820.00 | 00003527350403 | DURVAL JOAQUIM DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA NO PREDIO DESTA EDILIDADE, PINTURA DE PLACAS DE AVISO PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/08/2003 | 1370.00 | 00005521908455 | MAGNO SILVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS COM PINTURA DE MEIO-FIO E NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MES MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/08/2003 | 642.00 | 03471693000199 | ELIANE ALVES BATISTA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/08/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/08/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ANA PAULA FAUSTINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/08/2003 | 6.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/08/2003 | 340.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/08/2003 | 1093.50 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/08/2003 | 2997.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/08/2003 | 12.34 | 00003017456412 | VANUSA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/08/2003 | 1843.50 | 02448430000104 | VITOPPAN VITORIA PROD P PANIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS D EPANIFICACAO DESTINADOS AS PADARIAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/08/2003 | 115.00 | 00026234750400 | MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/08/2003 | 1555.00 | 00000000000000 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA JTO-9935, PARA O TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADORES COM DESTINO A JOAO PESSOA, BAYEUX, ALHANDRA E PITIMBU PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/08/2003 | 900.00 | 00035324155420 | GILBERTO JULIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM TRES APRESENTACOES EM PRACA PUBLICA DOS GAROTOS DO PAGODE, 02 NO CARNAVAL E 01 NA FESTA DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/08/2003 | 171.40 | 00000000000000 | FLAVIO S BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/08/2003 | 33.00 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FITAS VHS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/08/2003 | 90.00 | 00005195506418 | ANTONIO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS DE JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/08/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA EM JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO E NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JL PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/08/2003 | 60.00 | 10946069000166 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/08/2003 | 40.00 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/08/2003 | 2050.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00045125520497 | EDVALDO SOARES DE ARAUJO JUNIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/08/2003 | 180.00 | 00051880695472 | JOSE SOARES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/08/2003 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKL-1834, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, JUNTO A SEAGRI, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/08/2003 | 2932.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/08/2003 | 602.22 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/08/2003 | 3430.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VEICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/08/2003 | 4550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O PROJETO CIA DA BOLA, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/08/2003 | 2952.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/08/2003 | 1956.85 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/08/2003 | 1900.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/08/2003 | 11797.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/08/2003 | 2316.05 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/08/2003 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/08/2003 | 38903.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETRAIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/08/2003 | 5592.62 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/08/2003 | 300.00 | 00002369831480 | EDIVANIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE 30 (TRINTA) EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/08/2003 | 8682.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/08/2003 | 54341.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/08/2003 | 78024.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/08/2003 | 900.98 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, QUANDO EM 02 VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/08/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/08/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/08/2003 | 4390.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/08/2003 | 1053.69 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/08/2003 | 3000.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/08/2003 | 45.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/08/2003 | 360.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/08/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/08/2003 | 2780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO-PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/08/2003 | 14725.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/08/2003 | 87.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 32.242-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/08/2003 | 237.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE PENSOES, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/08/2003 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/08/2003 | 13557.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/08/2003 | 1918.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/08/2003 | 11640.12 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VIVIANE NAZARIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO JARDIN DA CRECHE LEONILA ALVES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 05.06 E 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/08/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/08/2003 | 13917.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/08/2003 | 107611.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/08/2003 | 120829.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/08/2003 | 10798.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/08/2003 | 2018.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/08/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/08/2003 | 276.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/08/2003 | 573.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FORMULARIO CONTINUO DE 01 VIA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/08/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7045-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/08/2003 | 43.50 | 00000000000000 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA LAVAGEM DO PREDIO DA MESMA, NOS DIAS 12 E 26/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/08/2003 | 90.00 | 00029079322415 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SETOR DE IDENTIFICACAO), JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO NOS DIAS 07.14.22 E 28/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONZINHEIRA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/08/2003 | 0.60 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/08/2003 | 3078.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICODA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIAS 04/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/08/2003 | 90.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRADA, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/08/2003 | 100.00 | 00018156592468 | VILMA LEAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.09.10 E 11/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/08/2003 | 1512.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/08/2003 | 5560.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS PERIODOS DE 06/12/2002 A 06/01/2003; 06/01 A 06/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/08/2003 | 5560.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NOS PERIODOS DE 06/02 A 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/08/2003 | 5960.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO TOYOTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS PERIODOS DE 06/01 A 06/02/2003; 06/02 A 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/08/2003 | 5960.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO TOYOTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS PERIODOS DE 06/03 A 06/04; 06/04 A 06/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/08/2003 | 560.00 | 00000000000000 | CRISTIANE IRINEU CORREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PROFISSIONALIZACAO DO AYXILIAR DE ENFERMAGEM-PROFAE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/08/2003 | 100.00 | 00003734301408 | MARCIO FERREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/08/2003 | 98.00 | 00000000000000 | ADELSON VITURINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/08/2003 | 620.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PARA A INAUGURACAO DE COLEGIO ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/08/2003 | 180.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/08/2003 | 2000.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 100 GRADES PARA PROTECAO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/08/2003 | 250.00 | 00081938233468 | ALDO DA SILVA DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO HIDRAULICA DO PREDIO DO SOPAO NO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/08/2003 | 2170.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E CUSTEIO COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/08/2003 | 6400.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | EDUARDO SEVERINO NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PODA DE PLANTAS DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/08/2003 | 115.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 07/08/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | LENILSON JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE MADEIRA E DOPALANQUE PARA O PALHOCAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO JOAO E SAO PEDRO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/08/2003 | 180.00 | 00004748650451 | MARIA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 07/08/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DOACAO DE 02 CASAMENTOS RELIGIOSOS, 02 CASAMENTOS CIVIS E 02 RECONHECIMENTOS DE PATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 07/08/2003 | 115.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/08/2003 | 163.20 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FEIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE CABELOS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NOS DIAS 14.15.16.28 E 29/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/08/2003 | 3504.35 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JAILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE CAPIM DE CHEIRO, DIVISA E RETIRADA, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 07/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 07/08/2003 | 302.00 | 00003227786460 | ISABEL CRISTINA B. CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 07/08/2003 | 302.00 | 00002395718432 | DIELSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/08/2003 | 350.00 | 00002509334468 | CLOVIS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 07/08/2003 | 350.00 | 00000774541466 | JOHNNI FERNANDES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMEPZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/08/2003 | 210.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS CORONEL MONTEIRO E PRESIDENTE COSTA E SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/08/2003 | 981.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 07/08/2003 | 350.00 | 00067391192449 | ALCELIA FERNANDES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SERVICO COMPLEMENTAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/08/2003 | 830.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/08/2003 | 1237.30 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/08/2003 | 270.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 01 GRADE DE FERRO PARA PROTECAO O AR CONDICIONADO, RETELHAMENTO E SUBSTITUICAO DE 04 FECHADURAS E CILINDRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/08/2003 | 1080.00 | 00009831100425 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE 90 EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 07/08/2003 | 3464.03 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 07/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 07/08/2003 | 2300.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA PARA GOIANA VIA CUPISSURA E RETIRADA VICE-VERSA REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/08/2003 | 963.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/08/2003 | 278.46 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.07.21.22.26 E 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 07/08/2003 | 88.45 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/08/2003 | 250.90 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22.23.29.30 E 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 07/08/2003 | 92.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/08/2003 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/08/2003 | 70.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/08/2003 | 3022.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCAERGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/08/2003 | 16.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/08/2003 | 18540.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/08/2003 | 1682.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/08/2003 | 1377.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/08/2003 | 657.60 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/08/2003 | 120.87 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E SEMINARIOS DE AVALIACAO E TROCA DE EXPERIENCIAS DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 04.12 E 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/08/2003 | 49.61 | 00000000000000 | NEUMA CLEA VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO AM JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/08/2003 | 120.87 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E SEMINARIO DE AVALIACAO E TROCA DE EXPERIENCIAS NO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 04.12 E 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCILENE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS REFERENTES AO MES 07/2003, POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/08/2003 | 2.50 | 05080834000178 | COM. DE RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/08/2003 | 180.00 | 00073943819434 | ANTONIO RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/08/2003 | 190.00 | 00000000000000 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE TRABALHOS NOS JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELO CAMPEONATO PARAIBANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/08/2003 | 180.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/08/2003 | 180.00 | 00005150362425 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRA DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/08/2003 | 180.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MAURO RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O ME 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/08/2003 | 200.00 | 00061219576468 | EDILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EDUARDO SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PODA E JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.05.06.07 E 25/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/08/2003 | 25.00 | 00004532115426 | GLECIA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/08/2003 | 490.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGENS, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/08/2003 | 170.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/08/2003 | 84.00 | 00061245844415 | JOSE CARNEIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAQUEIRO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/08/2003 | 130.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/08/2003 | 80.00 | 00005260816439 | JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/08/2003 | 9210.31 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/08/2003 | 1500.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/08/2003 | 500.00 | 00003899793412 | ALCICLEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE ENFEITES DE PALHAS E ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/08/2003 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/08/2003 | 1.39 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/08/2003 | 240.00 | 00084025905434 | ROSELY FLORENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/08/2003 | 500.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE PLACA KIM0889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/08/2003 | 74.82 | 00000000000000 | SSP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TIRAGEM DE RGS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/08/2003 | 880.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, COMPRA DE PASSAGEM, TRATAMENTO MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/08/2003 | 260.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/08/2003 | 50.00 | 00005195517452 | DIRCEU RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/08/2003 | 280.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/08/2003 | 6400.00 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a PARCELA DOS SERVICOS DE DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/08/2003 | 57.00 | 00000000000000 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE 19 ENCADERNACOES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/08/2003 | 159.32 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/08/2003 | 65.20 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MONTAGEM E PINTURA DE CARROS-DE-MAO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/08/2003 | 20.00 | 00000982273860 | JOSEFA SIMAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA-PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NOS DIAS 07 E 08/06/2003, PARA A INAUGURACAO DO COLEGIO PUBLICO ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/08/2003 | 20.00 | 00037228080491 | JOSE CICERO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/06/2003, PARA A INAUGURACAO DE UM COLEGIO PUBLICO ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/08/2003 | 15.00 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NOS DIAS 18 E 19/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPO (SETOR DE IDENTIFICACAO), JUNTO AO IML, PARA REMESSA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, NOS DIAS 14.15.16 E 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/08/2003 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/08/2003 | 297.66 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO PROGRAMA DE MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO, PARTICIPAR DO ENCONTRONA 1a REGIAO DE ENSINO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM TECNICOS DO PROGRAMA TV ESCOLA, NOS DIAS 30/06; 23.25.28 E 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08.17.23 E 29/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07.16.22 E 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/08/2003 | 46.34 | 00000000000000 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/08/2003 | 46.34 | 00061216089434 | MARIA DA SOLEDADE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/08/2003 | 69.59 | 00000000000000 | HILTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17.18 E 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/08/2003 | 120.87 | 00000000000000 | MIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21.22 E 23/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/08/2003 | 120.87 | 00000000000000 | MARILENE HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21.22 E 23/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CAROLINA CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CAROLINA CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA, REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CAROLINA CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA, REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CAROLINA CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA, REFERENTE AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/08/2003 | 720.00 | 00000000000000 | BRUNA HELOISA GAMA DO BONFIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MUSICA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESE 07 E 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ROSY MARY GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 29/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/08/2003 | 950.00 | 00075982536415 | LUIS MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/08/2003 | 986.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/08/2003 | 1262.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/08/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/08/2003 | 300.00 | 00059533854472 | MARLENE ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E LIMPEZA DE VALAS NA RUA FRANCISCO NAZARIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/08/2003 | 510.66 | 00000000000000 | ELIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.02.03.04.05 E 12/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/08/2003 | 250.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA DO VEICULO, DE PLACA MOP-3570, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/08/2003 | 1080.41 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOT-7819, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/08/2003 | 474.50 | 05209874000177 | ASSOC DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MATERIAL DE LIMPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/08/2003 | 75.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA MOP6000, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/08/2003 | 266.98 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOP6000, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/08/2003 | 1567.80 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PALHOCAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/08/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/08/2003 | 2004.56 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/08/2003 | 1815.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO, COMPRA DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/08/2003 | 1173.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS AO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/08/2003 | 435.37 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/08/2003 | 616.79 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/08/2003 | 6258.25 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/08/2003 | 1088.34 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/08/2003 | 2521.48 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/08/2003 | 4.40 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/08/2003 | 1079.38 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/08/2003 | 480.00 | 05356411000138 | EDSON ANTONIO DA SILVA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP 3820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/08/2003 | 12299.03 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/08/2003 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/08/2003 | 80.00 | 00004896856414 | GEILSON SILVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MONTAGEM DO PALANQUE NO ESTADIO MUNICIPAL, NO DIA 19/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/08/2003 | 130.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE TIMES DE FUTSAL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/08/2003 | 3000.00 | 00004507045487 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/08/2003 | 300.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/08/2003 | 125.11 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/08/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/08/2003 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/08/2003 | 23.35 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/08/2003 | 29.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/08/2003 | 44.00 | 00083576703420 | ALEXANDRE VITURINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/08/2003 | 104.12 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11.15.18 E 19/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/08/2003 | 175.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/08/2003 | 28.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/08/2003 | 2932.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.192-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/08/2003 | 3910.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/08/2003 | 777.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/08/2003 | 95.00 | 03452578000177 | ELETROMAX INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/08/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 04/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/08/2003 | 571.43 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NOS DIAS 01.02.03.04.05 E 21/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/08/2003 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGG-7657, PARA O TRANSPOPRTE DE ALUNOS PARA ESCOLAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GOIANA-PE, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/08/2003 | 5570.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/08/2003 | 10.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/08/2003 | 20.00 | 00018156592468 | VILMA LEAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/08/2003 | 50.00 | 00076905128449 | EFRAIN CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/08/2003 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/08/2003 | 22.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOS DIAS 10 E 17/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/08/2003 | 1044.57 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA E SAO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06.07.08.09.10.11.12 E 13/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/08/2003 | 5560.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE AUTOMOVEL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS PERIODOS DE 06/04 A 06/05/2003; 06/05 A 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/08/2003 | 5560.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS PERIODOS DE 06/06 A 06/07/2003; 06/07 A 06/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/08/2003 | 9360.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PACS, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/08/2003 | 5960.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO TOYOTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS PERIODOS 06/05 A 06/06; 06/06 A 06/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/08/2003 | 2980.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO TOYOTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/08/2003 | 400.00 | 00014358786472 | DIONISIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/08/2003 | 400.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/08/2003 | 800.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO PSIQUIATRA, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/08/2003 | 800.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/08/2003 | 600.00 | 00004464834949 | EDVAL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, QUANDO EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/08/2003 | 698.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CIRURGIA DENTISTA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS SAO PEDRO, SAO VICENTE E SAO JOAO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/08/2003 | 100.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO POSTO DE SAUDE DE BREJO DO LIMA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA AMALIA ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM UM PLANTAO DE 24 HORAS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SAYONARA CHAVES LIMA CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ERI DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | WALISSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/08/2003 | 800.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/08/2003 | 500.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE CUPISSURA PARA O TRANSPORTE DOS MESMOS PARA POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/08/2003 | 400.00 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/08/2003 | 400.00 | 00001001525469 | ROBERTO LUIZ PEREIRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/08/2003 | 400.00 | 00001001525469 | ROBERTO LUIZ PEREIRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/08/2003 | 400.00 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/08/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNB-4364, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/08/2003 | 750.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFN-6175, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS-6879, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSENILDO CRISTOVAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-5389, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-0739, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/08/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FERNANDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMX-7161, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO CAAPORA/JOAO PESSOA/CAAPORA, DURENTA O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/08/2003 | 750.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKF-7857, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DIANE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/08/2003 | 500.00 | 00045081670472 | MARILENE MARIA MACEDO NORONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/08/2003 | 225.00 | 00076864111415 | SUELY CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-9203, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO MEDICO EM POSTOS DE SAUDE, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/08/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMR-2731, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/08/2003 | 200.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/08/2003 | 200.00 | 00098305190404 | MARIA LENIRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/08/2003 | 3144.48 | 00000000000000 | SES-FAMARCIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MAURICIO BELARMINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARTIFICACAO EXTRAORDINARIA REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/08/2003 | 10959.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/08/2003 | 1786.88 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/08/2003 | 834.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEPLAN, NOS DIAS 22.23.24.25.26.27 E 28/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/08/2003 | 779.93 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL E FORTALEZA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15.16.17.18.19.20.21 E 23/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/08/2003 | 4017.57 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PARCELA FINAL DOS SERVICOS DE DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 22/08/2003 | 343.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/08/2003 | 15.80 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FIMES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/08/2003 | 408.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/08/2003 | 18.00 | 69922961000150 | TEREZA CRISTINA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/08/2003 | 887.65 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3226, 9302-3839, 9305-7072, 9332-3295,9342-3841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/08/2003 | 34.70 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/08/2003 | 81.04 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.05.11 E 12/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/08/2003 | 34.70 | 00000000000000 | LUCITANIA TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/08/2003 | 92.68 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.06.18 E 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/08/2003 | 34.70 | 00000000000000 | JOSELMA PEREIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EUNICE CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | NEUMA CLEA VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | SUELY F. NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPO, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CLEIDERIDES LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SALVINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/08/2003 | 120.87 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO E DO PROGRAMA FORMACAO CONTINUADA-PCN, NOS DIAS 18.19 E 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/08/2003 | 120.87 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO, E DO PROGRAMA FORMACAO CONTINUADA-PCN, NOS DIAS 18.19 E 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 25/08/2003 | 120.87 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18.19 E 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/08/2003 | 240.00 | 00044263228472 | ANTONIO ARAUJO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/08/2003 | 270.00 | 00058223274787 | JAIRO SEABRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA E ESTOFARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DA CAPOTA DO VEICULO DE PLACA MOP 6000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/08/2003 | 815.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E FUNILARIA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/08/2003 | 673.50 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA SUA REVISAO MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/08/2003 | 3.00 | 00040806421487 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/08/2003 | 108.52 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTO. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS O VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, QUANDO DA REVISAO DO 15000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/08/2003 | 376.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTO. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REVISAO DOS 15.000KM DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/08/2003 | 20.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/08/2003 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDOPELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/08/2003 | 10.35 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/08/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO EDUCACIONAL, NAS ESCOLAS PUBLICAS DO DISTRITO DE BREJO DO LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/08/2003 | 550.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA EDIFICACAO DE CAL;ADAS E CANTEIROS NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO E CONSTRUCAO DE UMA AREA DE SERVICO DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/08/2003 | 300.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E PODA DE ARVORES NO TERRENO DA ESCOLA MARIA EMILIA VALENCA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/08/2003 | 660.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR ENEDINO JOSE DE SOUZA E MARIA JOSE FERRER IRMA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E DE FOSSAS NAS RESIDENCIAS DO SR ASSIS OLIVEIRA DA SILVA E LUIZ C ARLOS DE O. SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/08/2003 | 3403.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/08/2003 | 400.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/08/2003 | 3210.84 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/08/2003 | 25.80 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/08/2003 | 94.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO L TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/08/2003 | 21.72 | 00000000000000 | SSP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/08/2003 | 26.50 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/08/2003 | 49.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/08/2003 | 429.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/08/2003 | 91.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 298-6, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/09/2003 | 870.75 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/09/2003 | 400.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KHK-7724, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/09/2003 | 1461.25 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 2861114, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/09/2003 | 700.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ULTIMA PARCELA DE PAGAMENTO DE IDENIZACAO PELA DERRUBADA DE PLANTIO DE INHAME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, DISTRIBUICAO DOS CARNES PARA PAGAMENTO DO IPTU/2003, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DISTRIBUICAO DE CARNES DO IPTU E DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE CONTRIBUINTES, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/09/2003 | 525.00 | 00000000000000 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DISTRIBUICAO DOS CARNES DO UPTU E DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS PARA LANCAMENTO NO CORRENTE ANO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/09/2003 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/09/2003 | 1273.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 6069-0, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/09/2003 | 13197.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/09/2003 | 1911.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/09/2003 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/09/2003 | 237.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE PENSOES, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/09/2003 | 67.50 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26.29 E 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/09/2003 | 10.00 | 02811589000133 | INFORNTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/09/2003 | 1617.11 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/09/2003 | 200.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/09/2003 | 539.71 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, NO FORUM DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/09/2003 | 1570.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 157 DILIGENCIAS, REFERENTE AOS MESES 09 E 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/09/2003 | 1193.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/09/2003 | 1153.00 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 07 DE SETEMBRO, QUANDO EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/09/2003 | 450.00 | 00020686145453 | BERTA LUCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SERVICO DE SOM, NO DIA DO FOLCLORE E DIA SETE DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/09/2003 | 18.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, QUANDO NA TIRAGEM, DE FOTOS DE PESSOAS CARENTES PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/09/2003 | 300.00 | 00001291775471 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/09/2003 | 457.65 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/09/2003 | 420.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CUSTEIO DE 42 (QUARENTA E DUAS) DILIGENCIAS, REFERENTE AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/09/2003 | 3330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/09/2003 | 15275.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/09/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/09/2003 | 360.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/09/2003 | 896.00 | 03389836000118 | JULIA HELENA ALLAIN DE PAIVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO DESTINADAS A SALAS DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/09/2003 | 32.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/09/2003 | 1500.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO URBANO DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00004454146420 | ANTONIO JACKSON TAVARES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA SOBRE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/09/2003 | 10117.40 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROSANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MUSICO, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ESCOLA ESTADUAL AURICELIA MARIA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/09/2003 | 300.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/09/2003 | 250.00 | 00083995765491 | MURILO LEODEGARIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/09/2003 | 200.00 | 00004222977470 | ADNILTON SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005704141480 | ROBERTO FLORO IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/09/2003 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, NA CRECHE LEONILA ALVES CORREIA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/09/2003 | 2300.00 | 41019514000176 | TRANSGALVAO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA PARA GOIANA VIA CUPISSURA E RETIRADA, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/09/2003 | 2300.00 | 41019514000176 | TRANSGALVAO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA PARA GOIANA VIA CUPISSURA E RETIRADA, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/09/2003 | 360.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/09/2003 | 351.26 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.12.13.14 E 25/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/09/2003 | 294.00 | 00000774541466 | JOHNNI FERNANDES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/09/2003 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS DE ADULTOS, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/09/2003 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, 27, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, PARA O TRANSPORTE DE ESTUNDANTES DE POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/09/2003 | 2240.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/09/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANA PACOVAN DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/09/2003 | 1479.00 | 00000000000000 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/09/2003 | 1301.88 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0004461 | 01/09/2003 | 64494.50 | 24500613000156 | REP S BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 36/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0004462 | 01/09/2003 | 64449.71 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 35/2003. LOTE I | 10142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0004463 | 01/09/2003 | 24054.49 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA VALENCA (ANEXO), NO DISTRITO CUPISSURA, CARTA CONVITE 35/2003. LOTE II | 10152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/09/2003 | 260.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/09/2003 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL DA SILVA, 22, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/09/2003 | 250.00 | 00004208189444 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO LIMPEZA EXTERANA DO COLEGIO MUNICIPAL DE MUITOS RIOS, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/09/2003 | 320.00 | 00028901886472 | JOSE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/09/2003 | 776.50 | 00002549936485 | JULIA RITA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LANCHES E REFEICOES DETINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM TRABALHO DIA 07 SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/09/2003 | 13917.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO (CRECHE), REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/09/2003 | 122226.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/09/2003 | 276.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/09/2003 | 2008.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/09/2003 | 696.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/09/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/09/2003 | 118203.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0004541 | 01/09/2003 | 37905.10 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ROSE MARY GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0004557 | 01/09/2003 | 17971.00 | 35434547000180 | SOUZA E TELES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ELETROELETRONICOS E MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/09/2003 | 5187.62 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, 18,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO, LOCADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS NO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/09/2003 | 1446.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/09/2003 | 1784.72 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/09/2003 | 1215.36 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MALHA DESTINADAS A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/09/2003 | 760.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA-CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/09/2003 | 1957.70 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/09/2003 | 200.00 | 05630409000105 | MARCELO CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 1,30 X0,90M, ALUSIVO A CAMPANHAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DO BPA-BOLETIM AMBULATORIAL - PAB, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/09/2003 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO JARDIM DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/09/2003 | 91.60 | 00046287574453 | LADJANE DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FONECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/09/2003 | 250.00 | 00004868493418 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM FRENTE AO POSTO DE SAUDE DE RETIRADA, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/09/2003 | 476.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/09/2003 | 975.00 | 00009831100425 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA REALIZACAO DE 78 (SETENTA E OITO) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/09/2003 | 1161.25 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DO BPA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DO BPA-BOLETIM AMBULATORIAL PAB, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/09/2003 | 450.00 | 00069047855434 | CARLOS EDUARDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/09/2003 | 1470.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/09/2003 | 79666.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/09/2003 | 36300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAM SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/09/2003 | 8182.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/09/2003 | 230.00 | 04517757000108 | EDVANIA JOSE FRANCISCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/09/2003 | 4256.00 | 08865644000154 | PRODUTIVIDADE DO SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DO SUS, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0004540 | 01/09/2003 | 37905.10 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/09/2003 | 4300.00 | 08865644000154 | PRODUTIVIDADE DO SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DOS SUS, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/09/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/09/2003 | 3780.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0004554 | 01/09/2003 | 17971.00 | 35434547000180 | SOUZA E TELES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ELETROELETRONICOS E MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 29/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/09/2003 | 921.44 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/09/2003 | 1322.90 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO REC/BHZ/REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/09/2003 | 3005.00 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PASSAGEM AEREA, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JPA/BSA/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/09/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/09/2003 | 4373.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/09/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/09/2003 | 368.74 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/09/2003 | 240.00 | 00028839056491 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/09/2003 | 400.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/09/2003 | 400.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS SALOMAO VELOSO, CLEMENTE FERREIRA E APRIGIO FERREIRA, NO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/09/2003 | 25369.46 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, NO PERIODO DE 14/07 A 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/09/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S/A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/09/2003 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/09/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S/A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/09/2003 | 200.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DAS 05 BOCAS NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/09/2003 | 397.59 | 00022452292826 | CLEIDE DE OLIVEIRA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/09/2003 | 2546.00 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/09/2003 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS DA RUA SALOMAO VELOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/09/2003 | 190.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E CLEMENTE FERREIRA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/09/2003 | 501.00 | 11489218000178 | FREDERICO GADELHA MALTA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/09/2003 | 3726.05 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/09/2003 | 100.00 | 00003258894493 | MOISES LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE ESTRADAS COM PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/09/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, PARA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO DER, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, SN, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/09/2003 | 2250.00 | 00002548393470 | ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MUDAS DE PINGO DE OURO, DESTINADOS AO PROJETO DE PAISAGISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/09/2003 | 340.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DOS BANCOS DA PRACA DE CUPISSURA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/09/2003 | 180.00 | 00004748650451 | MARIA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DOS QUIOSQUES, PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/09/2003 | 380.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/09/2003 | 46.00 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/09/2003 | 1130.25 | 00005477257440 | JOSIVAN LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE PORTOES DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/09/2003 | 250.00 | 00048609668487 | JOSEFA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/09/2003 | 300.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE BASCULNATES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/09/2003 | 200.00 | 00002642070417 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATO AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/09/2003 | 250.00 | 00090897420420 | MARINETE FLORO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VALFREDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CUPISSURA AO SITIO BARREIROS, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | IVANILDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 07, 08 E 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/09/2003 | 250.00 | 00003161184432 | CLEONICE FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CUPISSURA AO SITIO BARREIROS, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANDRE ALESSANDRO WAGNER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CUPISSURA AO SITIO BARREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/09/2003 | 300.00 | 00004491502404 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE BUEIROS NO BAIRRO DO PIQUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/09/2003 | 228.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/09/2003 | 38314.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/09/2003 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/09/2003 | 2073.20 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/09/2003 | 1139.30 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0004460 | 01/09/2003 | 42400.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/09/2003 | 9652.15 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA DO SOPAO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 35/2003. LOTE III | 10162003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ALAY ALEXANDE DE LIMA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ELSICLEIDE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO IRINEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/09/2003 | 830.25 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SEVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE BASCULHANTES E GRADES DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CREUZA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DOS DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GENI JANUARIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DOS DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/09/2003 | 11347.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETRAIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/09/2003 | 53.60 | 10749109000180 | IMPORT CUNHA COM. SERVICO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA ALVES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/09/2003 | 52.00 | 00003818751480 | MARIA DO NASCIMENTO DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/09/2003 | 497.57 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/09/2003 | 700.00 | 00005200061431 | SEVERINO GERMANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO NO DIA DO FOLCLORE, COM JOAO DO ACORDEON E TRIO CAPILE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/09/2003 | 400.00 | 00005331335489 | DVISON DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA APRESENTACAO DA BANDA PAKERARTE NO DIA DO FOLCLORE EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/09/2003 | 44060.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALDO ANULADO DO EMPENHO 3409, NO EXERCICIO 2002, REFERENTE OS SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM TELHAS DO TIPO ALUMINIO DO GINASIO POLIESPORTIVP, CARTA CONVITE 24/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/09/2003 | 460.00 | 00000000000000 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, NO CAMPEONATO MUNICIPAL/2003, NOS DIAS 30 E 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/09/2003 | 89.00 | 00000000000000 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM, QUANDO DO JOGO AMISTOSO, ENTRE A SELECAO DE CAAPORA E A SELECAO DE ALHANDRA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/09/2003 | 178.00 | 00000000000000 | ROSEVALTER DIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NA 2a FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NOS DIAS 13 E 14/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/09/2003 | 1500.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE 100 CONJUNTOS MESAS PLASTICAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | WALDIRENE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE ALHANDRA E CONDE, PARA PARTICIPACAO EM TORNEIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/09/2003 | 3328.97 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/09/2003 | 300.00 | 00091081394404 | IREMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO MONITORAMENTO DAS CRIANCAS DO PROJETO CIA DA BOLA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/09/2003 | 1300.00 | 00045125520497 | EDVALDO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA EDICAO COM FILMAGEM DE FITAS COM OS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/09/2003 | 3308.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/09/2003 | 5150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROJETO CIA DA BOLA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/09/2003 | 90.00 | 00005195506418 | ANTONIO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/09/2003 | 4397.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00002548393470 | ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VASOS PARA PLANTAS COM 200L ARTESANAL, DESTINADOS AO PROJETO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/09/2003 | 2375.00 | 00000801368421 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE DE MUDAS DE FICUS E EXORIAS PARA O PROJETO DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/09/2003 | 111.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ADUBO DESTINADO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/09/2003 | 2912.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 02/09/2003 | 1875.00 | 03548327000190 | VELEIROS PRAIA HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE BANDAS PARA FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/09/2003 | 80.00 | 00004897187443 | EVANDRO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARMACAO DO PALANQUE NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/09/2003 | 60.94 | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/09/2003 | 3070.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/09/2003 | 2000.81 | 02046455000254 | MINASGAS S/A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP GRANEL, DESTINADO AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS UNIDADES I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/09/2003 | 50.00 | 00005775837436 | THOMAZ CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRE-MILITAR NA ACADEMIA SUPERIOR DE ARMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 02/09/2003 | 50.00 | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/09/2003 | 100.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 02/09/2003 | 40.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 02/09/2003 | 22.00 | 00000000000000 | GENIVALDO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/09/2003 | 33.20 | 00000000000000 | HUMBERTO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 02/09/2003 | 24.00 | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 02/09/2003 | 506.49 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1014, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 02/09/2003 | 600.00 | 00001865797480 | JOSE MILTON F. DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM 04 PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 02/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11.12.20 E 21/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/09/2003 | 19.70 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 02/09/2003 | 86.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 02/09/2003 | 6890.00 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 02/09/2003 | 2065.50 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 02/09/2003 | 986.40 | 00004084933481 | TIAGO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 02/09/2003 | 134.00 | 00000000000000 | JOSICLEIA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO ESPECIAL NAO INCLUIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 7045-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7123-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/09/2003 | 1357.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/09/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE DADOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, QUANDO NA TIRAGEM DE FOTOS DE PESSOAS CARENTES, PARA A EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/09/2003 | 200.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA, NA SUB-PREFEITURA DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FLAVIO NOBREGA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS LUIZ VAZ DE CAMOES, SOS ALDEIA E PROFESSOR RAUL CORDOBA, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA MARCIAL DOM SEBASTIAO LEME, QUANDO DE SUA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES CIVICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/09/2003 | 5.90 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/09/2003 | 10.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/09/2003 | 6890.00 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/09/2003 | 6.80 | 11560810000119 | J. SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/09/2003 | 320.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/09/2003 | 580.00 | 00004507045487 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/09/2003 | 300.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO COLEGIO ANTONIO GALDINO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/09/2003 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/09/2003 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/09/2003 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/09/2003 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/09/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESTACAO ELEVATORIA DO PIQUETE, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/09/2003 | 170.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/09/2003 | 600.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAUTENCAO MECANICA DE MOTONIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/09/2003 | 1990.00 | 00004507045487 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/09/2003 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTEO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/09/2003 | 350.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS I E II, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/09/2003 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO SOPAO DE CUPISSURA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/09/2003 | 150.00 | 00002541522444 | VALDEVAN PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/09/2003 | 2492.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE ROLOS DE PORTAS E FORRAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/09/2003 | 250.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MECANICOS DA AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/09/2003 | 539.73 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/09/2003 | 2627.65 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/09/2003 | 132.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTYDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/09/2003 | 125.00 | 00018571271453 | LOURDES BERNADETE DE PAIVA GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DO 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLATA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONST.ESGOTOS,GALERIAS,DRENAGEM DE A.PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0004624 | 04/09/2003 | 62806.26 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE DRENAGEM DAS RUAS APRIGIO FERREIRA E PRACA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 42/2003. | 10172003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/09/2003 | 20.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/09/2003 | 10.35 | 00000000000000 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/09/2003 | 750.00 | 00000000000000 | CADERNO DE TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/09/2003 | 80.00 | 01253718000152 | ALEXSANDRO NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/09/2003 | 36.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 CARIMBOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/09/2003 | 3000.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONZINHEIRA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/09/2003 | 2483.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/09/2003 | 200.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RETIRADA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/09/2003 | 872.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/09/2003 | 300.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ISOLAMENTO DE ESPACO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COM CORDAS E MADEIRA, PARA FINS DE APRESENTACAO DE BANDAS E FANFARRAS, NO DIA SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/09/2003 | 18800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS SERVICOS TEMPOPRARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TAREFAS ESPECIFICAS NAS AREAS DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS , ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS EESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DE CAAPORA, COMO TAMBEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIUAL A POPULACAO CARENTE, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/09/2003 | 200.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/09/2003 | 200.00 | 00005150362425 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRA, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MAURO RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/09/2003 | 200.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/09/2003 | 200.00 | 00061219576468 | EDILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/09/2003 | 200.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAQUEIRO DO ESTADIO LUNDGRAO NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/09/2003 | 593.33 | 00004713835463 | MARCIA GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS MESES 07 E 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/09/2003 | 593.33 | 00005136007443 | ALENY JANINE FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ALLAN KARDEC ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM E DESPESAS COM ALIMENTACAO, COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/09/2003 | 1200.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE PEDRA, BARRO E AREIA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/09/2003 | 3270.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/09/2003 | 280.00 | 01553830000109 | M. PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NOS DIAS 12.13.20 E 21/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/09/2003 | 400.00 | 00013946315453 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE FAMILIAS CARENTES PARA CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE LEITE E PAO, NOS MESES 07 E 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES DESTINADAOS A FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/09/2003 | 770.94 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/09/2003 | 210.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/09/2003 | 210.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NA RUA CLEMENTE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 08/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 08/09/2003 | 300.00 | 00050263404404 | JOMAR GUERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NO CONJUNTO PEREIRAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/09/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO EM FERIAS, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/09/2003 | 960.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DO PALANQUE, AREIA, PEDRA E BARRO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/09/2003 | 975.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 02 PORTEIRAS DE MADEIRA PARA O MATADOURO PUBLICO, REFORMA DE MESA DE COMPUTADOR, CONSERTO DE ARMARIO DE MADEIRA, SUBSTITUICAO DE MADEIRA DA ESCOLA ANTONIO VELOSO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/09/2003 | 2232.55 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/09/2003 | 1270.00 | 00000000000000 | ORLANDO LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ALARGAMENTO DO TRECHO DO RIO PITANGA, EM CUPISSURA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/09/2003 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/09/2003 | 200.00 | 00002724961463 | VALENTIM CORDEIRO DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 CARRADAS DE ESTERCO DE GADO PARA ADUBACAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/09/2003 | 1300.00 | 00005477257440 | JOSIVAN LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE GRADES PARA OS QUIOSQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CANALETAS AS MARGENS DA BR PB-044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/09/2003 | 980.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE AREIA, PEDRA, ADUBO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/09/2003 | 400.00 | 00002607411408 | JACILMA LAURENTINO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES 07 E 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/09/2003 | 1300.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE GRADES PARA OS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/09/2003 | 210.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS CORONEL MONTEIRO E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/09/2003 | 593.33 | 00091081394404 | IREMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES 07 E 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/09/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DE CARROS DE MAO E VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/09/2003 | 955.00 | 00004744273408 | DENIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO E DOS DISTRITOS DE RETIRADA, CUPISSURA, SITIO DAS MOCAS E MUITOS RIOS E DIVISA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.05.14 E 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 03 PRATELEIRAS E 01 QUADRO PARA AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/09/2003 | 1182.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM, MENUTENCAO MECANICA E TROCA DE PECAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/09/2003 | 202.04 | 03808422000186 | ALEXSANDRO JOSE COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/09/2003 | 770.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/09/2003 | 1200.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/09/2003 | 860.00 | 00045125520497 | EDVALDO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FILMAGEM DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/09/2003 | 1430.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CARRO DE SOM PROPRIO, PLACA YB-0922, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/09/2003 | 337.00 | 00051880695472 | JOSE SOARES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/09/2003 | 637.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA, REVISAO GERAL DE VEICULOS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/09/2003 | 500.00 | 00005607836479 | ELINELSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ASSENTAMENTO DE PORTOES NOS POSTOS DE SAUDE DO PIQUETE E DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/09/2003 | 460.00 | 00000000000000 | CLEITON BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXAS DE CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A POSTOS DE SAUDE EM CUPISSURA, E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PUBLICOS NO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 08/09/2003 | 500.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UMV EICULO DE PLACA KFD-4584, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 08/09/2003 | 101.50 | 00000000000000 | VIVIAN DE SOUZA ARARIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/09/2003 | 200.00 | 00051847973434 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/09/2003 | 100.00 | 00017047790497 | JOSE FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LNG-0409, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/09/2003 | 339.00 | 00000000000000 | JOELSON DOS SANTOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/09/2003 | 362.10 | 02997596000171 | COPPYAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/09/2003 | 4098.44 | 00000000000000 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 08/09/2003 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/09/2003 | 1170.40 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/09/2003 | 4738.00 | 00005775837436 | THOMAZ CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/09/2003 | 2100.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/09/2003 | 397.59 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/09/2003 | 397.59 | 00004252273404 | TARCIANA BRITO DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/09/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BUREUXS, ARMARIOS, MESINHAS E CADEIRINHAS DA ESCOLA ARLETE ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/09/2003 | 1000.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/09/2003 | 520.00 | 00000000000000 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE 01 CARRO-DE-MAO E SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11.12.19.20 E 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/09/2003 | 500.00 | 00004419826460 | ELMA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DOS COLEGIOS ANTONIO V ELOSO E ESCOLA DE BARREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES 07 E 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/09/2003 | 984.84 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/09/2003 | 519.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com XEROX, AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/09/2003 | 913.50 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RUTE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CATALOGACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIBO DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/09/2003 | 300.00 | 00001291775471 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DAS FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/09/2003 | 260.00 | 24115941000139 | MARCIA CAVALCANTI DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA MONTAGEM DE COROAS DE FLORES NATURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/09/2003 | 453.72 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADEM, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/09/2003 | 397.59 | 00004104427470 | WILMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/09/2003 | 1441.66 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/09/2003 | 56.98 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1041, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/09/2003 | 504.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/09/2003 | 22.00 | 00000000000000 | ROSINALVA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NOS DIAS 16 E 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/09/2003 | 22.00 | 00000000000000 | ROSIANE SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NOS DIAS 16 E 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/09/2003 | 500.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/09/2003 | 1282.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/09/2003 | 43.20 | 41030842000173 | ARMARINHO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/09/2003 | 228.00 | 69947570000190 | EDITE SOUZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/09/2003 | 25.00 | 10321024000104 | HERMINIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/09/2003 | 25.00 | 10322394000158 | MADALENA LOPES DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/09/2003 | 1452.50 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/09/2003 | 1026.00 | 09293606000722 | LECHEF S.A-INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MORTADELA DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/09/2003 | 700.00 | 12929527000184 | PITIMBU MAR HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO COM BUFFET, QUANDO DA VISITA DO SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/09/2003 | 765.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/09/2003 | 1771.28 | 09611674000105 | MEDFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE MIRANDA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/09/2003 | 4018.18 | 35589621000137 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE QUOTA DE PATROCINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/09/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | LOURENCO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, EM JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/09/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.05.06.20.21 E 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/09/2003 | 93.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO IRINEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/09/2003 | 110.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PRETO PARA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/09/2003 | 2183.80 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/09/2003 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOIS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/09/2003 | 585.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PRETO PARA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/09/2003 | 120.87 | 00000000000000 | MIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26.27 E 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/09/2003 | 120.87 | 00000000000000 | MARILENE HONORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26.27 E 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/09/2003 | 297.66 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05.06.07.08.12.19 E 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/09/2003 | 46.34 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 133 E 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/09/2003 | 69.51 | 00000000000000 | PATRICIA MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/09/2003 | 23.17 | 00000000000000 | SILVIO ROMERO DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/09/2003 | 92.68 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 28/08 E 05 E 06/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/09/2003 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E A DELEGACIA DE POLICIA, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/09/2003 | 170.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PRETO PARA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/09/2003 | 1202.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 1a PARCELA DO FPM, DATADO DO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/09/2003 | 15545.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/09/2003 | 30.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/09/2003 | 436.50 | 05209874000177 | ASSOC DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MATERIAL DE LIMPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/09/2003 | 61.20 | 05209874000177 | ASSOC DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MATERIAL DE LIMPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/09/2003 | 10.00 | 69922961000150 | TEREZA CRISTINA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA, BOIA, CHAVE PDW, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/09/2003 | 1161.25 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/09/2003 | 900.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA E ITAMARACA-PE, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/09/2003 | 1080.41 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOT-7819, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/09/2003 | 580.00 | 00002369831480 | EDIVANIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE 30 EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/09/2003 | 792.00 | 00009831100425 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA REALIZACAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/09/2003 | 1000.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ADJACI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18.19.20.21.22.23.24 E 25/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/09/2003 | 110.00 | 00004868493418 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA DIVISA, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/09/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA DIVISA, NO MES 08/2003.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/09/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO PROPRIO, PARA AS FESTIVIDADES CIVICAS DE 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 15/09/2003 | 1722.34 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/09/2003 | 9.70 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/09/2003 | 167.18 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1041, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/09/2003 | 58.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS DE BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 298-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/09/2003 | 2178.34 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 15/09/2003 | 12.00 | 00000227793455 | ILTON SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 15/09/2003 | 3.38 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/09/2003 | 522.83 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/09/2003 | 10626.72 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/09/2003 | 85.00 | 00002086209401 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE 01 APARELHO DE SOM, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA HOLANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/09/2003 | 14.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 15/09/2003 | 23.17 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/09/2003 | 529.95 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO DOS SANTOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE PITANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE CANTEIROS E PODA DE ARVORES NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/09/2003 | 5419.30 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/09/2003 | 948.29 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/09/2003 | 927.41 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/09/2003 | 149.39 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/09/2003 | 379.35 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CLAUZINETE GALDINA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/09/2003 | 1845.16 | 02046455000254 | MINASGAS S/A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP GRANEL DESTINADO AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/09/2003 | 2041.66 | 00000000000000 | MARIA AMALIA ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/09/2003 | 1432.90 | 08666091000100 | CIAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/09/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/09/2003 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/09/2003 | 57.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/09/2003 | 5.00 | 00052698912472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 PORTA TOALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/09/2003 | 4.58 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TOALHAS DE PAPEL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/09/2003 | 4.39 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11.18.20 E 25/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 17/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | NIVALDO FRANCELINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 17/09/2003 | 40.00 | 00075981955449 | FRANCISCO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPO, NO DIA 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/09/2003 | 7619.30 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO EM CAMISAS, TROFEUS E MEDALHAS, PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/09/2003 | 779.93 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM NATAL-RN E FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20.21.22.23.24.25 E 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/09/2003 | 834.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL-RN E FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06.07.08.09.10.11.12 E 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/09/2003 | 210.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CORTE DE CABELOS DE PESSOAS CARENTES NA FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/09/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CORTE DE CABELOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FEIRA DA SAUDE NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ERIKA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/09/2003 | 1113.76 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA E SAO PAULO, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18.19.20.21.22.23.24 E 25/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/09/2003 | 19.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/09/2003 | 5.90 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/09/2003 | 1050.00 | 05209874000177 | ASSOC DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MATERIAL DE LIMPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | AURECY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RITA ARAUJO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/09/2003 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/09/2003 | 34.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/09/2003 | 3030.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/09/2003 | 1.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/09/2003 | 991.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/09/2003 | 3932.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/09/2003 | 1770.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/09/2003 | 3410.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONST. E RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/09/2003 | 6378.66 | 01683239000176 | CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A ULTIMA PARCELA E CONTRA PARTIDA DA CONSTRUCAO DE OITO UNIDADES HABITACIONAIS. | 10162002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/09/2003 | 120.00 | 00002145496408 | VERONICA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.02.03.04.05. E 08/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/09/2003 | 1500.21 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MALHAS DETINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/09/2003 | 4.48 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA SEFIN, PARA FINS DE LANCAMENTO DE IPTU, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/09/2003 | 26.03 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/09/2003 | 1137.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/09/2003 | 1081.38 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3839, 93023226, 9305-7072, 9332-3295, 9342-3841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/09/2003 | 0.95 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/09/2003 | 167.07 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENBBTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS MEDICAS EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/09/2003 | 133.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS PARA MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/09/2003 | 25369.46 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 13/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/09/2003 | 200.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/09/2003 | 32.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM JOGO REALIZADO NO DIA 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLATA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONST.ESGOTOS,GALERIAS,DRENAGEM DE A.PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/09/2003 | 14798.70 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO INTRA-DOMICILIAR DO ESGOTO DOMESTICO, TRECHO CORRESPONDENTE A CAIXA DE INSPECAO DA LIGACAO PEDIAL AS INSTALACOES SANITARIAS DO DOMICILIO NO BAIRRO CINCO BOCAS, A FIM DE ATENDER A POPULACAO DE BAIXA RENDA. | 10132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/09/2003 | 320.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/09/2003 | 240.00 | 00098305190404 | MARIA LENIRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA NO PROGRAMA SAUDSE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/09/2003 | 800.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO PSIQUIATRA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/09/2003 | 800.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/09/2003 | 600.00 | 00004464834949 | EDVAL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/09/2003 | 698.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIA DENTISTA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS SAO PEDRO, SAO VICENTE E SAO JOAO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA AMALIA ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, QUANDO EM PLANTOES DE 24 HORAS (TODAS AS TERCAS-FEIRAS), NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SAYONARA CHAVES LIMA CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO ERI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/09/2003 | 800.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | WALISSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/09/2003 | 100.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, EM BREJO DO LIMA, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/09/2003 | 240.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/09/2003 | 910.19 | 00000000000000 | IVANILDA DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA-DF E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31/08 E 01, 02, 03, 09 E 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/09/2003 | 343.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JL PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/09/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/09/2003 | 200.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILABNTE, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/09/2003 | 3.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTO. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/09/2003 | 408.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/09/2003 | 1262.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/09/2003 | 242.00 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 2a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/09/2003 | 242.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS POSSIDONIO, NA DESTILARIA TABU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/09/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/09/2003 | 242.00 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 1a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/09/2003 | 220.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/09/2003 | 532.40 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/09/2003 | 242.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/09/2003 | 242.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/09/2003 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/09/2003 | 5700.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/09/2003 | 100.00 | 00096028491420 | MARCONDES DE LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA COM UM SHOW DE VOZ E TECLADO, QUANDO NA INAUGURACAO DOS QUIOSQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/09/2003 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGG-7657, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 24/09/2003 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-1834. PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/09/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/09/2003 | 30.00 | 69922961000150 | TEREZA CRISTINA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE INGLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 24/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES ENTRE OS DISTRITOS DE CUPISSURA E BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 24/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMP-9220, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS DISTRITOS DE BOQUEIRAO E CUPISSURA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 24/09/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO EDUCACIONAL, NAS ESCOLAS PUBLICAS DO DISTRITO DE BREJO DO LIMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 24/09/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-5171, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/09/2003 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 24/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-1542, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO CAAPORA/GOIANA/CAAPORA, REFERENTE AO MES 09/2003.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 24/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/09/2003 | 9360.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/09/2003 | 3660.00 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS AGENTES DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/09/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNB-4364, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/09/2003 | 750.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFN-6175, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/09/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMR-2731, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-0739, A DISPOSIOCAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSENILDO CRISTOVAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-5389, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAMNS-6879, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/09/2003 | 500.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE CUPISSURA PARA POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/09/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FERNANDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMX-7161, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO TRECHO CAAPORA/JOAO PESSOA/CAAPORA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 24/09/2003 | 750.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKF-7857, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PUBLICOS EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 24/09/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 24/09/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 24/09/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/09/2003 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 24/09/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, PARA A EXECUCACAO DOS SERVICOS ELETICOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADEILTON NARCISO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18.19.20.21 E 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/09/2003 | 37.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE 02 TENSIOMETROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/09/2003 | 10925.72 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/09/2003 | 3374.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/09/2003 | 90.00 | 00029079322415 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, PARA REMESSA DE CTPS, NOS DIAS 02.09.17 E 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXAS DE DIVULGACAO DO I ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/09/2003 | 23.17 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPI, NO DIA 08/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/09/2003 | 161.16 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.10.25 E 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/09/2003 | 103.75 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SALVINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.05 E 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/09/2003 | 69.51 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.19 E 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/09/2003 | 69.51 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.19 E 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/09/2003 | 161.16 | 00000000000000 | NEUMA CLEA VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.10.25 E 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/209/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/09/2003 | 69.51 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03/08/2003 E 05, 11 E 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EUNICE CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/09/2003 | 92.68 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 28/08 E 03 E 17/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CLEIDERIDES LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | SUELY F. NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/09/2003 | 2360.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/09/2003 | 242.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/09/2003 | 120.00 | 00003528891440 | JOSELIA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM FREEZER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/09/2003 | 420.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/09/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ALMIR PEREIRA BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/09/2003 | 69.51 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.17 E 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO NA REALIZACAO DO CURSO PRE-MILITAR PARA AS FORCAS ARMADAS, NA ACADEMIA SUPERIOR DE ARMAS (ASA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/09/2003 | 31.60 | 00000000000000 | HUMBERTO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JONH NEIDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO NA REALIZACAO DO CURSO PRE-MILITAR PARA AS FORCAS ARMADAS, NA ACADEMIA SUPERIOR DE ARMAS (ASA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/09/2003 | 93.00 | 11488905000179 | MARIA CARMO TAVARES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/09/2003 | 27.00 | 00000000000000 | ROSINALVA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE AUXILIAR DE SERVICO, NO DIA 18/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/09/2003 | 1111.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/09/2003 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/09/2003 | 100.85 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS PARA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/09/2003 | 255.22 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.10.24.25.29 E 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/09/2003 | 331.00 | 05356411000138 | EDSON ANTONIO DA SILVA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | GIVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO FELIX MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/09/2003 | 792.00 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/09/2003 | 9.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/09/2003 | 1011.17 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/09/2003 | 475.00 | 00000000000000 | ROSEVALTER DIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITARGEM, QUANDO EM JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL, NOS DIAS 22, 27 E 28/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/09/2003 | 197.77 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/09/2003 | 14574.00 | 05515569000103 | AGENCIA MANDALLA DE DESENV HOLISTICO SISTEMICO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COGNICAO E IMPLANTACAO DO PROCESSO MANDALLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/09/2003 | 413.01 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/09/2003 | 3144.00 | 00005775837436 | THOMAZ CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/09/2003 | 508.50 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/09/2003 | 1390.50 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/09/2003 | 11579.64 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/09/2003 | 1877.89 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/09/2003 | 20.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/09/2003 | 1211.98 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO No 1538, EM FAVOR DO SR MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/09/2003 | 1325.25 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DA SRA LUCIELMA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/09/2003 | 1311.60 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO 1533, EN FAVOR DA SRA LEIA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/09/2003 | 1407.17 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO 1534, EM FAVOR DA SRA TEREZA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/09/2003 | 1350.32 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DA SRA EDITE BARROS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/09/2003 | 1412.66 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO 1535 EM FAVOR DA SRA IAPONIRA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/09/2003 | 1220.30 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO 1532 EM FAVOR DA SRA EUNICE IRINEU DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/09/2003 | 1431.23 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO 1531 EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/09/2003 | 1627.46 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO 1530 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/09/2003 | 6644.98 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTO, EM FAVOR DO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/09/2003 | 10.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5169-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/09/2003 | 49.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/09/2003 | 103.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32242-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/09/2003 | 312.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/09/2003 | 2373.70 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/09/2003 | 10.30 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/09/2003 | 3924.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/09/2003 | 1285.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/09/2003 | 5903.89 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/09/2003 | 180.00 | 12928966000172 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/09/2003 | 2905.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GAS EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/09/2003 | 1032.42 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/09/2003 | 7700.00 | 02439799000142 | WELLINGTON BELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UMA PA CARREGADEIRA E 01 CACAMBA DE 12M3 PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/09/2003 | 577.81 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/10/2003 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/10/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, PARA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO DER, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, SN, NO DISTRITO CUPISSURA, A DISPPOSICAO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE, NO SITIO CRUZ DE ALMAS, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/10/2003 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, NO CONJUNTO PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/10/2003 | 120.00 | 00003269390408 | SIDRAQUE MARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PV (CAIXA DE LIMPEZA) DE ESGOTO SANITARIO DO CONJUNTO PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/10/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/10/2003 | 190.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/10/2003 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/10/2003 | 1613.50 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/10/2003 | 600.00 | 00069144320400 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/10/2003 | 200.00 | 00050263404404 | JOMAR GUERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NO CONJUNTO PEREIRAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/10/2003 | 360.00 | 00003227786460 | ISABEL CRISTINA B. CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/10/2003 | 172.50 | 00005253825428 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA DOS QUIOSQUES, PARA A FESTA DE INAUGURACAO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/10/2003 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/10/2003 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/10/2003 | 200.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA 05 BOCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/10/2003 | 340.00 | 00000000000000 | AILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/10/2003 | 40391.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/10/2003 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/10/2003 | 350.00 | 00004863675410 | JOSE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO MULTIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/10/2003 | 2486.22 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM REFEICAO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/10/2003 | 224.61 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/10/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/10/2003 | 4573.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/10/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/10/2003 | 417.00 | 00028808576434 | CANDIDO NOBREGA FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07.08.15 E 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/10/2003 | 200.00 | 00051847973434 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA APRIGIO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/10/2003 | 2980.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL SW4 TOYOTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08 A 06/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/10/2003 | 1115.45 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/10/2003 | 80298.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/10/2003 | 34800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/10/2003 | 8362.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/10/2003 | 1050.00 | 05209874000177 | ASSOC DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MATERIAL DE LIMPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-9203, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/10/2003 | 642.00 | 03471693000199 | ELIANE ALVES BATISTA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REPARO NO PREDIO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS PINHEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES 07 E 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, NO FORUM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/10/2003 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/10/2003 | 760.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SUBSTITUICAO DE FECHADURAS, FERROLHOS, SUBSTITUICAO DE VIDRACAS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/10/2003 | 470.00 | 00005101798436 | JOSE MARINHO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOQ, QUANDO NA CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO DOS QUIOSQUES, COBERTURA COM LAJE DA FOSSA DO COLEGIO EPITACIO PESSOA E ABERTURA DE LETREIROS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA NO COLEGIO EMILIA VALENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/10/2003 | 200.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA NA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/10/2003 | 1306.52 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3839, 9302-3226, 9305-7072, 9332-3295,9342-3841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 A 11/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/10/2003 | 52.71 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/10/2003 | 360.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/10/2003 | 3330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDACA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/10/2003 | 16075.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/10/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/10/2003 | 300.00 | 35435304000166 | O LOJAO DO FIAT COMERCIO DE PECAS SERV REPRESENTAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | CADERNO DE TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/10/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS DE CONTRIBUINTES JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 7045-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5169-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.192-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 8.560-X, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/10/2003 | 13314.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/10/2003 | 476.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/10/2003 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/10/2003 | 237.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/10/2003 | 995.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 ARMARIO COM 02 PORTAS, 01 MESA COM 02 GAVETAS, 03 GAVETEIROS VOLANTE COM 05 GAVETAS E 01 CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO-SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/10/2003 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KCX-6024, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/10/2003 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SUBSTITUICAO DE FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE UM VIDRO DA PORTA, CONFECCAO DE PRATELEIRAS E PRANCAS, TAMBORETES, CAVALETES E QUADRO DE AVISOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/10/2003 | 86.00 | 24082109000183 | JUDITE JOAQUINA DE MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE MIMIOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/10/2003 | 3308.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/10/2003 | 319.20 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/10/2003 | 119063.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/10/2003 | 1262.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/10/2003 | 122065.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/10/2003 | 13917.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/10/2003 | 2001.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/10/2003 | 276.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/10/2003 | 1911.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/10/2003 | 5150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/10/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/10/2003 | 1743.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/10/2003 | 720.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/10/2003 | 1105.81 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO TIPO BESTA GS GRAND, PERTENCEMTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ZENARD NAZARIO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/10/2003 | 4397.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/10/2003 | 2912.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/10/2003 | 1327.50 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/10/2003 | 350.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/10/2003 | 4024.70 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00003620508488 | SHIRLEI ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, NOS MESES 07, 08 E 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FIMNANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/10/2003 | 10690.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/10/2003 | 150.00 | 00005424672400 | JOSE ANTONIO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/10/2003 | 150.00 | 00003755785447 | JOCELIA CEZARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/10/2003 | 150.00 | 00030885310420 | MARGARIDA PINHEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/10/2003 | 303.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/10/2003 | 8225.00 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/10/2003 | 500.00 | 01011687000123 | ADVOCACIA SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/10/2003 | 1080.41 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOT-7819M, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/10/2003 | 2780.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/09 A 06/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/10/2003 | 2980.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL NO PERIODO DE 06/09 A 06/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/10/2003 | 2081.35 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, QUANDO NA SEGURANCA DA VAQUEJADA NO DIA 02/07 E DE JOGOS REALIZADOS ENTRE AS EQUIPES DO AMERICA E ATLETICO DE CAJAZEIRAS, NOS DIAS 20 E 27/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/10/2003 | 23.40 | 01716485000349 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSEMAR PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA SEGURANCA DE JOGO REALIZADO ENTRE AS EQUIPES DO AMERICA E ATLETICO DE CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/10/2003 | 250.00 | 00015739473420 | VERA LUCIA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES PARA DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/10/2003 | 271.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15.16.22.23 E 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARLUCE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/10/2003 | 3600.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE PLACAS EDUCATIVAS PARA INSTALACAO AO LONGO DA BR PB-044, TRECHOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/10/2003 | 33.00 | 00000000000000 | DURVAL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/10/2003 | 22.00 | 00000000000000 | ROSINALVA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/10/2003 | 400.00 | 00081739702468 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUA/DO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NO BANCO DE DADOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/10/2003 | 350.00 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/10/2003 | 6.50 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/10/2003 | 676.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/10/2003 | 597.44 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15.16.17.18.19.24 E 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 07/10/2003 | 2216.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DA SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 07/10/2003 | 1530.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 07/10/2003 | 872.00 | 04299940000184 | CARLOS FREDERICO COSTA ANNUNCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 07/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 07/10/2003 | 13.15 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/10/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANA PACOVAN DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 07/10/2003 | 7.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BOBINA PARA MAQUINA CALCULADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 07/10/2003 | 481.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 07/10/2003 | 1200.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA AMULIS, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/10/2003 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 07/10/2003 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/10/2003 | 990.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/10/2003 | 786.12 | 00000000000000 | SES-FAMARCIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 07/10/2003 | 50.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/10/2003 | 1680.40 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 07/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DE JOGO REALIZADO ENTRE AS EQUIPES DO AMERICA E ATLETICO DE CAJAZEIRAS NO DIA 27/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/10/2003 | 400.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUTSAL AMADOR PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CONDADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/10/2003 | 300.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/10/2003 | 300.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PELO SISTENA CORREIO DE TELECOMUNICACAO, NA TV CORREIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/10/2003 | 252.50 | 00051880695472 | JOSE SOARES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/10/2003 | 3213.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ESPOTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/10/2003 | 200.00 | 00004176255455 | JOBSON MENDES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPO, QUANDO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE MOSAICO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/10/2003 | 100.00 | 00046290001434 | JOAO DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/10/2003 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA GILDA MARIA DA SILVA E CARLOS ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRAS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, 18, A DISPOSICAO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.10.17 E 18/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/10/2003 | 200.00 | 00032762704472 | MARIA JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM UMA PALESTRA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/10/2003 | 1539.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/10/2003 | 500.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-4584, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/10/2003 | 120.00 | 00017047790497 | JOSE FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LNG-0409, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DE4STINO A CUPISSURA E SITIO RETIRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/10/2003 | 1765.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CARRO DE SOM PROPRIO, PLACA YB-0922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/10/2003 | 1765.70 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/10/2003 | 1090.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA, REVISAO GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA POSTO DE SAUDE EM CUPISSURA E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PUBLICOS NO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/10/2003 | 400.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KHK-7724, QUANO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS JARDINS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/10/2003 | 400.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/10/2003 | 900.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FAGNER SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO MURO DO POSTO DE SAUDE DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/10/2003 | 167.00 | 00000000000000 | JOELSON DOS SANTOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/10/2003 | 500.00 | 00070694958468 | JOSE APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA OPARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO PIQUET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/10/2003 | 440.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/10/2003 | 240.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS EM FRENTE AOS POSTOS DE SAUDE DO PIQUET E SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS JARDINS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/10/2003 | 759.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM, TROCA DE OLEO E MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/10/2003 | 476.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.05.17 E 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/10/2003 | 240.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/10/2003 | 332.32 | 00000000000000 | LIGIA PATRICIA FURTADO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 2001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/10/2003 | 266.00 | 00000000000000 | CAMILO LEILES AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23.24.25.26.27 E 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/10/2003 | 698.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/10/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANDO DO BRASIL S/A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/10/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S/A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/10/2003 | 250.00 | 00020765126400 | ANTONIO AECIO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ABERTURA DE VALETAS, DESENTUPIMENTO DE BUEIROS NA DIVISA PB/PE - CRUZ DE ALMAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GILVAN SILVA GUEDES CORREA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO ABERTURA DE VALETAS, DESENTUPIMENTO DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/10/2003 | 400.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/10/2003 | 300.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA DE CAPIM DE CHEIRO NESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/10/2003 | 170.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/10/2003 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE V IAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 08/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E CLEMENTE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/10/2003 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE GALERIA NA RUA FRANCISCO NAZARIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 08/10/2003 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/10/2003 | 110.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA RUA ANTONIO CESAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/10/2003 | 550.00 | 00002439228419 | ADELIA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA PRACA DOS QUIOSQUES A MARGEM DA BR PB-044, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/10/2003 | 300.00 | 00003006183444 | IRENILDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS MARGENS DA BR-PB 044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/10/2003 | 550.00 | 00003009093497 | EDVANIA TOMAZ SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/10/2003 | 550.00 | 00002597342417 | SANDIBERGUE RAMALHO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS DA PRACA DOS QUIOSQUES NESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/10/2003 | 200.00 | 00001986709400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/10/2003 | 251.60 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 08/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/10/2003 | 1250.00 | 00015758045810 | SINESIO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DO FORRO DE GESSO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/10/2003 | 831.50 | 00000000000000 | VIVIAN DE SOUZA ARARIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/10/2003 | 139.23 | 00000000000000 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15.23 E 24/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/10/2003 | 3000.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/10/2003 | 1300.00 | 04299940000184 | CARLOS FREDERICO COSTA ANNUNCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TACOGRAFO ELET. DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/10/2003 | 284.69 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14.15.20 E 21/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEBRAE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DE ESTANDE DESTA EDILIDADE NA FEIRA DO EMPREENDEDOR, REALIZADA NO PERIODO DE 09 A 12/10/2003, NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/10/2003 | 7000.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/10/2003 | 120.00 | 00096517751491 | SERGIO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/10/2003 | 265.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/10/2003 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/10/2003 | 701.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/10/2003 | 278.46 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.14.22.23 E 24/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/10/2003 | 223.23 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.14.17 E 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/10/2003 | 351.26 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.12.13.14 E 25/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETRAIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/10/2003 | 300.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA HERMELICIA COELHO E EMILIA VALENCA, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/10/2003 | 630.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/10/2003 | 350.00 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/10/2003 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 08/10/2003 | 615.00 | 00000000000000 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOS SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/10/2003 | 1080.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/10/2003 | 1262.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/10/2003 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, NA CRECHE LEONILA ALVES CORREIA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | EDILEUZA ANTAS DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.05.17 E 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ARLINDO DANTAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 21/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/10/2003 | 297.66 | 00000000000000 | SANDRA REJANE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO AO CECAPRO, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13.14.15.22.23 E 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/10/2003 | 297.66 | 00000000000000 | ISABEL BARBOSA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CECAPRO-PB, NOS DIAS 13.14.15.22.23 E 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/10/2003 | 297.66 | 00016225627472 | LUCIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CACAPRO-PB, NOS DIAS 13.14.15.22.23 E 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/10/2003 | 297.66 | 00000000000000 | ADJANEIDE PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CACAPRO-PB, NOS DIAS 13.14.15.22.23 E 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/10/2003 | 297.66 | 00000000000000 | SELMA REJANE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CECAPRO-PB, NOS DIAS 13.14.15.22.23 E 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/10/2003 | 297.66 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CECAPRO-PB, NOS DIAS 13.14.15.22.23 E 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/10/2003 | 297.66 | 00000000000000 | ELIANE CRISTINA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CECAPRO-PB, NOS DIAS 13.14.15.22.23 E 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/10/2003 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/10/2003 | 200.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RETIRADA, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/10/2003 | 150.00 | 00000774541466 | JOHNNI FERNANDES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONZINHEIRA, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/10/2003 | 50.00 | 00002608037402 | JOSICLEIDE DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO TELEFONISTA, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/10/2003 | 18370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE SERVICOS TEMPORARIOS, COM TAREFAS ESPECIFICAS NA AREA DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLASM, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS, COMO TAMBEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/10/2003 | 200.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/10/2003 | 200.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/10/2003 | 200.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/10/2003 | 200.00 | 00005150362425 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRA, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/10/2003 | 200.00 | 00061219576468 | EDILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MAURO RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTEO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/10/2003 | 300.00 | 00028770692491 | MANOEL DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR-PB-044, TRECHO URBANOP, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | AURECY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/10/2003 | 110.00 | 00004868493418 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA RUA ANTONIO CESAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/10/2003 | 7000.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/10/2003 | 25.00 | 00090847814491 | RILDO CAMPOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/10/2003 | 2591.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/10/2003 | 4243.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAQUEIRO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/10/2003 | 73.80 | 00000000000000 | RETAURANTE VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/10/2003 | 69.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADEOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO EM SHOW COM A BANDA GAROTOS DO PAGODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/10/2003 | 31.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE DAGUA DE UMA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES 06, 07 E 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/10/2003 | 15.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/10/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/10/2003 | 395.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMPRA DE ALIMENTOS, GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/10/2003 | 1221.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/10/2003 | 1728.15 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO PARA OS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GENI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.03.23 E 24/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/10/2003 | 400.00 | 00054253926487 | GEORGINA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE VARGINHA-MG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CREUZA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DOS DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPOZA E PAO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/10/2003 | 300.00 | 00002611524408 | ADRIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DOS DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/10/2003 | 115.00 | 00026234750400 | MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/10/2003 | 270.00 | 00023679239491 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINON A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EDNALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE OS MESES 07.08 E 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/10/2003 | 17.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE UMA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/10/2003 | 70.00 | 00003850979482 | EDINEIDE ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/10/2003 | 890.65 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/10/2003 | 150.00 | 00044263228472 | ANTONIO ARAUJO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETAOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO PIQUET, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/10/2003 | 150.00 | 00028839056491 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDI NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO PIQUET, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/10/2003 | 500.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE XEROX, AUTENTICACOES E SERVICOS NOTARIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/10/2003 | 37.95 | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/10/2003 | 203.28 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/10/2003 | 50.00 | 40983579000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/10/2003 | 44.33 | 03503192000147 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/10/2003 | 2780.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/08 A 06/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | DALVANIRA CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCIO BEZERRA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/10/2003 | 64.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS RELATIVAS AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/10/2003 | 168.00 | 00084032804400 | DANIEL CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS RELATIVAS AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO DIA 24/09/2003 NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/10/2003 | 250.00 | 00086400916415 | ELENILDA VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/10/2003 | 200.00 | 00003006950470 | MANOEL RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/10/2003 | 200.00 | 00003070932479 | DJANESON WAYNE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO COLEGIO EPITACIO PESSOA E DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO PIQUETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/10/2003 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GIVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/10/2003 | 550.00 | 00004504498405 | LAENIO EMANUEL DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS AS MARGENS DA PRACA DOS QUIOSQUES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE UM PROJETO DE URABNIZACAO PARA A ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/10/2003 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/10/2003 | 500.00 | 00003146568470 | LENILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/10/2003 | 500.00 | 00078120322487 | LUIZ SEVERINO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/10/2003 | 419.58 | 00049883283415 | EDINALDO BORGES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS E RETIRADA DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/10/2003 | 419.56 | 00004093172412 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNA E RETIRADA DE LIXO DA AREA EM FRENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00082091935468 | JORGE ALBERTO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA INSTALACAO DE CADEADOS E FERROLHOS NA CRECHE MUNICIPAL LEONILA ALVES E PINTURA DO MURO, BANCOS, MEIO-FIO E CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/10/2003 | 1160.00 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ROSIANE SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/10/2003 | 2165.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/10/2003 | 764.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTARIAIS, XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/10/2003 | 144.30 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS, COMO AUXILIAR DE TESOURARIA, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL BIZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/10/2003 | 1260.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 1a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/10/2003 | 20394.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/10/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO CONTADOR, REFERENTE A ELABORACAO DOS DADOS CONSOLIDADOS DO BALANCO GERAL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/10/2003 | 730.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | BRUNA HELOISA GAMA DO BONFIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA UNIVERSIDADE FERDERAL DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/10/2003 | 780.00 | 00000000000000 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU (UVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.10.18 E 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/10/2003 | 81.04 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08.11.16 E 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/10/2003 | 78.19 | 00000000000000 | HILTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.19 E 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE UMA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/10/2003 | 80.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/10/2003 | 17.00 | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ALEX FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS INTERCLASSES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RITA ARAUJO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/10/2003 | 986.40 | 00005775837436 | THOMAZ CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/10/2003 | 734.00 | 02901096000194 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/10/2003 | 300.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA HERMELICIA COELHO E EMILIA VALENCA, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08.17.24 E 29/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/10/2003 | 1915.00 | 00004744273408 | DENIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA A DIVISA, RETIRADA, CUPISSURA, SITIO DAS MOCAS E MUITOS RIOS, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/10/2003 | 46.34 | 00000000000000 | GILVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/10/2003 | 80.00 | 24273146000179 | LIMA E JUNIOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/10/2003 | 985.00 | 00000000000000 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/10/2003 | 2065.50 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/10/2003 | 177.47 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/10/2003 | 80.67 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/10/2003 | 73.33 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/10/2003 | 80.67 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIOSO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/10/2003 | 80.67 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/10/2003 | 80.67 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/10/2003 | 173.33 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/10/2003 | 80.67 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/10/2003 | 419.56 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS BATISTA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA RITA ARAUJO E CRECHE LEONILA ALVES, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 19 E 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/10/2003 | 1.50 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/10/2003 | 419.56 | 00001303472481 | JOSEDAC JUSTINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA RDE HIDRAULICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUIANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EM FERIAS N O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/10/2003 | 2284.21 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/10/2003 | 3300.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/10/2003 | 1035.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMMPRA DE ROLOS DE PORTAS, FORRAS E JANELAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COM PARQUE DE DIVERSOES, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/10/2003 | 844.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/10/2003 | 30.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/10/2003 | 169.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/10/2003 | 1243.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/10/2003 | 759.20 | 03308708000100 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/10/2003 | 1212.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/10/2003 | 16.00 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/10/2003 | 13.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/10/2003 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTE PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/10/2003 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/10/2003 | 929.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/10/2003 | 31.85 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/10/2003 | 19.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE A 2a PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/10/2003 | 1317.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/10/2003 | 6481.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/10/2003 | 39459.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/10/2003 | 2150.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/10/2003 | 327.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/10/2003 | 11736.16 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/10/2003 | 35.00 | 00000000000000 | EMILIA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/10/2003 | 978.34 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/10/2003 | 12.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 15/10/2003 | 1986.18 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/10/2003 | 2408.33 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/10/2003 | 5880.80 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/10/2003 | 611.13 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RISADALVA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01. 09 E 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 15/10/2003 | 1069.48 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/10/2003 | 391.38 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/10/2003 | 10.00 | 12677894000138 | ANTONIO BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSETO DE PNEU DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/10/2003 | 5639.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/10/2003 | 1817.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/10/2003 | 12.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-LIVRARIA TM LIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/10/2003 | 0.75 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/10/2003 | 573.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/10/2003 | 1490.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/10/2003 | 5045.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/10/2003 | 100.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/10/2003 | 42.30 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE OS DIAS 27 E 28/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A HOSPITAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/10/2003 | 400.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/10/2003 | 37.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/10/2003 | 3624.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/10/2003 | 3938.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/10/2003 | 957.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/10/2003 | 1473.32 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 2861114, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/10/2003 | 892.72 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 2861113, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/10/2003 | 81.06 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 2861041 E 2861027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/10/2003 | 105.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FAIXAS SENDO 01 DO IV FORUM DO IDOSO DE CAAPORA, E DUAS DO DIA NACIONAL DA ALIMENTACAO E COMBATE A FOME DO DIA 16/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/10/2003 | 896.89 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 21/10/2003 | 301.63 | 00000000000000 | JOSE DAMACIELDO DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.02.03.04.05.06 E 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 21/10/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/10/2003 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/10/2003 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 21/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.03.07.08.10.16 E 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 21/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ESEQUIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 16/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 21/10/2003 | 13.00 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/10/2003 | 185.22 | 00073943339491 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIOS RELATIVOS AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/10/2003 | 120.00 | 00073943339491 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.15.17 E 21/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 21/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA DE FORMATURA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/10/2003 | 311.10 | 03808422000186 | ALEXSANDRO JOSE COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 21/10/2003 | 253.66 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISICAO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 21/10/2003 | 120.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.07.08 E 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 21/10/2003 | 1151.45 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PASSAGEM AEREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 21/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DIANE NEVES FERNANDES DE PONTES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO DIA 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/10/2003 | 1113.76 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL E CELEBRACAO DE CONVENIOS FEDERAIS, NOS DIAS 03.04.05.06.07.08.09 E 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/10/2003 | 2646.90 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PASSAGEM AEREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/10/2003 | 110.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/10/2003 | 834.00 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL-RN E RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22.23.24.25.26.27.28 E 29/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/10/2003 | 884.18 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 DIARIAS, QUANDO EM NATAL-RN, FORTALEZA-CE E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16.17.18.19.20.21.22.23 E 24/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CREMILDA ROSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/10/2003 | 20.00 | 04486834000100 | HELENA APAREICDA LODI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/10/2003 | 8.50 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | WLISSES FERREIRA MONTEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/10/2003 | 120.00 | 00003528891440 | JOSELIA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM FREEZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 22/10/2003 | 11.83 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/10/2003 | 553.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 22/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, GAS DE COZINHA, TRATAMENTO DE SAUDE, PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/10/2003 | 40.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KHK-7724,Q UANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM DESTINO A CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 22/10/2003 | 500.00 | 00075982536415 | LUIS MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-6760, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 22/10/2003 | 22.00 | 00076905128449 | EFRAIN CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/10/2003 | 22.00 | 00000000000000 | GENIVALDO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO DIA 02/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/10/2003 | 8.00 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/10/2003 | 33.00 | 00807642000105 | PARK FILMES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 22/10/2003 | 31.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/10/2003 | 46.34 | 00000000000000 | IZAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 22/10/2003 | 100.00 | 00003881599444 | DEBORA CARDOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/10/2003 | 38.17 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/10/2003 | 32.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/10/2003 | 16.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARCIAL QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/10/2003 | 925.78 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/10/2003 | 333.70 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1041, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/10/2003 | 16.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/10/2003 | 1524.05 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/10/2003 | 42.27 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1027, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/10/2003 | 730.39 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1113, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/10/2003 | 844.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM, MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/10/2003 | 3317.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/10/2003 | 1939.50 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/10/2003 | 862.75 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/10/2003 | 25369.46 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS, NESTA CIDADE E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 13/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/10/2003 | 2877.50 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/10/2003 | 555.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM GABINETE ATX TORRE PARA COMPUTADOR, UM ESTABILIZADOR 400 VA 220110 E UMA IMPRESSORA HP DESKJET 3420, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/10/2003 | 200.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/10/2003 | 400.00 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM ESTAGIO NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NOS SABADOS./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/10/2003 | 400.00 | 00001001525469 | ROBERTO LUIZ PEREIRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS QUANDO EM ESTAGIOS NO HOSPITAL ANA VIRGINIA AOS DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/10/2003 | 400.00 | 00001001525469 | ROBERTO LUIZ PEREIRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS QUANDO EM ESTAGIO NO HOSPITAL ANA VIRGINIA AOS DOMINGOS, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/10/2003 | 250.00 | 00002369831480 | EDIVANIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE 25 EXAMES OFTALMOLOGICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/10/2003 | 400.00 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, QUANDO EM ESTAGIO NO HOSPITAL ANA VIRGINIA AOS SABADOS, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/10/2003 | 57.00 | 08561300000151 | J.R. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO D VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/10/2003 | 50.00 | 01144593000122 | PATOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/10/2003 | 100.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DO BPA-BOLETIM AMBULATORIAL-PAB, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/10/2003 | 9360.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/10/2003 | 240.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/10/2003 | 800.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/10/2003 | 800.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/10/2003 | 600.00 | 00004464834949 | EDVAL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, QUANDO EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/10/2003 | 698.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIA DENTISTA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS SAO PEDRO, SAO VICENTE E SAO JOAO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA AMALIA ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, QUANDO EM PLANTOES DE 24 HORAS (NAS TERCAS-FEIRAS), NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SAYONARA CHAVES LIMA CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO ERI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | WALISSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/10/2003 | 800.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/10/2003 | 3660.00 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS AGENTES DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/10/2003 | 242.00 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 1a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/10/2003 | 242.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS POSSIDONIO BORGES, NA DESTILARIA TABU, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/10/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES MG II, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, REFERENTE OA MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/10/2003 | 242.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/10/2003 | 242.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/10/2003 | 220.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/10/2003 | 164.39 | 00000000000000 | PERISPAULA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA LUCILEIDE LAURENTINO R. DA SILVA NMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/10/2003 | 532.40 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/10/2003 | 242.00 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 2a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/10/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/10/2003 | 571.43 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.09.10.20.24 E 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/10/2003 | 700.00 | 00016221052491 | JOSIVAN COELHO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOS LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA INFORMACOES A CEF, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/10/2003 | 334.50 | 05209874000177 | ASSOC DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MATERIAL DE LIMPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/10/2003 | 100.00 | 00003258894493 | MOISES LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/10/2003 | 150.00 | 00001268446408 | WELLYS HENRIQUE FERNANDES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NEOCINA JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/10/2003 | 133.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/10/2003 | 200.00 | 00014806185434 | ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/10/2003 | 6944.70 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/10/2003 | 335.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PEDRA, AREIA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/10/2003 | 4243.00 | 08865644000154 | PRODUTIVIDADE DO SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DO SUS, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/10/2003 | 395.52 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1014, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/10/2003 | 320.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/10/2003 | 150.00 | 00002397242400 | MARCONIO ELSON ALVES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO SANHAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | WALDIRENE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/10/2003 | 513.86 | 00000000000000 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13.14.15.16.17 E 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/10/2003 | 200.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DAS 05 BOCAS, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/10/2003 | 5000.00 | 01683239000176 | CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/10/2003 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/10/2003 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/10/2003 | 160.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/10/2003 | 1550.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PEDRAS, AREIA E TRANSPORTE DO PALANQUE DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/10/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S/A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/10/2003 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/10/2003 | 120.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32.242-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/10/2003 | 6643.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/10/2003 | 339.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/10/2003 | 278.46 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.14.23.24 E 28 E 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/10/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO SISTEMA DE COMUNICACAO O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/10/2003 | 388.94 | 00000000000000 | JECONIAS ROSENDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM SAO PAULO-SP E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29.30/09 E 01.07 E 16/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/10/2003 | 200.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, NO FORUM DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/10/2003 | 200.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA NA SUB-PREFEITURA DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/10/2003 | 147.20 | 00005775837436 | THOMAZ CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/10/2003 | 69.51 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.09 E 22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/10/2003 | 69.51 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS 07.11 E 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/10/2003 | 125.00 | 00000000000000 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.08 E 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EUNICE CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | NEUMA CLEA VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CLEIDERIDES LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/10/2003 | 69.51 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.10 E 24/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | SUELY F. NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/10/2003 | 242.00 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ROSANGELA CLEMENTINO DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/10/2003 | 287.66 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02.05.11.22 E 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/10/2003 | 301.08 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 02.05.11.22 E 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/10/2003 | 1648.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELERICA, REVISAO GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/10/2003 | 66.80 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 2.23 E 24/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/10/2003 | 14583.52 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/10/2003 | 6802.40 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/10/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANA PACOVAN DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/10/2003 | 1352.10 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/10/2003 | 1486.01 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/10/2003 | 2000.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP EM VASILHAMES DE 13KG, DESTINADOS A ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/10/2003 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/10/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, DE PLACA MXJ-2731, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTEO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/10/2003 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KCX-60242, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/10/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMP-9220, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/10/2003 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, 27, A DISPOSICAO DA SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/10/2003 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOIVEL, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/10/2003 | 25.14 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/10/2003 | 23.00 | 00005199468472 | CARMELO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA GRAVACAO DE FITAS VHS COM CONTEUDOS DE CURSOS DA TV-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/10/2003 | 2300.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA PARA GOIANA VIA CUPISSURA E RETIRADA, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/10/2003 | 180.00 | 00004748650451 | MARIA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/10/2003 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, NA CRECHE LEONILA ALVES, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/10/2003 | 725.00 | 00000000000000 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE 01 CARRO-DE-MAO E SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/10/2003 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL DA SILVA, 22, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/10/2003 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/10/2003 | 1585.07 | 01449577000148 | PAPELARIA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/10/2003 | 2378.14 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-1542, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/10/2003 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RUTE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CATALOGACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVCO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/10/2003 | 515.42 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/10/2003 | 49.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/10/2003 | 120.00 | 00096517751491 | SERGIO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/10/2003 | 400.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KHK-7724, JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/10/2003 | 265.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU/2003, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/10/2003 | 26.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 298-6, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/10/2003 | 1289.48 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/10/2003 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/10/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLJ-1150, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/10/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/10/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNO-3904, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, A DISPOSICAO DO SAAE, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/10/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/10/2003 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/10/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DO TELHADO DO CASARAO E TROCA DE MADEIRAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00005035654400 | EDILSON MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURA DO MEIO FIO AS MARGENS DA BR PB-044 TRECHO URBANO E REFORMA DA REDE HIDRAULICA DA CRECHE LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/10/2003 | 300.00 | 00023808284404 | JOSE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DE CARROS DE MAO E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/10/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO EM FERIAS, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/10/2003 | 350.00 | 00003227786460 | ISABEL CRISTINA B. CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/10/2003 | 300.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO COLEGIO ANTONIO GALDINO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/10/2003 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/10/2003 | 615.00 | 00032922396487 | JAMIL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, DURANTE OS MESES 09 E 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/10/2003 | 240.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO CONJUNTO PEREIRAO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/10/2003 | 240.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS E VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/10/2003 | 200.00 | 00002541522444 | VALDEVAN PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E CLEMENTE FERREIRA, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/10/2003 | 200.00 | 00058007202404 | EUDESIO RAIMUNDO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS DAS CRECHES E DA SUB-PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/10/2003 | 190.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIOS EM FERIAS, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/10/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, PARA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO DER, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, SN, DIST CUPISSURA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/10/2003 | 240.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/10/2003 | 500.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/10/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMR-2731, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/10/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FERNANDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PROPRIO, PLACA MMX-7161, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, NO TRECHO CAAPORA/JOAO PESSOA/CAAPORA, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNB-4364, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/10/2003 | 750.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFN-6175, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS-6879, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSENILDO CRISTOVAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-5389, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/10/2003 | 500.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-4584, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA MESMA, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-0739, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-9203, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/10/2003 | 500.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/10/2003 | 160.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.08.16 E 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/10/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/10/2003 | 400.00 | 00050263404404 | JOMAR GUERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA CALHA PARA ESGOTO, PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DO ESGOTO NO CONJUNTO CINCO BOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/10/2003 | 912.50 | 00009831100425 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE 73EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/10/2003 | 564.07 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO TELEFONE 286-1014, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SELMA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/10/2003 | 200.00 | 00051847973434 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA APRIGIO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/10/2003 | 490.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/10/2003 | 340.00 | 00006050705470 | JOSE CARNEIRO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DE RETIRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/10/2003 | 750.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKF-7857, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/10/2003 | 220.00 | 00002699231444 | EDIVALDO RIBEIRO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO MURO DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/10/2003 | 300.00 | 00003926489464 | ALZINETE MONTEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO FICHARIO DESTA EDILIDADE, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/10/2003 | 370.00 | 00017047790497 | JOSE FELIX VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LNG-0409, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS PUBLICOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/10/2003 | 7419.16 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/10/2003 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/10/2003 | 31.70 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO DIA 05/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/10/2003 | 1280.95 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/10/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/10/2003 | 731.73 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/10/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CLAUDIVANIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/10/2003 | 350.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, A DISPOSICAO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/10/2003 | 300.00 | 00002507773472 | JOSE SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/10/2003 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO NO DISTRITO DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/10/2003 | 240.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/10/2003 | 2989.87 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ALMIR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE UM SHOW NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/10/2003 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGG-7657, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00005556479437 | JONATHAN NAZARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DA BANDA GAROTOS DO PAGODE, EM PRACA PUBLICA NO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/10/2003 | 960.00 | 00000000000000 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO CURSO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/10/2003 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, KKL-1834, JUNTO A SEAGRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/11/2003 | 2912.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/11/2003 | 21.60 | 00807642000105 | PARK FILMES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FILMES COM FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/11/2003 | 4240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/11/2003 | 3308.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 03/11/2003 | 4950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAQUEIRO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/11/2003 | 46.34 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/11/2003 | 23.17 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/11/2003 | 45.00 | 01716485000349 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/11/2003 | 59.88 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/11/2003 | 90.00 | 00005195517452 | DIRCEU RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAQUEIRO, NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/11/2003 | 40.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/11/2003 | 1300.00 | 00045125520497 | EDVALDO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA EDUCAO DE FILAMEGAM DE FITAS COM PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/11/2003 | 690.00 | 04064863000183 | J.G. COSTA GAS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO PARA OS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/11/2003 | 10540.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/11/2003 | 3360.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 03/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/11/2003 | 10.00 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TINTA DESTINADA A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/11/2003 | 870.55 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/11/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/11/2003 | 4373.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/11/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/11/2003 | 417.00 | 00028808576434 | CANDIDO NOBREGA FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS INTEGRAIS FORA DO ESTADO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07.08.15 E 16/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/11/2003 | 120.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE MAQUINA XEROGRAFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/11/2003 | 82553.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 03/11/2003 | 395.57 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1014, REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/11/2003 | 32800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 03/11/2003 | 6962.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/11/2003 | 569.68 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 03/11/2003 | 6126.73 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 03/11/2003 | 1990.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 03/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A HOSPITAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.12.13.25 E 28/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/11/2003 | 719.74 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/11/2003 | 250.00 | 00043744974472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE CUPISSURA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/11/2003 | 2059.70 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEN AEREA JPA/BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/11/2003 | 42613.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/11/2003 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/11/2003 | 17470.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 10/2003, COM TAREFAS ESPECIFICAS NAS AREAS DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLASM PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/11/2003 | 200.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/11/2003 | 200.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/11/2003 | 200.00 | 00005150362425 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRA, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 03/11/2003 | 200.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MAURO RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/11/2003 | 200.00 | 00061219576468 | EDILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/11/2003 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/11/2003 | 10.90 | 00000227793455 | ILTON SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ESEQUIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/11/2003 | 300.00 | 00027137180400 | ANTONIO GALDINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO COLEGIO ANTONIO GALDINO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/11/2003 | 300.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/11/2003 | 200.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/11/2003 | 200.00 | 00025116894487 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/11/2003 | 250.00 | 00085675130497 | DEMETRIUS FERRAZ DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/11/2003 | 7000.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0005758 | 03/11/2003 | 72000.00 | 01683239000176 | CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PARA EFICIENTIZACAO DE TODO O PARQUE ELETRICO, INCLUINDO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO E SEUS DISTRITOS, CARTA CONVITE 46/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0005759 | 03/11/2003 | 87000.00 | 01683239000176 | CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOTE I - ILUMINACAO DO GINASIOO DE CUPISSURA LOTE II - MANUTENCAO DE TODO O PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOTE III - IMPLANTACAO DA ILUMINACAO DO CONJUNTO SAO CARLOS EM CUPISSURA LOTE IV -RECUPERACAO DA ILUMINACAO DA QUADRA COM CONSTUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM DE FIACAO, CARTA CONVITE 32/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 03/11/2003 | 13704.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 03/11/2003 | 237.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSOES, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/11/2003 | 1911.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 03/11/2003 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/11/2003 | 255.22 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, SENDO 05 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, DENTRO DO ESTADO COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06.20.21.26.27 E 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/11/2003 | 757.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/11/2003 | 3040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/11/2003 | 15277.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/11/2003 | 360.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 03/11/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 03/11/2003 | 35.00 | 70121108000118 | COMERCIAL DE VIDROS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECA DESTINADA A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/11/2003 | 11.80 | 00000000000000 | ANDRE VASCONCELOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONZINHEIRA, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 03/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GIVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/11/2003 | 90.00 | 00029079322415 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28.29.30 E 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ROSINALVA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DURVAL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/11/2003 | 22.00 | 00000000000000 | ROSIANE SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/11/2003 | 8.00 | 00000000000000 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CAMARA DE AR PARA CARRO DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/11/2003 | 32.70 | 00076905128449 | EFRAIN CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/11/2003 | 152.84 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DAS PROFESSORAS MARIA DA GLORIA LEAL, SUELY E ROSELY, COORDENADORAS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - CENTRO UNIVERSITARIO PLINIO LEITE-RJ, NOS DIAS 26 E 27/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/11/2003 | 444.71 | 00206260000703 | BRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/11/2003 | 2300.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA PARA GOIANA VIA CUPISSURA E RETIRADA, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/11/2003 | 10240.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/11/2003 | 109120.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 03/11/2003 | 124203.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 03/11/2003 | 14047.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/11/2003 | 2001.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/11/2003 | 276.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/11/2003 | 483.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/11/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/11/2003 | 200.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 03/11/2003 | 92.68 | 00002145496408 | VERONICA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09.10.11 E 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/11/2003 | 66.60 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BONECAS MINI ROSE 9904 DESTINADAS A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/11/2003 | 16.30 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/11/2003 | 17.50 | 01653859000162 | MENG SHIH DAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ESPELHOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/11/2003 | 1105.81 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO TIPO BESTA GS GRAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 04/11/2003 | 986.40 | 00005775837436 | THOMAZ CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 04/11/2003 | 6.50 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM VASSOURAO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 04/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E PIZZARIA CHOPP LANCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 04/11/2003 | 5.20 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DE O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5169-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7045-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 04/11/2003 | 186.50 | 00000000000000 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 18.19.20 E 21/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/11/2003 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/11/2003 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 04/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A HOSPITAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 04/11/2003 | 242.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 04/11/2003 | 40.00 | 00075981955449 | FRANCISCO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/11/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 05/11/2003 | 147.20 | 00005775837436 | THOMAZ CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/11/2003 | 2065.50 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE BOVINA DE 1a DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 06/11/2003 | 1485.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 06/11/2003 | 405.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 06/11/2003 | 1.80 | 00000000000000 | SERVICO NOTARUAL E REGISTRAL DISTRITAL DE TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TABELINONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 06/11/2003 | 30.00 | 00000227793455 | ILTON SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 06/11/2003 | 9.90 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 06/11/2003 | 45.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 07/11/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA MARIA MOREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 07/11/2003 | 685.00 | 00000000000000 | DIOGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 CASAMENTO RELIGIOSO, 04 CASAMENTOS CIVIS, 01 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, 01 ADOCAO, 01 SEPARACAO, 01 RETIFICACAO DE REGISTRO E 01 SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 07/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DA REFORMA DA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 07/11/2003 | 15.00 | 12906590000103 | POSTO ESPIGAO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 07/11/2003 | 860.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ITAMBE, ACAU, SANTA RITA, ARACAGI E PARA O DISTRITO RETIRADA, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 07/11/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRIO ELERICO PROPRIO PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/11/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CARRO DE SOM PROPRIO, PLACA YB-0922, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 07/11/2003 | 2115.00 | 00000000000000 | ELIETE NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA JTO-9935, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, BAYEUX, ALHANDRA E PITIMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 07/11/2003 | 975.50 | 00075982960497 | ROSINEIDE LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 07/11/2003 | 300.00 | 00006301764420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM 01 APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DE JOAO DO ACORDEON E TRIO CAPILE, QUANDO NAS FESTIVIDADES DO 1o FORUM DE CONSCIENTIZACAO TURISTICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 07/11/2003 | 1281.00 | 00000000000000 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL E EM JOGOS AMISTOSOS REALIZADOS ENTRE TIMES DE FUTEBOL AMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 07/11/2003 | 140.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KHK-7724, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA JOAO PESSOA E DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 07/11/2003 | 107.00 | 00000000000000 | JOELSON DOS SANTOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 07/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 07/11/2003 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 07/11/2003 | 3000.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 07/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 07/11/2003 | 750.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 07/11/2003 | 1913.00 | 09092586000136 | DANTAS & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 07/11/2003 | 280.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REVISAO E MANUTENCAO DE FOGOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 07/11/2003 | 691.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 07/11/2003 | 1250.00 | 00005312826430 | FABIO IRINEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 07/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINA SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O ENCONTRO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 07/11/2003 | 300.00 | 00095416447400 | ELIANE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 07/11/2003 | 3490.00 | 01646726000169 | AGNALDO SOARES DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 07/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21.22.23 E 24/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 07/11/2003 | 130.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/11/2003 | 330.50 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 07/11/2003 | 440.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS DO DISTRITO CUPISSURA E SITIO RETIRADA, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/11/2003 | 120.00 | 00004993949413 | JARD SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO TANQUE SEPTICO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO DO PIQUET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 07/11/2003 | 1368.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 07/11/2003 | 940.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE ROUPA DE CAMA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 07/11/2003 | 2534.22 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 07/11/2003 | 489.20 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 07/11/2003 | 124.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GAINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 07/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27.28.29/10 E 03.04.05 E 06/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 07/11/2003 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS DA RUA SALOMAO VELOSO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 07/11/2003 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 07/11/2003 | 2631.67 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 07/11/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 07/11/2003 | 240.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 07/11/2003 | 580.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA PATRL: TROCA DE JUNTA DO CABECOTE, SERVICO DE TRORNO NA ANTE-CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/11/2003 | 248.05 | 00000000000000 | CHARLES MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13.14.15.16 E 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 07/11/2003 | 7600.00 | 03086586000147 | CONSTRUTORA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 08/11/2003 | 1000.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/11/2003 | 1356.00 | 09293606000722 | LECHEF S.A-INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/11/2003 | 124.64 | 00016225627472 | LUCIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10.11 E 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/11/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE DAMACIELDO DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13.14.15.16.17 E 25/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NEIDE MARIA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/11/2003 | 147.20 | 00005775837436 | THOMAZ CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/11/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/11/2003 | 2269.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/11/2003 | 17695.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/11/2003 | 1701.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/11/2003 | 60.00 | 00003867361460 | ROBSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/11/2003 | 110.00 | 00056890184491 | OTACILIO GONCALO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANCAS COM CAMINHAO PROPRIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA, CUPISSURA, PITIMBU E ITAMARACA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/11/2003 | 120.00 | 00003528891440 | JOSELIA FLORO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM FREEZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 11/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/11/2003 | 130.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/11/2003 | 9.00 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE DOBRADICAS DESTINADAS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 11/11/2003 | 300.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 11/11/2003 | 300.00 | 00003006183444 | IRENILDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR-PB-044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 11/11/2003 | 550.00 | 00002439228419 | ADELIA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS DA PRACA DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 11/11/2003 | 550.00 | 00002597342417 | SANDIBERGUE RAMALHO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS DA PRACA DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 11/11/2003 | 550.00 | 00003009093497 | EDVANIA TOMAZ SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 11/11/2003 | 550.00 | 00004504498405 | LAENIO EMANUEL DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS AS MARGENS DA PRACA DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 11/11/2003 | 11.00 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA PA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 11/11/2003 | 0.74 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SUBERLANIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DO CONJUNTO MANGABEIRA PARA LANCAMENTO NO BANCO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 11/11/2003 | 450.00 | 00054618665491 | NAIR MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA ERMELICIA COELHO NO DISTRITO CUPISSURA, NOS MESES 09 E 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/11/2003 | 1477.50 | 00000000000000 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 12/11/2003 | 10.79 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 12/11/2003 | 910.19 | 00000000000000 | IVANILDA DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA-DF E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO , NOS DIAS 17.18.19.20.21.22.23.24/10 E 03 E 04/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 12/11/2003 | 1500.00 | 00004384773404 | ALDEMIR CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANCAS COM CAMINHAO PROPRIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA, CUPISSURA, PITIMBU E ITAMARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 12/11/2003 | 750.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 12/11/2003 | 5.50 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PREGOS E PARAFUSOS DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 13/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 13/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 13/11/2003 | 35.00 | 00075924382400 | REGINA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 13/11/2003 | 183.27 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | RISADALVA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/11/2003 | 1472.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/11/2003 | 1965.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/11/2003 | 1125.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/11/2003 | 853.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/11/2003 | 3446.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/11/2003 | 406.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/11/2003 | 1384.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 17/11/2003 | 420.13 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 17/11/2003 | 614.68 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 17/11/2003 | 600.00 | 04091694000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL PITIMBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP 45KG DESTINADO AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 17/11/2003 | 424.90 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 17/11/2003 | 12102.14 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 17/11/2003 | 46.23 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 17/11/2003 | 60.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 17/11/2003 | 68.91 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ILUMINACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/11/2003 | 2481.89 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 17/11/2003 | 25.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 17/11/2003 | 1050.20 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECFIN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 17/11/2003 | 1075.69 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 17/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 17/11/2003 | 50.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 17/11/2003 | 1997.72 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 18/11/2003 | 1044.57 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA-DF, SAO PAULO-SP E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRATANTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14.15.16.17.18.19.20 E 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 18/11/2003 | 300.00 | 00084025905434 | ROSELY FLORENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARLUCE BATISTA DA SILVA, EM LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 18/11/2003 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 18/11/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 18/11/2003 | 206.50 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 18/11/2003 | 5.00 | 41030842000173 | ARMARINHO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ADESIVO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 18/11/2003 | 8.00 | 10149250000141 | JOSE FERREIRA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 18/11/2003 | 76.70 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 18/11/2003 | 63.00 | 00807642000105 | PARK FILMES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 18/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 19/11/2003 | 12301.87 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CENTRO SOCIAL DO CONJUNTO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 19/11/2003 | 148.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 19/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 19/11/2003 | 150.00 | 00051843072491 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 19/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 19/11/2003 | 779.93 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL-RN E RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01.02.03.04.05.06.07 E 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 19/11/2003 | 834.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL-RN E FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07.08.09.10.11.12.13 E 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 19/11/2003 | 377.50 | 00000000000000 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS A FIGADO BOVINO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 19/11/2003 | 250.00 | 00086400916415 | ELENILDA VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | OLVINO CANDIDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 20/11/2003 | 550.00 | 00002597342417 | SANDIBERGUE RAMALHO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS DA PRACA DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/11/2003 | 550.00 | 00002439228419 | ADELIA MARIA DE SOUSA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DA PRACA DOS QUISOSQUES DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 20/11/2003 | 550.00 | 00003009093497 | EDVANIA TOMAZ SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 20/11/2003 | 550.00 | 00004504498405 | LAENIO EMANUEL DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS AREAS AS MARGENS DA PRACA DOS QUIOSQUES, NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/11/2003 | 800.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO PSIQUIATRA, NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/11/2003 | 800.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO NUTRICIONISTA, NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/11/2003 | 600.00 | 00004464834949 | EDVAL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/11/2003 | 240.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/11/2003 | 698.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIA DENTISTA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DOS CONJUNTOS SAO PEDRO, SAO VICENTE E SAO JOAO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA AMALIA ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, QUANDO EM PLANTOES DE 24 HORAS (TERCAS-FEIRAS), NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/11/2003 | 800.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO DERMATOLOGISTA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EM FERIAS NO POSTO DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 20/11/2003 | 240.00 | 00004892466484 | ANGELA ANDREA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 20/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 20/11/2003 | 3660.00 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE E PREVENCAO A DENGUE, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/11/2003 | 9120.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00069047855434 | CARLOS EDUARDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, QUANDO EM 03 PLANTOES, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 20/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SAYONARA CHAVES LIMA CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ERI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/11/2003 | 1300.00 | 00009831100425 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE 73 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/11/2003 | 100.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OA SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE NO SITIO BREJO DO LIMA, NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/11/2003 | 1085.32 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DOS TELEFONES 9342-3841, 9302-3226, 9302-3839, 9305-7072, 9332-3295, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10 A 11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/11/2003 | 180.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/11/2003 | 351.26 | 00000000000000 | JECONIAS ROSENDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.06.07.08.09.10 E 11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/11/2003 | 32.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/11/2003 | 3025.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/11/2003 | 3947.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/11/2003 | 579.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 20/11/2003 | 242.00 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA 1a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 20/11/2003 | 242.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/11/2003 | 290.00 | 00000000000000 | PERISPAULA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, QUANDO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA LUCICLEIDE LAURENTINO R. DA SILVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 20/11/2003 | 242.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 20/11/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES-MAG II, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 20/11/2003 | 242.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS POSSIDONIO, NA DESTILARIA TABU, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/11/2003 | 547.26 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13.14.17.18.20/11 E 02/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | LUZINETE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | NEUMA CLEA VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EUNICE CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JANE DE SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | SUELY F. NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2003.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/11/2003 | 124.64 | 00000000000000 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.19 E 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/11/2003 | 69.51 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07.11 E 17/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/11/2003 | 69.51 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.10 E 24/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CLEIDERIDES LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/11/2003 | 124.64 | 00000000000000 | EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.19 E 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 2/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/11/2003 | 69.51 | 00000000000000 | HILTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.11 E 18/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/11/2003 | 69.51 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.11 E 18/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/11/2003 | 900.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE GAS DO SOPAO COMUNITARIO DE CAAPORA E CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 20/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA REVLOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/11/2003 | 12.45 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/11/2003 | 100.00 | 00075924382400 | REGINA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS COMO AGENTE DO PROGRAMA REVLOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 21/11/2003 | 14.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 21/11/2003 | 15.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 21/11/2003 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTO PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 24/11/2003 | 206.50 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 24/11/2003 | 68.00 | 00000000000000 | MARINEUSA ALTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/11/2003 | 632.40 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 24/11/2003 | 220.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 24/11/2003 | 300.00 | 00084025905434 | ROSELY FLORENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARLUCE BATISTA DA SILVA, EM LICENCA GESTANTE, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 24/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 24/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ROSIANE SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 25/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 25/11/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 25/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDOCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/11/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, GAS, PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 26/11/2003 | 21.20 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 22/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 26/11/2003 | 240.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 26/11/2003 | 15.80 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 26/11/2003 | 1200.00 | 05265036000110 | COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/11/2003 | 1100.00 | 00012274526400 | MARIA EUNICE BENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/11/2003 | 9.40 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/11/2003 | 75.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/11/2003 | 227.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-1542, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/11/2003 | 220.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA COM. REP. ASS. TEC. MAQ.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FITAS 2203 E CORRETIVOS 2195 PARA MAMQUINA DE ESCREVER OLIVET ELETRICA PERTENCENTE A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/11/2003 | 604.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/11/2003 | 49.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/11/2003 | 38.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32.242-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 298-6, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/11/2003 | 9.00 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/11/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | BRUNA HELOISA GAMA DO BONFIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/11/2003 | 304.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA FOSSA DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/11/2003 | 142.00 | 00000000000000 | JOSILENE FELIX DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSENILDO CRISTOVAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, PLACA MMN-5389, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/11/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNB-4364, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/11/2003 | 750.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKF-7857, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/11/2003 | 750.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFN-6175, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/11/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FERNANDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMX-7161, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/11/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULOS, PLACA MMR-2731, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/11/2003 | 320.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-9203, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-0739, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS-6879, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/11/2003 | 500.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-4584, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/11/2003 | 500.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO DISTRITO DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/11/2003 | 4199.00 | 08865644000154 | PRODUTIVIDADE DO SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DO SUS, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ELINALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/12/2003 | 42563.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/12/2003 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/12/2003 | 37262.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA - CONTRATO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/12/2003 | 15400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM TAREFAS ESPECIFICAS NA AREA DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/12/2003 | 200.00 | 00005150362425 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRA, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/12/2003 | 200.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/12/2003 | 200.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/12/2003 | 200.00 | 00061219576468 | EDILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/12/2003 | 200.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/12/2003 | 200.00 | 00061219576468 | EDILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/12/2003 | 200.00 | 00072652870459 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/12/2003 | 200.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/12/2003 | 200.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/12/2003 | 200.00 | 00005150362425 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/12/2003 | 2267.58 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, RERFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/12/2003 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA MESMA, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS ELETRICOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 01/12/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/12/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, PLACA MNO-3904, PARA O TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA E BARRO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/12/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLJ, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA MESMA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/12/2003 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 01/12/2003 | 200.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 01/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 01/12/2003 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 01/12/2003 | 240.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 01/12/2003 | 25369.46 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA, DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 13/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/12/2003 | 300.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SERRAGEM DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0006151 | 01/12/2003 | 148494.97 | 01642276000136 | MD ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 50/2003. | 10182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492003 | 0006153 | 01/12/2003 | 34040.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PENUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CARTA CONVITE 49/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 01/12/2003 | 7700.00 | 02439799000142 | WELLINGTON BELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 110 HORAS DE LOCACAO DE UMA MOTO-NIVELADORA (PATROL) PARA ARRUAMENTO E NIVELAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/12/2003 | 200.00 | 00004694444441 | ALEXSANDRO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/12/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/12/2003 | 4373.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/12/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/12/2003 | 1015.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB - EST/ELET/COM/CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO SANHAUA, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/12/2003 | 1080.61 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 01/12/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 01/12/2003 | 5560.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO SR5-TOYOTA, REFERENTE AOS PERIODOS DE 06/10 A 06/11 E 06/11 A 06/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/12/2003 | 5866.75 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A HOSPITAIS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/12/2003 | 82966.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/12/2003 | 36300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/12/2003 | 6738.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -SAUDE - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/12/2003 | 74368.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/12/2003 | 30641.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/12/2003 | 6782.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAU - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETRAIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/12/2003 | 990.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/12/2003 | 120.00 | 00028978781420 | NIZETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE BATAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/12/2003 | 600.00 | 00002369831480 | EDIVANIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE 60 EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/12/2003 | 121.80 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/12/2003 | 600.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/12/2003 | 400.00 | 00001001525469 | ROBERTO LUIZ PEREIRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/12/2003 | 400.00 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/12/2003 | 1430.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERV. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MENUTENCAO MECANICA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/12/2003 | 1778.51 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | WALISSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 01/12/2003 | 9476.28 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 41/2003, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/12/2003 | 5789.04 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/12/2003 | 330.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PRETO 2913 PARA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 01/12/2003 | 351.77 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/12/2003 | 240.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/12/2003 | 1322.40 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/12/2003 | 3453.02 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/12/2003 | 1100.00 | 02386875000107 | FRANCY WEBSTER DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CAMISAS BRANCAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/12/2003 | 1983.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/12/2003 | 1348.01 | 08666091000100 | CIAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/12/2003 | 2300.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAAPORA PARA GOIANA VIA CUPISSURA E RETIRADA E VICE-VERSA REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11.12 E 21/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/12/2003 | 124337.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/12/2003 | 118504.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/12/2003 | 13917.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/12/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/12/2003 | 2001.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/12/2003 | 276.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/12/2003 | 483.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/12/2003 | 115277.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/12/2003 | 111491.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/12/2003 | 13569.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/12/2003 | 200.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ABASTECIMENTO DAGUA PARA USO NAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RETIRADA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/12/2003 | 200.00 | 00087338238472 | JOSE MARCOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RETIRADA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/12/2003 | 11078.94 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/12/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-2731, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/12/2003 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KCX-6024, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO CUPISSURA PARA ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 01/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORE ENTRE OS DISTRITOS DE CUPISSURA E BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 01/12/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO EDUCACIONAL NAS ESCOLAS PUBLICAS DO DISTRITO DE BREJO DO LIMA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 01/12/2003 | 700.00 | 00003337716482 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS-2863, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 01/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIG-6205, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE POPOCAS PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 01/12/2003 | 2176.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/12/2003 | 9476.28 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 41/2003, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/12/2003 | 1329.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/12/2003 | 585.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PRETO, PARA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/12/2003 | 350.00 | 00039539229472 | DIGNA DE SOUZA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, QUANDO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EM FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/12/2003 | 9046.49 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/12/2003 | 13164.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/12/2003 | 7660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/12/2003 | 1907.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/12/2003 | 160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/12/2003 | 110.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/12/2003 | 9499.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FIN - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/12/2003 | 237.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/12/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5169-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 7045-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/12/2003 | 1254.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/12/2003 | 1354.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 01/12/2003 | 340.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER PRETO 1302 PARA MAQUINA DE XEXOR PERTENCENTE A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/12/2003 | 250.00 | 00001989083420 | WALESCA LUCENA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/12/2003 | 360.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/12/2003 | 3040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PRODURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/12/2003 | 15313.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/12/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/12/2003 | 360.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS EM DISPONIBILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/12/2003 | 2490.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PROC. JURIDICA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/12/2003 | 8963.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/12/2003 | 906.52 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 01/12/2003 | 200.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR NO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 01/12/2003 | 1269.00 | 00000000000000 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/12/2003 | 220.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADA A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/12/2003 | 805.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS NOTORIAIS, XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/12/2003 | 216.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS PARA AUTO DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/12/2003 | 1500.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO PATA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO URBANO DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/12/2003 | 10440.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/12/2003 | 8416.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO - EST/COM/CLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/12/2003 | 30.04 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/12/2003 | 35.00 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/12/2003 | 1683.54 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/12/2003 | 327.75 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 01/12/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, PLACA KFF-7527, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/12/2003 | 900.00 | 09599465000185 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE FORRAS E ROLOS DE PORTAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 01/12/2003 | 2470.00 | 03010615000197 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 01/12/2003 | 862.95 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELCOMUNICACAO PRESTADOS, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1141, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0006154 | 01/12/2003 | 78640.00 | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 48/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 01/12/2003 | 1008.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS SETRAS DESTE MUNICIPIO PARA O NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/12/2003 | 1336.24 | 02448430000104 | VITOPPAN VITORIA PROD P PANIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS PADARIAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/12/2003 | 1400.00 | 09387267000158 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 01/12/2003 | 1726.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTOS DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM E CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ABMAEL DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM E CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/12/2003 | 3308.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/12/2003 | 4950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/12/2003 | 2654.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ESPORTE E TURISMO-COM-CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAQUEIRO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MAQUEIRO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/12/2003 | 750.00 | 00003527350403 | DURVAL JOAQUIM DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE LETREIROS E DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO E DA ARQUIBANCADA DA PRACA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/12/2003 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGG-7657, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/12/2003 | 7000.00 | 02561598000113 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DISTRITO DE CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/12/2003 | 4240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/12/2003 | 2020.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAPAGAMENTO-PLANEJAMENTO-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/12/2003 | 518.01 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/12/2003 | 1269.45 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PASSAGEM NO TRECHO JPA/BSB/JPA, PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/12/2003 | 2912.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/12/2003 | 2462.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/12/2003 | 432.29 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/12/2003 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKL-1834, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/12/2003 | 1975.00 | 00019185871249 | LUCINEIDE GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS PARA O PROJETO DE PAISAGISMO E ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 02/12/2003 | 439.66 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1041, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/12/2003 | 256.66 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 02/12/2003 | 402.34 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE-PE, A SERVICO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14.15.16.17.18.19 E 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 02/12/2003 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, EXIBIDO DIARIAMENTO PELA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 02/12/2003 | 500.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAIS REFERENTES AO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, NA EDICAO OUTUBRO/NOVEMRO NA REVISTA A PARAIBA E NOTICIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 02/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 02/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMP-9220, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS DISTRITOS DE BOQUEIRAO E CUPISSURA, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 02/12/2003 | 30.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 02/12/2003 | 301.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 03/12/2003 | 6643.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 03/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 04/12/2003 | 26.00 | 00000000000000 | JOSILANE MARIA RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,NOS DIAS 10 E 21/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 04/12/2003 | 100.00 | 00004504498405 | LAENIO EMANUEL DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 04/12/2003 | 2.80 | 01976713000158 | GILDO BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 04/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 04/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RUBENITA CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24.25.26.27 E 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 04/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 04/12/2003 | 7.20 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 04/12/2003 | 5.05 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 04/12/2003 | 208.00 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 04/12/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 05/12/2003 | 35.00 | 00000000000000 | EMILIA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 05/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARMEM CLETIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 05/12/2003 | 30.00 | 01315531000136 | PAULO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA EM VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 05/12/2003 | 435.00 | 00000000000000 | ROCHELLE CIRNE CARAMURUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ELABORACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 05/12/2003 | 320.00 | 00020686145453 | BERTA LUCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLA RITA ARAUJO E SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 05/12/2003 | 5.35 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 05/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 05/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV E COME DE PROD DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 05/12/2003 | 4.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 8.070-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 05/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RISADALVA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 05/12/2003 | 9.99 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 05/12/2003 | 95.40 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/12/2003 | 1670.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/12/2003 | 720.00 | 04091694000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL PITIMBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP 45KG DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/12/2003 | 1350.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/12/2003 | 15.80 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/12/2003 | 300.00 | 00091081394404 | IREMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ROUPEIRO DO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/12/2003 | 3692.75 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE E PREVENCAO A DENGUE, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PUBLICOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/12/2003 | 9300.00 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/12/2003 | 300.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/12/2003 | 300.00 | 00004994552401 | RIVIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/12/2003 | 0.90 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ENVELOPES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/12/2003 | 31.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 298-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/12/2003 | 3.90 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/12/2003 | 1.00 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PREGOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/12/2003 | 206.50 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ESTA EDILIDIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/12/2003 | 2000.00 | 00004454146420 | ANTONIO JACKSON TAVARES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA SOBRE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/12/2003 | 250.00 | 00025206028487 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EM FERIAS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 09/12/2003 | 492.50 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LARANJAS COMUNS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/12/2003 | 938.40 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENETOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 09/12/2003 | 476.66 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO RELATIVO AO EXECICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 09/12/2003 | 221.83 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 09/12/2003 | 221.83 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 09/12/2003 | 88.73 | 00003447466405 | ALESSANDRA BRITO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 09/12/2003 | 30.91 | 00000000000000 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 09/12/2003 | 221.83 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 09/12/2003 | 113.00 | 00000000000000 | PERISPAULA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 09/12/2003 | 108.89 | 00004819333445 | SUZANA CASSIA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 09/12/2003 | 48.40 | 00000000000000 | JOERLANE DE OLIVEIRA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 09/12/2003 | 61.82 | 00096018747472 | GEANE MARCELINO CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 09/12/2003 | 48.40 | 00025691333453 | ALTAMISE CLEMENTINO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 09/12/2003 | 80.66 | 00000000000000 | ELIANE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/12/2003 | 181.49 | 00000000000000 | LIDIA CLAUDINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/12/2003 | 221.83 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 09/12/2003 | 141.16 | 00000000000000 | SIRLENE DE SOUZA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/12/2003 | 48.40 | 00096044446468 | ANDREIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 09/12/2003 | 48.40 | 00000000000000 | MISMA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/12/2003 | 54.99 | 00004775819437 | CELINA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/12/2003 | 350.89 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/12/2003 | 201.66 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 09/12/2003 | 48.40 | 00000000000000 | EMAKSALOAN GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/12/2003 | 45.07 | 00015157332890 | IRICLECIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/12/2003 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL DA SILVA, 22, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/12/2003 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CRECHE LEONILA ALVES, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/12/2003 | 600.00 | 00005800817456 | ALVARO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/12/2003 | 120.00 | 00038152614149 | JESSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PINTURA DO MURO DA ESCOLA ERMELICIA COELHO, NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NECYLIAN DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS NO BANCO DE DADOS DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/12/2003 | 290.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE DOM, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/12/2003 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, NESTE MUNICIPIO, 27, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/12/2003 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/12/2003 | 2587.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS, SOBRE O FPM DO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DE O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DE O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RUTE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CATALOGACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/12/2003 | 310.00 | 00019123388404 | JOSE VICTOR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO E A DELEGAFIA DE POLICIA, RERERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/12/2003 | 1649.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/12/2003 | 18278.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O INSS SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/12/2003 | 265.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/12/2003 | 417.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE-PE, A SERVICO DA SECFIN DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13.14.20 E 21/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/12/2003 | 16.30 | 00000000000000 | JOAO BENEDITO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/12/2003 | 186.04 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS COMO ARTIFICE DE OBRAS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, SN, DIST. CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 10/12/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL-SA E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 10/12/2003 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/12/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA SEGURANCA DO BANCO DO BRASIL S/A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/12/2003 | 240.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BOEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE OLIVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BUEIROS E RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/12/2003 | 240.00 | 00005174101419 | ADRIANO DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/12/2003 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/12/2003 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE UMA GALERIA NO CONJUNTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDNA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, SUBSTITUINDO FUNCIONARIA EM FERIAS, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NOEL DE SENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITOS DE CUPISSURA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/12/2003 | 240.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, APRIGIO FERREIRA E CORONEL MONTEIRO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/12/2003 | 240.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO CONJUNTO PEREIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO DE CUPISSURA PARA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO DER, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/12/2003 | 7000.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/12/2003 | 800.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/12/2003 | 240.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/12/2003 | 698.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/12/2003 | 800.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/12/2003 | 147.50 | 00000000000000 | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS, PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL DE SEVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/12/2003 | 1100.00 | 00012274526400 | MARIA EUNICE BENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/12/2003 | 450.00 | 00004464834949 | EDVAL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/12/2003 | 100.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/12/2003 | 825.00 | 00000000000000 | MARIA AMALIA ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SAYONARA CHAVES LIMA CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | WALISSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/12/2003 | 200.00 | 00051847973434 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/12/2003 | 800.00 | 00025160648453 | EDNA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/12/2003 | 3200.00 | 10913861000114 | ESCOLA DOM BOSCO DE ARTES E OFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA EM SHOW DO PADRE JOAO CARLOS E BANDA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/12/2003 | 4500.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA FIXACAO PARA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO SEGUNDO GRAU DA ESCOLA ADAUTO VIANA NO DIA 12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/12/2003 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/12/2003 | 294.55 | 00000000000000 | VIVIANE CESAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS, PRESTADAS COMO CHEFE DE DIVISAO DE PROM. A MULHER, DURANTEO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA SAO JOAO, A DISPOSICAO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/12/2003 | 350.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS I E II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E URBANA DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA E PAO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/12/2003 | 150.00 | 00051843072491 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 11/12/2003 | 315.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 11/12/2003 | 48.70 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 11/12/2003 | 2.50 | 35573054000120 | WILSON SANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 11/12/2003 | 30.00 | 01784132000114 | ABC COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 11/12/2003 | 16.40 | 00090847814491 | RILDO CAMPOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 11/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDIENE GOMES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CAPACITACAO COMO AGENTE MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE, QUANDO EM TREINAMENTO PARA COLETA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, JUNTO A ESPEP, NOS DIAS 24 A 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 11/12/2003 | 1572.24 | 00000000000000 | SES-FAMARCIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SES FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 11/12/2003 | 550.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 11/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | GIVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 11/12/2003 | 32.60 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, COMO COVEIRO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 11/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANT, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 11/12/2003 | 150.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 11/12/2003 | 239.40 | 00000000000000 | GIVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS COMO ARTIFICE DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 11/12/2003 | 13.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 11/12/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS, COMO CHEFE DE DIVISAO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 11/12/2003 | 7219.32 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 11/12/2003 | 985.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 11/12/2003 | 3051.90 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE VERDURAS E CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA ZENOBIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 11/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DJARMA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18.19.20 E 21/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 11/12/2003 | 33.33 | 00025691333453 | ALTAMISE CLEMENTINO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AOS MESES 01 E 02/2003, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 11/12/2003 | 156.00 | 00000000000000 | EUNICE FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 11/12/2003 | 116.66 | 00000000000000 | CLIMERIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 12/12/2003 | 100.00 | 00090851625487 | MARIA JOSE DE QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 12/12/2003 | 21.80 | 00000000000000 | GENIVALDO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DUIRANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 12/12/2003 | 123.00 | 00004061375440 | JOAO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003 PROPORCIONAL AOS MESES 01 A 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 12/12/2003 | 123.00 | 00000000000000 | EDIELSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/12/2003 | 496.40 | 05209874000177 | ASSOC DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MATERIAL DE LIMPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 12/12/2003 | 179.33 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS ATRAVES DO NUMERO 9988-2241, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 12/12/2003 | 145.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 12/12/2003 | 352.90 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDINO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO, REFEREBNTE AOS MESES 01 A 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 15/12/2003 | 1395.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 15/12/2003 | 210.00 | 00000000000000 | LINDINALVA DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7/12 AVOS DO 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 15/12/2003 | 813.19 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 15/12/2003 | 325.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 15/12/2003 | 169.99 | 00000000000000 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6/12 AVOS DO 13o SALARIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 15/12/2003 | 712.50 | 00000000000000 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 15/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PUBLICOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 15/12/2003 | 333.33 | 00079780679472 | IVONE DE SALES MOREIRA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 15/12/2003 | 320.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 15/12/2003 | 124.99 | 00003950881433 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 15/12/2003 | 315.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 15/12/2003 | 498.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 15/12/2003 | 145.83 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7/12 AVOS DO 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 15/12/2003 | 1474.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 15/12/2003 | 877.38 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 15/12/2003 | 205.69 | 00003751462457 | ANA PAULA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3/12 AVOS DO 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 15/12/2003 | 540.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 15/12/2003 | 1684.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CHECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 15/12/2003 | 613.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 15/12/2003 | 180.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 15/12/2003 | 676.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 15/12/2003 | 15.00 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 16/12/2003 | 1.80 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE ENVELOPES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 16/12/2003 | 265.00 | 00028505700449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA FINS DE LANCAMENTOS DO IPTU/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 16/12/2003 | 5.35 | 34028316056672 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 16/12/2003 | 140.00 | 03521540000109 | ROSINALDO RODRIGUES REBOQUE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOQUE DO VEICULO KOMBI, PLACA MMP-7535, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 16/12/2003 | 800.00 | 01708456000173 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 16/12/2003 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 16/12/2003 | 874.53 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 16/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMQ-1542, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 16/12/2003 | 200.00 | 00005295067424 | FERNANDA CLEMENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DATILOGRAFA NA SUB PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 16/12/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE INGLES MAG II, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/12/2003 | 242.00 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMO PROFESSORA DA 1a SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 16/12/2003 | 242.00 | 00004874866417 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO, NA DESTILARIA TABU, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 16/12/2003 | 242.00 | 00000000000000 | MICHELE SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, NO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 16/12/2003 | 242.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA PRIMARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 16/12/2003 | 220.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 16/12/2003 | 290.00 | 00000000000000 | PERISPAULA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, QUANDO NA LICENCA MEDICA DA PROFESSORA LUCILEIDE LAURENTINO R. DA SILVA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/12/2003 | 632.40 | 00000000000000 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA HELENA, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 16/12/2003 | 20.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 16/12/2003 | 10577.55 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/12/2003 | 250.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 16/12/2003 | 80.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MIGUEL DA SILVA, 23, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 16/12/2003 | 180.45 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA SRA GLORIA LEAL, COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO PERIODO DE 11/12 A 14/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 16/12/2003 | 200.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO CHACON, 27, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 16/12/2003 | 200.00 | 00026265656449 | CLOVIS LINS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JACANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 16/12/2003 | 2165.48 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 16/12/2003 | 200.00 | 00078981190453 | CHARLES BELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DAS 05 BOCAS, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 16/12/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S/A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 16/12/2003 | 240.00 | 00002220285480 | IVANIL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 16/12/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MESSIAS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO BANCO DO BRASIL S/A E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 16/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALCELIO NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 16/12/2003 | 300.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO SOLDADOR, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 16/12/2003 | 250.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS, QUANDO NBA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, APRIGIO FERREIRA E CORONEL MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS SALOMAO VELOSO E PRESIDENTE COSTA E SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 16/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 16/12/2003 | 300.00 | 00073840599415 | JOAO VITURINO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO CARNEIRO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 16/12/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJL-1150, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA MESMA, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 16/12/2003 | 300.00 | 00004491502404 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NO BAIRRO DO PIQUETE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 16/12/2003 | 1250.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIM-0889, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 16/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | INALDO SILVINO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNJ-4110, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 16/12/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 16/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ ARANHA, NO DISTRITO CUPISSURA, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 16/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PATRICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO CUPISSURA, JUNTO SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 16/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 16/12/2003 | 9120.00 | 00000000000000 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 16/12/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ISRAEL CIRINO DE QUEIROZ JR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS AGENTES DE COMBATE E PREVENCAO A DENGUE, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 16/12/2003 | 5506.21 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/12/2003 | 100.00 | 00004093523495 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/12/2003 | 800.00 | 00042443598420 | ALIANE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE DE DENTISTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/12/2003 | 698.00 | 00000000000000 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CIRURGIA DENTISTA, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA AMALIA ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, QUANDO EM PLANTOES DE 24 HORAS NAS TERCAS-FEIRAS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SAYONARA CHAVES LIMA CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO ERI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 16/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | WALISSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 16/12/2003 | 800.00 | 00098138863404 | ZULEIKA MARIA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS DERMAOLOGICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 16/12/2003 | 600.00 | 00004464834949 | EDVAL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, QUANDO EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 16/12/2003 | 240.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 16/12/2003 | 320.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 16/12/2003 | 1017.93 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 16/12/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 16/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GENIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 16/12/2003 | 1624.14 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 16/12/2003 | 350.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTOS DE ALIMENTOS-UNIDADES I E II, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 16/12/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFF-7527, JUNTO A SETRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/12/2003 | 140.00 | 00030645344400 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 16/12/2003 | 499.73 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 16/12/2003 | 407.21 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL SW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 16/12/2003 | 250.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA DA SILVA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKL-1834, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 16/12/2003 | 800.00 | 00017448611453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGG-7657, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 17/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | EDJANE SALDANHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 17/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-9203, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 17/12/2003 | 500.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 17/12/2003 | 750.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKF-7857, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 17/12/2003 | 500.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-4584, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 17/12/2003 | 150.00 | 00017879957472 | VICENTE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REPOSICAO DE TELHAS NO PREDIO DO POSTO DE SUADE DO CONJUNTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 17/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-0739, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 17/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOBSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS-6879, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 17/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSENILDO CRISTOVAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMN-5389, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 17/12/2003 | 750.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFN-6175, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 17/12/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNB-4364, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 17/12/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FERNANDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMX-7161, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO TRECHO CAAPORA/JOAO PESSOA/CAAPORA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 17/12/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMR-2731, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 17/12/2003 | 206.00 | 00000000000000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CERDURAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 17/12/2003 | 815.00 | 00000000000000 | EDILENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS, ATRAVES DE CARRO DE SOM PROPRIO, PLACA YB0922, NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 17/12/2003 | 1500.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO URBANO DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 17/12/2003 | 400.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 17/12/2003 | 278.46 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04.09.11.12.18 E 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 18/12/2003 | 2000.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/12/2003 | 815.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 18/12/2003 | 15400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COM TAREFAS ESPECIFICAS NA AREA DE SEGURANCA, LIMPEZA, VARRICAO, CAPINACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS, ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS E ESTRADAS SITUADAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 18/12/2003 | 240.00 | 00061228818487 | ATEMISTOCK DE MENDONCA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO EM FERIAS, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 18/12/2003 | 240.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 18/12/2003 | 240.00 | 00004533122418 | SEVERINO JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE BUEIROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 18/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 18/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADENILSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 18/12/2003 | 250.00 | 00003755585430 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS DA RUA SALOMAO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 18/12/2003 | 178.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/12/2003 | 1374.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DAS MOCAS, BOQUEIRAO, TABU PARA ESCOLAS EM CAAPORA, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/12/2003 | 1580.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CAPIM DE CHEIRO, MUITOS RIOS E DIVISA PARA ESCOLAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR DIVIDAS CONTRAT. COM FGTS,INSS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/12/2003 | 3955.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O FGTS, SOBRE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/12/2003 | 1158.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP SOBREO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/12/2003 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 22/12/2003 | 290.21 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 2861113, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 22/12/2003 | 5942.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37.192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 22/12/2003 | 34.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO DA CONTA 402143-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/12/2003 | 993.25 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1114, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 22/12/2003 | 8845.25 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO 2113/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 22/12/2003 | 1386.34 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANDADO DE SEQUESTRO No 2112/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 22/12/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MXJ-2731, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE NA CIDADE DE GOIANA-PE, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 22/12/2003 | 880.00 | 00000000000000 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO PROPRIO, PLACA KCX-6024, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO RETIRADA, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 22/12/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNG-5856, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EDUDANTES DO DISTRITO DE BREJO DO LIMA PARA CAAPORÃ, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 22/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMP-9220, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS DISTRITOS DE BOQUEIRAIO E CUPISSURA, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 22/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNQ-2019, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS DISTRITOS DE BOQUEIRAO E CUPISSURA, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 22/12/2003 | 889.00 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1013, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 22/12/2003 | 571.43 | 00000000000000 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA E RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06.11.12.13.18 E 21/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 22/12/2003 | 520.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, FRANCISCO NAZARIO E MARIA EMILIA COATTI, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 22/12/2003 | 520.00 | 00004868493418 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NAS RUAS SALOMAO VELOSO, CONJUNRO CINCO BOCAS, AVENIDA CAAPORA E VEREADOR ABIMAEL VELOSO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 22/12/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTDOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, CORONEL MONTEIRO, PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SENADOR FELINTRO MULLER, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 22/12/2003 | 200.00 | 00003544417448 | JOSE BORGES DA FONSECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA CAIXA DE ESGOTO SANITARIO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO CONJUNTO CINCO BOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 22/12/2003 | 500.00 | 04290762000120 | AQUATEK LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE UM POCO ARTESIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PUBLICOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 22/12/2003 | 563.84 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TELEFONE 286-1014, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 22/12/2003 | 35.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 22/12/2003 | 550.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 22/12/2003 | 1885.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TELHA CANAL DESTINADA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 22/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ENOQUE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 22/12/2003 | 180.00 | 00039491064487 | RUBENITA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, QUANDO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO EM FERIAS, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 23/12/2003 | 120.00 | 04091694000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL PITIMBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP P-45. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/12/2003 | 834.00 | 00000000000000 | LUIZ FABIO DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM NATAL E RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17.18.19.20.21.22.23 E 24/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EXECUTAR ACOES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 23/12/2003 | 884.18 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE, FORTALEZA E CAMPINA GRANDE, NOS 24.25.26.27.28.29 E 30/11/2003, 01 E 02/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/12/2003 | 2888.85 | 00000000000000 | CHALE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/12/2003 | 1113.76 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIAS, QUANDO EM BRASILIA E SAO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12.13.14.15.16.17.18 E 19/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/12/2003 | 2358.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/12/2003 | 110.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE FOGOES DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/12/2003 | 1680.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/12/2003 | 16.30 | 00000000000000 | AURECY SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 24/12/2003 | 98.00 | 00000000000000 | ISAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSRAS EXTRAS PRESTADAS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 24/12/2003 | 180.00 | 00004748650451 | MARIA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 24/12/2003 | 60.00 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE VALE DO ACARAU-UVA, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/12/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ERIVALDO BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DOS MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/12/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSEANE DE LIMA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 24/12/2003 | 835.25 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA E REVISAO GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 24/12/2003 | 1052.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGM, LUBRIFICACAO E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 24/12/2003 | 229.81 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-LIVRARIA TM LIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/12/2003 | 76.50 | 00000000000000 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 24/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RUBENITA CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15.16.17.18 E 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/12/2003 | 90.00 | 00029079322415 | BERNADETE DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 24/12/2003 | 21.80 | 00000227793455 | ILTON SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 24/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, NOS DIAS 23 E 29/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 24/12/2003 | 152.47 | 00069744840463 | LUCINEIDE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DO 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 24/12/2003 | 509.15 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX, AUTENTICACAO E REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 24/12/2003 | 450.00 | 00005381656424 | ANDREA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 24/12/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE COM DESTINADO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/12/2003 | 2486.92 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/12/2003 | 250.00 | 05356411000138 | EDSON ANTONIO DA SILVA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 24/12/2003 | 570.20 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 24/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO SANHAUA,DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/12/2003 | 40.00 | 00053172450791 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 24/12/2003 | 368.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM, MANUTENCAO DE TROCA DE OLEO, EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 24/12/2003 | 297.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 24/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JOSEMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE POSTO DE SAUDE NO DISTRITO CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 24/12/2003 | 400.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA E CONFECCAO DE ARMARIOS DE ACO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/12/2003 | 330.00 | 00000000000000 | DALVANIRA CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE RETIRADA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FAGNER SANTOS DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO MURO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/12/2003 | 440.00 | 00045790752420 | IVANILDO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO REPARO DA CALCADA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE RETIRADA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 24/12/2003 | 1000.00 | 00069047855434 | CARLOS EDUARDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, QUANDO EM 03 PLANTOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 24/12/2003 | 640.00 | 00000000000000 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS DA MESMA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 24/12/2003 | 1275.00 | 00000000000000 | IVAN VELOSO CAVALCANTI FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 24/12/2003 | 465.00 | 00000000000000 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 24/12/2003 | 848.00 | 00061235504468 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE E REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 24/12/2003 | 1206.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 24/12/2003 | 87.00 | 00072773901487 | SEVERINO FELIX MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS COMO VIGILANTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 24/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GIVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15.16 E 17/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 24/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03.04.05.06.07.08 E 09/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 24/12/2003 | 54.40 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 24/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRSETADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 24/12/2003 | 903.70 | 00005131860423 | LINDEMBERG AVELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA EM CAL BRANCO DOS CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/12/2003 | 1170.00 | 00005312826430 | FABIO IRINEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E PINTURA DE MEIO-FIO NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 24/12/2003 | 1050.00 | 00005521908455 | MAGNO SILVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 24/12/2003 | 450.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PEDRA E AREIA DESTIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 24/12/2003 | 2250.00 | 00039416577472 | LUIZ JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE AREIAM PEDRA E BARRO DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 24/12/2003 | 1181.60 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOSE VELOSO, OSNI VITALINO, CLEMENTE FERREIRA E ELIAS BATISTA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 24/12/2003 | 320.00 | 00001134967454 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DOS MATOS AS MARGENS DA BR PB-044, TRECHO URBANO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/12/2003 | 460.00 | 00000000000000 | JOSE EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LAVAGEM E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 24/12/2003 | 350.00 | 00069144320400 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO MURO DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/12/2003 | 300.00 | 00061246395487 | JOSE MESSIAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 24/12/2003 | 865.50 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 24/12/2003 | 996.00 | 00000000000000 | FLAVIANO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 24/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JORGIVALDO FERREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA ARMACAO DO PALANQUE PARA APRESENTACAO DE BANDAS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 24/12/2003 | 240.00 | 00075984342472 | ELITON PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MASSAGISTA DO PROGRAMA CIA DA BOLA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ROSANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MUSICO DA RETRETA, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 24/12/2003 | 350.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MUSICO DA RETRETA, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DA EMANCIPANACO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 24/12/2003 | 350.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MUSICO DA RETRETA, QUANDO NA COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 24/12/2003 | 530.00 | 00005556478465 | FABIO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MUSICO DA RETRETA, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 24/12/2003 | 530.00 | 00000000000000 | BRUNA HELOISA GAMA DO BONFIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MUSICO DA RETRETA, QUANDO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 24/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ALMIR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE UM SHOW NO GINASIO DE ESPORTES ALBEL ALVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ADAUTO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 24/12/2003 | 480.00 | 00072714018491 | SULAMITA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO CONZINHEIRA, JUNTO AO PROJETO CIA DA BOLA, DUNRANTE OS MESES 11 E 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 24/12/2003 | 250.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO EM PRACAO PUBLICA DO CANTOR JOR SANTANA COM O SHOW JOR SANTANA VOZ E VIOLAO , EM COMEMORACAO AO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 24/12/2003 | 320.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 24/12/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 24/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARISA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/12/2003 | 1169.00 | 00005477257440 | JOSIVAN LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO DE JANELA DESTINADA A SEDE DA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/12/2003 | 1169.00 | 00085713716872 | LUIZ CLAUDINO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE ARMARIOS DE ACO DESTINADOS A SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 24/12/2003 | 250.00 | 00004748589442 | LENIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 24/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINA SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FESTA DE CONSCIENTIZACAO POLITICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 24/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 24/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 24/12/2003 | 1169.00 | 00004695439492 | INALDO VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE PORTOES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 24/12/2003 | 160.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GAS DO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 25/12/2003 | 500.00 | 00069013225420 | JOSEMY PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, SALOMAO VELOSO E PRESIDENTE JOAO PESSOA, DURANTE O MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/12/2003 | 25369.46 | 02251691000121 | EMSERT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PODAS E ENTULHOS NESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CUPISSURA, CRUZ DE ALMAS E RETIRADA DURANTE O PERIODO DE 14/11 A 13/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVAN PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL, A DISPOSICAO DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/12/2003 | 540.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SHOWS PIROTECNICOS NESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/12/2003 | 200.00 | 00006245176409 | PAULO ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMO ROUPEIRO NO PROJETO CIA DA BOLA, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | EXECUTAR POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE, A SERVICO DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08.09.10 E 11/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/12/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/12/2003 | 285.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MARIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | SERVICO SOCIAL | MANUT. DAS ATV. DA SEC. DO TRABALHO E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/12/2003 | 70.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/12/2003 | 900.00 | 00091672562449 | IVALDO GUSTAVO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA E LIMPEZA DA CASA DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO DELFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMW-0220, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PUBLICOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VIVIANE CESAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, RELATIVO AOPERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | VIVIANE CESAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16.17 E 18/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/12/2003 | 300.00 | 00084025905434 | ROSELY FLORENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM, SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARLUCE BATISTA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/12/2003 | 1147.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTO. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI, PLACA MMV7535, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/12/2003 | 1903.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTO. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMV7535, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/12/2003 | 200.00 | 00002020704412 | OZIEL BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/12/2003 | 1031.80 | 68704923000591 | CLARO BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DOS TELEFONES 9302-3839, 9305-7072, 9332-3295, 9342-3841, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11 A 11/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA SEFIN DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DA BANDA MARCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/12/2003 | 300.00 | 00002138296490 | ERNESTO ALEXANDRE DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SANDRA REJANE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15.16.17.18 E 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/12/2003 | 665.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GAS GLP EM VASILHAME DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/12/2003 | 49.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/12/2003 | 44.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 32.242-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/12/2003 | 22.00 | 01943019000134 | REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 3003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | ENCARGOS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/12/2003 | 200.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | EXECUTAR ACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/12/2003 | 14500.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA POTENCIA MUSICAL, SOM, ILUMINACAO E GERADOR, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NO DIA 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/12/2003 | 13.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 8215-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/12/2003 | 437.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024