| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2002 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 1635.00 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DO AUXILIARES DE SERVICOS,AGEN-TES ADMINISTRATIVOS E DIGITADOR DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 49.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNI CIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 15.00 | 00004767024455 | IVANILDO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE RECUPERACAO DE DUAS CADEIRAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 115.00 | 00001888270489 | JOSE ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 42.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 1288.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 110.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE 05 HORAS DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 150.00 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1000 COPIASXEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 100.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 200.00 | 00003453606485 | ANNA LUCIA FERREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 100.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE- BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 120.00 | 00047891254400 | JOAO FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA EM VEICULO DE SUA PROPRIE- DADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA GRAFICA DOIS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022002 | 0000949 | 02/01/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LOCACAO E ATUALIZACAO DOS SIS TEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMEN- TOS DO MES DE JANEIRO DE 2003 COMO SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2003 | 1735.89 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DOS AUXILIARES DE SERVICOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E DIGITADORDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/01/2003 | 95.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2003 | 75.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DO ATERRO DA QUADRA ESPORTIVA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/01/2003 | 400.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/01/2003 | 929.50 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/01/2003 | 108.00 | 00035773030420 | JONAS PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 04 AR CONDICIONA DOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/01/2003 | 374.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/01/2003 | 75.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IM-PRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/01/2003 | 642.76 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/01/2003 | 246.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UM QUADRO COM O MAPA DO MUNICIPIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 600.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 252.52 | 99999999999999 | ZULMIRA MARIA S.GONCALVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO ENCARREGADA DO NUCLEO DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 270.00 | 00002736369440 | JOSE DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO VIGIA DO FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 222.52 | 99999999999999 | ISAC GOMES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO COORDENADOR GERAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 2002, DO CONTADOR E DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 80.00 | 00047891254400 | JOAO FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS A SAO BENTO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 20.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2003 | 150.90 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2003 | 15.00 | 04351617000102 | G. DA SILVA NERI, IMPRESSOS E CARIMBOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM CARIMBO DATADOR PARA A TESOURARIA DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2003 | 275.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE 11 HORAS DE AVISOS REFERENTES A CAMPANHA DO NATAL SEM FOME E FESTA DA PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2003 | 350.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/01/2003 | 150.00 | 00099180510434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICO RITA GONCALVES DA SILVA NO MES DE DEZEM BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2003 | 200.00 | 00019087390459 | LUIZ GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO AUXILIAR DE SER VICO RAUL FERREIRA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2003 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO NATALINA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2003 | 600.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2003 | 120.00 | 00078932599491 | FRANCISCO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA SECRE- TARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/01/2003 | 800.00 | 00079174795449 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/01/2003 | 100.00 | 00003622859423 | ADONIAS ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EM HORARIO NOTURNO DA PRACA JOAO AGRIPINO NO PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2002 A 01 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2003 | 200.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CON- SERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CI DADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/01/2003 | 200.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS EXECUTADOS NA IRRIGACAO DAS PRACAS: FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, HORACIO PIMENTA E JOAO AGRIPINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2003 | 580.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE 58 ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/01/2003 | 300.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DAS MESAS DO JANTAR OFERECIDO EM PROL DA FESTA DAPADROEIRA N.S. DOS MILAGRES NO DIA 28.12.2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2003 | 800.00 | 00048883417453 | MARIA DE JESUS DUTRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OS ALUNOSPARTICIPANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA PROMOVIDOPELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2003 | 1517.92 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 COMO ENCARREGADO DATESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO (CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/01/2003 | 100.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CLASSIFICADORES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/01/2003 | 2795.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSEN- TADORIAS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/01/2003 | 7206.12 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/01/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2002 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DO ENCARREGADO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2002 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/01/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2002 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/01/2003 | 5866.40 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2002 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/01/2003 | 564.59 | 99999999999999 | ANALIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/01/2003 | 6380.00 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/01/2003 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/01/2003 | 500.00 | 00013941402404 | FRANCISCO DE SALES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA DEP.LUIZ CLEMENTINO 185 PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDENA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/01/2003 | 220.00 | 00062494082404 | MARIA DAS NEVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DA PO-LICIA CIVIL QUANDO PRESTAVAM SERVICO NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/01/2003 | 200.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE TAPA-BURACOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/01/2003 | 400.00 | 00064033600434 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PU- BLICAS DA CIDADE NOS MESES DE AGOSTO A NO VEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/01/2003 | 200.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MA- RIA DANTAS DE SOUSA NA CRECHE N.S. DOS MILA GRES NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PU BLICAS DA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIE- DADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/01/2003 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/01/2003 | 120.00 | 00031492525472 | IVANILDO NOGUEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL BENICIO MAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PORTAL DO ALVORADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/01/2003 | 200.00 | 00003622859423 | ADONIAS ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCIS- CO DANTAS DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/01/2003 | 200.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/01/2003 | 200.00 | 00072721715453 | MAURO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI DOMERINA MARIA DA CONCEICAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/01/2003 | 200.00 | 00020532458400 | JOAO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CACIMBAO PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/01/2003 | 200.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DAS ARVORES DA PRACA JOAO AGRIPINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/01/2003 | 800.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE NO-VEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/01/2003 | 500.00 | 00049619080459 | AURENIZA ALVES DE ANDRADE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SEGU RANCA PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/01/2003 | 250.00 | 00028806068881 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM EVENTO DENOMI-NADO MOTOTRILHA REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/01/2003 | 100.00 | 00003634010401 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/01/2003 | 100.00 | 00005674302430 | MARIA JOSE MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/01/2003 | 42.50 | 00001382362404 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE JORNAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/01/2003 | 120.00 | 00031492525472 | IVANILDO NOGUEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL BENICIO MAIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/01/2003 | 100.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PLANTAS PARA ARBORIZACAO DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/01/2003 | 60.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO PRO GRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/01/2003 | 150.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/01/2003 | 48.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DURANTE EXPEDIENTE EXTRA REA-LIZADO EM DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/01/2003 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA AM-BIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/01/2003 | 916.25 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DIVULGADORES DAS URNAS ELETRONICAS, PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENTES DA POLICIA CIVIL E FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/01/2003 | 100.00 | 00004188939427 | MARIA LENIR ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA PAR TICIPAR DO CURSO DE PEDAGOGIA PROMOVIDO PE- LA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU, NA CIDA- DE DE CATOLE DO ROCHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/01/2003 | 175.30 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/01/2003 | 120.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIGITALIZA-CAO DE IMAGENS DESTINADAS A FEIRA DE CIENCIASREALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/01/2003 | 150.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/01/2003 | 100.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/01/2003 | 100.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE DEZEM- BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/01/2003 | 100.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/01/2003 | 100.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GATIFI-CACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEM- BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/01/2003 | 100.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA APREENSAO DE ANI MAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/01/2003 | 84.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA DO SI TIO SANTA ROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/01/2003 | 100.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHA D'AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/01/2003 | 100.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS EVA IBIAPINA DUTRA NO TERMINAL RODOVIA RIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/01/2003 | 60.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO O PROFESSOR DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/01/2003 | 85.00 | 00001997398460 | MARIA DIONE GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MADEI RA PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/01/2003 | 18.00 | 00036027987472 | MARIA CELI DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHE PARA O PESSOAL DA RADIO PANORAMADURANTE A INAUGURACAO DA PRACA JOAO AGRIPINO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/01/2003 | 100.00 | 00072721847449 | CARLOS PETRONIO GARCIA FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DO MOTOR BOMBA DA CAGEPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/01/2003 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/01/2003 | 100.00 | 00076042979434 | CARMELIA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER-VICOS TEREZINHA PRIMA DA CUNHA NA ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/01/2003 | 50.00 | 00045665079472 | SONIA FERREIRA DE ALENCAR TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/01/2003 | 100.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/01/2003 | 100.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES GARCIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/01/2003 | 115.00 | 00087362856415 | MANOEL FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NO HORARIO NOTURNO NA PRACA JOAO AGRIPINO NO PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO A 01 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/01/2003 | 290.00 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA PRACA JOAO AGRIPI- NO NO PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2002 A 01 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/01/2003 | 250.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO CEN TRO DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DA FES TA DA PADROEIRA REALIZADA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2002 A 01 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/01/2003 | 70.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO A PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/01/2003 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/01/2003 | 60.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO NO MES DE DEZEM- BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/01/2003 | 60.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DA SELA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/01/2003 | 60.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO PRO GRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA A ESCO LA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE DE- ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/01/2003 | 108.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA MU NICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/01/2003 | 150.00 | 00001921316489 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB TRANSPORTANDO UMA EQUI- PE DE FUTEBOL DE SALAO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/01/2003 | 379.50 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA PEVA E PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/01/2003 | 325.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA NO MES DE DEZEM BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/01/2003 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/01/2003 | 570.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ASSIS- TENCIAIS A PESSOAS CARENTES TRANSPORTANDO-AS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/01/2003 | 2033.30 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/01/2003 | 2227.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIASI DE LIMPEZA DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA DESTA CIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/01/2003 | 1000.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/01/2003 | 200.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILMAGENS EFETUADAS DURANTE A AMOSTRA CULTURAL DAS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/01/2003 | 204.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS NA CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO DE DES PESA DOS BALANCETES DO EXERCICIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/01/2003 | 1924.91 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/01/2003 | 2150.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/01/2003 | 200.00 | 00067494080449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE SEU IRMAO GERONIMO DA SILVA ASSIS, FALECIDO EM 24 DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/01/2003 | 38.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA CONFECCAO DE GRADES PARA INTERDITACAO DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/01/2003 | 60.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA O MICRO-ONIBUS NO MES DE AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/01/2003 | 219.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20NO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/01/2003 | 568.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES NO MES DE OUTUBRO/2002 PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/01/2003 | 53.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORFNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA O TRATOR A- GRALE NO MES DE AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/01/2003 | 396.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA- CAO A PESSOAS CARENTES NO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/01/2003 | 584.00 | 41127689000520 | CAMPLAST-COM.DE EMBALAGENS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/01/2003 | 3534.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PATROL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/01/2003 | 288.00 | 00064931633404 | WANDERLEY ALVEVS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 64 Kg DE FRANGO PARA A DOADOS PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS MORADORES CARENTES DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/01/2003 | 3623.78 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/01/2003 | 1510.10 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/01/2003 | 1113.84 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 136 KG DE CARNE BOVINA FORNECIDA NO MES DE AGOSTO DE 2002 PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/01/2003 | 1240.69 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS DAS SECRETA- RIAS DE SAUDE E EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/01/2003 | 296.00 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/01/2003 | 3060.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F. FORTE - ME | EMPENHO REFERFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/01/2003 | 324.90 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN-NATURA PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO DE AGOSTO A DEZEM- BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/01/2003 | 270.00 | 00047891033404 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/01/2003 | 375.00 | 00005367963439 | RONALDO MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/01/2003 | 375.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/01/2003 | 1620.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/01/2003 | 310.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2002 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/01/2003 | 3261.12 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002 PARA O VEICULO COLETOR DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/01/2003 | 1409.00 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2002 PARA O VEICULO ALUGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/01/2003 | 396.00 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUBRIFICAN-TES FORNECIDOS PARA A PATROL NO MES DE NOVEM-BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/01/2003 | 290.10 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/01/2003 | 470.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/01/2003 | 200.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/01/2003 | 1050.00 | 00025160044434 | MARIA DA GUIA DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS PEDAGO GICAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09 A 20 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/01/2003 | 1050.00 | 00069100306487 | ROSANA HELENA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS PEDAGO GICAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09 A 20 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/01/2003 | 1050.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS PEDAGO GICAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09 A 20 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/01/2003 | 1050.00 | 00001311026649 | LUISA HELENA MARANGONI PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS PEDAGO GICAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 09 A 20 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/01/2003 | 10659.01 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,CRECHE,SE-CRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, CRUZEIRO, POCO PUBLICO, MATA-DOURO, ACOUGUE E MERCADO PUBLICO, NO MES DE NOVEMBRO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/01/2003 | 1259.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA CAMIONETE D-20 PLACA IDR-6102-PB E A AMBULANCIA PLACA MOQ-2174-PB DEBITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 NA CONTA PREFEITURA/BANCO REAL, QUE ORA REGU-LARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/01/2003 | 1000.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA PREFEITURA/FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 REFERENTE AO ASSESSORAMENTO JURI-DICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/01/2003 | 89.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PRE- FEITURA/FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 EM FA-VOR DA EDITORA ABRIL S/A, QUE ORA REGULARIZA-MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/01/2003 | 38356.25 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PRE- FEITURA/FPM NO DIA 10.12.2002 EM FAVOR DO INSS, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/01/2003 | 652.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A PATROL E PNEUS E PECA DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/01/2003 | 401.76 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO FORNECIDASX NO MES DE OUTUBRO/2002 PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/01/2003 | 374.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO FORNECIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2002 PARA O VEICULO CELTA ALUGADO A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/01/2003 | 586.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS NA SECRE TARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/01/2003 | 24.80 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS NA SECRE TARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/01/2003 | 411.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/01/2003 | 2993.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F. FORTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/01/2003 | 355.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA TELEFONICA INSTA LADA NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/01/2003 | 469.98 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315PBFORNECIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/01/2003 | 195.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/01/2003 | 225.91 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA APARELHO CELULAR DO GA BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/01/2003 | 251.36 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB NO MES DE OUTUBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/01/2003 | 158.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/01/2003 | 24.00 | 24360802000170 | AUTO PECAS DEROCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECA DE REPOSICAO FORNECIDA PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/01/2003 | 947.80 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/01/2003 | 6500.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTACOES ARTISITICAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM SHOW MU-SICAL COM A BANDA OS MAURICINHOS DO FORRO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2002 EM PRACA PUBLICA DURANTE AS COMEMORACAOES DA FESTA DA PADROEI-RA N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/01/2003 | 3000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA QUEIMA DURANTEA CHEGADA DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0003387 | 02/01/2003 | 1190.32 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/01/2003 | 300.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/01/2003 | 387.08 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/01/2003 | 40.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 LAVAGEM EFETUADA NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/01/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/01/2003 | 53.10 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/01/2003 | 21.00 | 40807364000100 | LAB.DE ANAL.CLIN. SAO TIAGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI PIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/01/2003 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/01/2003 | 120.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/01/2003 | 100.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA PEVA NO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/01/2003 | 174.00 | 00004767024455 | IVANILDO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PINTURA E RECUPERACAO DE 24 BANCOS DE MADEIRA E FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/01/2003 | 2167.00 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/01/2003 | 80.00 | 00057101701191 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA NO MES DE NOVEMBRO TRANSPOR TANDO O PROFESSOR DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/01/2003 | 60.00 | 00057101701191 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLI DARIA PARA O SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/01/2003 | 832.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS GENEROS A-LIMENTICIOS FORNECIDOS NO MES DE NOVEMBRO DE2002 PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/01/2003 | 442.95 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/01/2003 | 1363.20 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/01/2003 | 1250.30 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLACHAS, TARECOS, PAES E BOLOS PARA AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/01/2003 | 100.00 | 00002646832427 | DIVANIA DANTAS MENDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA DAMIA-NA DANTAS DUTRA NO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/01/2003 | 2032.08 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O INSS REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 119/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0003948 | 02/01/2003 | 9677.74 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMEN- TOS E PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES FORNECI- DOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIAFILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/01/2003 | 75.60 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS A PREFEITURA NOS ME SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/01/2003 | 102.18 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS ALUGADOS A PREFEITURA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/01/2003 | 140.20 | 08094195000198 | APAE - CAICO - RN | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIMULACAOPRECOCE DO MENOR RAFAEL ANTONIO SILVEIRA MAIAGADELHO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/01/2003 | 64.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NO PREDIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/PSF REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FMS-AIHS-FAE REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/ECD REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/01/2003 | 3688.88 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN) REFERENTEAO DEBITO DE FATURAS PENDENTES ATE 30.09.2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/01/2003 | 200.00 | 00038824612415 | MARILENE GOMES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA LINO DAN-TAS NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 306.66 | 99999999999999 | FRANCISCA DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 600.00 | 00050954229487 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2002 COMO SECRETARIA DE EDU-CACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 310.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LINHARES DE ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO SALARIO DE 2002 COMO PROFESSOR REGENTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMEN- TOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 123.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDRM 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 265.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO LOCAL DESTINADO AS SOLENIDADES DE COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSE OLIMPIO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 100.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE 04 HORAS DE AVISOS SOBRE O INICIO DAS MA- TRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2003 | 80.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 LAVAGENSEFETUADAS NO CELTA ALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MOG-3025-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2003 | 90.00 | 00004347723482 | JOSE EDERALDO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 LAVAGENSEFETUADAS NA CAMIONETE DE PLACAS IDR-6102-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2003 | 40.00 | 00026231190404 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO RADIADOR DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2003 | 180.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA SENHORA LUIZA HELENA MARANGONI PEREIRA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2003 | 154.80 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1032 COPIASXEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAOSOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2003 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DELIMPEZA EFETUADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2003 | 447.00 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2980 COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2003 | 300.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA PROF. JOSE OLIMPIO MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 LAVAGEM EFETUADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2003 | 1070.80 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETA-RIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2003 | 1070.80 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETA-RIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2003 | 1530.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 51 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2003 | 70.00 | 08828824000166 | REPRESENTACAOES BORBOREMA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE REVISAO EM 02 DUPLICADORES A ALCOOL DA SECRE TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2003 | 880.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO, DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2003 | 1803.68 | 99999999999999 | ROZILDA MAIA DUTRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2003 | 10617.11 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DOS PROFESSORES, A-GENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES DE SERVI- COS,E MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2003 | 4233.13 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/01/2003 | 31254.36 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES E SUPERVISORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2003 | 464.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/01/2003 | 11437.07 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DOS AUXILIARES DE SERVICOS,PORTEIROS, PROFESSORES E VIGIAS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2003 | 3123.74 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DOS PROFESSORES,PORTEIRO E AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/01/2003 | 1512.17 | 99999999999999 | MARIA FERREIRA DE MELO MARQUES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/01/2003 | 2743.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DUTRA DE MELO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DOS AUXILIARES DE SERVICOS E VIGIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/01/2003 | 35.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DA CAMIONETE D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/01/2003 | 21.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/01/2003 | 180.00 | 00047891033404 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/01/2003 | 3537.08 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DOS PROFESSORES,AUXILIARES DE SERVICOS E PORTEIRO LOTADOS NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/01/2003 | 108.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA JO SUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/01/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/01/2003 | 450.00 | 00032426020482 | SEBASTIAO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/01/2003 | 3473.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS E MICRO-ONI- BUS ESCOLARES NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/01/2003 | 65.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDO(TNT) PARA A AMOSTRA DE CIENCIAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/01/2003 | 690.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/01/2003 | 32.00 | 00035773030420 | JONAS PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM 04 VENTILADORES DE TETO DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/01/2003 | 235.00 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/01/2003 | 4.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FUNDEF 60% REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2002 DO SECRETARIO DE SAUDE,COORDENADOR DE SAUDE E DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 3710.00 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2002 DOS ODONTOLOGOS, BIOQUIMICOS, FISIOTERAPEUTAS, PSICOLOGA E ENFERMEI-RAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 LAVAGENSEFETUADAS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA JTD-8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2003 | 250.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2003 | 190.00 | 00031492622400 | PEDRO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A SAO BENTO-PB E CATOLE DO ROCHAQ TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILONMAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2003 | 5815.30 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA - PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2003 | 5815.30 | 99999999999999 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2003 | 5775.30 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2003 | 140.65 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2003 | 100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOMBA COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2003 | 100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA EFETUADO NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2003 | 282.00 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2003 | 931.00 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2003 | 3478.00 | 24225427000156 | L.DE A. CHAGAS E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2003 | 455.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2003 | 254.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2003 | 1000.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2003 | 1222.52 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO(SECRETARIO, COORDENADOR DE SAUDE E DIRETOR) LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2003 | 9740.21 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DOS AUXILIARES DE SERVICOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARESDE ENFERMAGEM, VIGIAS, MOTORISTA,OPERADOR DE MAQUINAS E DIGITADOR LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/01/2003 | 7810.00 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/01/2003 | 2423.86 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA AMBIENTAL - PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/01/2003 | 120.00 | 00052398579468 | GERSON BARBOSA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO CARDIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/01/2003 | 300.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/01/2003 | 1781.60 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/01/2003 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/01/2003 | 491.30 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/01/2003 | 9105.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2002 DOS AUXILIARES DE SERVICOS, OPERADOR DE MAQUINA, MOTORISTA, VIGIAS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES DE ENFER-MAGEM, PORTEIROS E DIGITADOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/01/2003 | 5302.00 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/01/2003 | 268.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/01/2003 | 23.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/01/2003 | 160.75 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/01/2003 | 68.25 | 08211252000767 | BARRETO COM.E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/01/2003 | 195.50 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/01/2003 | 586.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP. E FARM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/01/2003 | 6380.00 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2002 DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/01/2003 | 5815.30 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/01/2003 | 5815.30 | 99999999999999 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/01/2003 | 5775.30 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/01/2003 | 313.00 | 00035773030420 | JONAS PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, GELAGUA, VENTILADOR DE PAREDE E OUTROS SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/01/2003 | 630.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FI- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/01/2003 | 408.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/01/2003 | 281.35 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE CANTINA E EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PSF I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/01/2003 | 1627.92 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/01/2003 | 600.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/01/2003 | 194.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX- 0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/01/2003 | 900.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP. E FARM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BALANCAS E ESTETOSCOPIOS PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/01/2003 | 260.00 | 00010863974449 | JOSE SAINT-CLAIR DE SOUZA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2002 COMO ASSESSORA JURIDICADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 35.00 | 00045250103472 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 350 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/01/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2002 DO SECRETARIO DE AGRI- CULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2003 | 270.25 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE A VACINACAO DE SUINOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMEN- TOS DO MES DE JANEIRO DE 2003 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/01/2003 | 100.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CAICO-RN COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PORTAL DO PROJETO ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 80.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A POMBAL-PB COM O SR. GELISON KELIS F. VIEIRAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO PORTAL DO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PORTAL DO PROJETO ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 100.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE 04 HORAS DE AVISOS DE INTERESSE DO PORTAL DO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2003 | 100.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CAICO-RN COM A SENHORA ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM SEU NETO KAIRONE A. FERNANDES FILGUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2003 | 100.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE 04 HORAS DE AVISOS EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE, DO FALECIMENTO DO SR. MANOEL HONO- RATO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2003 | 123.00 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 820 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2003 | 60.00 | 00033341834400 | FRANCISCO GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA DE SUA RESI DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2003 | 1089.18 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO E COORD. GERAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/01/2003 | 2795.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADO-RIAS DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSIONIS- TAS DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/01/2003 | 56.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/01/2003 | 60.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAU DE DO SEU NETO YACON LUEICKSON FERNANDES QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/01/2003 | 1520.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE URNAS FUNERARIAS E ACESSORIOS PARA SE- PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/01/2003 | 120.00 | 00045665079472 | SONIA FERREIRA DE ALENCAR TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MADEIRA PARA MELHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/01/2003 | 15.00 | 00003871160440 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MADEI RA PARA MELHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/01/2003 | 6122.32 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, PEDREIRO, AUXILIARES DE SERVICOS,VIGIAS, GARIS,OPERADOR DE MAQUINA,MOTORISTAS, SERVENTE DE OBRAS E ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2003 | 6172.46 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DOS GARIS E TRATO- RISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/01/2003 | 90.00 | 00002745596411 | ANALIA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/01/2003 | 114.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB E TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/01/2003 | 108.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/01/2003 | 40.00 | 09096264000165 | WALDEMAR JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/01/2003 | 360.00 | 00054896649400 | LUIZ GERALDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ARTESANAIS E ORNAMENTAIS PARA COLOCACAO NA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDA- NHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/01/2003 | 344.75 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA E TELHAS PARA REPOSICAO NOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/01/2003 | 415.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/01/2003 | 348.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/01/2003 | 738.52 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAS PARA RECUPERACAO DE COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/01/2003 | 4985.20 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA COLOCACAO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/01/2003 | 185.00 | 00002617764443 | JOSENILSON CAMELO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DO ACUDE PUBLI CO PARA A A PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/01/2003 | 2300.00 | 41214230000130 | MARIA JOSE CORDEIRO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 PECAS DE PARQUE INFANTIL EM TUBOS GALVANIZADOS PARA A PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/01/2003 | 617.80 | 24207821000161 | DEPOSITO SAO JOAQUIM MAT.DE CONST.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 BANCOS DE JARDIM EM IPE PARA A PRACAFRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2003 | 50.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A MOSSORO-RN PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA MONTEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2003 | 110.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDADANTE DO OPERADOR DA MA QUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2003 | 90.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EFETUADOS NA LAMINA DA MAQUINA PA- TROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2003 | 300.00 | 00047890967420 | NASCIMENTO MARCULINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO TUBOS DE CONCRETO PARA CONS TRUCAO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2003 | 340.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODAGEM DE 17 ARVORES NAS RUAS: SAO VICEN TE DE PAULA, MANOEL DOMINGOS, SOLON DE LUCENAJOSE OLIMPIO MAIA E PE. AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2003 | 244.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 61 CARRADAS DE ESTRUME PARA ADUBACAO DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2003 | 136.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ADUBOS PARA A PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2003 | 200.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2003 | 395.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 79 PIPAS D'AGUA PARA IRRIGACAO DAS MAN-GUEIRAS DAS VIAS DE ACESSO AO CACIMBAO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2003 | 200.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA DE CANAIS LOCALIZADOS NAS VIAS PUBLI]CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2003 | 1380.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 92 PIPAS D'AGUA PARA IRRIGACAO DA PRACAJOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2003 | 368.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE PODAGEM DE 184 ARVORES LOCALIZADAS NO CONJUN TO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2003 | 100.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE GALERIAS E ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2003 | 408.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE PODAGEM DE 204 ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS: OLIVEIROS SOARES MAIA, ANTONIO INA- CIO DA COSTA, JOAO BOSCO FERNANDES, TEODO RA MARIA DA CONCEICAO, URBANO MAIA HENRIQUE HERCULANO E CARLOS GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2003 | 90.00 | 00064032787468 | JOAO BATISTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ANIMAIS DE SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2003 | 285.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 19 PIPAS D'AGUA PARA IRRIGACAO DOS CAN-TEIROS DA RUA DEP. AMERICO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2003 | 60.00 | 00047891254400 | JOAO FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS A BELEM DO BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO O ELE TRICISTA ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2003 | 288.00 | 00004576145444 | FRANCISCO TEIXEIRA DE LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO EX-TRA PRESTADO AOS SABADOS E DOMINGOS POR DETERMINACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2003 | 60.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A BELEM DO BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO O ELE TRICISTA ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2003 | 60.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB COM O SECRETARIO MUNICI PAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2003 | 216.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM - 1566-PB, CARROCAO DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2003 | 50.00 | 01344912000143 | J.LIRA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VASSOURAO PARA OS GARIS DA LIMPEZA PU- BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2003 | 100.00 | 00002414962410 | FRANCISCO DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DO LASTRO DO CARROCAO DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2003 | 20.00 | 00004347723482 | JOSE EDERALDO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LAVAGEMEFETUADA NA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB DALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2003 | 276.00 | 00003771146429 | FRANCISCO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE EM HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2003 | 48.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE 06 CARRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLI- CAS DA CIDADE EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2003 | 25.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2003 | 63.00 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 180 METROS DE RIPAS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2003 | 20.30 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2003 | 80.00 | 04801732000131 | JOSE CLEITON MAIA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 20 MANILHAS PARA O PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2003 | 100.00 | 00002414962410 | FRANCISCO DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SERRAGEM E PERFURACAO DE BARROTES PARA A CERCA DE PROTECAO DOS CANTEIROS DAS VIAS PU BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2003 | 200.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEMEIO-FIO DOS CANTEIROS DAS RUAS: GETULIO VAR-GAS, DEP. AMERICO MAIA E SAO VICENTE DE PAULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2003 | 250.00 | 00035161981415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2003 | 300.00 | 00010607501472 | MANOEL FERNANDES SANTIAGO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ROCO E TAPA BURACO DA ESTRADA DO SITIO PILOESDOS MONTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2003 | 500.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA PLACA EM BRONZE COM LOGOMARCAS DO ES TADO E DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2003 | 959.40 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 41 TUBOS DE CONCRETO DE 40mm PARA IM- PLANTACAO NOS CANTEIROS DA RUA JOAO FERNANDESCOM A FINALIDADE DE FIXACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2003 | 2400.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MUDAS DE GRAMA PARA A PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2003 | 1610.00 | 03485100000143 | VARGAS & SEABRA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MUDAS DE EKSORIAS PARA A PRACA JOAO A- GRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2003 | 530.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MUDAS DE FICUS PARA A ARBORIZACAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2003 | 6000.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GRAMAS PARA IMPLANTACAO NA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2003 | 150.00 | 00004700188448 | ANTONIO BARBOZA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 60 LATAS DE CAL VIRGEM PARA PINTURA DE MEIO-FIOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2003 | 716.90 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DU-RANTE O SERVICO DE RECUPERACAO DA PRACA FRAN-CISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2003 | 45.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO BASCU-LANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2003 | 100.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2003 | 61.20 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A DE SOUZA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DESTINADAS PARA O CARROCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO PREFEITO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO VICE-PREFEI- TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2002 COMO AGENTE ADMINISTRA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2002 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2003 | 150.00 | 00463428000170 | SANDRA SIBELE DANTAS DE BARROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE IMAGENS DO MUNICIPIO PARA EXI- BICAO DE DOCUMENTARIO NA TV PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2003 | 228.48 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO DE 2003 COMO PREFEITO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO DE 2003 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 COMO AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/01/2003 | 280.00 | 24515793000140 | J.R. ELETRODOMESTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS PARA O GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/01/2003 | 30.00 | 04252536000155 | MP COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/01/2003 | 1768.37 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NESTA DATA REFERENTA A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/01/2003 | 89.82 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL SA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/01/2003 | 7.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/01/2003 | 3155.78 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/01/2003 | 15896.34 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/01/2003 | 1113.24 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/01/2003 | 1800.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2000,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/01/2003 | 22844.02 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/01/2003 | 731.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO SEGURODA CAMIONETE D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/01/2003 | 2.60 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/01/2003 | 4.65 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO (ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/01/2003 | 183.45 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.223 CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDU- CACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/01/2003 | 14401.65 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO EFETUADA PARA PAGA- MENTO DE PRECATORIOS CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/01/2003 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)EM FAVOR DE A UNIAO SUP.DE IMP. E EDIT. REFE-RENTE A PUBLICACAO DE LEI MUNICIPAL NA EDICAODE 27/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/01/2003 | 3838.18 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE DEZEM-BRO DE 2002 DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/01/2003 | 10550.30 | 09095183000140 | S A E L P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NO DIA 07/01/2003 REFERENTE A TARIFAS DE DEBITOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2003 REFERENTE A TARIFA DE DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/01/2003 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/01/2003 | 932.49 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA PREFEITU- RA/FPM EM 20.01.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/01/2003 | 45.50 | 00001382362404 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE JORNAL O NORTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/01/2003 | 95.00 | 00001888270489 | JOSE ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADA A CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/01/2003 | 100.00 | 00002414962410 | FRANCISCO DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEPORTAS E JANELOES DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/01/2003 | 100.00 | 00003453606485 | ANNA LUCIA FERREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CI- DADE NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/01/2003 | 6.93 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/01/2003 | 30.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/01/2003 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/01/2003 | 62.20 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/01/2003 | 150.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JA NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/01/2003 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO POSTO ONDE FUN CIONA O PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS, REFEREN- TE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 LAVAGENSEFETUADAS NA AMBULANCIA DE PLACAS MMX-0315PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/01/2003 | 16.09 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA FUNCIO NAMENTO DO PEVA E DO PSF DA RUA JOAO FERNAN- DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/01/2003 | 18.96 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA JOAO FERNANDES E DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/01/2003 | 300.00 | 00075266920459 | MARIA DE LOURDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO GABINETE DO PRE FEITO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/01/2003 | 10.00 | 00002617764443 | JOSENILSON CAMELO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM NA ESTRADA DE ACESSO A LAVANDE RIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/01/2003 | 100.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NO TERMINAL RODOVIARIO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/01/2003 | 140.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 35 CARROCAS DE ESTRUMES PARA OS CANTEI-ROS DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/01/2003 | 150.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/01/2003 | 200.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM EFETUADOS NOS CANTEIROS DAS VIASPUBLICAS E ADUBACAO DOS REFERIDOS CANTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/01/2003 | 200.00 | 00020532458400 | JOAO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CACIMBAO PUBLI- CO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/01/2003 | 150.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/01/2003 | 200.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/01/2003 | 200.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA EM TERRRENOS BALDIOS EM VIAS PUBLICASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/01/2003 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAPA-BURACOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/01/2003 | 200.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DAS ARVORES DA PRACA JOAO AGRIPINO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/01/2003 | 200.00 | 00003622859423 | ADONIAS ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCISCO DANTAS DE ALMEIDA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/01/2003 | 200.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE TAPA-BURACOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/01/2003 | 200.00 | 00072721715453 | MAURO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA GARI DAMIANA MA RIA DA CONCEICAO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/01/2003 | 100.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI- CIPIO NO ESCRITORIO DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/01/2003 | 260.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENROLAMENTO DO MOTOR-BOMBA DO SISTEMA DE IRRIGACAO DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/01/2003 | 200.00 | 00019087390459 | LUIZ GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO AUXILIAR DE SER VICO RAUL FERREIRA FILHO NO PREDIO DA LAVAN- DERIA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/01/2003 | 500.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO MOTOR DA PATROL DES- TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/01/2003 | 384.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILI FI- NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/01/2003 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PORTAL DO PROJETO ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/01/2003 | 120.00 | 00031492525472 | IVANILDO NOGUEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA CEL. VAL DIVINO LOBO PARA FUNCIONAMENTO DO PORTAL DO ALVORADA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/01/2003 | 100.00 | 00004188939427 | MARIA LENIR ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPE- SA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PEDAGOGIA PRO MOVIDA PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NACIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PORTAL DO PROJETO ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PORTAL DO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PORTAL DO PROJETO ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/01/2003 | 11.46 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUN- CIONAMENTO DO PORTAL DO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/01/2003 | 2.45 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/01/2003 | 30.00 | 04704550000142 | MAX-COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/01/2003 | 30.00 | 09269929000195 | F. A FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/01/2003 | 30.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/01/2003 | 1411.20 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/01/2003 | 4.20 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/01/2003 | 4.20 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/01/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/01/2003 | 991.45 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0004839 | 30/01/2003 | 900.00 | 00062493779487 | IVONILDA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CELTA PLACA MOG 3025-PB PA-RA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/01/2003 | 60.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB COM A COORDENADORA DE EDUCACAO MUNICIPAL, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/01/2003 | 50.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB A SER VICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/01/2003 | 150.00 | 00005053861439 | EDILEUZA NOBRE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/01/2003 | 250.00 | 00002590803737 | FRANCISCO ODILON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/01/2003 | 400.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO MES DEDEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/01/2003 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO FORUM NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/01/2003 | 200.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA LINO DAN-TAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/01/2003 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/01/2003 | 371.55 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.477 CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINAN-CAS NO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/01/2003 | 21.30 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 142 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (ALFABETIZACAO SOLIDARIA) NO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/01/2003 | 500.00 | 00049619080459 | AURENIZA ALVES DE ANDRADE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SEGU RANCA PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/01/2003 | 200.00 | 00033849471420 | MARIA SUELI FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/01/2003 | 200.00 | 00003632847452 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI JOSE SERA FIM DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/01/2003 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/01/2003 | 200.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/01/2003 | 200.00 | 00087364301453 | MEIRY FRANCI FERNANDES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA RITA MOTA DA SILVA NA ESCOLA DO SITIO SILVA NO MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/01/2003 | 200.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TV NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/01/2003 | 200.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSUE AL-VES DE AZEVEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSUE AL-VES DE AZEVEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/01/2003 | 150.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/01/2003 | 200.00 | 00004090379407 | JANDILMA DA SILVA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO BOA UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PU BLICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/01/2003 | 800.00 | 00079174795449 | DIVANETE FERREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/01/2003 | 960.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 64 CARRADAS DE RESTOS DE MATERIAL DE CONS TRUCAO RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/01/2003 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/01/2003 | 900.00 | 00048883417453 | MARIA DE JESUS DUTRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPE- SAS COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO MESDE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/01/2003 | 540.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 54 ELETRO- CARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/01/2003 | 390.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, FORTALEZA,NATAL-RN, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DE- ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/01/2003 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DOS PANOS DE PRATOS DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/01/2003 | 180.00 | 00036027308400 | LUIZ ROMEU SALDANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/01/2003 | 150.00 | 00005479699458 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA SEU DESLOCAMENTO DE SAO PAULO PARA BREJO DO CRUZ NO MES DE NO-VEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/01/2003 | 1985.80 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DOS MEDICOS PLANTONISTAS DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/01/2003 | 264.86 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA PARCELA DE 30.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/01/2003 | 3166.03 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM EM FAVOR DO FGTS NA PARCELA DODIA 30.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/01/2003 | 19219.74 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 0262/95 EM FAVOR DE OUROGAS COMERCIAL DE GLP LTDA, DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI-CA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 22.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/01/2003 | 100.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNI CIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTENCI- AIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TRANS-PORTANDO-AS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/01/2003 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/01/2003 | 200.00 | 00004163679413 | FRANCISCO EUGENIO ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI LUCIA DE FATIMA ALVES FORTE NO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/01/2003 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MU NICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/01/2003 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURAN TE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/01/2003 | 16.09 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA E DO PSF DA RUA JOAO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 LAVAGENSEFETUADAS NA AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2174-PBDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/01/2003 | 330.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA-PB E IGUATU-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/01/2003 | 240.00 | 00036027308400 | LUIZ ROMEU SALDANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A MOSSORO-RN, CAMPOS SALES-CE, JOAO PESSOA-PB E NATAL-RN A SER- VICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A JOAO PESSOA-PB POR DETERMINACAO DA SECRETA RIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/01/2003 | 6320.40 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2003 DO PESSOAL LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/01/2003 | 1000.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADVOCACIA JUDICIAL PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/01/2003 | 105.75 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 705 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A ASSESSORIA JURIDICA DES- TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/01/2003 | 542.24 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJODO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTENCI- AIS A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDEEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/01/2003 | 130.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NOS SUPORTES DAS LAMINAS DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/01/2003 | 110.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CON SERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DAS VIAS PUBLI CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/01/2003 | 110.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRA- DOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/01/2003 | 110.00 | 00002617764443 | JOSENILSON CAMELO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/01/2003 | 850.00 | 01323628000190 | JACI ROQUE PIRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA BOMBA INJETORA COM TROCA DE ELEMENTOS E REGULAGEM DE MAESMA PARA A PATROLDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/01/2003 | 21.70 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NOS DIAS 07 E 31 DE JANEIRO DE 2003 REFERENTEA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/02/2003 | 25.00 | 00031492622400 | PEDRO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM ASAO BENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURA- RIA NO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/02/2003 | 416.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TUBOS DE PVC PARA LIGACAO EM ESGOTOS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES NO MES DE JULHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/02/2003 | 341.00 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS E VALVULAS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/02/2003 | 470.72 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO FORNECIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2002PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/02/2003 | 1448.40 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MESES DE SETEM- BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/02/2003 | 356.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 31 DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/02/2003 | 540.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS DURANTE OS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO PARA A CRECHE, CANTINA DA PREFEITURA, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/02/2003 | 458.60 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/02/2003 | 60.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/02/2003 | 1241.26 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DO PESSOAL EFETI-VO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/02/2003 | 900.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DO PESSOAL EFETI-VO (CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 COMO ENCARREGADO DA TESOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/02/2003 | 340.00 | 99999999999999 | MARLISE JOSELANI RIBEIRO GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO AGENTE FISCALDE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/02/2003 | 800.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/02/2003 | 961.26 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/02/2003 | 451.26 | 00035162007404 | MARIA LEDICLEIDE GARCIA DE A. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 OCUPANTE DE CARGO EFETIVO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/02/2003 | 425.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/02/2003 | 2747.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PATROL NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/02/2003 | 6745.66 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/02/2003 | 160.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL E NOTA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CAREN TES NOS MESES DE MARCO, ABRIL E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/02/2003 | 400.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS CONCEDIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/02/2003 | 1730.10 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA O VEICULO COLETOR DE LIXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/02/2003 | 3160.04 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 PARA O VEICULO ALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/02/2003 | 3280.08 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 PARA O VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/02/2003 | 200.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/02/2003 | 7614.49 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A BASCULANTE DE PLACASOM-1566-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTU- BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/02/2003 | 300.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FILMA- GEM DAS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO E 01 FILMAGEM DAS COME-MORACOES DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/02/2003 | 931.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2002 DE LINHAS INSTALADAS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURASECRETARIA DE FINANCAS E SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/02/2003 | 39.97 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2002 DE LINHAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE FINAN- CAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/02/2003 | 774.00 | 01596768000132 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTINAS CA-NO MEDIO FORNECIDAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 03/02/2003 | 100.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PES- SOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/02/2003 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/02/2003 | 1600.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTODE SINAL DE TV FORNECIDO EM SETEMBRO DE 2002 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/02/2003 | 19.91 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUC. E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PMBC/SEC/TRANSPORTE ES COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/02/2003 | 68.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ATERRO PARA O PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/02/2003 | 1031.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/02/2003 | 650.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/02/2003 | 490.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE70 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/02/2003 | 1400.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORDTE DE ATERRO PARA O PATIO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/02/2003 | 223.55 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE PVC, TINTA, CADEADOS E LIXAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/02/2003 | 175.00 | 00031492622400 | PEDRO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/02/2003 | 90.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/02/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 500 VASSOURAS DE PALHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/02/2003 | 2610.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/02/2003 | 1394.88 | 11975380000104 | JAIR PAULINO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/02/2003 | 58.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PORCAS E PROTETOR PARA O VEICULO CELTA ALUGADO PARA PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/02/2003 | 896.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/02/2003 | 3673.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/02/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/02/2003 | 1803.68 | 99999999999999 | ROZILDA MAIA DUTRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DO PESSOAL EFETI-VO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/02/2003 | 10114.33 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DOS AGENTES ADMI-NISTRATIVOS,PROFESSORES,MOTORISTAS,AUXILIARESDE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/02/2003 | 32722.45 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES E SUPERVISORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/02/2003 | 3947.80 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/02/2003 | 12189.37 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AUXILIARES DE SERVICOS, PROFESSORES, VI- GIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/02/2003 | 3057.08 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DOS PROFESSORES EAUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/02/2003 | 973.33 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/02/2003 | 874.91 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/02/2003 | 9338.92 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/02/2003 | 2065.37 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/02/2003 | 120.00 | 00025084755487 | JOSEVAL DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 100 PANOS PARA PISO DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/02/2003 | 500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/02/2003 | 20.70 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AZULEJOS, ARGAMASSA E COTOVELO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/02/2003 | 390.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 SACOS DECIMENTO PARA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/02/2003 | 3239.86 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-08000 -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/02/2003 | 36.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 03/02/2003 | 300.80 | 24360802000170 | AUTO PECAS DEROCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CELTA ALUGADOPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/02/2003 | 200.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE FEVEREI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/02/2003 | 100.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/02/2003 | 100.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/02/2003 | 200.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 03/02/2003 | 100.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MARIA DE LOURDES GARCIA NO MES DE FEVEREI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 03/02/2003 | 100.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/02/2003 | 300.00 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE ALTA ESTIMA PARA OS PROFESSORES DA ZONA RU RAL E URBANA QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 12, 13 E 20 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 03/02/2003 | 495.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/02/2003 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/02/2003 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/02/2003 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/02/2003 | 50.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARA RE- SOLVER ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 03/02/2003 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MORTA PARA A ESCOLA PROF. JOSE OLIMPIO MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/02/2003 | 240.40 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS, CADEADOS, MATERIAL ELETRICO E OUTROS MATERIAIS PARA O SERVICO DE RECUPERA- CAO DO PREDIO DAS ESCOLAS 1 DE MAIO E PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/02/2003 | 100.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 03/02/2003 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA CONEGO SANDOVAL NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 03/02/2003 | 140.00 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAIBROS E RIPAS PARA REPOSICAO NA ESCO-LA MUNICIPAL PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 03/02/2003 | 98.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LOUCAS SANITARIA PARA REPOSICAO NO PRE-DIO DA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 03/02/2003 | 191.31 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 03/02/2003 | 80.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/02/2003 | 128.00 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENHO DE COLUNA E CASTER NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIR.MUN.DE EDUC.PB-UNDIME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 ASSESSO-RIA E COORDENACAO DOS INTERESSE COMUNS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 03/02/2003 | 95.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/02/2003 | 35.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ALTERNADOR DA CAMIO- NETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 03/02/2003 | 117.54 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CADEADOS E OUTROS MATERIAIS PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 03/02/2003 | 40.80 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 03/02/2003 | 308.77 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/02/2003 | 139.37 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES NOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/02/2003 | 230.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DO TETO DAS ESCOLAS 1 DE MAIO E FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 03/02/2003 | 183.45 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.223 CO- PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 03/02/2003 | 177.36 | 00000000000000 | SULLINA SEGURADORA SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 03/02/2003 | 6328.89 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% COMPETENCIA JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 03/02/2003 | 115.26 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 00813-3/2003 REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/02/2003 | 30.00 | 24187833000333 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/02/2003 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/02/2003 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/02/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 COMO AGENTE ADMI-NISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JANEIRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/02/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 COMO PREFEITO MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/02/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 COMO VICE-PREFEI-TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/02/2003 | 228.48 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERACAO REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS CONCEDIDAS NO MES DE JANEIRO/2003 PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICI- PAL NO BANCO REAL, SECRETARIA DE SAUDE, EDUCACAO E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/02/2003 | 214.96 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR PERTEN CENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/02/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/02/2003 | 760.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO AGENTE ADMI- NISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 03/02/2003 | 400.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PES- SOA-PB NO MES DE JANEIRO PARA RESOLVER ASSUN-TOS EM CLINICAS, HOSPITAIS E REPARTICOES ES- TADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 03/02/2003 | 55.00 | 24187833000333 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE CABINE DU-PLA ALUGADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 03/02/2003 | 353.40 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA A CAMIONETE ALUGADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/02/2003 | 250.00 | 00013941402404 | FRANCISCO DE SALES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA DEP. LUIZ CLEMENTINO NO BAIRRO JAGUARIBE PARA ACOLHIMENTO DE PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/02/2003 | 100.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/02/2003 | 739.40 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O PELOTAO DE POLICIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/02/2003 | 26.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/02/2003 | 100.00 | 00018199402415 | JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA BREJO DO CRUZ PARA PRESTAR SERVICO A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/02/2003 | 100.00 | 00042424810478 | JOSE RILDO SOARES ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA BREJO DO CRUZ PARA PRESTAR SERVICO A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/02/2003 | 1656.30 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DOS AUXILIARES DESERVICOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E DIGITADORDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/02/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO,LOCACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO E FO-LHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/02/2003 | 1734.63 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 03/02/2003 | 100.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 03/02/2003 | 500.00 | 00049619080459 | AURENIZA ALVES DE ANDRADE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003090972409 | LUCIVANIA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS LUZIA PEREIRA CARDOSO NA CANTINA DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 03/02/2003 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 03/02/2003 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PANOS DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 03/02/2003 | 635.38 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 03/02/2003 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINTURA DO JORNAL A UNIAO E DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 03/02/2003 | 186.34 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS JARDINS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/02/2003 | 1300.00 | 08601536000174 | J.R. MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/02/2003 | 5.80 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/02/2003 | 100.00 | 00000768426812 | FRANCISCO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM AMOSSORO-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL TANCREDO NEVES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CSC-4518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/02/2003 | 1680.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O HOSPITALMUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/02/2003 | 20.00 | 08065161000175 | M.G. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DEZ FOQUITOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/02/2003 | 312.24 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/02/2003 | 1994.38 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/02/2003 | 1037.55 | 09222431000177 | JOSE F. SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/02/2003 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NE. S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO GAS CILINDROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/02/2003 | 1222.52 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/02/2003 | 9630.63 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DOS AUXILIARES DESERVICOS, PORTEIRO, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, DIGITADOR, VIGIAS, MOTORISTA, OPERADOR DE MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 03/02/2003 | 2423.86 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/02/2003 | 8160.00 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSDO PROFISSIONAIS EM SAUDE LOTADOS NO HOSPITALMUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/02/2003 | 250.00 | 03032097000102 | VANUZIA HELIA PENHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE RECEITUARIOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/02/2003 | 1263.70 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/02/2003 | 1750.80 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/02/2003 | 960.26 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/02/2003 | 722.05 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/02/2003 | 934.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/02/2003 | 316.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CADEIRAS, MESA,APARELHO TELEFONICO E COLCHOES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILONMAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/02/2003 | 20.00 | 00076043797453 | IVANI GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FORNECEDORA DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO POCO DA ONCA NO MES DE JA NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/02/2003 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/02/2003 | 1222.52 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/02/2003 | 11239.82 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/02/2003 | 9960.00 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOS- PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/02/2003 | 3839.72 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/02/2003 | 1631.90 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/02/2003 | 6380.00 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/02/2003 | 17405.90 | 99999999999999 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - POSTOS I, II, III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/02/2003 | 230.00 | 02669643000158 | COMERCIAL ELETRO DANTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/02/2003 | 344.00 | 08229791000138 | FARMACIA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/02/2003 | 350.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/02/2003 | 449.99 | 41127689000520 | CAMPLAST-COM.DE EMBALAGENS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 03/02/2003 | 100.00 | 00069097879434 | EDJANE RAFAEL DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/02/2003 | 2165.60 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLA-CAS OM-1566 E MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/02/2003 | 150.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES REFERENTE AO MES DE FEVEREI- RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/02/2003 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS MARIA DAS DORES NOBRE DOS SANTOS NO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/02/2003 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/02/2003 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 03/02/2003 | 240.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE 12 ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 03/02/2003 | 600.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA SEVERINO GONCALVES DEMELO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVE- REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 03/02/2003 | 314.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 03/02/2003 | 40.00 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/02/2003 | 121.00 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTE E DESEMPENHO DE COLUNA E RODA DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 03/02/2003 | 168.00 | 00026202085487 | MARIA DO ROSARIO FATIMA DUTRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 REDE DE DORMIR PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 03/02/2003 | 34.05 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 03/02/2003 | 20.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ALTERNADOS DA AMBULAN-CIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 03/02/2003 | 480.55 | 02022918000167 | MAXMED-COM. DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA O APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 03/02/2003 | 256.05 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 03/02/2003 | 1327.42 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 03/02/2003 | 1316.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 06 APARELHOS DE PRESSAO, 02 REFLETOR PARABOLICO, 01 DETECTOR FETAL E 06 ESTETOSCOPIOPARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/02/2003 | 2980.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE EQUIPAMENTOS PARA O PSF LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/02/2003 | 75.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E TINTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 03/02/2003 | 1790.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 03/02/2003 | 1480.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 03/02/2003 | 480.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O CEN- TRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 03/02/2003 | 270.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/02/2003 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA FINANCEIRA DO RECURSO DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/02/2003 | 656.04 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE NO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/02/2003 | 1400.00 | 08601536000174 | J.R. MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 03/02/2003 | 250.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 03/02/2003 | 80.00 | 01814597000170 | SERVICO DE URG.NEUR.ELETROENC. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA REALIZADA NO MENOR RIVAILTON DA COSTA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/02/2003 | 260.00 | 00089336852434 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/02/2003 | 200.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/02/2003 | 50.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SOUSA-PB PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/02/2003 | 120.00 | 00005556807469 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/02/2003 | 1365.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS E CONSERTO DE CANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/02/2003 | 2158.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/02/2003 | 3210.56 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL NO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/02/2003 | 920.00 | 00047891289468 | CICERO GOMES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM NUMA VILA DO CONJUNTO JOAO AGRIPINO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/02/2003 | 45.00 | 12619409000170 | PROMOLAS SAO DOMINGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM SUPORTE DE MOLAS PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/02/2003 | 1695.04 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 03/02/2003 | 6175.66 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DOS AGENTES ADMI-NISTRATIVOS, AUXILIARES DE SERVICOS, PEDREIROVIGIAS, GARI,OPERADOR DE MAQUINAS, MOTORISTASSERVENTE DE OBRAS, ASSISTENTE DE SERVICO TEC-NICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/02/2003 | 6186.47 | 99999999999999 | FRANCISCO SERGIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DOS GARIS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/02/2003 | 549.00 | 41127689000520 | CAMPLAST-COM.DE EMBALAGENS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/02/2003 | 109.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/02/2003 | 800.66 | 03938414000154 | RENNER DANTAS DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GRANITO POLIDO PARA O BUSTO DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/02/2003 | 4879.80 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE IRRIGACAO DAPRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/02/2003 | 330.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CHAPAS PARA RECUPERACAO DE COLETORAS DELIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/02/2003 | 578.50 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE PVC, MATERIAL ELETRICO E PNEUSPARA CARROS DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/02/2003 | 417.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS AOS DOMINGOS EM VIR TUDE DA REALIZACAO DAS FEIRAS LIVRES AOS SA- BADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/02/2003 | 200.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI JOSE GOMES CAMELO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/02/2003 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE TAPA BURACOS DAS VIASPUBLICAS DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003622859423 | ADONIAS ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCISCO DANTAS DE ALMEIDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/02/2003 | 200.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DAS ARVORES DA PRACA JOAO AGRIPINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/02/2003 | 200.00 | 00072721715453 | MAURO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA GARI DAMIANA MA RIA DA CONCEICAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/02/2003 | 200.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O SERVICO DE TAPA BURACOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/02/2003 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/02/2003 | 200.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DETELEVISAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/02/2003 | 150.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/02/2003 | 150.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO MATADOU RO PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/02/2003 | 200.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/02/2003 | 200.00 | 00020532458400 | JOAO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CACIMBAO PUBLICO DU RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/02/2003 | 100.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS EVA IBIAPINA DUTRA NO TERMINAL RODOVIARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/02/2003 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 03/02/2003 | 1350.00 | 01323628000190 | JACI ROQUE PIRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO COMANDO HIDRAULICO DAPATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 03/02/2003 | 92.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PARES DE LUVAS PARA OS GARIS DA LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 03/02/2003 | 341.40 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARRINHOS DE MAO PARA OS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 03/02/2003 | 124.80 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROS PARA RECUPERACAO DE COLETORAS DELIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 03/02/2003 | 124.15 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 03/02/2003 | 20.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO ME CANICO EFETUADO NO MOTOR DE PARTIDA DA BASCU LANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 03/02/2003 | 310.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 03/02/2003 | 170.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA LIMPE-ZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/02/2003 | 1368.02 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PRACA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO, CEMITERIO E RODOVIARIA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 03/02/2003 | 150.84 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 03/02/2003 | 45.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO E INSTALACAO DE MOTOR DE PARTIDA DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 03/02/2003 | 1006.20 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE CONCRETO PARA OS ESGOTOS DAS RUAS SERGIPE, PARA E SANTA CATARINA NO BAIR- RO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PORTAL DO PROJETO ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/02/2003 | 72.00 | 00031492525472 | IVANILDO NOGUEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL BENICIO MAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/02/2003 | 180.00 | 00002815121409 | FRANCISCO SANTIAGO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADO NA MELHORIA DA RE SIDENCIA DO SR. LAERCIO JACINTO BEZERRA BA TISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003843066400 | GLAMBER GOMES CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA APARELHO ME DIDOR DE GLICOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/02/2003 | 300.00 | 00020600046400 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA BENEFICENCIA PORTUGUESA EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/02/2003 | 1022.52 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/02/2003 | 2795.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADO-RIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/02/2003 | 140.00 | 00065498364415 | GERALDO DUTRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/02/2003 | 180.00 | 00039503704472 | BENEDITA CORDEIRO DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/02/2003 | 79.20 | 00003580559460 | FRANCISCO ALVES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PARA A MELHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/02/2003 | 80.00 | 00005089357412 | PAULINO GOMES ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/02/2003 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/02/2003 | 100.00 | 00004188939427 | MARIA LENIR ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAR TICIPAR DO CURSO DE PEDAGOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 03/02/2003 | 164.00 | 00005610730406 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MADEI-RA PARA MELHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 03/02/2003 | 150.00 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/02/2003 | 663.70 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 03/02/2003 | 140.20 | 08094195000198 | APAE - CAICO - RN | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE ESTIMULACAO PRECOCE DO MENOR RAFAEL SILVEIRA MAIA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/02/2003 | 410.74 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BRE- JO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/02/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/02/2003 | 2933.33 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/02/2003 | 100.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PESTA SUINA CLASSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2003 COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2002 COMO SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/02/2003 | 1225.00 | 00002543877487 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 HORAS DETRATOR DURANTE A PREPARACAO DE SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/02/2003 | 245.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 HORAS DETRATOR DURANTE A PREPARACAO DE SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/02/2003 | 1172.50 | 00067653537472 | FRANCISCO TARGINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 33 1/2H DE TRATOR DURANTE A PREPARACAO DE SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/02/2003 | 1470.00 | 00002543877487 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 42 HORAS DE TRATOR DURANTE A PREPARACA DE SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODU- TORES RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/02/2003 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 04/02/2003 | 7.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 04/02/2003 | 4.30 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 04/02/2003 | 6150.44 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 04/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/02/2003 | 533.02 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRBUICAOPARA O P A S E P REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/02/2003 | 1339.88 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NO DIA 10.02.2003 EM FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/02/2003 | 15569.40 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NO DIA 10.02.2003 REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/02/2003 | 599.13 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JANEI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUCACAO \ M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/02/2003 | 4379.67 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO INSS DOS SER- VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETEN- CIA JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/02/2003 | 628.90 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/02/2003 | 89.82 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA A PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/02/2003 | 422.79 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/02/2003 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/02/2003 | 30.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/02/2003 | 1883.70 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/02/2003 | 500.00 | 00018195997449 | EDINETE LUCENA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO EX-TRA PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O SERVICO DE ENBALCAMENTO DO CORPO DO SERVIDOR MUNICIPAL LUIZ ROMEU SALDANHA, FALECIDO EM 09.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/02/2003 | 3833.83 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/02/2003 | 126.00 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/02/2003 | 462.00 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR DA ASSESSORIA TECNICA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/02/2003 | 40.00 | 08799173003491 | PAROQUIA N.S. DOS MILAGRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CELEBRACAO DA MISSA DE CORPO PRESENTE DO SERVIDOR MUNI- CIPAL LUIZ ROMEU SALDANHA FALECIDO EM 09 DE DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/02/2003 | 201.47 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPEN- TENCIA JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/02/2003 | 2231.15 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIAJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REA (EX-PARAIBAN) NO DIA 11.02.2003 REFERENTE A TARIFA DE SER- VICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 11/02/2003 | 2325.74 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 10.02.2003 REFE RENTE AO PAGAMENTO DE ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/02/2003 | 9.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/02/2003 | 9.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/DIVERSOS NO DIA 13.02.2003 REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/02/2003 | 2032.08 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NO DIA 13.02.2003 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/02/2003 | 4.45 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 18/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NO DIA 18.02.2003 REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/02/2003 | 686.28 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 20.02.2003 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/02/2003 | 14695.07 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO EFETUADA PARA PAGA- MENTO DE PRECATORIOS CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/02/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NO DIA 21.02.2003 REFERENTE A COBRANCA DE TA-RIFA TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/02/2003 | 40.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0008486 | 24/02/2003 | 16220.30 | 03019167000192 | ARMAZEM ESPINHARAS COM.ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 25/02/2003 | 4.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 27/02/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NO DIA 27.02.2003 REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/02/2003 | 30.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGAO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/02/2003 | 4.20 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/02/2003 | 0.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PSF REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/02/2003 | 3189.70 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NO DIA 28.02.2003 EM FAVOR DO F G T S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/02/2003 | 406.78 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NO DIA 28.02.2003 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO CONTABIL PRESTADO A ESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/02/2003 | 5.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/02/2003 | 4.65 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/02/2003 | 6328.89 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% COMPE- TENCIA FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/02/2003 | 360.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO, TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/02/2003 | 1000.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADVOCACIA JUDICIAL PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 06/03/2003 | 100.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARAIS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 06/03/2003 | 100.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 06/03/2003 | 386.10 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJODO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 06/03/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 06/03/2003 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 06/03/2003 | 300.00 | 00046024034415 | EUSIMAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS CAREN TES DA ZONA RURAL PARA O PROGRAMA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 06/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 COMO SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 06/03/2003 | 210.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA PARA AS- SISTIR A UMA CERIMONIA DO CASAMENTO DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 06/03/2003 | 300.00 | 00020600046400 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SEU TRATAMENTO DE SAUDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BENEFICENCIA PORTUGUESA EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 06/03/2003 | 100.00 | 00008111796722 | MIQUELINE LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE E- XAME ESPECIALIZADO EM CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 06/03/2003 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 06/03/2003 | 100.00 | 00004188939427 | MARIA LENIR ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPE SAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PEDAGOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 06/03/2003 | 100.00 | 00057183821404 | ISAC GOMES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 06/03/2003 | 780.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F. FORTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL LUIZ ROMEU SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 06/03/2003 | 1010.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 06/03/2003 | 56.00 | 00004013807424 | JOSEFA DANTAS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA MELHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 06/03/2003 | 69.60 | 00005675343407 | MARIA JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MADEI RA PARA MELHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 06/03/2003 | 77.00 | 00003629905498 | CICERO AUGUSTO BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MADEI RA PARA MELHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 06/03/2003 | 800.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 06/03/2003 | 1022.52 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DO SECRETARIO DE AS- SISTENCIA SOCIAL E COORD.GERAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 06/03/2003 | 2795.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTA- DORIAS DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 06/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 06/03/2003 | 533.33 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 06/03/2003 | 3520.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MUDAS DE PLANTAS PARA A PRACA JOAO AGRIPINO E FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 06/03/2003 | 36000.00 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CALCAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA NAS RUAS ANTONIO OLIMPIO MAIA, OLEGARIO DOROTEA DUTRA OLIVEIROS SOARES MAIA, CEARA, PROJETADA E MA-RIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 06/03/2003 | 150.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO O OPERADOR DE MAQUI-NAS DESTA PREFEITURA JOAO SOARES DE LUCENA PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 06/03/2003 | 120.00 | 00004493775475 | VICENTE SERGIO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA NO CANAL LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTO NIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 06/03/2003 | 38.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DO TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 06/03/2003 | 49.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 06/03/2003 | 200.00 | 00035161981415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CAPINAGEM MOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 06/03/2003 | 50.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CATOLE COM O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 06/03/2003 | 160.00 | 00047890967420 | NASCIMENTO MARCULINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CAICO-RN TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 06/03/2003 | 160.00 | 00047890967420 | NASCIMENTO MARCULINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS A SAO BENTO TRANSPORTANDO TUBOS DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 06/03/2003 | 480.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO MOTOR DO TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 06/03/2003 | 800.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE ATERRO PARA A ESTRADA DO SITIO POCO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 06/03/2003 | 920.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 23 CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUAS PE. AY RES, RONIER MAIA DUTRA E ANTONIO INACIO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 06/03/2003 | 120.00 | 00054558905491 | JOSE DIOGO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DOS CANTEIRO PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 06/03/2003 | 71.80 | 00068438001491 | DAMIAO LUIZ GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANCA DOS CANTEIROS DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 06/03/2003 | 600.00 | 00000910807469 | RAIMUNDO UELLITON PAIVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 30 PIPAS D'AGUA PARA OS CANTEIROS DAS RUASGETULIO VARGAS, ANTENOR NAVARRO, SAO VICENTE DE PAULA, JOAO BOSCO FERNANDES E DEP.AMERICO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 06/03/2003 | 20.00 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DOS CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 06/03/2003 | 360.00 | 00047890967420 | NASCIMENTO MARCULINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CURRAIS NOVOS TRANSPORTANDO O PI-SO DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 06/03/2003 | 50.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 06/03/2003 | 924.30 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 06/03/2003 | 6.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VASSOURAO PARA O MATADOURO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 06/03/2003 | 1392.66 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO, CEMITERIO, PRACAS, ACOUGUEMERCADO E TERMININAL RODOVIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 06/03/2003 | 15.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA FACA PODA DE PLANTAS DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 06/03/2003 | 400.00 | 40966756000104 | SEBATIAO FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE POSTES E NIVELA MENTO DE CUBOS NO SITIO CURRAL QUEIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 06/03/2003 | 3169.16 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COLETOR DE LIXO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 06/03/2003 | 200.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 06/03/2003 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 06/03/2003 | 150.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 06/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 06/03/2003 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE TAPA BURACOS DAS VIASPUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 06/03/2003 | 200.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 06/03/2003 | 624.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 06/03/2003 | 100.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AJUDANDO NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 06/03/2003 | 100.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS EVA IBIAPINA DUTRA NO TERMINAL RODOVIA RIO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 06/03/2003 | 150.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 06/03/2003 | 200.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TV NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 06/03/2003 | 200.00 | 00072721715453 | MAURO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI DOMERINA MARIA DA CONCEICAO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 06/03/2003 | 187.00 | 00003622859423 | ADONIAS ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCISCO DANTAS DE ALMEIDA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 06/03/2003 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 06/03/2003 | 200.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI JOSE GOMES CAMELO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 06/03/2003 | 200.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 06/03/2003 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 06/03/2003 | 200.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE TAPA BURACOS DAS VIAS DA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 06/03/2003 | 135.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 34 CARRADAS DE EN TULHOS DAS VIA PUBLICAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 06/03/2003 | 500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MUDAS DE FICUS PARA AS PRACAS E CANTEI-ROS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 06/03/2003 | 1033.50 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO DE BURA-COS EM CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 06/03/2003 | 330.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM CORTADOR DE GRAMAS PARA AS PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 06/03/2003 | 1695.04 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 06/03/2003 | 6365.32 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DOS AGENTES ADMINIS- TRATIVOS, PEDREIRO, AUXILIARES DE SERVICOS, VIGIAS, GARI, OPERADOR DE MAQUINAS, MOTORISTASERVENTE DE OBRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 06/03/2003 | 6329.80 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DOS GARIS E TRATORIS-TA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 06/03/2003 | 2518.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 06/03/2003 | 20.00 | 08068843000131 | DILMAR DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM PORTA ESCOVA PARA O VEICULO PAMPA DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 06/03/2003 | 800.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 06/03/2003 | 239.18 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 06/03/2003 | 637.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE LINHAS INSTALADA NA SECRETA- RIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 06/03/2003 | 379.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 06/03/2003 | 11.07 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM TUBO DE PULVERIZACAO PARA OS AGENTESDO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 06/03/2003 | 53.40 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 267 LATAS D'AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 06/03/2003 | 90.00 | 00016223543468 | ROCHAEL FORTE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 06/03/2003 | 313.75 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 06/03/2003 | 150.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOS-PITAL REGIONAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 06/03/2003 | 250.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRE- TARIA DE SAUDE (AMBULANCIA) TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 06/03/2003 | 411.90 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS), HOSPITAL MUNICIPAL E,POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 06/03/2003 | 200.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 06/03/2003 | 260.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PES- SOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNCIPIO NOS HOSPITAIS:LAUREANO E CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 06/03/2003 | 260.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 06/03/2003 | 37.00 | 00075266130482 | BENEDITO GOMES DE L. FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 06/03/2003 | 600.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO E CATOLE DO ROCHA, TRANSPORTANDO PES- SOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 06/03/2003 | 885.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE JA- NEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 06/03/2003 | 1626.80 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIAFILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 06/03/2003 | 950.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ESPARADRAPO E GAZE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 06/03/2003 | 8540.83 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DO PESSOAL LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 06/03/2003 | 24.73 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA- MA PEVA E PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 06/03/2003 | 18.56 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PEVA E PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 06/03/2003 | 7.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 06/03/2003 | 239.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 06/03/2003 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN-CIA DOS RECURSOS DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 06/03/2003 | 300.00 | 03748854000149 | GASTROPROCTO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA E 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO SR. CARLOS ANTONIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 06/03/2003 | 168.00 | 00026202085487 | MARIA DO ROSARIO FATIMA DUTRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 REDE DE DORMIR PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 06/03/2003 | 355.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O GABINETE DENTARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 06/03/2003 | 232.96 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 10 CAIXAS DE DISQUETES PARA A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 06/03/2003 | 17405.90 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - POS TOS I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 06/03/2003 | 600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 ELETRO- CARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO HOS- PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 06/03/2003 | 100.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PAR- TICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADO NO AUDITORIODO CENTRO DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 06/03/2003 | 100.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS NOVOS SUPE- RINTENDENTES DOS NUCLEOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 06/03/2003 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 06/03/2003 | 150.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ZOONOSES NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 06/03/2003 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 06/03/2003 | 29.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 CAIBRO E 200 TELHAS PARA REPOSICAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 06/03/2003 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DAS DORES NOBRE DOS SANTOS NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 06/03/2003 | 395.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE KIT DE CLASSIFICACAO SANGUINEA PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 06/03/2003 | 1468.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 06/03/2003 | 760.76 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 06/03/2003 | 2899.00 | 24225427000156 | L.DE A. CHAGAS E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 06/03/2003 | 1222.52 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DO SECRETARIO DE SAU-DE, COORDENADOR DE SAUDE E DIRETOR DO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 06/03/2003 | 9489.79 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DOS AUXILIARES DE SERVICOS, PORTEIROS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DIGITADOR LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 06/03/2003 | 8160.00 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 06/03/2003 | 2423.86 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA AMBIENTAL - PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 06/03/2003 | 6695.28 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 06/03/2003 | 3407.89 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS E ONI- BUS ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 06/03/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VASSOURAS DE PALHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 06/03/2003 | 1401.25 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLACHA COMUM PARA A MERENDA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 06/03/2003 | 680.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN-NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 06/03/2003 | 1277.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 06/03/2003 | 900.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 06/03/2003 | 286.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA LANCHES DOS PROFESSORES DU-RANTE O CURSO SOBRE RELACOES HUMANAS REALIZA-DO NOS DIAS 05 E 20 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 06/03/2003 | 3972.40 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 06/03/2003 | 32343.03 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DOS PROFESSORES E SU-PERVISORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 06/03/2003 | 464.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 OCUPANTE DE CARGO EFETIVO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 06/03/2003 | 11795.16 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DOS AUXILIARES DE SERVICOS, VIGIAS, PORTEIRO E PROFESSORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 06/03/2003 | 60.00 | 00004347723482 | JOSE EDERALDO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE 02 LAVAGENS EFETUADAS NO MICRO ONIBUS DE PLA CA MNY 6080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/03/2003 | 60.00 | 00004347723482 | JOSE EDERALDO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE 04 LAVAGENS EFETUADAS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 06/03/2003 | 59.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DO ONIBUS ESCOLAR E MICRO-ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 06/03/2003 | 240.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A POMBAL-PB COM A SENHORA ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA DOS AO CADASTRO UNICO NA AGENCIA DA CAIXA E CONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 06/03/2003 | 70.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA COM A EQUIPE PEDAGOGICA MU NICIPAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PARAMETROS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 06/03/2003 | 160.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 06/03/2003 | 490.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE70 CARTEIRAS ESCOLARES DOS SITIOS RIACHO DOS BOIS, POCO DA ONCA, SILVA E MORADA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 06/03/2003 | 446.65 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLOCOS DE MILHO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 06/03/2003 | 2452.00 | 70041314000118 | DISTRIB.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO CONGELADO E CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 06/03/2003 | 133.21 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 06/03/2003 | 185.57 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 06/03/2003 | 200.00 | 00005843030415 | TEREZINHA GARCIA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO GARCIA PEREIRA EM VIRTUDE DA REALIZACAO DE UMA INTERVENCAO CIRURGICA NO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 06/03/2003 | 180.00 | 08828824000166 | REPRESENTACAOES BORBOREMA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS EM 02 DUPLICADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 06/03/2003 | 180.00 | 08828824000166 | REPRESENTACAOES BORBOREMA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS EM 02 DUPLICADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 06/03/2003 | 1567.04 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 06/03/2003 | 50.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEI RAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 06/03/2003 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MOR TA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 06/03/2003 | 680.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUSMOREIRA, RIACHO FUNDO E BOA VISTA DOS ALVES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 06/03/2003 | 850.00 | 00047891033404 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:BOA VISTAE BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 06/03/2003 | 100.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA O SITIO SAN- TA ROSA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 06/03/2003 | 680.00 | 00005367963439 | RONALDO MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MONTE FORMOSO, BOM DESCANSO E PEDRA LISA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 06/03/2003 | 850.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA ROSA PARA A SE- DE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 06/03/2003 | 850.00 | 00032426020482 | SEBASTIAO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VACA MORTA E SAO PEDRO PARA A SEDE DO MUNICI- PIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 06/03/2003 | 150.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA JO SUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 06/03/2003 | 79.10 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA E TELHAS PARA REPOSICAO NO PRE-DIO DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 06/03/2003 | 40.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAIBROS PARA REPOSICAO NO PREDIO DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 06/03/2003 | 200.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 06/03/2003 | 100.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 06/03/2003 | 200.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO PRADO MONTE NO MES DE FEVEREI- RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 06/03/2003 | 100.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 06/03/2003 | 100.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL LINO DANTAS NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 06/03/2003 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL NO MES DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 06/03/2003 | 100.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES GARCIA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 06/03/2003 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 06/03/2003 | 235.71 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI PAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE FE- VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 06/03/2003 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 06/03/2003 | 140.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 06/03/2003 | 200.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SILVA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 06/03/2003 | 200.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA LINO DAN TAS NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 06/03/2003 | 350.00 | 00003335582438 | SUZANA RESENDE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ES- COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 06/03/2003 | 300.00 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CURSO DE AUTO-ESTIMA PARA OS PROFES- SORES DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 06/03/2003 | 90.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA O SITIO BOM DESCANSO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 06/03/2003 | 80.00 | 00057101701191 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DINAIDE ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 06/03/2003 | 200.00 | 00005813806490 | MARIA EULALIA NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER-VICOS LUCIA MARIA LINHARES VIDAL NO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 06/03/2003 | 495.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 06/03/2003 | 2040.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIA- CHO ESCURO, LOGRADOURO, BOM JARDIM, TABOLEIROE CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 06/03/2003 | 968.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 06/03/2003 | 405.00 | 24225427000156 | L.DE A. CHAGAS E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE DE CHARQUE PARA A CRECHE N.S DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 06/03/2003 | 9862.87 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DOS AGENTES ADMINIS- TRATIVOS, PROFESSORES, AUXILIARES DE SERVICOSE MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 06/03/2003 | 880.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 06/03/2003 | 1806.68 | 99999999999999 | ROZILDA MAIA DUTRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 06/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 COMO DIRETORA DA CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 06/03/2003 | 3077.08 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DOS PROFESSORES, POR-TEIRO E AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 06/03/2003 | 1056.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES NO PERIODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 06/03/2003 | 341.00 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS E PNEUS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 06/03/2003 | 291.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 06/03/2003 | 251.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 06/03/2003 | 302.85 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 06/03/2003 | 223.20 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 06/03/2003 | 50.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DA NO VA VERSAO DO SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 06/03/2003 | 25.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A SAO BENTO-PB COM O TESOUREIRO DA PREFEITU RA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 06/03/2003 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NO AGENCIA DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 06/03/2003 | 120.00 | 35576420000103 | COM. DE LIVROS UNIVERSITARIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 CAIXA DE PAPEL CONTINUO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEI- TURA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 06/03/2003 | 100.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS RELACIONADOS A NOVA VERSAO DO SAGRES 2003 E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 06/03/2003 | 100.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS EXECUTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITU RA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 06/03/2003 | 500.00 | 00003886626466 | CLOVES CARDOSO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA REALIZACAO DE UM CIRCUITO DE MOTO-CROSS REALIZADO NESTE MU- NICIPIO EM 29.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 06/03/2003 | 1300.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LEITE FORNECIDO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 06/03/2003 | 4142.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA O TRATOR FORD NOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 06/03/2003 | 3088.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVELFORNECIDO PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566 NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 06/03/2003 | 1800.00 | 00062493779487 | IVONILDA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PARA A SECRETARIA DE EDUCA- CAO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 06/03/2003 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DEDEZEMBRO DE 2002 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA 3545-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 06/03/2003 | 90.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 06/03/2003 | 950.00 | 00048883417453 | MARIA DE JESUS DUTRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPE- SAS DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PE- DAGOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 06/03/2003 | 11200.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 320 PIPAS D'AGUA PARA AS PRACAS JOAO A-GRIPINO E HORACIO PIMENTA E PARA OS CANTEIROSDAS RUAS ANTENOR NAVARRO, GETULIO VARGAS, SAOVICENTE DE PAULA E DEP. AMERICO MAIA NOS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 06/03/2003 | 1548.80 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRESNO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 06/03/2003 | 1000.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 06/03/2003 | 620.50 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO MA-TADOURO PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 06/03/2003 | 1241.26 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO COMISSIONADO LOTADOS NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 06/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 06/03/2003 | 920.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS E CONTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 06/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 06/03/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO,LOCACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO E FO-LHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 06/03/2003 | 108.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE BANDEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 06/03/2003 | 240.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLORES DESTINADAS AO VELORIO DO SERVI- DOR MUNICIPAL LUIZ ROMEU SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 06/03/2003 | 100.00 | 00018199402415 | JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA BREJO DO CRUZ PARA PRESTAR SERVICOS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 06/03/2003 | 200.00 | 00003453606485 | ANNA LUCIA FERREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 06/03/2003 | 100.00 | 00042424810478 | JOSE RILDO SOARES ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARABREJO DO CRUZ PARA PRESTAR SERVICOS NO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 06/03/2003 | 400.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2003 NA CAPITAL DO ESTA-DO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 06/03/2003 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA DEP.LUIZ CLEMENTINO 185 - JAGUARIBE - JOAO PESSOA -PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 06/03/2003 | 200.00 | 00064033457453 | SUELI MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 06/03/2003 | 491.26 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS JARDINS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 06/03/2003 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE DECRETO E DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 06/03/2003 | 62.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 06/03/2003 | 7.01 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PU BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 06/03/2003 | 80.00 | 00060812621468 | FRANCIMAR DANTAS RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E DE CAMPINA GRANDE PARA BRE JO DO CRUZ TRANSPORTANDO PROCESSOS PARA ANA- LISE NO ESCRITORIO DA ASSESSORA JURIDICA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 06/03/2003 | 300.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 06/03/2003 | 500.00 | 00049619080459 | AURENIZA ALVES DE ANDRADE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI- CIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 06/03/2003 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 06/03/2003 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE PANOS DE PRATOS DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 06/03/2003 | 100.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICEBOYDESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 06/03/2003 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE]UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA DEP.LUIZ CLEMENTINO 185 - JAGUARIBE, PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 06/03/2003 | 200.00 | 00064033457453 | SUELI MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO PREDIO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 06/03/2003 | 1132.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 06/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 06/03/2003 | 1589.63 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DOS AUXILIARES DE SERVICOS, DIGITADOR E AGENTES ADMINISTRATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 06/03/2003 | 50.00 | 09207606000410 | POSTO LIBERDADE DE DERIVADOS DE PET.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 06/03/2003 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/FPM REFEREN-TE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 06/03/2003 | 200.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DA VI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 06/03/2003 | 228.48 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS COMPETEN CIA MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 06/03/2003 | 983.08 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 06/03/2003 | 400.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DO MUNICIPIO EM HOSPITAIS E REPARTICOES DACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 06/03/2003 | 2572.70 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O PREFEITO E VICE PREFEITO MUNI CIPAL PARA PARTICIPAREM DA VI MARCHA A BRA- SILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 06/03/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 06/03/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE MARCO DE 2003 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 06/03/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE MARCO DE 2003 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 06/03/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MARCO DE 2003 DOS ASSESSORES DE GA-BINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/03/2003 | 1883.70 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO- NAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/03/2003 | 1050.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 10/03/2003 | 50.00 | 01765332000120 | D.PEREIRA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/03/2003 | 405.70 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO- NAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/03/2003 | 541.04 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO- NAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 10/03/2003 | 1064.17 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NO DIA 10.03.2003 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/03/2003 | 16309.20 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 10/03/2003 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/03/2003 | 469.26 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PECAS FOR-NECIDAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315PBNO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/03/2003 | 100.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUCACAO \ M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/03/2003 | 4970.38 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO- NAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/03/2003 | 2404.62 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO- NAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 10/03/2003 | 1632.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/03/2003 | 1307.50 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 10/03/2003 | 1110.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 10/03/2003 | 324.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODI- LON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 10/03/2003 | 104.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 10/03/2003 | 2175.23 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO- NAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO- NAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/03/2003 | 187.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 AUTORIZACOES DE 2 VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/03/2003 | 126.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO- NAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 10/03/2003 | 462.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO- NAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011371 | 11/03/2003 | 13336.30 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 13/03/2003 | 564.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 14/03/2003 | 4.20 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAL DE CORRESPONDECIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 17/03/2003 | 4.20 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 18/03/2003 | 750.57 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O PASEP REFERENTE AO MESE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/03/2003 | 697.86 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 20/03/2003 | 16192.37 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 21/03/2003 | 8.64 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA DE EMPENHO 00685-8 REFERENTE AO FOR- NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUSESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 21/03/2003 | 4.05 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 22/03/2003 | 11.07 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA VASSOURA BIEHL PARA GRAMA DESTINADAAS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 24/03/2003 | 4.20 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 25/03/2003 | 628.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 25/03/2003 | 31.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 25/03/2003 | 1800.22 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 25/03/2003 | 773.60 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 25/03/2003 | 958.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O HOSPITALMUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 25/03/2003 | 1666.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 25/03/2003 | 874.60 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 25/03/2003 | 1057.85 | 09222431000177 | JOSE F. SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 25/03/2003 | 8.01 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA TESOSURA DE PODA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 25/03/2003 | 220.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 25/03/2003 | 800.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 26/03/2003 | 1000.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCACIA JUDICIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 26/03/2003 | 4.05 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 26/03/2003 | 4.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 17.03.2003 REFE RENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 26/03/2003 | 9.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS NESTA DATA REFEREN TE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 26/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NOS DIAS 11 E 18 DE MARCO DE 2003 REFERENTE ATAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 26/03/2003 | 4.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM REFERENTE A TARIFA DE SERVICOSBANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 26/03/2003 | 1001.00 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS E PNEUS PARA A CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 26/03/2003 | 300.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/03/2003 | 4.30 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/03/2003 | 809.25 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/03/2003 | 800.00 | 00202983000149 | PEDRO ALVES DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/03/2003 | 120.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE N.S DOS MILAGRES NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 28/03/2003 | 348.21 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 28/03/2003 | 3208.37 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NO DIA 28.03.2003 EM FAVOR DO F G T S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 28/03/2003 | 284.19 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/03/2003 | 100.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS EXECUTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITU RA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/03/2003 | 120.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CANTINA DA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/03/2003 | 1430.40 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 28/03/2003 | 1132.00 | 07643687000122 | ENDOMED LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 28/03/2003 | 330.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/04/2003 | 33.00 | 04886736000240 | DENTAL MEDICA PROD.MED.E HOSPITALAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA PINCETA PARA O GABINETE ODONTOLOGI-CO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/04/2003 | 195.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODI- LON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/04/2003 | 1592.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/04/2003 | 160.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/04/2003 | 48.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/04/2003 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/04/2003 | 767.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/04/2003 | 70.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/04/2003 | 70.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LINHARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/04/2003 | 68.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE RAIO X EFETUADO NO SENHOR FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/04/2003 | 25.00 | 09189192000109 | A.IBRAILDO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 ARMADOR INOX PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/04/2003 | 60.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 LAVAGENSEFETUADAS NA PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA JTD 8518-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/04/2003 | 41.60 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 208 LATAS D'AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/04/2003 | 240.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL-RN A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/04/2003 | 150.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA FARMACIA BASICA,SAUDE MENTAL, PROCESSAMENTO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2003 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2003 | 158.00 | 03529759000154 | RESTAURANTE PALADAR.COM.BR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DO CENSO CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS ESTA- DUAIS E MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO DE 27 A30 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2003 | 360.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL-RN A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/04/2003 | 1655.30 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/04/2003 | 463.40 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2003 | 1080.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/04/2003 | 1222.52 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/04/2003 | 10016.65 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DOS AUXILIARES DE SERVICOS, PORTEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM,VIGIAS, MOTORISTA, AGENTES ADMINISTRATIVOS,OPE-RADOR DE MAQUINA E DIGITADOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/04/2003 | 8310.00 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/04/2003 | 2643.82 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGILAN- CIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/04/2003 | 6695.28 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/04/2003 | 6070.00 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFEFENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARCO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/04/2003 | 1350.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 COMO MEDICO PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/04/2003 | 440.00 | 99999999999999 | ROSA DALVA CORREA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVI- DADE DO MES DE MARCO DE 2003 DO PESSOAL LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/04/2003 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/04/2003 | 40.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/04/2003 | 12.15 | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/04/2003 | 20.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/04/2003 | 542.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/04/2003 | 60.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE SHIRLEY FER- NANDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/04/2003 | 170.00 | 10696680000183 | IVONALDO BATISTA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/04/2003 | 4017.76 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/04/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LOCACAO E ATUALIZACAO DOS SIS TEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/04/2003 | 95.00 | 00002710196468 | NECI NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE A PODA DA GRAMAS DAS PRACAS FRANCISCO DE PAULA SALDANHA E JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/04/2003 | 40.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LAVAGEM DE DOIS TAPETES VERMELHOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/04/2003 | 100.00 | 00018199402415 | JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE PA- TOS PARA BREJO DO CRUZ PARA PRESTAR SERVI CO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/04/2003 | 75.00 | 00002857389418 | SEVERINO ALVES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS A CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2003 | 20.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE EXPEDIENTESEXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2003 | 245.00 | 00075267683434 | FRANCILENE PEREIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA SALA DO SETOR DE IDEN-TIFICACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/04/2003 | 30.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE FAXINA NUMA CASA SITUADA NA RUA JOSE JANUARIONOBRE PARA REALIZACAO DO CURSO DE FABRICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/04/2003 | 1694.63 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DOS AUXILIARES DE SERVICOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E DIGITADOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/04/2003 | 34.41 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA NA CAPITAL DO ESTADODA PARAIBA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/04/2003 | 91.53 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE UMA CASA ALUGADA NA CAPITAL DO ES TADO DA PARAIBA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/04/2003 | 1120.85 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/04/2003 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL ATRAVES DA PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA-PB NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/04/2003 | 70.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/04/2003 | 300.00 | 00020742410463 | JORISMAR DOS REIS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DO CARNAVAL FO- RA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO DENOMINADO BREJO-FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2003 | 301.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/04/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/04/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE ABRIL DE 2003 COMO PREFEITO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE ABRIL DE 2003 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/04/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOMES DE ABRIL DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/04/2003 | 334.33 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2003 | 205.53 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA PERTENCENTE AO GA BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2003 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE 02 INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DO VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/04/2003 | 228.48 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/04/2003 | 1071.21 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/04/2003 | 500.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMEBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/04/2003 | 425.00 | 08250714000160 | MONTEC-MONT.TEC.E RET.DE MOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR BOMBA DO CACIM BAO PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/04/2003 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CABINE DUPLA PARA O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/04/2003 | 200.00 | 00016223543468 | ROCHAEL FORTE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DEPATOS NO HORARIO NOTURNO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/04/2003 | 168.50 | 00062494082404 | MARIA DAS NEVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DA POLICIA CIVIL DURANTE A REALIZACAO DO 2º TURNO DAS ELEICOES DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2003 | 150.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL E O BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PE.AYRES PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PUBLICA DOMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2001 A MAIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2003 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PES- SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NO BANCO REAL E ESCRI TORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PA- DUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/04/2003 | 1241.26 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS.(CONTADOR E A-GENTE FISCAL DE TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/04/2003 | 2.44 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 6.176-0/PREFEITURA/ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/04/2003 | 10.80 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 00685-8/2003 RE- FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O O- NIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/04/2003 | 322.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/04/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)REFERENTE AO LANCAMENTO DE TARIFA DE SERVICOSBANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/04/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)REFERENTE AO LANCAMENTO DE TARIFA DE SERVICOSBANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/04/2003 | 645.88 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECIDOS E MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA JOAO AGRIPINO, NO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/04/2003 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/04/2003 | 280.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO E LUBRIFICANTES PARAA PATROL NO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/04/2003 | 425.00 | 08250714000160 | MONTEC-MONT.TEC.E RET.DE MOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PAR-CELA DOS SERVICOS EFETUADOS NO MOTOR BOMBA DOACUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/04/2003 | 1662.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/04/2003 | 273.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/04/2003 | 1260.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA SE- VERINA BRAGA DA SILVA NA ESCOLA DO SITIO TA BOLEIRO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/04/2003 | 900.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/04/2003 | 900.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURASPARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/04/2003 | 8718.83 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) COMPETENCIA MAR CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/04/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/04/2003 | 10.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCO TARGINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/04/2003 | 60.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2003 | 250.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PARTES HIDRAULI CAS DAS ESCOLAS 1 DE MAIO, FRANCISCA GOMES BATISTA, MANOEL TORRES E JOSUE ALVES E AZE- VEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2003 | 80.00 | 00078889111453 | LUIZ ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CAPINAGEM EFETUADO NAS ESCOLAS DOS SITIOS RIACHO DO JARDIM E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2003 | 60.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB COM A COORDENADORA DE EDUCACAO MUNICIPAL PARATRATAR DE ASSUNTOS NA AGENCIA DA CAIXA ECONO-MICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/04/2003 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2003 | 234.50 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/04/2003 | 2317.77 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2003 | 264.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTA DO PROFESSOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/04/2003 | 170.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/04/2003 | 9971.28 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DOS AUXILIARES DE SERVICOS, PROFESSORES, AGENTES ADMINISTRATIVOS EMOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/04/2003 | 880.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/04/2003 | 1803.68 | 99999999999999 | ROZILDA MAIA DUTRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/04/2003 | 33748.13 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DOS PROFESSORES E SU-PERVISORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/04/2003 | 691.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA OS PROFES SORES QUE SE DESLOCAM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/04/2003 | 3476.37 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2003 | 11853.56 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DOS AUXILIARES DE SERVICOS, PROFESSORES, PORTEIROS E VIGIAS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/04/2003 | 464.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/04/2003 | 3127.08 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DOS PROFESSORES, POR-TEIRO E AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/04/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 COMO DIRETORA DA CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/04/2003 | 508.19 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01283-1/2003 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/04/2003 | 100.00 | 00020664125468 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/04/2003 | 140.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 FOGOES PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS POCO DA ONCA E CACIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/04/2003 | 20.40 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/04/2003 | 15.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA-CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/04/2003 | 2220.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST.DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2003 | 200.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS 1 DE MAIO E MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/04/2003 | 83.73 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/04/2003 | 1777.97 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/04/2003 | 3200.00 | 10851699000157 | INCOMOVEL-IND.E COM.DE MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/04/2003 | 59.00 | 09095027000180 | CASA CASTELLIANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM FOGAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/04/2003 | 4.05 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2003 | 250.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS CAREN TES DA ZONA RURAL PARA O PROGRAMA SEGURO SA- FRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2003 | 700.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 HORAS DE TRATOR DURANTE A PREPARACAO DO SOLO PARA PLNATIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTO RES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 COMO SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/04/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSORA- MENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/04/2003 | 433.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BRE- JO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/04/2003 | 1000.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2003 | 90.00 | 00087346796420 | VANIA ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2003 | 100.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PES- SOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/04/2003 | 1022.52 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/04/2003 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADO-RIAS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/04/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/04/2003 | 80.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICA DE MADEIRAPARA MELHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0013480 | 01/04/2003 | 3000.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ASSIS- TENCIAIS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/04/2003 | 100.00 | 00045665400491 | FRANCISCO CUNHA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECUTADO NA RESIDENCIA DA SE-NHORA NENZILDA DANTAS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/04/2003 | 1434.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A BASCULANTE NO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/04/2003 | 601.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/04/2003 | 1982.24 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/04/2003 | 1050.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MUDAS DE PLANTAS PARA AS PRACAS E CAN- TEIRO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/04/2003 | 50.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICICADE E FERRAGENS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM FUSIVEL PARA REPOSICAO NA REDE DE I-LUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/04/2003 | 70.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE GALHOS DE ARVORES DURANTE O SERVICO DE PODA DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/04/2003 | 75.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRA- DOS DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/04/2003 | 400.00 | 00045639477415 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMAS DAS PRACAS JOAO AGRIPINO E FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002107319405 | DAMIAO CARNEIRO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA DAS PRACAS JOAO AGRIPINO E FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/04/2003 | 120.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 48 ARVORES DA RUA GETU LIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/04/2003 | 150.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 80 ARVORES NAS RUAS:SE VERINO GONCALVES DE MELO, HORACIO PIMENTA E CARLOS GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/04/2003 | 400.00 | 00003630962483 | FRANCISCO RIBAMAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E LIMPEZA NO FINAL DAS RUAS GETULIO VARGAS, JOAO FERNANDES, DEP.AMERICO MAIA E JOAO BOSCO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/04/2003 | 40.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/04/2003 | 400.00 | 00036756946404 | SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E DESOBSTRUCAO NO CANALDO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/04/2003 | 300.00 | 00003631071426 | GESSIVAN SOARES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO NAS PRINCI PAIS VIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/04/2003 | 100.00 | 00026305046468 | FRANCISCO LAERCIO DIOGENES VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FLANELAGEM DAS PORTAS DA BASCU LANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2003 | 46.50 | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM TARUGO MOVEL PARA O MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2003 | 84.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 07 CARRADAS DE EN- TULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2003 | 208.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2003 | 520.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 13 CARRADAS DE MATERIAL PARA ATERRO DAS RUAS: JOSE DUTRA DE MORAIS, PROJETADA NO CON-JUNTO JOAO AGRIPINO, DELMIRO FERNANDES PIMEN-TA E ADELITA ARNAUD PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2003 | 8.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/04/2003 | 1935.04 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/04/2003 | 6066.92 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DOS AUXILIARES DE SERVICOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS,PEDREIRO,VIGIAGARI,OPERADOR DE MAQUINAS, MOTORISTAS,SERVEN-TE DO OBRAS E ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/04/2003 | 6234.88 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE ABRIL DE 2003 DOS GARIS E TRATORIS-TA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/04/2003 | 112.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 28 CARRADAS DE AREIA PARA O SERVICO DE TA PA BURACOS DO CANAL DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDR LOCALIZA- DA NA RUA OLIVEIROS SOARES MAIA E OUTRA NA RUA BENEDITO GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/04/2003 | 468.00 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO DE ESGOTOS NA RUA MARIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/04/2003 | 1053.00 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O ESGOTO DA RUA EUCLIDES ALVES VIDAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/04/2003 | 600.00 | 00055261450420 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM RECEPTOR DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/04/2003 | 29.23 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/04/2003 | 25.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/04/2003 | 4942.27 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/04/2003 | 300.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTOS PARA CONSERTO DE ESGOTOS NAS RUAS SERGIPE, JOSE DUTRA DE MORAIS E DELMIRO FERNANDES PIMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 08/04/2003 | 1241.74 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO, ACOUGUE, CEMITERIO, RODOVIA RIA, MATADOURO E PRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 08/04/2003 | 179.41 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 08/04/2003 | 139.37 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE N.S DOS MILAGRES NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 08/04/2003 | 18.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 08/04/2003 | 155.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DOS JAR- DINS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 08/04/2003 | 1025.64 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/04/2003 | 8.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/04/2003 | 729.58 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA PARA O MICRO-COMPUTADOR DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/04/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/04/2003 | 2122.07 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/04/2003 | 1815.32 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/04/2003 | 5033.70 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 10/04/2003 | 400.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/04/2003 | 423.90 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/04/2003 | 1757.70 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/04/2003 | 250.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA ESTANTE DE ACO PARA A SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/04/2003 | 954.17 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/04/2003 | 17172.84 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/04/2003 | 391.09 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/04/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)REFERENTE A EMISSAO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 10/04/2003 | 545.24 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/04/2003 | 2880.00 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0013731 | 10/04/2003 | 13592.90 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E CADERNOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 10/04/2003 | 500.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 APARELHO DE VIDEO K7 PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUCACAO \ M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/04/2003 | 2566.17 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/04/2003 | 3000.00 | 00007083653453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DEPAMERICO MAIA E PE. AYRES PARA FINS DE PAVIMENTACAO DA RUA PE. AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/04/2003 | 2302.84 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/04/2003 | 330.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DA SE-NHORA VALDIRA GOMES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/04/2003 | 299.47 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/04/2003 | 462.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 10/04/2003 | 126.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 11/04/2003 | 1056.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 15/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 17/04/2003 | 804.38 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO P A S E P. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 22/04/2003 | 42.84 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL NO DIA 17.04 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 22/04/2003 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NE. S/A | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 01399-4/2003 DA LO CACAO DE UM CONCENTRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 22/04/2003 | 13576.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAZSIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 22.04.2003 REFE- RENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 22/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)REFERENTE AO LANCAMENTO DE TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 22/04/2003 | 4.20 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 22/04/2003 | 585.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 22/04/2003 | 54.08 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10.04.2003 REFERENTE AO AJ.B.VISTA - FPM E AJ.V.VT.LC91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 22/04/2003 | 1874.90 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 22/04/2003 | 130.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DA SECRETA- RIA DE SAUDE - PAMPA - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 22/04/2003 | 800.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 22/04/2003 | 2648.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 22/04/2003 | 9.25 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 22/04/2003 | 210.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NE. S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR PARA UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO EM ESTADO DE VIDA TERMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 22/04/2003 | 2.25 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 22/04/2003 | 840.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 28/04/2003 | 46.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS PARA PODA DE GRAMA DAS PRACASE CANTEIROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 28/04/2003 | 592.00 | 41127689000520 | CAMPLAST-COM.DE EMBALAGENS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/04/2003 | 80.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLORES NATURAIS PARA O VELORIO DA SENHORITA FRANCISCA FERNANDES NOBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/04/2003 | 350.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LI- NHARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 28/04/2003 | 1552.76 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 28/04/2003 | 51.90 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/04/2003 | 50.00 | 02176373000143 | VICENTE DANTAS MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 28/04/2003 | 871.10 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/04/2003 | 743.00 | 41127689000520 | CAMPLAST-COM.DE EMBALAGENS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)REFERENTE A EMISSAO DE TARIFA DE EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 29/04/2003 | 1682.60 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/04/2003 | 250.65 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/04/2003 | 3230.07 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO F G T S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/04/2003 | 579.85 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA ALUGA-DO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA JO-AO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/04/2003 | 160.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 COROAS DE FLORES NATURAIS PARA O SE-PULTAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LINHARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/04/2003 | 981.05 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/04/2003 | 350.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO E OUTRO MATERIAL PARA O HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 01/05/2003 | 240.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNI- CIPAL DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/05/2003 | 240.00 | 00033849471420 | MARIA SUELI FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/05/2003 | 10.00 | 00033340862400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA O PESSOAL QUE SE ENCON-TRAVAM ENTREGANDO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/05/2003 | 83.70 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE TREINAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/05/2003 | 953.75 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/05/2003 | 700.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/05/2003 | 1063.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/05/2003 | 582.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2003 | 350.01 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERRO PARA AS ESCOLAS 1 DE MAIO, FRAN- CISCA GOMES BATISTA E PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/05/2003 | 1877.51 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/05/2003 | 1980.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/05/2003 | 434.20 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLOCOS DE MILHOS PARA A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/05/2003 | 880.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA PROF. MA-NOEL TORRES NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, A-BRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/05/2003 | 15.50 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CADEADOS E OUTROS MATERIAS PARA A ESCO-LA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2003 | 234.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS (FERROLHOS, FECHADURAS,PINCELFITA ISOLANTE) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/05/2003 | 495.20 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/05/2003 | 137.30 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES, BISCOITOS, TARECOS E BOLOS DESTI-NADOS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2003 | 3629.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2003 | 58.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OS PARES DE CHUTEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/05/2003 | 28.00 | 01344912000143 | J.LIRA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2003 | 475.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO01664-1/2003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- GUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2003 | 720.00 | 00005367963439 | RONALDO MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2003 | 900.00 | 00047891033404 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2003 | 2160.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2003 | 900.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2003 | 900.00 | 00032426020482 | SEBASTIAO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2003 | 720.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2003 | 1520.75 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/05/2003 | 83.40 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS, MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2003 | 2280.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2003 | 720.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O CURSO MA- GISTERIO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2003 | 100.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2003 | 100.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR ADRIANO FERNANDES FERREIRA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/05/2003 | 350.00 | 00003335582438 | SUZANA RESENDE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ES- COLAR NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/05/2003 | 100.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/05/2003 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VACA MORTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/05/2003 | 760.00 | 00005367963439 | RONALDO MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/05/2003 | 950.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/05/2003 | 950.00 | 00047891033404 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/05/2003 | 950.00 | 00032426020482 | SEBASTIAO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/05/2003 | 130.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ROCO EFETUADO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/05/2003 | 120.00 | 00045981205415 | VALDI GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO FERREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005269500485 | PAULO CESAR DA SILVA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INS- TALACAO DA PIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/05/2003 | 1613.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/05/2003 | 760.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/05/2003 | 10.00 | 01170738000160 | J.R. MOVEIS & REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSISTENCIATECNICA EFETUADA EM UM LIQUIDIFICADOR DA CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL LINO DANTAS NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/05/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 500 VASSOURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/05/2003 | 108.00 | 01170738000160 | J.R. MOVEIS COM. E REPRES. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 COPO COMPLETO E 01 ACOPLAMENTO PARA O LIQUIFICADOR DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/05/2003 | 102.00 | 09349093000139 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 03 MOLDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 02/05/2003 | 400.00 | 09367566000120 | JOSE ADSON ALBINO MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE REVISAO GERAL EFETUADO NO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/05/2003 | 20.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/05/2003 | 272.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA PARA O CELTA ALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/05/2003 | 530.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/05/2003 | 1246.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/05/2003 | 636.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 02/05/2003 | 2419.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 02/05/2003 | 214.20 | 00026202085487 | MARIA DO ROSARIO FATIMA DUTRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REDES DE DORMIR PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 02/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/05/2003 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS MARIA DAS DORES NOBRE DOS SANTOS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/05/2003 | 130.00 | 00037373994415 | ESPEDITO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO E TROCA DE JUNTA DE TAMPAO DA PAM PA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO PARA CLINICASPARTICULARES E HOSPITAL SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE SOUSA-PB E HOSPITAL THIAGO DIAS NA CIDADE DE CAICO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/05/2003 | 600.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS ME- SES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/05/2003 | 562.50 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA OS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/05/2003 | 440.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 ELETRO- CARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO HOS- PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/05/2003 | 450.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A SOUSA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPI- TAL MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/05/2003 | 250.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM ACAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI-TAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/05/2003 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/05/2003 | 150.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/05/2003 | 260.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB E MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/05/2003 | 60.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB TRANSPOR- TANDO PACIENTES CARENTES PARA O HOSPITAL SAN TA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/05/2003 | 72.60 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/05/2003 | 30.00 | 00016223543468 | ROCHAEL FORTE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA TEREZI-NHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/05/2003 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA-73 PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/05/2003 | 390.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RNJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/05/2003 | 60.00 | 00001888270489 | JOSE ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/05/2003 | 46.50 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/05/2003 | 92.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/05/2003 | 665.83 | 08226581000196 | R. RODRIGUES DE SOUZA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/05/2003 | 200.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/05/2003 | 463.66 | 08229791000138 | FARMACIA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/05/2003 | 271.80 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/05/2003 | 804.35 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/05/2003 | 291.38 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HPSITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/05/2003 | 17405.90 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - POSTOS I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/05/2003 | 9.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS.TEC.DE APARELHOS HOSP.LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 PERAS PARA O ELETROCARDIOGRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2003 | 343.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/05/2003 | 290.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/05/2003 | 1351.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2003 | 70.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTAOFTALMOLOGICA REALIZADA NO MENOR DANIEL PEREIRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2003 | 337.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2003 | 58.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/05/2003 | 2243.40 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVI- DADE DO MES DE ABRIL DE 2003 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/05/2003 | 31.90 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O POSTO DO PSF III E O PROGRAMA DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/05/2003 | 24.65 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O POSTO DE PSF III E O PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2003 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVI- DADE DO MES DE ABRIL DE 2003 COMO DIGITADOR DAS AIH'S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2003 | 1430.40 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2003 | 999.99 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2003 | 150.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ZOONOSES NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/05/2003 | 8511.04 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/05/2003 | 3000.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/05/2003 | 111.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/05/2003 | 300.00 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/05/2003 | 149.57 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/05/2003 | 235.03 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/05/2003 | 6254.18 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/05/2003 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/05/2003 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA MARIA DAS DORES NOBRE DO SANTOS NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/05/2003 | 180.00 | 00035041170444 | GEORGETH MARIA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE XXXI CURSO EM SAUDE DA MU-LHER REALIZADO DE 10 A 14 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/05/2003 | 40.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/05/2003 | 525.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 PIPAS D'AGUA FORNECIDAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/05/2003 | 180.00 | 00084031620497 | BARBARA FERNANDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 06 JAQUETAS E 03 FARDAMENTOS COMPLETOS PA RA OS AGENTES DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/05/2003 | 108.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/05/2003 | 280.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE 14 ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/05/2003 | 854.60 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/05/2003 | 1645.50 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2003 PARA A SECRETARIA DE SAUDEPOSTO DO PSF I, II E III E POSTO DO SITIO PO-CO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/05/2003 | 519.47 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 02/05/2003 | 544.50 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 02/05/2003 | 163.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA BATERIA MOURA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 02/05/2003 | 1083.03 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/05/2003 | 284.25 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/05/2003 | 1174.60 | 09222431000177 | JOSE F. SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 02/05/2003 | 1453.79 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. ] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/05/2003 | 920.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DE LABORATORIO PARA O HOSPITALMUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 02/05/2003 | 818.17 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 02/05/2003 | 606.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 02/05/2003 | 70.00 | 01057866000100 | ODONTORADIOLOGISTAS S/C LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/05/2003 | 200.00 | 00035162007404 | MARIA LEDICLEIDE GARCIA DE A. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/05/2003 | 200.00 | 00008111796722 | MIQUELINE LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/05/2003 | 500.00 | 00049619080459 | AURENIZA ALVES DE ANDRADE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/05/2003 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/05/2003 | 150.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS SOBRE A ATUALIZACAO DA VERSAO DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/05/2003 | 400.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA CAPITAL DO ES- TADO A ESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/05/2003 | 49.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/05/2003 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA DEP. LUIZCLEMENTINO-185-JAGUARIBE PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 02/05/2003 | 100.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/05/2003 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DOS PANOS DA CANTI NA DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 02/05/2003 | 220.00 | 00075178834453 | JOSE MARCULINO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NO LOCAL ONDE SERA CO LOCADO O RETRANSMISSOR DA ASSOCIACAO DE COMU NICACAO COMUNITARIA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DA VIATURA DA POLI CIA CIVIL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/05/2003 | 100.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL-PB PARA BREJO DO CRUZ PARA PRESTAR SERVICOS NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/05/2003 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 02/05/2003 | 100.00 | 00018199402415 | JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE PATOS-PB PA RA BREJO DO CRUZ PARA PRESTAR SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/05/2003 | 60.00 | 00005324837407 | OZANETE FERNANDES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA FAXINA DO DEPOSITO E LAVAGENS DAS MANTAS DAS PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/05/2003 | 75.00 | 00001888270489 | JOSE ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS A CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/05/2003 | 200.00 | 00064033457453 | SUELI MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PUBLICA, RE- FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/05/2003 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/05/2003 | 60.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA EM DUAS MAQUINAS DATI LOGRAFICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/05/2003 | 253.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS E LANCHES PARA O PESSOAL QUE SE ENCONTRAVAM PRESTANDO SERVICO NA PODA DA GRA-MA DAS PRACAS JOAO AGRIPINO E FRANCISCO DE P.SALDANHA,PESSOAL DO CURSO DE FABRICACAO DE DETERGENTE E SERVIDORES DO MUNICIPIO DURANTE O SERVICO DE CAPINAGEM DO CEMITERIO E CANTEIROSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/05/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LOCACAO E ATUALIZACAO DOS SIS TEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO E FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2003 | 265.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A DE SOUZA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PARAFUSOS PARA A VIATURA DA POLICA CI- VIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/05/2003 | 50.30 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FECHADURA, CADEADO E OUTROS MATERIAIS PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/05/2003 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO PERIODO JANEIRO/FEVE- REIRO/2003 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/05/2003 | 318.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2003 | 40.61 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA-PBPARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2003 | 316.60 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PELOTAO DE PO-LICIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2003 | 100.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 02/05/2003 | 1659.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARAO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ME-SES DE JANEIRO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 02/05/2003 | 1142.40 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 02/05/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LOCACAO E ATUALIZACAO DOS SIS TEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO E FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/05/2003 | 766.80 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CA-PITAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/05/2003 | 500.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM CLINICAS E HOSPITAIS LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/05/2003 | 50.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/05/2003 | 450.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PES- SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2003 EM CLINICAS E HOSPITAIS LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/05/2003 | 202.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GABI NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/05/2003 | 251.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/05/2003 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE A- COES DA ADMINISTRACAO PUBLICA ATRAVES DA PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/05/2003 | 1481.25 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/05/2003 | 200.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MATERIAPUBLICADA NA REVISTA TUDO A VER EDICAO DE A- BRIL DE 2003 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/05/2003 | 371.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTE DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/05/2003 | 200.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DO CARNAVAL 2003 DE CATOLE DO ROCHA, ATRAVES DA PANORAMA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/05/2003 | 40.00 | 24187833000333 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/05/2003 | 170.00 | 12617973000153 | ARCAUTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 02/05/2003 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO DO BALANCO DO MES DE MARCO DE 2003E ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE LICITACAO NA EL-MAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 02/05/2003 | 150.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAENTREGAR O BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/05/2003 | 250.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL E 04 DIARIAS PARASEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/05/2003 | 436.80 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.912 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FI- NANCAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 02/05/2003 | 400.00 | 00062933841487 | RANILSON CARDOSO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/02 DANDO ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO HOSPEDADAS NA CASA DE APOIO DURANTETRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/05/2003 | 210.00 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA PRACA JOAO AGRIPI- NO NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/05/2003 | 820.25 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DA PO LICIA CIVIL NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/05/2003 | 45.00 | 00047891254400 | JOAO FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/05/2003 | 420.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/05/2003 | 587.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/05/2003 | 692.30 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/05/2003 | 402.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA TESOURA- RIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/05/2003 | 523.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA TESOURA- RIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/05/2003 | 18.78 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/05/2003 | 1.38 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 01410-9/2003 DE 258/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/05/2003 | 535.95 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O P A S E P REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/05/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEUM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/05/2003 | 327.22 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2003 | 100.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE OS BALAN-CETES DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003 NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/05/2003 | 250.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FILMA- FEM FEITA DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURACAODA PRACA JOAO AGRIPINO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/05/2003 | 420.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/05/2003 | 420.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00062493779487 | IVONILDA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-3025-PB PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/05/2003 | 400.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA PUBLICA NO PERIODO DE 12 DE MAIOA 12 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/05/2003 | 630.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/05/2003 | 166.00 | 00019087390459 | LUIZ GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE RAUL FERREIRA FILHO NO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA NO PERIODO DE 05 A 30 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/05/2003 | 236.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO FORNECIDAS NO MES DE OUTUBRO DE 2002 PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/05/2003 | 1000.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO FORNECIDAS PARA A REPETIDORA DE TV NOMES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/05/2003 | 140.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE DOIS DISCOS DE RODA DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/05/2003 | 788.50 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OU-TUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/05/2003 | 250.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO FORNECIDO NO MES DE SETEMBRO/2002 PARA O CRUZEIRO DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 02/05/2003 | 76.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA FONTE DE ALIMENTACAO PARA O MICRO- COMPUTADOR DA TESOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 02/05/2003 | 195.20 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PELOTAODE POLICIA MILITAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/05/2003 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FORMATACAO E REMOCAO DE VIRUS DE UM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 02/05/2003 | 1015.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/05/2003 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CABINE DUPLA PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/05/2003 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 02/05/2003 | 600.00 | 00017631009449 | NORMELUCIA FILGUEIRAS SALDANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS IDE-NIZADAS NO PERIODO DE 01.07.1998 A 01.07.2001EM MOTIVO DO FALECIMENTO DO SR. LUIZ ROMEU SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/05/2003 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA DO EJA DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/05/2003 | 60.00 | 00067494404449 | JOSE MARIA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB TRANS PORTANDO O MICRO-ONIBUS PARA SERVICO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/05/2003 | 50.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA JUNTA DE SERVI CO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRADO MON TE NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/05/2003 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/05/2003 | 200.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/05/2003 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/05/2003 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/05/2003 | 95.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO A PROFESSORA DE AL FABETIZACAO SOLIDARIA ADRIANE FERNANDES FER REIRA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/05/2003 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, RE- FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/05/2003 | 100.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/05/2003 | 560.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE80 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/05/2003 | 590.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MAO DE OBRA NO MOTOR BOMBA DA CAMIONETE D-20 DE PLACA MNC 3574-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/05/2003 | 90.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE SOLDA EFETUADO NA CAPOTA DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/05/2003 | 90.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO MICRO-ONI- BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/05/2003 | 50.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS ES- COLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/05/2003 | 133.00 | 00057101701191 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO A PROFESSORA DE AL FABETIZACAO SOLIDARIA DINAIDE ALVES DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 02/05/2003 | 30.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LAVAGEMEFETUADA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/05/2003 | 60.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 LAVAGENSEFETUADAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/05/2003 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MORTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/05/2003 | 70.00 | 00033341834400 | FRANCISCO GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/05/2003 | 60.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO CADEIRAS DA ESCOLA DO SITIO BOMDESCANSO PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/05/2003 | 100.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/05/2003 | 70.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/05/2003 | 350.00 | 00003335582438 | SUZANA RESENDE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ES- COLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL ANTONIO MAIA NOBRE NO SITIO PRADO MONTE NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/05/2003 | 440.00 | 00033849471420 | MARIA SUELI FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA NO MES DE MARCO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/05/2003 | 440.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SI TIO SANTA ROSA NO MES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/05/2003 | 440.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/05/2003 | 200.00 | 00033849471420 | MARIA SUELI FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCIS- CA GOMES BATISTA NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/05/2003 | 200.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE FE VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/05/2003 | 200.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/05/2003 | 100.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES GARCIA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/05/2003 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/05/2003 | 200.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SILVA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE ALVES DE A- ZEVEDO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/05/2003 | 200.00 | 00016223543468 | ROCHAEL FORTE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/05/2003 | 50.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEI- RAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/05/2003 | 60.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/05/2003 | 140.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/05/2003 | 120.70 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/05/2003 | 243.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/05/2003 | 120.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 02/05/2003 | 360.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA MU NICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/05/2003 | 200.00 | 00004121662407 | AURICLEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA IVE TE FERREIRA DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/05/2003 | 200.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA SE- VERINA BRAGA DA SILVA NA ESCOLA DO SITIO TA BOLEIRO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/05/2003 | 305.85 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/05/2003 | 130.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA E VISITANDO ESCOLAS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM A ALFABETIZADORA FRANCISCA DAS CHAGAS DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/05/2003 | 46.50 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/05/2003 | 58.00 | 04675935000129 | JOSELITA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES DOS ALUNOS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES EM CO-MEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/05/2003 | 50.00 | 00050954229487 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA PARTI CIPAR DO VII FORUM ESTADUAL DA UNDIME NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/05/2003 | 20.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 REGULADORES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/05/2003 | 15.00 | 00043805442491 | ODILIO GUERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEUM FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO FERREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/05/2003 | 240.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MU NICIPAL DO SITIO BOM JESUS NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/05/2003 | 240.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM EFETUADAS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/05/2003 | 130.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM EFETUADO NO PATIO INTERNO DA LA-VANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/05/2003 | 800.00 | 00047891289468 | CICERO GOMES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 HORAS TRABALHADAS TAPANDO BURACOS DA ESTRADA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/05/2003 | 200.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS E A A SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/05/2003 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/05/2003 | 180.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO DOS ESTADOS E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NO HORA RIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/05/2003 | 540.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS EM HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/05/2003 | 170.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM AMOSSORO-RN COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE IN- FRA ESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA MONTEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005269500485 | PAULO CESAR DA SILVA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONS TRUCAO DO CANAL DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/05/2003 | 150.00 | 00004090265495 | FRANCISCO PAULO DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SERRAGEM EM MADEIRA PARA CONFECCAO DE GA RAJAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/05/2003 | 100.00 | 00039949834368 | WLISSES ALVES DE MOURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DA PATROL E DO TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS EVA IBIAPINA DUTRA NO TERMINAL RODOVIA RIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 02/05/2003 | 200.00 | 00057183880400 | SANDI PRAXEDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PIS/ PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2001 EM VIRTU DE NAO CONSTAR INFORMACAOES NA RAIS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/05/2003 | 210.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODE DA 105 ARVORES DAS VIAS PU BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 02/05/2003 | 200.00 | 00072721715453 | MAURO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA GARI DOMERINA MARIA DA CONCEICAO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/05/2003 | 150.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/05/2003 | 200.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DETV, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/05/2003 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/05/2003 | 200.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/05/2003 | 172.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 43 CARRADAS DE ESTRUME PARA A PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003622859423 | ADONIAS ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCISCO DANTAS DE ALMEIDA NA ZONA URBANA DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/05/2003 | 600.00 | 00002732307432 | ERINALDO GUEDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE UM BUEIRO LOCALIZADO NA RODOVIAL ESTADUAL 322 INCLUINDO SERVICO DE REBAIXAMENTO DO PISO DO REFERIDO BUEIRO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS DE ESGOTOS RESIDENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/05/2003 | 200.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/05/2003 | 150.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 02/05/2003 | 200.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM EFETUADOS NOS CANTEIROS DAS VIASPUBLICAS DA CIDADE NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 02/05/2003 | 61.20 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 02/05/2003 | 120.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 02/05/2003 | 46.50 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 02/05/2003 | 46.50 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DO TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/05/2003 | 468.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS LUIZ GONZAGA DE OLIVEI-RA, MARIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA E ENTRADADO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/05/2003 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA DA CIDADE NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/05/2003 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/05/2003 | 25.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 LAVAGEM EFETUADA NA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB NOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/05/2003 | 100.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA APREENSAO DE ANI MAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/05/2003 | 201.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 67 CARRADAS DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESGOTO E CALCAMEN TO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/05/2003 | 340.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TANQUE PIPA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/05/2003 | 150.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/05/2003 | 287.50 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODAGEM DE 115 ARVORES NAS RUAS: BERNARDINO SOARES PRIMO, ANTONIO GOMES E ANTONIO DUTRA DE AL MEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/05/2003 | 340.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SEU DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL DURANTE O SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DA MAQUINA MOTONIVELA DORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/05/2003 | 300.00 | 00003631071426 | GESSIVAN SOARES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/05/2003 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 100 METROS DE ESGOTOS NA RUA PROJETADA E EUCLI- DES ALVES VIDAL NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI JOSE GOMES CAMELO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/05/2003 | 280.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS PRACAS FRANCISCO DEPAULA SALDANHA, JOAO AGRIPINO E HORACIO PIMENTA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/05/2003 | 90.00 | 24507444000186 | BRASIL FERRO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ELETRODOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/05/2003 | 741.00 | 00002414962410 | FRANCISCO DUTRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 38 GRADILHOS PARA PROTECAO DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/05/2003 | 1080.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MUDAS DE FICUS PARA ARBORIZACAO DE VIASPUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/05/2003 | 127.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/05/2003 | 1085.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 PIPAS D'AGUA PARA OS CANTEIROS E PRACAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/05/2003 | 1745.82 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COLETOR DE LIXO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2003 | 998.00 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2003 | 85.20 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS, VALVULAS E OUTROS MATERIAIS PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005621247485 | MARIA DA PAZ LINHARES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA GARI RITA GOMES ARANHA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/05/2003 | 150.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ACOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI JOSE GOMES CAMELO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2003 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONSERTO DE ESGOTOS E TAPA BURACOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PU BLICAS NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/05/2003 | 300.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 150 ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003622859423 | ADONIAS ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI FRANCISCO DANTAS DE ALMEIDA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/05/2003 | 300.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE COLETORAS DE LI XO E REBOQUE DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2003 | 200.00 | 00072721715453 | MAURO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI DOMERINA MARIA DA CONCEICAO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/05/2003 | 200.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2003 | 100.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA APREENSAO DE ANI MAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE MAR CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SER VICOS EVA IBIAPINA DUTRA NO TERMINAL RODOVIA-RIO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/05/2003 | 45.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 29 ARVOREDS DOS CANTEI ROS DA RUA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/05/2003 | 240.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JAGUARIBE-CE E FORTALEZA-CE A SERVICO DAS SECRETARIAS MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/05/2003 | 332.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/05/2003 | 200.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/05/2003 | 200.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E IRRIGACAO DA PRACA JOAO AGRI PINO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/05/2003 | 200.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E IRRIGACAO DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS E PRACA FRANCISCO DE PAULA SAL DANHA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/05/2003 | 200.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA LAVANDERIA PUBLI- CA E RUA PAULA MARQUES DA COSTA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/05/2003 | 510.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVE PARA ABASTECER A PATROL E TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO DE SAO BENTO PARA BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 02/05/2003 | 161.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE PVC E MANGUEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/05/2003 | 147.60 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE PVC PARA A RUA SAO PAULO NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/05/2003 | 480.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE UMA PEDRA NO CONUNTO ANTONIO MARIZ PARA DESOBSTRUCAO DE UM CANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 02/05/2003 | 700.00 | 40966756000104 | SEBATIAO FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO DOSESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/05/2003 | 620.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS DE CIMENTOS PARA CONSERTO DE CAL-CAMENTO E ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 02/05/2003 | 281.45 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS PARA O PARQUE INFANTIL DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/05/2003 | 544.00 | 01596768000132 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTINAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 02/05/2003 | 779.80 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD EPARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 02/05/2003 | 249.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA BATERIA MOURA PARA O TRATOR FORD DALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MUDAS DE EXORIA PARA A PRACA JOAO AGRI-PINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 02/05/2003 | 550.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA PARA DE- SOBSTRUCAO DE UM CANAL NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/05/2003 | 150.00 | 00014796988491 | JOSUE VITORINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA JOSE JA- NUARIO NOBRE 162 NESTA CIDADE PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO TRABALHO INFAN- TIL-PETI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/05/2003 | 98.43 | 00002585281418 | ERILEIDE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MADEI RA PARA MELHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTEN- CIAIS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA JO-AO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/05/2003 | 180.00 | 00031303609487 | TEREZA DUTRA DE OLIVEIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM OS ESTUDOS DO SEU RICARDO F. DU TRA LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/05/2003 | 170.00 | 00003630073425 | DAMIANA INES SOARES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/05/2003 | 100.00 | 00003843935432 | JOSE ALCIONE DA SILVA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DOS SEUS ESTUDOS NA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004188939427 | MARIA LENIR ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAR TICIPAR DO CURSO DE PEDAGOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/05/2003 | 100.00 | 00057183821404 | ISAC GOMES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/05/2003 | 960.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/05/2003 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/05/2003 | 120.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTI- CIPAR DO TERCEIRO MODULO DO CURSO DE EMPREEN DEDOR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/05/2003 | 84.00 | 00004524766405 | CLAUDIA VIANA DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/05/2003 | 100.00 | 00057183821404 | ISAC GOMES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/05/2003 | 100.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/05/2003 | 50.00 | 00045980853472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SEU FILHO DANIEL PEREIRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/05/2003 | 120.00 | 00083833684453 | EDILSON FERNANDES DUTRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL PARA O SEU DESLOCAMENTO A GOIANIA-GO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2003 | 95.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA REALIZADA NA SENHORA ELIZABETH MARIA DE O-LIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/05/2003 | 960.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/05/2003 | 180.00 | 00000899920403 | MARIA JOSE DIAS DOS REIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CONSTRUCAO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/05/2003 | 100.00 | 00004188939427 | MARIA LENIR ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAR TICIPAR DO CURSO DE PEDAGOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/05/2003 | 410.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 02/05/2003 | 2065.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNE- RARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/05/2003 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/05/2003 | 840.00 | 00067653537472 | FRANCISCO TARGINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 HORAS DETRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS PARA PREPARACAO DO SOLOPARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/05/2003 | 665.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 HORAS DETRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS PARA PREPARACAO DO SOLOPARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/05/2003 | 927.50 | 00076043592487 | FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26 1/2 HO- RAS DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA PREPARACAO DOSOLO PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/05/2003 | 1610.00 | 00062277235504 | ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 46 HORAS DETRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS PARA PREPARACAO DO SOLOPARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/05/2003 | 1172.50 | 00002543877487 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 33 1/2 DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE NOS PRODUTORES RURAIS PARA PREPARACAO DO SO LO PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/05/2003 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/05/2003 | 40.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/05/2003 | 752.50 | 00002543877487 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 1/2 DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE NOS PRODUTORES RURAIS PARA PREPARACAO DO SO LO PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/05/2003 | 1225.00 | 00002543877487 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/05/2003 | 150.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE JUSTICA E TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/05/2003 | 487.40 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJODO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 05/05/2003 | 4.65 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 09/05/2003 | 9480.70 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR, AUXILIAR DE SERVICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, MO-TORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 09/05/2003 | 880.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DECARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 09/05/2003 | 2081.98 | 99999999999999 | ROZILDA MAIA DUTRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO O- CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 09/05/2003 | 464.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 OCUPANTE DE CARGO CO- MISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 09/05/2003 | 11965.22 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 09/05/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 COMO DIRETORA DA CRE- CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 09/05/2003 | 3277.31 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 09/05/2003 | 4127.81 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 09/05/2003 | 32938.25 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 09/05/2003 | 715.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DE PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 09/05/2003 | 9307.28 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 09/05/2003 | 685.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 09/05/2003 | 613.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 09/05/2003 | 1475.80 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO- LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 09/05/2003 | 2448.00 | 70041314000118 | DISTRIB.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO CONGELADO PARA A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 09/05/2003 | 120.88 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 09/05/2003 | 445.55 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL \ EDUCACAO / PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 09/05/2003 | 4596.50 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL \ EDUCACAO / PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 09/05/2003 | 610.69 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 09/05/2003 | 9915.44 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 09/05/2003 | 1222.52 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DECARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 09/05/2003 | 2354.34 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGILAN- CIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 09/05/2003 | 6768.61 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 09/05/2003 | 266.96 | 00087346893468 | FLAVIO CESAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALNO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 09/05/2003 | 885.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE MAR-CO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 09/05/2003 | 480.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 09/05/2003 | 1154.22 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 09/05/2003 | 4463.77 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 09/05/2003 | 250.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 09/05/2003 | 1241.26 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 09/05/2003 | 920.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 09/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 09/05/2003 | 35.27 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTABANCO DO BRASIL/PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 09/05/2003 | 2.44 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 09/05/2003 | 4.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA8025-X REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCA- RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA8025-X REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCA- RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 09/05/2003 | 756.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTACAO DO EMPE- NHO 00394-8/2003 REFERENTE AO MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 09/05/2003 | 1596.55 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NO DIA 09.05.2003 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 09/05/2003 | 14895.12 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 09.05.2003 EM FA-VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 09/05/2003 | 0.08 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 09/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL (EX-PARAIBAN)REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS EFE-TUADOS POR ESTA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 09/05/2003 | 604.04 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 09/05/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 COMO AGENTE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/05/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DECARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/05/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE MAIO DE 2003 COMO PREFEITO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/05/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE MAIO DE 2003 COMO VICE-PREFEITO MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 09/05/2003 | 1334.50 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 09/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | I N S S | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 01872-4/2003REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 09/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/REPASSE ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/05/2003 | 1600.04 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DOS AUXILIARES DE SER-VICOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E DIGITADOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 09/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 COMO SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 09/05/2003 | 146.45 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DOS JAR- DINS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 09/05/2003 | 413.75 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 09/05/2003 | 400.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 09/05/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 09/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 COMO SECRETARIA DE A- GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 09/05/2003 | 126.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 09/05/2003 | 822.52 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DECARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 09/05/2003 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADO-RIAS RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 09/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 09/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 09/05/2003 | 294.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/05/2003 | 4.20 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 09/05/2003 | 5000.00 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA NAS RUAS ANTONIO OLIMPIO MAIA, OLEGA- RIO DOROTEA DUTRA, OLIVEIROS SOARES MAIA, CEARA,PROJETADA E MARIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 09/05/2003 | 5976.92 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 09/05/2003 | 1935.04 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DECARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 09/05/2003 | 6477.61 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (GARISE TRATORISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 09/05/2003 | 1305.07 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO, TERMINAL RODOVIARIO, CEMI TERIO, ACOUGUE, MERCADO E PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 09/05/2003 | 2695.52 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 12/05/2003 | 162.00 | 00002088990496 | ARENEWTON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, MAQUI NAS DE CALCULAR E APARELHOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 12/05/2003 | 4.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 16/05/2003 | 9.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/REPASSE ICMS REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 19/05/2003 | 520.25 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRI- BUICAO PARA O PASEP COMPETENCIA MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 19/05/2003 | 87.27 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DE UMA MOTO DE PLACA MNL 6672-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/05/2003 | 4.90 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 20/05/2003 | 4.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/05/2003 | 4.30 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/05/2003 | 600.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TV PANASONIC 20 PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/05/2003 | 8389.99 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/05/2003 | 862.55 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/05/2003 | 12569.95 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/05/2003 | 40.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR DO CHEQUE NUMERO 020380 EM FAVOR DE JO SE TAVARES LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/05/2003 | 5.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 20/05/2003 | 166.29 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/05/2003 | 16.00 | 35288489000123 | A FERRAGISTA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 TESOURA E UMA CAPINEIRA PARA A PRACAJOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 20/05/2003 | 150.00 | 00014796988491 | JOSUE VITORINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA JOSE JANUARIO NOBRE 162, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DOTRABALHO INFANTIL - PETI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/05/2003 | 1000.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DE CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/05/2003 | 359.07 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/05/2003 | 3253.55 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSORA- MENTO CONTABIL PRESTADO A ESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 02/06/2003 | 240.00 | 00009507542850 | MARCOS ANTONIO VIDAL PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA PRACA JOAO AGRIPI- NO NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 02/06/2003 | 200.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SER VICO DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 02/06/2003 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 02/06/2003 | 100.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SAO BENTO-PB COM O ENCARREGADO DA TESOURARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 02/06/2003 | 487.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA TE- SOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 02/06/2003 | 172.86 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.122 CO- PIAS XEROGRAFICAS E 09 ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00062493779487 | IVONILDA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PARA A SECRETARIA DE EDUCA- CAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 02/06/2003 | 414.00 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.760 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI- RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/06/2003 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN- CAS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. AN TONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 02/06/2003 | 100.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RECEBER ORIENTACOES SOBRE A NOVA VERSAO DOPROGRAMA DE LICITACOES DA ELMAR PROCESSAMENTODE DADOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEI- TURA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 02/06/2003 | 127.40 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 10 CAIXAS DE DISQUETES PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/06/2003 | 1476.14 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS DO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL EFETI-VO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (CONTADOR E A-GENTE FISCAL DE TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 02/06/2003 | 513.48 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/06/2003 | 2700.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.O DILON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/06/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | CTA UNICA TES. NACIONAL - UG | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 423/1998 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICI PAL REFERENTE A 1 PARCELA RECOLHIDA QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/06/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | CTA UNICA TES. NACIONAL - UG | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 423/98 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A 2 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/06/2003 | 50.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/06/2003 | 100.00 | 08799173003491 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA A PAROQUIA N.S. DOS MILAGRES PARA O NOITARIO DO NOVENARIO DO MES DE MAIO DEDICADOA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 02/06/2003 | 25.00 | 00099181479468 | ENOCK ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIO NA NOVENA DO MES DE MAIO DEDICADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 02/06/2003 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DE PANOS DE PRATO DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 02/06/2003 | 200.00 | 00064033457453 | SUELI MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PRO- MOTORIA PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 02/06/2003 | 500.00 | 00049619080459 | AURENIZA ALVES DE ANDRADE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 02/06/2003 | 17.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA O PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 02/06/2003 | 265.00 | 00062494082404 | MARIA DAS NEVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DA POLICIA CIVIL, INSTRUTORA DO CURSO DE ALIMENTACAO ALTERNATIVA E PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE DE E- NERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/06/2003 | 183.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 02/06/2003 | 220.00 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 02/06/2003 | 246.30 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.642 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOS MESES DE JANEIRO E FE- VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 02/06/2003 | 120.00 | 00002347407449 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA AREA COM PASTAGEM PARA COLOCACAO DE ANI- MAIS BOVINOS ENTREGUES AO MUNICIPIOS COMO RESTITUICAO DE DEBITOS DE AGENTES POLITICOS IMPUTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 02/06/2003 | 1010.54 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 02/06/2003 | 32.00 | 05154951000139 | LUIZ SIMOES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/06/2003 | 1933.92 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DOS AUXILIARES DE SERVICOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E DIGITADOR DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/06/2003 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA DEP. LUIZCLEMENTINO-185-JAGUARIBE-JOAO PESSOA, PARA A-COLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/06/2003 | 51.52 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AOS MESE DE MARCO, ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/06/2003 | 4.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 02/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/06/2003 | 500.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO MES DE MARCO DE 2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REPARTICOES DA CA- PITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/06/2003 | 800.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO MESDE ABRIL DE 2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REPARTICOES ESTADUAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 02/06/2003 | 326.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 02/06/2003 | 151.20 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.008 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 02/06/2003 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 02/06/2003 | 400.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 02/06/2003 | 50.00 | 04970266000118 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AC LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/06/2003 | 1024.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/06/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO DE 2003 COMO PREFEITO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/06/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO DE 2003 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/06/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DOS ASSESSORES DE GA-BINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/06/2003 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 02/06/2003 | 2149.88 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 02/06/2003 | 440.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 02/06/2003 | 884.81 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 02/06/2003 | 240.00 | 10710549000123 | JOSE PATROCINIO DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 08 CALCAS JEANS PARA OS AGENTES DO PRO-GRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 02/06/2003 | 235.00 | 35653898000181 | HOSPITAL SAO TIAGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LINHARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 02/06/2003 | 972.00 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 02/06/2003 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO BELO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 02/06/2003 | 53.00 | 24591968000106 | LUCENILDE LEITE DIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM MACACO PARA O VEICULO PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 02/06/2003 | 110.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ULTRA- SONOGRAFIA REALIZADA NO SENHOR MANOEL SALES OLIVEIRA BISNETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 02/06/2003 | 80.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ULTRA- SONOGRAFIA TIREOIDE REALIZADA NA SENHORA BAR BARA ALVES LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 02/06/2003 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 02/06/2003 | 120.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB COMPACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 02/06/2003 | 180.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUSA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO EM PEDIATRIA REALIZADO DE19 A 24 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 02/06/2003 | 180.00 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO EM PEDIATRIA REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 02/06/2003 | 180.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO EM PEDIATRIA REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 02/06/2003 | 495.60 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 02/06/2003 | 57.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 02/06/2003 | 30.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRANSPORTAR UM PACIENTE DO HOS PITAL MUNICIPAL PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 02/06/2003 | 266.96 | 00087346893468 | FLAVIO CESAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALNO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 02/06/2003 | 360.00 | 00071408649420 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 02/06/2003 | 1932.20 | 09222431000177 | JOSE F. SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 02/06/2003 | 268.05 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 02/06/2003 | 17405.90 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 02/06/2003 | 220.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB E CAICO-RN COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 02/06/2003 | 752.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/06/2003 | 300.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 LAVAGENSNA AMBULANCIA DE PLACA MMX0315-PB DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 02/06/2003 | 287.28 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 02/06/2003 | 6645.88 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVI- DADE DO MES DE MAIO DE 2003 DO PESSOAL LOTA- DO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 02/06/2003 | 3015.10 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVI- DADE DO MES DE ABRIL E JUNHO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 02/06/2003 | 240.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DAS MAQUINAS DE LAVAR E PASSAR INDUSTRIAL E NO AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILONMAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 02/06/2003 | 400.00 | 00000910807469 | RAIMUNDO UELLITON PAIVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 16 PIPAS D'AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 02/06/2003 | 126.13 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MI CRI COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 02/06/2003 | 225.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DERADIOGRAFIA DO TORAX E ULTRASONOGRAFIA REALI-ZADA NA SENHORA ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 02/06/2003 | 86.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 02/06/2003 | 1515.81 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 02/06/2003 | 172.05 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 02/06/2003 | 1932.20 | 09222431000177 | JOSE F. SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 02/06/2003 | 651.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 02/06/2003 | 1598.40 | 07643687000122 | ENDOMED LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 02/06/2003 | 1489.48 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 02/06/2003 | 2138.87 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 02/06/2003 | 2333.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/06/2003 | 0.80 | 07643687000122 | ENDOMED LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO01177-1/2003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/06/2003 | 7675.28 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 02/06/2003 | 1800.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 02/06/2003 | 615.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 02/06/2003 | 1371.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 02/06/2003 | 1578.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 02/06/2003 | 1930.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 02/06/2003 | 900.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 02/06/2003 | 900.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 02/06/2003 | 108.00 | 08211252000767 | BARRETO COM.E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVELACAO DE 180 FOTOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 02/06/2003 | 1440.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 02/06/2003 | 672.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHO-RA DOS MILAGRES NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 19 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 02/06/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 500 VASSOURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 02/06/2003 | 500.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNP 6080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 02/06/2003 | 330.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E LIMPEZA DE 07 MAQUINAS DATILOGRAFICAS E 04 MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLASMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 02/06/2003 | 115.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA FRANCISCA DAS CHAGAS DUTRA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 02/06/2003 | 120.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 02/06/2003 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 02/06/2003 | 50.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA JUNTA DE SERVICOMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 02/06/2003 | 200.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL LINO DANTAS NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 02/06/2003 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA CONEGO SANDOVAL NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 02/06/2003 | 200.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALJOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 02/06/2003 | 200.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO SILVA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 02/06/2003 | 200.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA SE- VERINA BRAGA DA SILVA NO SITIO TABOLEIRO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 02/06/2003 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 02/06/2003 | 200.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL 1 DE MAIO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 02/06/2003 | 140.00 | 00057101701191 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO A PROFESSORA DE AL FABETIZACAO SOLIDARIA DINAIDE ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 02/06/2003 | 200.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 02/06/2003 | 100.00 | 00020664125468 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE O PTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 02/06/2003 | 240.00 | 00033849471420 | MARIA SUELI FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/06/2003 | 240.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 02/06/2003 | 240.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SI TIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 02/06/2003 | 65.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS NO ONIBUS ESCOLAR E CAMIONETE D-20 DA SECRE TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 02/06/2003 | 150.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E LIMPEZA EM 05 MAQUINAS DE ESCREVER DA SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 02/06/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/06/2003 | 334.36 | 00005361560421 | JANDILMA GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA FRAN CISCA GOMES DOS SANTOS NO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/06/2003 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/06/2003 | 200.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA JO SUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/06/2003 | 100.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES GARCIA NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 02/06/2003 | 15.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 02/06/2003 | 350.00 | 00064033600434 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLASDA ZONA RURAL, PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 02/06/2003 | 2902.56 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 02/06/2003 | 200.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO PRADO MONTE NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 02/06/2003 | 50.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB COM A SECRETARIA DE EDU CACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CEN- TRO CULTURAL GERALDO VANDRE SOBRE OBJETIVOS EPROPOSTAS DO CURSO DE POS-GRADUACAO DA FACISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 02/06/2003 | 395.00 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 02/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ILZA RESENDE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA SEU DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 02/06/2003 | 114.00 | 10710549000123 | JOSE PATROCINIO DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 42 CUECAS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 02/06/2003 | 300.00 | 00005742478402 | JANDILENE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA GERAL NO PREDIO DA ESCOLA MUNI CIPAL DO SITIO BOA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 02/06/2003 | 100.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 02/06/2003 | 1168.99 | 09163767000530 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 02/06/2003 | 30.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM BOTIJAO DE GAS VAZIO PARA A ESCOLA DO SITIO POCO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 02/06/2003 | 1038.00 | 08250714000160 | MONTEC-MONT.TEC.E RET.DE MOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 02/06/2003 | 176.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 02/06/2003 | 75.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA BOMBA E BICO INJETOR DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 02/06/2003 | 796.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/06/2003 | 4212.95 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EFETIVO LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/06/2003 | 464.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 OCUPANTE DE CARGO CO-MISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 02/06/2003 | 14047.18 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), (AUXILIARES DE SERVICOS, PROFESSORES, VIGIAS,PORTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/06/2003 | 9692.88 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%, PROFESSORES, SUPERVISORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 02/06/2003 | 26597.49 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 02097-4/2003 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/06/2003 | 606.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DE PROFESSORES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL NO MES DE JU- NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/06/2003 | 880.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/06/2003 | 1820.41 | 99999999999999 | ROZILDA MAIA DUTRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/06/2003 | 10691.10 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/06/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 COMO DIRETORA DA CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/06/2003 | 4188.56 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/06/2003 | 754.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/06/2003 | 8.80 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/06/2003 | 6820.99 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PATRONAL COMPETENCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/06/2003 | 27.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 250 TELHAS PARA COLOCACAO NO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/06/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 COMO ASSESSORA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/06/2003 | 1000.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 02/06/2003 | 1260.00 | 00067653537472 | FRANCISCO TARGINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 36 HORAS DETRATOR TRABALHADAS NA PREPARACAO DE SOLO PARAPLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTO- RES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 02/06/2003 | 31.35 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 209 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTU- RA NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 02/06/2003 | 200.00 | 00004877776460 | MICILENE BRAGA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDI- CAS COM A SUA GRAVIDEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 02/06/2003 | 200.00 | 00003886626466 | CLOVES CARDOSO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRA DE HA BILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 02/06/2003 | 100.00 | 00057183821404 | ISAC GOMES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 02/06/2003 | 950.00 | 00048883417453 | MARIA DE JESUS DUTRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDA-GOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 02/06/2003 | 100.00 | 00037373960430 | TEREZINHA ALVES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA PROTESE DENTARIA PARA DOACAO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 02/06/2003 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 02/06/2003 | 72.00 | 00087363984468 | TEREZINHA LINDALVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAU LICO PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 02/06/2003 | 75.60 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 504 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/06/2003 | 100.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO SOBRE O PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 02/06/2003 | 950.00 | 00048883417453 | MARIA DE JESUS DUTRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDA-GOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 02/06/2003 | 150.00 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TIJOLOS FURADOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 02/06/2003 | 310.00 | 01112459000140 | MARIA DE FATIMA FERNANDES F. FORTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA URNA FUNERARIA INCLUINDO OS SERVI- COS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE MARIA ANALIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 02/06/2003 | 160.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO RFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM COLCHAO D-23 PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/06/2003 | 826.96 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/06/2003 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADO-RIAS DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 02/06/2003 | 1554.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 02/06/2003 | 61.00 | 24591968000106 | LUCENILDE LEITE DIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 02/06/2003 | 1587.00 | 04138216000179 | MARIA DE FATIMA R. BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO DASVIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 02/06/2003 | 200.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TV, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 02/06/2003 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO FORUM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 02/06/2003 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAOPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 02/06/2003 | 150.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 02/06/2003 | 260.00 | 00029841313472 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TORNEAMENTO NOS TAMBORES DA RODA DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 02/06/2003 | 300.00 | 00064032787468 | JOAO BATISTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/06/2003 | 50.00 | 00003539281436 | MARCELO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DA PRACA JOAO AGRIPINO NO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/06/2003 | 240.00 | 00014784033491 | ARLINDO ALVES DE MOURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/06/2003 | 200.00 | 00069184232404 | FRANCISCA GARCIA VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO VIGILANTE EDMIL SON DANTAS VIDAL NO TERMINAL RODOVIARIO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/06/2003 | 32.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS PERTECENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/06/2003 | 60.00 | 00003629711456 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS NA COLETA DE LIXO NO BAIRRO DOS ESTA DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/06/2003 | 420.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS AOS SABADOS E DOMINGOS NA LIMPEZA PUBLICA EM DECORRENCIA DA FEIRA LI- VRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/06/2003 | 16.50 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ARAME PARA CERCA DE PROTECAO DOS CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/06/2003 | 211.26 | 00002089888407 | EMILIANO BATISTA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 02/06/2003 | 3997.40 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD 6.600 NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 02/06/2003 | 71.00 | 01585514000119 | MAXXI DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ESCOVAO PARA OS GARIS DA LIMPEZA PUBLI-CA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 02/06/2003 | 100.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CAICO-RN COM O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTU RA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE CRETARIA NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 02/06/2003 | 51.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 02/06/2003 | 800.00 | 00047891289468 | CICERO GOMES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 HORAS TRABALHADAS DURANTE O SERVICO DE ESCLEIPE DE ATERRO NA ESTRADA DOS SITIOS: TEIU, BALIZA E RIACHO ESCURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE UMA PEDRA PARA CONSTRUCAO DE UM CANAL NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 02/06/2003 | 100.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB E 01 DIA RIA MOSSORO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 02/06/2003 | 71.56 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BARRAS DE FERRO E BALDE DE GRAXA PARA OPARQUE INFANTIL DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 02/06/2003 | 261.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VASSOUROES PARA OS GARIS DA LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 02/06/2003 | 145.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE DISCO DE RODA DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 02/06/2003 | 468.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARRO DE MAO PARA OS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 02/06/2003 | 70.00 | 00210613000153 | V.LUCIA & CIA. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 02/06/2003 | 380.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 19 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 02/06/2003 | 170.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 02/06/2003 | 130.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MOTOR BOMBA DO CACIMBAO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 02/06/2003 | 263.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 02/06/2003 | 140.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 02/06/2003 | 300.00 | 00053909925472 | PAULO EDUARDO QUEIROZ MONTENEGRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS GOLFINHOS PARA A FONTE DA PRACA JOAO AGRIPINO DE PENDENCAS-RN PARA BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 02/06/2003 | 80.00 | 35505874000185 | LUZO ESTEVAO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA CHAVE DE PARTIDA PARA A LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 02/06/2003 | 49.00 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 CARRO DE MAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 02/06/2003 | 45.76 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/06/2003 | 1943.92 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/06/2003 | 6828.81 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/06/2003 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIAS FINANCEIRAS DE RECURSOS DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/06/2003 | 1411.20 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL]DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/06/2003 | 7.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 02/06/2003 | 25.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ELIZA- BETH MARIA OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/06/2003 | 124.00 | 00003630979459 | FRANCISCO SOARES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA NA RUA EUCLIDES ALVES VIDAL PARA DESOBSTRUCAO DA RE-DE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/06/2003 | 500.00 | 00007083653453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 01376-5/2003 REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EN- TRE AS RUAS DEP.AMERICO MAIA E PE. AYRES PARAFINS DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/06/2003 | 200.70 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NO PREDIO DO MA-TADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 03/06/2003 | 7302.24 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLI-CA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 03/06/2003 | 40.00 | 00045981051434 | ORNILDO MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO TABOLEIRO DE CIMADIVISA COM CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 03/06/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 COMO ASSISTENTE SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 03/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 03/06/2003 | 7510.00 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 09/06/2003 | 4.90 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 09/06/2003 | 2624.05 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NO PERIODO DE 09 DE MARCO A 18 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 09/06/2003 | 2124.14 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 09/06/2003 | 1663.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLA-CA MNY-6080 NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 09/06/2003 | 1000.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 54 CARRADAS DE MATERIAL PARA ATERRO DO PA TIO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 09/06/2003 | 328.45 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL \ EDUCACAO / PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 09/06/2003 | 4989.88 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 09/06/2003 | 3500.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES COM BRACO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 09/06/2003 | 1925.70 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA MAIO DE 2003 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 09/06/2003 | 4.20 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 09/06/2003 | 407.51 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA MAIO/2003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 09/06/2003 | 598.59 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O P A S E P COMPETENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 09/06/2003 | 316.66 | 00017631009449 | NORMELUCIA FILGUEIRAS SALDANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS IDE-NIZADAS NO PERIODO 01.07.2001 A 09.02.2003 POR MOTIVO DO FALECIMENTO DO SR. LUIZ ROMEU SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 09/06/2003 | 545.24 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 09/06/2003 | 126.00 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 09/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DA ASSESSORIA TECNICA COM PETENCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0021482 | 09/06/2003 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSIS TENCIAIS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 09/06/2003 | 145.48 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL COMPETENCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 09/06/2003 | 990.00 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 09/06/2003 | 5985.88 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 09/06/2003 | 1125.00 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 45 TUBOS DE CIMENTO PARA O ESGOTO DAS RUAS SANTA CATARINA E PARA NO BAIRRO DOS ES- TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 09/06/2003 | 4000.00 | 00056588828420 | JANDILSON MARTINS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO AR-TESANAL NA CONFECCAO DE 10 GOLFINHOS ORNAMEN-TAIS PARA A PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 09/06/2003 | 300.00 | 00036756946404 | SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ESCAVACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS SANTA CATARINA E PARA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 09/06/2003 | 2313.33 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE INFRA-ES TRUTURA COMPETENCIA MAIO DE 2O03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTACAO DE POSTES C/LUMINARIAS NA PRACA JOAO AGRIPINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 09/06/2003 | 4260.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 06 POSTES COM 02 LUMINARIAS PARA A PRA-CA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | AQUISICAO DE COLETORAS PARA LIXO URBANO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 09/06/2003 | 7840.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 56 COLETORES DE LIXO SUSPENSO EM CHAPA 18 PARA COLOCACAO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 10/06/2003 | 216.11 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS JARDINS DA PREFEITURA, PRACAS, ACOU GUE, CEMITERIO E TERMINAL RODOVIARIO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/06/2003 | 300.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 75 METROS DE ALVENARIA NO CANAL DO CONJUNTO AN TONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/06/2003 | 44.08 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 10/06/2003 | 220.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA ESCOVA GINECOLOGICA P/COLO UTERINO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 10/06/2003 | 1571.40 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIAFILHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 10/06/2003 | 665.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNE- RARIAS E ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/06/2003 | 40.89 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA ACOLHI MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/06/2003 | 4.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/06/2003 | 293.76 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/06/2003 | 195.01 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA CRECHE N.S DOS MILA- GRES NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/06/2003 | 723.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO CONGELADO, CARNE MOIDA E FLOCOS DE MILHO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 20/06/2003 | 390.89 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 20/06/2003 | 7.70 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PU- BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 20/06/2003 | 7.64 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE N.S. DOSMILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 20/06/2003 | 45.90 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE FEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 20/06/2003 | 2500.00 | 01139627000190 | ACAPLAM-SUGERE ORGANIZACAO S/C | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS CODIGOS TRIBUTA RIOS, POSTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 20/06/2003 | 1151.22 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 20.06.2003 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 20/06/2003 | 19010.38 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 20.06.2003 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 20/06/2003 | 451.66 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 20.06.2003 EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 20/06/2003 | 1123.46 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 20/06/2003 | 120.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA BATERIA PARA A PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 20/06/2003 | 8390.37 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI CA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 20/06/2003 | 448.85 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA PREFEITURA, CRU- ZEIRO, MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 20/06/2003 | 1200.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO PARA O CANAL DO BAIRRO DOS ESTADOS E CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0021920 | 25/06/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO,LOCACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO E FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/06/2003 | 311.02 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 30.06.2003 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/06/2003 | 3275.51 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 30.06.2003 EM FA VOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/06/2003 | 29.32 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL NO DIA 20.06 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/06/2003 | 2.44 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/06/2003 | 1216.40 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 10.06.2003 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/06/2003 | 14182.08 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 10.06.2003 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/06/2003 | 850.00 | 12684577000149 | SEVERINO ALVES DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/06/2003 | 640.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/06/2003 | 1801.40 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/06/2003 | 846.85 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/06/2003 | 650.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM REFRIGERADO ELETROLUX 250L PARA O POSTO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/07/2003 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/07/2003 | 960.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/07/2003 | 100.00 | 00004043427441 | GERONIMO BORGES JUSTINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPE CIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/07/2003 | 100.00 | 00004188939427 | MARIA LENIR ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PEDAGOGIA PROMO- VIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE JUNHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/07/2003 | 150.00 | 00044931760406 | FRANCISCA JOSERENE FILGUEIRAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PE DAGOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/07/2003 | 100.00 | 00057183821404 | ISAC GOMES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/07/2003 | 300.00 | 00014796988491 | JOSUE VITORINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE JANUARIO NOBRE NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003 PARA FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/07/2003 | 160.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MAO DE OBRA NA MELHORIA DA RESIDENCIA DO SR. JOSE IRAN F. JALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSIS TENCIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO TRANSPORTANDO-AS PARA A CAPITAL DO ES TADO DA PARAIBA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/07/2003 | 300.00 | 00003633398414 | MARIA SARAIVA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CI RURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/07/2003 | 826.96 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E COORDENADOR GERAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/07/2003 | 3355.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADO-RIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA PRE- FEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/07/2003 | 900.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/07/2003 | 3.25 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/07/2003 | 570.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/07/2003 | 440.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/07/2003 | 540.00 | 01063406000186 | CENTRO INT.DE PROM.A SAUDE S/C LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATENDIMEN- TOS MEDICO DERMATOLOGICO REALIZADO EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/07/2003 | 17405.63 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - POSTOS I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/07/2003 | 521.00 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATI- FICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL-1 ETAPA- CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/07/2003 | 250.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/07/2003 | 801.45 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/07/2003 | 256.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/07/2003 | 235.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/07/2003 | 746.28 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/07/2003 | 120.00 | 00052398579468 | GERSON BARBOSA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO CARDIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/07/2003 | 60.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ - 2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/07/2003 | 100.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB,PA RA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PPI DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/07/2003 | 50.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/07/2003 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/07/2003 | 500.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 ELETRO- CARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/07/2003 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DO POSTO DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/07/2003 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/07/2003 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO PRO- GRAMA PSF NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/07/2003 | 200.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPACAO DE UM TREINAMENTO SOBRE O CADSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/07/2003 | 220.00 | 00087346893468 | GEORLES FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/07/2003 | 1226.96 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE (SECRETARIO, COORDENADOR DE SAUDE E DI-RETOR DO HOSPITAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 01/07/2003 | 12037.04 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AUXILIARES DE SERVICOS, PORTEIROS, AGENTES ADMINISTRATIVOS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM, DIGITADOR, VIGIA,MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/07/2003 | 826.96 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E COORD.GERAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/07/2003 | 2193.99 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/07/2003 | 7310.00 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/07/2003 | 8010.92 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/07/2003 | 50.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/07/2003 | 86.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SER- VICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/07/2003 | 420.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/07/2003 | 83.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/07/2003 | 20.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ALTERNADOR DA PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/07/2003 | 60.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PAMPA DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/07/2003 | 765.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP. E FARM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA A SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/07/2003 | 1999.26 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/07/2003 | 171.80 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/07/2003 | 942.56 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/07/2003 | 200.00 | 40977134000181 | FRANCISCO DE ALMEIDA BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 13 PARES DE TENIS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/07/2003 | 42.76 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PAMPA DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/07/2003 | 420.00 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/07/2003 | 65.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA PORTEIRA DE MADEIRA PARA O CURRAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/07/2003 | 1590.00 | 04138216000179 | MARIA DE FATIMA R. BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/07/2003 | 100.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS EVA IBIAPINA DUTRA NO TERMINAL RODOVIA RIO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/07/2003 | 150.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/07/2003 | 100.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/07/2003 | 32.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/07/2003 | 200.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA PRACA JOAO AGRI PINO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/07/2003 | 200.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOS CANTEIROS DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 01/07/2003 | 150.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/07/2003 | 200.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI JOSE GOMES CAMELO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/07/2003 | 200.00 | 00038824825400 | MARIA DO CEU LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA GARI MARILENE ROQUE DA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/07/2003 | 200.00 | 00003605880428 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA GARI MARIA JOSE ROQUE GOMES NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/07/2003 | 200.00 | 00075178702468 | FRANCILENE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCIMAR BELARMINO DOS SANTOS NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/07/2003 | 200.00 | 00003632847452 | MARIA DE FATIMA MARQUES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI JOSE SERA FIM DA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/07/2003 | 200.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PIMENTA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/07/2003 | 200.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO CONJUNTO JOAO AGRI PINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/07/2003 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 01/07/2003 | 840.00 | 00000910807469 | RAIMUNDO UELLITON PAIVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 42 PIPAS D'AGUA PARA A PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/07/2003 | 250.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: ANTONIO DUTRA DE AL- MEIDA, JOSE FERNANDES DE ALENCAR E CICERO AL VES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/07/2003 | 200.00 | 00072721715453 | MAURO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI DOMERINA MARIA DA CONCEICAO NA ZONA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE CONSERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PU BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/07/2003 | 200.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUACAO DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SAL- DANHA E DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/07/2003 | 200.00 | 00003622859423 | ADONIAS ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCISCO DANTAS DE ALMEIDA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/07/2003 | 200.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA VIA DE ACESSO A REDE DE ENERGIA DO CRUZEIRO DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/07/2003 | 800.00 | 00013645552472 | GERSON LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 CARRADASDE ATERRO PARA ATERRO E TAPA BURACOS DA RODO-VIA PB 321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/07/2003 | 100.00 | 00045665400491 | FRANCISCO CUNHA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MELHORIA DA RE- SIDENCIA DA SENHORA CARMELIA FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/07/2003 | 30.00 | 00002162486474 | JOSE AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO GARI JOSE MOTA FERNANDES POR UM PERIODO DE 03 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/07/2003 | 74.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/07/2003 | 200.00 | 00005269500485 | PAULO CESAR DA SILVA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONS TRUCAO DE UMA GALERIA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/07/2003 | 190.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO CANAL DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/07/2003 | 140.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE UMA PEDRA PARA DE SOBSTRUCAO DE UMA GALERIA NA RUA LUIZ GON ZAGA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/07/2003 | 200.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/07/2003 | 300.00 | 00026559743870 | JOSE JANUARIO NOBRE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/07/2003 | 160.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA POR UM PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/07/2003 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/07/2003 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/07/2003 | 200.00 | 00064033457453 | SUELI MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO DA PROMOTORIA PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/07/2003 | 120.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/07/2003 | 100.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE COMPRAR PECAS PARAUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/07/2003 | 1930.44 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/07/2003 | 6521.68 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (AGENTEADMINISTRATIVO, PEDREIRO, VIGIAS, GARI, AUXI-LIARES DE SERVICOS, OPERADOR DE MAQUINAS, MO-TORISTAS, SERVENTE DE OBRAS, ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/07/2003 | 7358.24 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHOM REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMEN- TOS DO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL EFETI VO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (GARIS E TRATORISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/07/2003 | 467.40 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LIGACAO DE ES-TOS RESIDENCIAIS A REDE GERAL DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/07/2003 | 109.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARRINHOS DE MAO E CAMARAS DE AR PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/07/2003 | 61.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA PINTURA DO PARQUE INFANTIL DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/07/2003 | 240.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MOTOR BOMBA DO CACIMBAO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/07/2003 | 150.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS PARA A REDE DE ILUMINACAO PU- BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/07/2003 | 130.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/07/2003 | 20.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/07/2003 | 180.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O REBOQUE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/07/2003 | 150.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O REBOQUE DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/07/2003 | 4349.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/07/2003 | 103.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/07/2003 | 180.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJO DO CRUZ PARA PRESTAR SERVI CO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/07/2003 | 675.90 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJO DO CRUZ PARA PRESTAR SERVI CO NESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/07/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSORA- MENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHONUMERO 01843-1/2003 REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/07/2003 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 COMO SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/07/2003 | 150.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FILMA- GEM DAQ QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/07/2003 | 2957.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR E MI-CRO ONIBUS NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/07/2003 | 220.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/07/2003 | 100.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES GARCIA DURAN- TE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/07/2003 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/07/2003 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/07/2003 | 200.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/07/2003 | 100.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL LINO DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/07/2003 | 100.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/07/2003 | 200.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/07/2003 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/07/2003 | 200.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL 1 DE MAIO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/07/2003 | 200.00 | 00005361560421 | JANDILMA GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO CACIMBAS NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/07/2003 | 200.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL LINO DANTAS NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/07/2003 | 200.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SILVA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/07/2003 | 200.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/07/2003 | 65.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO PROGRAMA DE AL FABETIZACAO SOLIDARIA FRANCISCA DAS CHAGAS DUTRA NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/07/2003 | 90.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO A PROFESSORA DE AL FABETIZACAO SOLIDARIA ADRIANA FERNANDES FER REIRA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/07/2003 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MOR TA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/07/2003 | 410.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS PARTES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS JOSUE ALVES DE AZEVEDO, CONEGO SANDOVAL, FRANCISCA GOMES BATISTA E MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/07/2003 | 70.00 | 00052660559449 | FRANCISCO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ROCO NO PATIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVE DO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/07/2003 | 350.00 | 00003335582438 | SUZANA RESENDE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ES- COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/07/2003 | 250.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/07/2003 | 100.00 | 00043847447491 | HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ROCO NOS PATIOS DAS ESCOLAS ANTONIO MI NERVINO FILGUEIRAS E IRENE BARRETO FILGUEI RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/07/2003 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/07/2003 | 60.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB COM A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/07/2003 | 50.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARA ASSISTIR UMA REUNIAO NA JUNTA DE SERVICO MI LITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ILZA RESENDE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A ESCOLAPROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/07/2003 | 200.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO PRADO MONTE NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/07/2003 | 200.00 | 00005579131445 | JOELMA VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA JERU ZA OLIVIA MARQUES DE LIMA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/07/2003 | 60.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SER- VICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/07/2003 | 200.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ALUGA DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO-CELTA DE PLACA MOG 3025-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/07/2003 | 300.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/07/2003 | 30.00 | 00004695415470 | JURANDI NUNES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO DA ESCOLA MUNICI PAL DO SITIO PRADO MONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/07/2003 | 240.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/07/2003 | 240.00 | 00033849471420 | MARIA SUELI FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/07/2003 | 347.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/07/2003 | 119.00 | 00057101701191 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DINAIDE ALVES DA SILVA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SI TIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/07/2003 | 240.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/07/2003 | 120.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/07/2003 | 12727.64 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES DE SERVI-COS, MOTORISTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/07/2003 | 880.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (SECRETARIO E DIRETOR DE DEP.CUL-TURA E DESP.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 COMO DIRETORA DA CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/07/2003 | 3810.76 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES (PROFESSORESPORTEIRO E AUXILIARES DE SERVICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/07/2003 | 644.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 OCUPANTE DE CARGO EFETIVO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/07/2003 | 14206.07 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%(PROFESSORES, AUXILIARES DE SERVICOS, PORTEIROS, VIGIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/07/2003 | 4245.77 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/07/2003 | 36435.29 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% (PROFESSORES E SUPERVISORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/07/2003 | 701.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/07/2003 | 578.20 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE, FLOCOS DE MILHO, FARINHA E NUTRILON PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/07/2003 | 99.90 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/07/2003 | 297.00 | 04390476000137 | M.S.R. SARAIVA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D-20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/07/2003 | 652.80 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 18 DE JU- NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/07/2003 | 360.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 12 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/07/2003 | 843.00 | 04520668000110 | VALDEMIZA FERREIRA DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/07/2003 | 925.00 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/07/2003 | 495.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/07/2003 | 980.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 100 CADERNOS 10 MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/07/2003 | 3194.00 | 05373250000190 | EDILSON DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/07/2003 | 959.50 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/07/2003 | 142.00 | 09349093000139 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 MOLDURAS C/ VIDRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/07/2003 | 1160.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO DOPATIO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/07/2003 | 7455.45 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA JUNHO/2003 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/07/2003 | 1564.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DE LABORATORIO PARA O HOSPITALMUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/07/2003 | 154.60 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP. E FARM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O HOSPITALMUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/07/2003 | 8855.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/07/2003 | 540.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/07/2003 | 3478.00 | 24225427000156 | L.DE A. CHAGAS E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/07/2003 | 253.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/07/2003 | 626.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/07/2003 | 469.40 | 08229791000138 | FARMACIA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/07/2003 | 394.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/07/2003 | 1411.20 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/07/2003 | 300.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CADEIRAS PLASTICAS E VENTILADOR PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO POCO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/07/2003 | 260.00 | 00010863974449 | JOSE SAINT-CLAIR DE SOUZA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 EXAME CISTOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/07/2003 | 36.30 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF III E O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/07/2003 | 29.83 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF III E O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/07/2003 | 450.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DECOLONOSCOPIA REALIZADO EM MARIA ESTEFANIA FI-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/07/2003 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/07/2003 | 55.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO DE 2003 COMO MEDICO NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/07/2003 | 2784.76 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/07/2003 | 118.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/07/2003 | 40.00 | 35653898000181 | HOSPITAL SAO TIAGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS USADOS NA PA- CIENTE MARIA MAIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/07/2003 | 20.00 | 00091442427434 | GEOVANIA ARANHA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE SECRETARIADO E ADMINISTRACAO DE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/07/2003 | 521.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/07/2003 | 30.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE SECRETARIADO E ADMINISTRACAO DE EMPRESA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/07/2003 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/07/2003 | 1329.48 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO O-CUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/07/2003 | 680.14 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/07/2003 | 1073.33 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO (CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) LOTA- DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/07/2003 | 2.68 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 01410-9/2003 RE- FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AM BULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/07/2003 | 0.91 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 02071-1/2003 RE- FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A BAS CULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/07/2003 | 696.23 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/07/2003 | 308.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0022101 | 01/07/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO LOCACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTA- BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/07/2003 | 150.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO NOSETOR DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOS DIAS:05,06,07,12,13,22,23 E 28 E 29 DE MAIO DE 2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, SAUDEINFRA ESTRUTURA, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SENHOR ANTONIO DE PADUA E ELMAR PROCESSA- MENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/07/2003 | 768.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/07/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DOS ASSESSORES DO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/07/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE JULHO DE 2003 COMO PREFEITO MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/07/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE JULHO DE 2003 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/07/2003 | 30.00 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/07/2003 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL ATRAVES DA RADIO PANORAMA FM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/07/2003 | 187.25 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/07/2003 | 102.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/07/2003 | 90.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E LIMPEZA DE 03 MAQUINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/07/2003 | 100.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATI- FICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/07/2003 | 100.00 | 00018199402415 | JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARABREJO DO CRUZ PARA PRESTAR SERVICOS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/07/2003 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 01/07/2003 | 400.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/07/2003 | 100.00 | 00039270831434 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/07/2003 | 500.00 | 00049619080459 | AURENIZA ALVES DE ANDRADE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/07/2003 | 1941.92 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 DOS AUXILIARES DE SERVICOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E DIGITADOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2003 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/07/2003 | 240.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CANTINA DA PRE- FEITURA NOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/07/2003 | 1267.20 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O PELOTAO DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/07/2003 | 55.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/07/2003 | 98.86 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS PARA A ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/07/2003 | 12.54 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ADMI- NISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/07/2003 | 63.75 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/07/2003 | 52.05 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 02/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 02/07/2003 | 125.00 | 09349093000139 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA MOLDURA C/VIDRO PARA A IGREJA DE N.S. DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/07/2003 | 140.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA PORTA DE MADEIRA PARA A ESCOLA DO SI TIO POCO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 02/07/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VASSOURAS DE PALHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 02/07/2003 | 900.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 30 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 02/07/2003 | 20.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 10/07/2003 | 141.04 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/07/2003 | 2511.27 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/07/2003 | 60.00 | 00064033600434 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDA- DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/07/2003 | 375.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 150 ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 10/07/2003 | 200.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EFETUADO NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/07/2003 | 210.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE PODAGEM DE 105 ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 10/07/2003 | 150.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PARQUE INFANTIL DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/07/2003 | 455.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR FORD 6.600 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 10/07/2003 | 95.00 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/07/2003 | 60.00 | 00087362856415 | MANOEL FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOAO AGRI PINO NO PERIODO DA INSTALACAO DO PARQUE IN- FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/07/2003 | 126.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/07/2003 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 10/07/2003 | 1155.00 | 00076043592487 | FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 33 HORAS DETRATOR DURANTE A PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUCACAO \ M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/07/2003 | 4920.57 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL \ EDUCACAO / PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/07/2003 | 828.42 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/07/2003 | 228.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DAS ESCOLAS 1 DE MAIO, MANOEL TORRES EFRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 10/07/2003 | 480.00 | 00047890967420 | NASCIMENTO MARCULINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS AO SITIO CACHOEIRA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE O PERIODO QUE O ONIBUS ESCOLAR ENCON-TRAVA-SE NA OFICINA MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/07/2003 | 80.40 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 536 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/07/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/07/2003 | 100.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EFETUADA NO MICRO-ONIBUS DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/07/2003 | 20.00 | 00000898124417 | MEIRYFRAN PEREIRA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOINAS PARA DISTRI BUICAO COM AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/07/2003 | 900.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PA RA O CURSO MAGISTERIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/07/2003 | 4.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 10/07/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DE PLACA DA AMBULANCIA DE SECRETARIA DE SAUDEDE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 10/07/2003 | 4392.02 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/07/2003 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICO MARIA DAS DORES NOBRE DOS SANTOS NO POS TO DE SAUDE DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/07/2003 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/07/2003 | 180.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 ELETRO- CARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/07/2003 | 200.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/07/2003 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU- NICIPIO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/07/2003 | 300.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS CONCEDIDAS NO MES DE MAIO DE 2003 PARA O SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN, CAMPINA GRANDE E JO AO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/07/2003 | 490.50 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.270 CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DO PSF III NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/07/2003 | 70.00 | 04704550000142 | MAX-COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/07/2003 | 1947.54 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO INSS NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETEN-CIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/07/2003 | 400.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SER- VICO DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 10/07/2003 | 50.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 10/07/2003 | 4.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/07/2003 | 466.88 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 10/07/2003 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/07/2003 | 825.00 | 00005643658402 | JOSELITA MOTA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DA POLICIA CIVIL NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/07/2003 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO RELATORIO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA RELATI VO AO PERIODO MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 10/07/2003 | 539.49 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 10/07/2003 | 116.26 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO CESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO 01.0036/1998 N.0036.1998.016.12.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 10/07/2003 | 586.80 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/07/2003 | 823.29 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/07/2003 | 19892.10 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NO DIA 10.07.2003 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/07/2003 | 333.75 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.225 CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINAN-CAS NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 21/07/2003 | 12484.25 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM PARA PAGAMENTO DE PRE CATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 21/07/2003 | 627.84 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 18.07.2003 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 21/07/2003 | 600.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, ELMARPROCESSAMENTO DE DADOS E ESCRITORIO DE CONTA-BILIDADE DE ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 21/07/2003 | 100.00 | 04704550000142 | MAX-COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 21/07/2003 | 889.05 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 21/07/2003 | 0.27 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 02211-0/2003DEVIDO AO EMPENHAMENTO A MENOR DE DESPESA OR-CAMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 21/07/2003 | 1326.96 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0024996 | 21/07/2003 | 17716.10 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CADERNOS, LAPISBORRACHAS E BANDEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0025071 | 21/07/2003 | 2520.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 21/07/2003 | 200.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 21/07/2003 | 1560.00 | 05378817000111 | MAURO WELINGTON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 21/07/2003 | 920.00 | 00047891289468 | CICERO GOMES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 HORAS DE ESCLEIPE NO SERVICO DE ATERRO DA ESTRA- DA DOS SITIOS BALIZA, RIACHO ESCURO E TABO- LEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE ESGOTOS NA ZONAURBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 21/07/2003 | 1450.00 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 100 TUBOS DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE100 METROS DE ESGOTOS NA RUA LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 21/07/2003 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 29/07/2003 | 4349.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACA OM-1566-PB NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/07/2003 | 1716.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 29/07/2003 | 20.00 | 00089336690434 | RITA DORACI DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PAA A ESCOLA DO SITIO MOROROS NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/07/2003 | 553.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/07/2003 | 942.75 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/07/2003 | 112.58 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2003 COMO PROFESSORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/07/2003 | 30.65 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FUNDO ESPECIAL NO DIA 21.07.2003 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/07/2003 | 2.44 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/ICMS DES.EXP. EM FAVOR DO P A S E P. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 29/07/2003 | 4.97 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA DE EMPENHO 1410-9 REFERENTE AO FOR NECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 29/07/2003 | 550.53 | 08229791000138 | FARMACIA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 29/07/2003 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOM DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 29/07/2003 | 90.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 29/07/2003 | 30.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/07/2003 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS DE PRATO DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 29/07/2003 | 200.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/07/2003 | 164.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/07/2003 | 10.00 | 00033340862400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALMOCO PARA O PESSOAL QUE ESTAVA ENTRE-GANDO A MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/07/2003 | 400.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2003 NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/07/2003 | 100.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 400 CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DE SOCIO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/07/2003 | 200.00 | 00005643658402 | JOSELITA MOTA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O OPERADOR DA PATROL DU-RANTE O SERVICO DE RESTAURACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/07/2003 | 425.00 | 00005643658402 | JOSELITA MOTA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O PESSOAL RESPONSAVEL PELA PRIMEIRA POLDA DA GRAMA DAS PRACAS FRANCISCO DE PAULA SALDANHA E JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/07/2003 | 208.23 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/07/2003 | 3300.69 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO F G T S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/07/2003 | 52.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA- CAO DE CAMARAS DE AR DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-3574-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/07/2003 | 300.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/07/2003 | 200.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA RIA DE SAUDE NA COORDENACAO DO PACS E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/07/2003 | 150.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/07/2003 | 6.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FUNDO ESPECIAL NO DIA 01.07.2003 REFERENTE A JRS.SD.DEV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/07/2003 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. AN TONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/07/2003 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/07/2003 | 350.00 | 00003335582438 | SUZANA RESENDE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ES- COLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0025615 | 30/07/2003 | 840.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025623 | 30/07/2003 | 1050.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0025631 | 30/07/2003 | 840.00 | 00005367963439 | RONALDO MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0025640 | 30/07/2003 | 1050.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0025658 | 30/07/2003 | 1050.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/07/2003 | 102.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA- CAO DE CAMARAS DE AR DO MICRO-ONIBUS E ONI- BUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/07/2003 | 150.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/07/2003 | 100.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA APREENSAO DE ANI MAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/07/2003 | 240.00 | 00005621243498 | JOSE MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI JOSE GOMES CAMELO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/07/2003 | 200.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/07/2003 | 240.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DOS CANTEIROS DA PRA CA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA NO MES DE JU- LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/07/2003 | 240.00 | 00003632847452 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI JOSE SERA FIM DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/07/2003 | 624.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/07/2003 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/07/2003 | 240.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRACA JOAO AGRIPI NO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/07/2003 | 240.00 | 00003622859423 | ADONIAS ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCISCO DANTAS DE ALMEIDA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/07/2003 | 240.00 | 00072721715453 | MAURO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI DOMERINA MARIA DA CONCEICAO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/07/2003 | 250.00 | 00059506768404 | JOSE EUCLIDES SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA REPETIDORA DE SINAL DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/07/2003 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS NAO PAVIMENTADASDURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/07/2003 | 104.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA- CAO DE CAMARAS DE AR DO TRATOR FORD E BASCU LANTE DE PLACA OM-1556-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/07/2003 | 40.00 | 00026303361404 | ANTONIO LUCIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PASSAGEMIDA E VOLTA DA CIDADE DE POMBAL COMO SECRETA-RIO DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PA-RA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTROUNICO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/07/2003 | 960.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/08/2003 | 98.44 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA DISTRIBUICAO COM IDOSOS DURANTE A QUADRILHA JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/08/2003 | 300.00 | 00029975360491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE O- NIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/08/2003 | 390.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/08/2003 | 114.75 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/08/2003 | 300.00 | 00014796988491 | JOSUE VITORINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE JANUARIO NOBRE 162 PARA FUNCIONAMENTO DO PETI REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 01/08/2003 | 826.96 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/08/2003 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADO-RIAS DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/08/2003 | 1240.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNE- RARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/08/2003 | 607.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA- CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/08/2003 | 1568.16 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/08/2003 | 176.33 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA RECUPERACAO DE COLETO-RAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/08/2003 | 90.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/08/2003 | 3050.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OM-1566-PB NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/08/2003 | 30.00 | 00004064180470 | FRANCISCO SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO ANTONIO MA RIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/08/2003 | 20.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE UMA CANCELA NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/08/2003 | 80.00 | 00002316014410 | IVANILDO PEREIRA SANTIAGO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO DE PARTE DO TRECHO DA ES-TRADA DO SITIO PILOES DOS MONTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/08/2003 | 900.00 | 00000910807469 | RAIMUNDO UELLITON PAIVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 45 PIPAS D'AGUA DESTINADAS A PRACA JOAO A GRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/08/2003 | 240.00 | 00020532458400 | JOAO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO ZELADOR RAUL FERREIRA FILHO NA LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/08/2003 | 190.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS LATERAIS DA PISTA QUE LIGA BREJO DO CRUZ A SAO BENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/08/2003 | 202.50 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO NA REDE DE ILU-MINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/08/2003 | 595.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 PIPAS D'AGUA DESTINADAS AOS CANTEIROS DAS RUAS SAO VICENTE DE PAULA, ANTENOR NAVARRO E GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/08/2003 | 340.00 | 00002162486474 | JOSE AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LATERAL DA PISTA DE ACESSO AO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/08/2003 | 595.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 17 PIPAS D'AGUA PARA OS CANTEIROS DAS RUASSAO VICENTE DE PAULA, ANTENOR NAVARRO E GETU-LIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 01/08/2003 | 2047.10 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/08/2003 | 6991.42 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-LIMPEZA PUBLICA(GARIS E TRATORISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/08/2003 | 36.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA PINTURA DAS PECAS DO PARQUEINFANTIL DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/08/2003 | 150.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE PINTURA DE PLACA MOVEIS DE SINALIZACAO E IN- TERDICAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/08/2003 | 140.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA E PADORNAGEM DE CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/08/2003 | 96.17 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/08/2003 | 114.68 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO ACOUGUE E TERMINAL RODOVIARIO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/08/2003 | 252.11 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE, MERCADO, MATADOURO E CRUZEIRO DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/08/2003 | 630.00 | 03552869000137 | MANOEL GONCALVES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/08/2003 | 264.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/08/2003 | 156.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ADUBACAO DOS CANTEIROS E PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/08/2003 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DETV NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/08/2003 | 120.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SERVICO EVA IBIAPINA DUTRA NO TERMINAL RO DOVIARIO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/08/2003 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FO- RUM MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/08/2003 | 120.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EFETUADOS NAS COLETORAS DE LIXO E NOCARROCAO DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/08/2003 | 400.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CONJUN- TO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/08/2003 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/08/2003 | 163.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/08/2003 | 900.00 | 00027253848420 | VICENTE DE PAULO RIBEIRO CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DO PROJETO DO NOVO CEMITERIO A SER CONSTRUIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/08/2003 | 19790.00 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CALCAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA NAS RUAS ANTONIO OLIMPIO MAIA, OLEGARIO DOROTEA DUTRA,OLIVEIROS SOARES MAIA, CEARA, PROJETADA E MA-RIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/08/2003 | 533.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/08/2003 | 845.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/08/2003 | 44.60 | 04390476000137 | M.S.R. SARAIVA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD 6.600 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/08/2003 | 368.50 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/08/2003 | 1000.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A MAQUINA PA TROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/08/2003 | 780.00 | 24360802000170 | AUTO PECAS DEROCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/08/2003 | 250.00 | 00003629905498 | CICERO AUGUSTO BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO JOSE DA SILVA AO SITIO JACU, MUNDO NOVO, FLORES, AGUA AZUL E BOA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/08/2003 | 680.00 | 00047891289468 | CICERO GOMES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 HORAS DE ESCLEIPE NA ESTRADA DOS SITIOS: CIPAUBA E CACHOEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUÇÃO DE UM CANAL NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/08/2003 | 300.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 75 METROS DE AL VENARIA NO CANAL DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/08/2003 | 307.99 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BRE- JO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/08/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 COMO ASSESSORA JURI-DICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 01/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/08/2003 | 1225.00 | 00067653537472 | FRANCISCO TARGINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 HORAS DETRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS PARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/08/2003 | 1295.00 | 00002543877487 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 37 HORAS DETRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS PARA PREPARACAO DE SOLOPARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/08/2003 | 1030.00 | 00002543877487 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 29 HORAS DETRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS PARA PREPARACAO DO SOLOPARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/08/2003 | 116.40 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LIVROS ENCAPADOS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/08/2003 | 2448.00 | 70041314000118 | DISTRIB.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO CONGELADO E CARNE MOIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/08/2003 | 530.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARIMBOS, ENCADERNACOES, PLASTIFICACOESE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/08/2003 | 2138.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/08/2003 | 170.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/08/2003 | 607.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/08/2003 | 652.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/08/2003 | 1301.80 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO- LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/08/2003 | 763.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLACHA COMUM PARA A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/08/2003 | 1421.20 | 70106430000178 | COLEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C PARA A MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/08/2003 | 96.00 | 35284694000110 | JOSEMILTON ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 8 METROS DE CORIM DE CAPOTA PARA A CA- MIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/08/2003 | 120.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/08/2003 | 60.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA ADRIANO FERNANDES FERREIRA PARA O SITIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/08/2003 | 420.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/08/2003 | 231.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RE- COMECO NO SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/08/2003 | 240.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO BOM JESUS NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/08/2003 | 240.00 | 00033849471420 | MARIA SUELI FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JO VENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BA TISTA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/08/2003 | 240.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JO VENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/08/2003 | 250.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/08/2003 | 120.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA ONCA NO MES DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/08/2003 | 240.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SILVA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/08/2003 | 120.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/08/2003 | 120.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/08/2003 | 240.00 | 00005361560421 | JANDILMA GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/08/2003 | 240.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE IVETE FERREIRA DA SILVA NA ESCOLA 1 DE MAIO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/08/2003 | 240.00 | 00005111530401 | MAYRA CARLA GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA FRAN CISCA PEREIRA DA CUNHA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MANOEL TORRES NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/08/2003 | 240.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA SE- VERINA BRAGA DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/08/2003 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLACONEGO SANDOVAL NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/08/2003 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/08/2003 | 240.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO PRADO MONTE NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/08/2003 | 120.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/08/2003 | 240.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PALLINO DANTAS NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/08/2003 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/08/2003 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA EJA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/08/2003 | 880.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO (SECRETARIO E DIRETOR DE DEP. DE ED.E CULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/08/2003 | 1885.21 | 99999999999999 | ROZILDA MAIA DUTRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 01/08/2003 | 11116.74 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.(PROFESSOR, AGENTE ADMINISTRATIVO,AUXILIAR DE SERVICOS GERAL E MOTORISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/08/2003 | 4638.33 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/08/2003 | 37169.19 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% (PROFESSORES E SUPERVISORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/08/2003 | 764.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 01/08/2003 | 14560.95 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% (PROFESSORES, AUXILIARES DE SERVICOS, VIGIAS,AGENTES ADMINISTRATIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/08/2003 | 713.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DOS PROFESSORES PA RA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/08/2003 | 4321.96 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/08/2003 | 45.00 | 03509922000117 | EDNALDO DANTAS DE MEDEIROS-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE INSTALACAO DE UM PARA-BRISA NA CAMIONETE D-20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/08/2003 | 290.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS PROFESSORAS PARA A ESCO- LA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOS MESES DE JU NHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/08/2003 | 70.00 | 00057101701191 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA O SITIO SAN- TA ROSA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/08/2003 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO VACA MOR TA PARA A ESCOLA PROF. JOSE OLIMPIO MAIA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/08/2003 | 159.71 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA CRECHE N.S. DOS MILA- GRES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/08/2003 | 103.23 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MANOEL TORRES NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/08/2003 | 980.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/08/2003 | 190.53 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/08/2003 | 7.66 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTE- CA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/08/2003 | 371.36 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/08/2003 | 10.98 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CRECHE N.SDOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/08/2003 | 708.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/08/2003 | 1510.27 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DURANTEO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/08/2003 | 144.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CELTA A-LUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/08/2003 | 30.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO PROGRAMA DE AL FABETIZACAO SOLIDARIA FRANCISCA DAS CHAGAS DUTRA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/08/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/08/2003 | 350.00 | 00003335582438 | SUZANA RESENDE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ES- COLAR NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/08/2003 | 4.65 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/08/2003 | 552.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SE-NHORA DOS MILAGRES NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 18 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/08/2003 | 519.00 | 00064033600434 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/08/2003 | 380.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LIVROS PARA A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/08/2003 | 1560.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 52 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/08/2003 | 725.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/08/2003 | 2850.00 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/08/2003 | 875.80 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/08/2003 | 500.00 | 08799173003491 | PAROQUIA N.S. DOS MILAGRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE UM PALCO PARA A APRESENTACAO DE BANDAS DURANTE A FESTA DA PA DROEIRA N.S. DOS MILAGRES NO PERIODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/08/2003 | 200.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAENTREGAR O BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2003 E RGF NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/08/2003 | 1329.48 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/08/2003 | 513.48 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 01/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO (CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/08/2003 | 200.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FAIXAS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E DA VISITA DO BISPO DIOCESANO A ESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/08/2003 | 200.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAENTREGAR O BALANCETE DO MES DE JULHO/2003 NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/08/2003 | 1440.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PADRE AY RES PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 12 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/08/2003 | 271.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA TESOURA- RIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/08/2003 | 795.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/08/2003 | 106.70 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FITA PARA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/08/2003 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DAS LEIS 718, 721 E 722/2003 E AVISOS NO DIA RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/08/2003 | 1411.20 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/08/2003 | 362.10 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/08/2003 | 801.04 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/08/2003 | 1207.22 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/08/2003 | 253.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODI- LON MAIA FILHO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/08/2003 | 90.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM ESPELHO RETROVISOR PARA A AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/08/2003 | 10.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A DE SOUZA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO PAMPA DE PLACA JTD-8518-CE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/08/2003 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/08/2003 | 32.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADEDE SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HE-MODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/08/2003 | 50.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIOS DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/08/2003 | 600.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEUMA MAQUINA (AUTOCLAVE) E DE UMA MAQUINA DE SECAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/08/2003 | 120.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE COLE-TA DE SANGUE CANINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/08/2003 | 111.10 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE DIVERSOS MATERIAS PARA REPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/08/2003 | 30.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 05 TRENAS DESTINADAS AOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/08/2003 | 290.85 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/08/2003 | 1200.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/08/2003 | 220.00 | 00087346893468 | GEORLES FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIEN- TAL NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/08/2003 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/08/2003 | 200.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 LAVAGENSNA PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS JTD8518-CE E CARRO FUMACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 01/08/2003 | 1426.96 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE(SECRETARIO, DIRETOR DE HOSPITAL E COOR-DENADOR DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/08/2003 | 7643.33 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/08/2003 | 2179.32 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/08/2003 | 7430.92 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/08/2003 | 50.00 | 03315118000520 | JOSE MENDES DA SILVA POSTO DE GASOLINA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/08/2003 | 380.00 | 09222431000177 | JOSE F. SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/08/2003 | 17405.90 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/08/2003 | 3499.70 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/08/2003 | 970.55 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO E DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PEVA REFERENTE AO MES DE MAIO, JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/08/2003 | 2.11 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PEVAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/08/2003 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAB PARA O SINDICATO DO TRABALHADORES RURAIS DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/08/2003 | 1993.00 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVI- DADE DO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL LOTA DO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/08/2003 | 47.61 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/08/2003 | 135.56 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/08/2003 | 10817.88 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/08/2003 | 168.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2174-PB E PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/08/2003 | 700.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/08/2003 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/08/2003 | 220.00 | 00005269500485 | PAULO CESAR DA SILVA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIM- PEZA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/08/2003 | 200.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JU- LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/08/2003 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS MARIA DAS DORES NOBRE DOS SANTOS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/08/2003 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU- NICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/08/2003 | 42.80 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/08/2003 | 49.20 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/08/2003 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/08/2003 | 8.60 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/08/2003 | 506.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE E OUTRA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/08/2003 | 11.84 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/08/2003 | 12.47 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/08/2003 | 659.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/08/2003 | 494.88 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/08/2003 | 257.20 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DISQUETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/08/2003 | 7332.00 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE 2003 DO PESSOAL DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/08/2003 | 0.01 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHONUMERO 02793-6 REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/08/2003 | 916.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/08/2003 | 970.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/08/2003 | 6260.62 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ2174-PB NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/08/2003 | 1870.40 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JU- LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/08/2003 | 242.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/08/2003 | 339.48 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO DE 2003 COMO MOTORISTA DA AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/08/2003 | 315.00 | 00020204698472 | FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO DA C.DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AlUGEUL DE PRATOS, TALHERES E TOALHAS PARA A FESTA DE ORDENACAO DO PE. PAULO HENRIQUES REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/08/2003 | 280.00 | 00062933841487 | RANILSON CARDOSO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO HOSPEDADAS NA CASA DE A POIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/08/2003 | 25.00 | 00039304493404 | JOSE MONTEIRO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOAO AGRI PINO NO PERIODO DA FESTA DE ORDENACAO DO PA DRE PAULO HENRIQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/08/2003 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS DE PRATO DA CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/08/2003 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/08/2003 | 1536.44 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/08/2003 | 800.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/08/2003 | 125.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/08/2003 | 40.00 | 00045981302453 | MARIA DO SOCORRO GOMES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 02 BANDEIRAS DO MUNICIPIO PARA A PREFEI- TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/08/2003 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA DEP. LUIZ CLEMENTINO-185 JAGUARIBE-JOAO PESSOA, PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CAREN TES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/08/2003 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA DEP.LUIZ CLEMENTINO-JAGUARIBE-JOAO PESSOA-PB DESTINADAAO ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/08/2003 | 132.33 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/08/2003 | 24.43 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PU BLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 01/08/2003 | 960.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/08/2003 | 1200.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CASA ALUGADO PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0027146 | 01/08/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LOCACAO E ATUALIZACAO DOS SIS TEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO E FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/08/2003 | 171.68 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EPROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/08/2003 | 291.75 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/08/2003 | 200.00 | 00064033457453 | SUELI MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO PREDIO DA PROMOTORIA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/08/2003 | 788.75 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DA POLICIA CIVIL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/08/2003 | 1171.22 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO NO MESE DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FEDERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/08/2003 | 552.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CO-MERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/08/2003 | 68.00 | 04466701000171 | ANTONIO MOACIR DANTAS C. JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/08/2003 | 768.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 COMO AGENTE ADMINIS-TRATIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/08/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE AGOSTO DE 2003 COMO PREFEITO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/08/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE AGOSTO DE 2003 COMO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/08/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/08/2003 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CABINE DUPLA PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/08/2003 | 196.62 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/08/2003 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE A PREFEI-TURA MUNICIPAL E A RADIO PANORAMA FM DE CATO-LE DO ROCHA PARA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/08/2003 | 552.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN PARA RE- SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO NOVO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO NA ACAPLAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/08/2003 | 63.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/08/2003 | 169.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/08/2003 | 30.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REV.DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 04/08/2003 | 7450.20 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUCACAO \ M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 08/08/2003 | 4955.73 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL \ EDUCACAO / PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 08/08/2003 | 749.09 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 08/08/2003 | 4.90 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 08/08/2003 | 100.00 | 00050954229487 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA MELHO- RIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 08/08/2003 | 20.00 | 00030268540420 | TEREZINHA MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO TUBIBA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 08/08/2003 | 20.00 | 00089336690434 | RITA DORACI DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO MOROROS NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 08/08/2003 | 614.80 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 08/08/2003 | 1268.04 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 08/08/2003 | 13969.32 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 08/08/2003 | 20.82 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO CESSUAIS REFERENTES AO PROCESSO NUMERO 152/02DA RECLAMANTE MARIA DALVA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 08/08/2003 | 12.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/RECOMECO NESTA DATA REFEREN TE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 08/08/2003 | 297.80 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 08/08/2003 | 86.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA M0Q-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 08/08/2003 | 40.40 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA OS AGENTES DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 08/08/2003 | 5603.61 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 08/08/2003 | 1893.78 | 00000000000000 | I N S S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA JULHO/2003 DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 08/08/2003 | 52.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 08/08/2003 | 30.00 | 08806721000103 | PREF.MUN.JOAO PESSOA-SEC.DE MEIO AMBIENT | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRI-CAO DE UM PARTICIPANTE DESTE MUNICIPIO NO EN-CONTRO NORTE-NORDESTE DE MUNICIPIOS PARA O MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 08/08/2003 | 468.56 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 08/08/2003 | 574.80 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ENLATADOS E OUTROS PRODUTOS PARA O JAN-TAR OFERECIDO EM COMEMORACAO A ORDENACAO PRESBITERIAL DO PADRE PAULO HENRIQUES REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 08/08/2003 | 4.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 08/08/2003 | 170.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO PALCO QUE SERVIU COMO ALTAR PARA A ORDENACAO DO PADRE PAULO HENRIQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 08/08/2003 | 126.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 08/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 08/08/2003 | 2742.01 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 08/08/2003 | 141.04 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 08/08/2003 | 115.00 | 00045250103472 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE A.COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM PAR DE LENTES DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 11/08/2003 | 100.00 | 00002109846437 | MARLUCE LUCIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DOS SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 11/08/2003 | 500.00 | 01139627000190 | ACAPLAM-SUGERE ORGANIZACAO S/C | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 02186-5/2003 REFERENTE A ELABORACAO DOS CODIGOS TRIBUTARIO, POSTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 11/08/2003 | 1205.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FI- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 11/08/2003 | 6.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TARI- FA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 18/08/2003 | 529.07 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 18/08/2003 | 585.53 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NO DIA 20.08.2003 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 18/08/2003 | 256.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 18/08/2003 | 125.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA PAMPA DA SECRE- TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 18/08/2003 | 200.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ATUA LIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROFI-LAXIA DA RAIVA HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 18/08/2003 | 100.00 | 04704550000142 | MAX-COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETA- RIA DE SAUDE - AMBULANCIA PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 18/08/2003 | 500.00 | 00013265695468 | JOSE WELLINGTON GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO D UMA CIRURGIADE DENTE INCLUSO E UM TRATAMENTO ENDODONTICO NO SENHOR OSMAR VIANA DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 18/08/2003 | 2075.88 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 18/08/2003 | 730.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 18/08/2003 | 103.50 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 18/08/2003 | 831.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 18/08/2003 | 1547.40 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 18/08/2003 | 1272.18 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 18/08/2003 | 20.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 18/08/2003 | 20.00 | 04704550000142 | MAX-COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 18/08/2003 | 5.75 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 18/08/2003 | 65.65 | 08211252000767 | BARRETO COM.E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVELACAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 18/08/2003 | 15.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR AGRA- LLE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 18/08/2003 | 290.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE ESGOTOS NA ZONAURBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 22/08/2003 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE ESGOTOS NA ZONAURBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 22/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS PARA CONSTRUCAO DE ES GOTOS NA RUA LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 22/08/2003 | 290.00 | 00030074746472 | ANTONIO JANIO NOGUEIRA VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MUROS E PEDRAS PARA RECONSTRUCAO DO CA-NAL DA BARRAGEM/ADECOB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 22/08/2003 | 9773.96 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMEN TO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 26/08/2003 | 418.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 26/08/2003 | 0.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/RECOMECO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 26/08/2003 | 2.44 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS-DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 26/08/2003 | 28.99 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 26/08/2003 | 12.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL NO DIA 21.08 REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 26/08/2003 | 18.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS NO DIA 19.08.03 REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 26/08/2003 | 0.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 26/08/2003 | 700.50 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 26/08/2003 | 238.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA-CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 26/08/2003 | 401.85 | 09222431000177 | JOSE F. SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 26/08/2003 | 151.80 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 26/08/2003 | 315.00 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 26/08/2003 | 634.50 | 08229791000138 | FARMACIA CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 26/08/2003 | 100.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 26/08/2003 | 285.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHONUMERO 02855-0/2003 REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 29/08/2003 | 800.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS E VALVULAS PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 29/08/2003 | 62.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 29/08/2003 | 323.36 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 29/08/2003 | 3324.33 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/09/2003 | 515.00 | 00003136856490 | MARIA DO ROSARIO SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PES SOA-PB NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/09/2003 | 436.50 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/09/2003 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/09/2003 | 1329.48 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOOCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/09/2003 | 513.48 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 COMO ENCARREGADO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/09/2003 | 1166.66 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/09/2003 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA ASSINAR O REO E RGF NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/09/2003 | 110.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/09/2003 | 424.40 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/09/2003 | 232.66 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE E PREFEITUA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/09/2003 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE OS MESES DE AGOS TO E SETEMBRO DE 2003 PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/09/2003 | 300.00 | 00087363453420 | CLAUDIA SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A BREJO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA- CAO DE PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRA MA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/09/2003 | 630.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PA RA O CURSO MAGISTERIO NO MESE DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/09/2003 | 583.20 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/09/2003 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/09/2003 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS VACA MORTAPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/09/2003 | 1071.60 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/09/2003 | 884.70 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLACHAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/09/2003 | 34.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/09/2003 | 1600.55 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/09/2003 | 1469.60 | 70106430000178 | COLEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C PARA A MEREN-DA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/09/2003 | 278.50 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/09/2003 | 2445.00 | 70041314000118 | DISTRIB.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO CONGELADO E CARNE MOIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/09/2003 | 880.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO (SECRETARIO E DIR.DEP.CULT.DESP.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/09/2003 | 2208.13 | 99999999999999 | ROZILDA MAIA DUTRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOOCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/09/2003 | 12036.37 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORESAGENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIARES DE SERVICOSE MOTORISTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/09/2003 | 4349.07 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOOCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/09/2003 | 764.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/09/2003 | 15975.11 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/09/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/09/2003 | 4034.76 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES (PROFESSO-RES, PORTEIRO E AUXILIARES DE SERVICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/09/2003 | 50.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA JUNTA DE SERVI- CO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/09/2003 | 60.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU- NICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/09/2003 | 240.00 | 00033849471420 | MARIA SUELI FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/09/2003 | 240.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNI- CIPAL PROF. MANOEL TORRES NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SI TIO SANTA ROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/09/2003 | 240.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA DO SI- TIO BOM JESUS NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/09/2003 | 912.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- CAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/09/2003 | 30.00 | 00766198000119 | POSTO SANTA CRUZ LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/09/2003 | 1054.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/09/2003 | 686.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/09/2003 | 240.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/09/2003 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA IVE TE FERREIRA DA SILVA NA ESCOLA 1 DE MAIO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/09/2003 | 240.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALLINO DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/09/2003 | 160.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/09/2003 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL NO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/09/2003 | 240.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO PRADO MONTE NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/09/2003 | 120.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCO LA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES GARCIA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/09/2003 | 120.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/09/2003 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCO- LA MUNICIPAL DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/09/2003 | 240.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/09/2003 | 350.00 | 00003335582438 | SUZANA RESENDE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ES- COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0030228 | 01/09/2003 | 3840.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0030236 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0030244 | 01/09/2003 | 1280.00 | 00005367963439 | RONALDO MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0030252 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0030261 | 01/09/2003 | 1280.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0030279 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/09/2003 | 550.00 | 08768079000107 | J.A. DE SOUSA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FOLHAS DE MADEIRITE PARA CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/09/2003 | 198.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/09/2003 | 150.00 | 02669643000158 | COMERCIAL ELETRO DANTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 FAROL PARA O VEICULO CELTA ALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/09/2003 | 256.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MINISTRACAODE OFICINAS PEDAGOGICAS COM CARGA DE 40 HORASAULA E MATERIAL DIDATICO PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/09/2003 | 403.20 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLOCOS DE MILHO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/09/2003 | 240.00 | 00005361560421 | JANDILMA GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO CACIMBAS NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/09/2003 | 240.00 | 00005111530401 | MAYRA CARLA GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA FRAN CISCA PEREIRA DA CUNHA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/09/2003 | 240.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/09/2003 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/09/2003 | 430.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA JO SUE ALVES DE AZEVEDO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA DO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/09/2003 | 200.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN RODRIGUES SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESIVIDADE DO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/09/2003 | 4025.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/09/2003 | 250.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/09/2003 | 410.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/09/2003 | 700.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/09/2003 | 405.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O CURSO MAGIS- TERIO DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/09/2003 | 35313.26 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% (PROFES-SORES, SUPERVISORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/09/2003 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA SEVERINO GONCAL- VES DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/09/2003 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/09/2003 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/09/2003 | 10.00 | 00060812478487 | FRANCISCO DANTAS RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIALOCALIZADO NA RUA SEVERINO GONCALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/09/2003 | 92.00 | 00000000000000 | GERALDA SOARES NOBRE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/09/2003 | 49.99 | 35283670000147 | TRANSPORTE E COM.NOVO HORIZONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/09/2003 | 1126.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/09/2003 | 17405.90 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/09/2003 | 1226.96 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE (SECRETARIO, COORDENADOR DE SAUDE E DIRE- TOR DE HOSPITAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/09/2003 | 12170.89 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AUXILIARES DE SERVICOS, PORTEIROS, AGENTES ADMINISTRATIVOS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM,DIGITADOR, MOTORISTAE OPERADOR DE MAQUINAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/09/2003 | 2285.32 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/09/2003 | 7430.92 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/09/2003 | 200.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/09/2003 | 1080.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN, FORTALEZA, PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/09/2003 | 480.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 ELETRO- CARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO NO MES JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/09/2003 | 6449.40 | 99999999999999 | ALDERI GOMES FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/09/2003 | 828.09 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/09/2003 | 1000.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE INSTALACAO DE PROTECAO RADIOLOGICA DE UMA PORTA NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/09/2003 | 754.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/09/2003 | 1420.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/09/2003 | 219.75 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/09/2003 | 284.65 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTRAS MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/09/2003 | 336.45 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/09/2003 | 33.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ESMALTE SINTETICO E LIXAS PARA O HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/09/2003 | 360.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOS- PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/09/2003 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/09/2003 | 50.66 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE SAUDE E OUTRA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/09/2003 | 2262.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVI- DADE DO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL LO- TADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/09/2003 | 232.00 | 00087346893468 | GEORLES FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/09/2003 | 150.00 | 00005738652134 | JOSE BEZERRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A SOUSA-PB COM UM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/09/2003 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/09/2003 | 80.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A POMBAL COM UM PACIENTE DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/09/2003 | 40.00 | 00004090265495 | FRANCISCO DE PAULO DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL O SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/09/2003 | 11405.90 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. POSTOS I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/09/2003 | 190.00 | 00059506768404 | JOSE EUCLIDES SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE UM FREE ZER DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/09/2003 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ODONTOLOGA FABIO LA DO BONFIM G.F. GUIMARAES DURANTE O ATENDI MENTO ODONTOLOGICO EFETUADO NOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/09/2003 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/09/2003 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/09/2003 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/09/2003 | 372.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/09/2003 | 192.00 | 00026202085487 | MARIA DO ROSARIO FATIMA DUTRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 REDE DE DORMIR PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/09/2003 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/09/2003 | 15.00 | 00033340862400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 03 ALMOCO PARA O PESSOAL QUE ESTAVAM ENTREGANDO A MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 COMO SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/09/2003 | 1560.44 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( AUXI-LIARES DE SERVICO, AGENTE ADIMINISTRATIVO E DIGITADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/09/2003 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DOS PANOS DE PRATOS DA CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/09/2003 | 250.00 | 00016223543468 | ROCHAEL FORTE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE O TRANSPORTE DE PESSOAS PA- RA EXCURSAO A CIDADE DE TIBAU-RN E UMA VIAGEMDE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO TRANSPOR- TANDO O CORPO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LINHARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/09/2003 | 500.00 | 00085203521468 | HUMBERTO CARLOS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORQUESTRACAO DO HINO DO MUNICI PIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/09/2003 | 400.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA-PB NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/09/2003 | 120.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/09/2003 | 213.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/09/2003 | 45.18 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA PARA A PREFEITURA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/09/2003 | 45.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIASDA SOLENIDADE DE ABERTURA DA ASSOCIACAO COMU-NITARIA DA COMUNIDADE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/09/2003 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DOS PANOS DE PRATOS DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0030937 | 01/09/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO,LOCACAO E ATUALIZACAOS DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/09/2003 | 43.32 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA NA CAPI TAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMEN TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/09/2003 | 36.16 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA NA CAPITAL DO ESTA- DO DA PARAIBA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/09/2003 | 360.00 | 00020204698472 | FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO DA C.DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PAR-CELA DO ALUGUEL DE PRATOS, TALHERES E TOALHASPARA A FESTA DE ORDENACAO DO PE. PAULO HENRI-QUES REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/09/2003 | 300.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI CIPIO NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS E ESCRITORIO DE ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/09/2003 | 800.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI CIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/09/2003 | 30.00 | 24187833000333 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FEDERACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/09/2003 | 768.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 COMO AGENTE ADMI- NISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/09/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/09/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2003 COMO PREFEITO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/09/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2003 COMO VICE-PREFEI- TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/09/2003 | 600.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM CLINICAS E HOSPITAIS LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/09/2003 | 50.01 | 01765332000120 | D.PEREIRA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/09/2003 | 29.99 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/09/2003 | 500.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DA RA- DIO PANORAMA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/09/2003 | 300.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE-NORDESTE DE MUNICIPIOS PARA O MEIO AMBIENTE REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/09/2003 | 50.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM FESTIVAL DE VIOLA EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE SAO BENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/09/2003 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/09/2003 | 186.15 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.241 CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA O GABINETE DO PREFEI TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/09/2003 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE A PANORA-MA FM E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DIVULGA- CAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/09/2003 | 120.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NO MES DEJULHO DE 2003 COM A SENHORA RITA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/09/2003 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/09/2003 | 200.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DES TA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/09/2003 | 240.00 | 00072721715453 | MAURO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA GARI DOMERINA MARIA DA CONCEICAO NA ZONA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/09/2003 | 240.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA JOAO AGRI PINO DE VASCONCELOS NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003622859423 | ADONIAS ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCISCO DANTAS DE ALMEIDA NA ZONA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PU BLICAS DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA VIAS QUE SAEM PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E BELEM DO BRE JO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003632847452 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI JOSE SERA FIM DA SILVA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/09/2003 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRACA HORACIO PIMENTA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/09/2003 | 240.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/09/2003 | 240.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO IRRIGACAO DOS CANTEIROS E PRA- CA FRANCISCO DE DE PAULA SALDANHA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/09/2003 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ACUDE RIACHO DOS FERROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA APREENSAO DE ANI MAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA APREENSAO DE ANI MAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICA DA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/09/2003 | 800.00 | 00000910807469 | RAIMUNDO UELLITON PAIVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 40 PIPAS D'AGUA PARA A PRACA HORACIO PIMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/09/2003 | 100.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DO ESGOTO DA RUA LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/09/2003 | 100.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CANAL DA RUA ADELITA ARNAUD PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/09/2003 | 90.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES EM HORARIO NO TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/09/2003 | 20.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROS PARA RECUPERACAO DE COLETORAS DELIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUÇÃO DE UM CANAL NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/09/2003 | 650.00 | 00002732307432 | ERINALDO GUEDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 260 METROS DE LAJES PARA O LADRILHO DO CANAL DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/09/2003 | 200.00 | 40966756000104 | SEBATIAO FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/09/2003 | 780.00 | 05378817000111 | MAURO WELINGTON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE LAMPA- DAS E REATORES DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/09/2003 | 2207.10 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA (SECRETARIO, ENC.NUCLEO DEILUM.PUBLICA, DIR.DEP.DE OBRAS E SERV.URBANOSENC.NUCLEO DE EST. E RODAGENS E ENC.NUCLEO DELIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/09/2003 | 6740.86 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (AGENTE ADMINISTRATIVO,PEDREIROVIGIA, GARI, AUXILIAR DE SERVICO,OPERADOR DE MAQUINAS, MOTORISTA, SERVENTE DE OBRAS,ASSIS-TENTE DE SERVICO TECNICO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/09/2003 | 7484.76 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (GARIE TRATORISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/09/2003 | 100.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/09/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/09/2003 | 50.00 | 00096712856434 | JOSE MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRACA JOAO AGRIPINO NO HORARIO NOTURNO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/09/2003 | 20.00 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODAGEM DE PLANTAS DOS CANTEIROS DA RUA JOAO FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/09/2003 | 460.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA AOS SABADOS EM VIRTUDE DAS FEIRAS LIVRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/09/2003 | 52.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O REBOQUE DO TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/09/2003 | 15.80 | 04390476000137 | M.S.R. SARAIVA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA O REBOQUE DO TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/09/2003 | 125.00 | 00003629905498 | CICERO AUGUSTO BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO AGUA AZUL E PARTE DA ESTRADA DO SITIO BOA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/09/2003 | 3000.00 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/09/2003 | 185.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE 01 KIT 7073 STD YANMAR NS 90 PARA O MOTOR BOMBA DO ACUDE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/09/2003 | 102.00 | 24587065000143 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO PECAS DE REPOSICAO PARA O MOTOR BOMBA DO ACUDE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/09/2003 | 800.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANALTIMETRO DO CANAL A CEU ABERTO PARA AGUAS PLUVIOMETRICAS DO BAIRRO DO BREJINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/09/2003 | 44.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BROXAS E TUBOS PVC PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/09/2003 | 560.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 16 PIPAS D'AGUA PARA OS CANTEIROS DAS RUASSAO VICENTE DE PAULA, AMERICO MAIA GETULIO VARGAS E ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/09/2003 | 220.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO REBOQUE DO TRATOR FORD 6.600 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/09/2003 | 25.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/09/2003 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/09/2003 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/09/2003 | 100.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO REBOQUE DO TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/09/2003 | 525.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO DASVIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUÇÃO DE UM CANAL NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/09/2003 | 735.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO PARA O CANAL DO CONJUNTO ANTO- NIO MARIZ. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/09/2003 | 70.00 | 10727949000141 | SOTRATORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD DALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/09/2003 | 22.95 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM REGISTRO PARA O CACIMBAO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/09/2003 | 1051.57 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/09/2003 | 200.00 | 00002815121409 | FRANCISCO SANTIAGO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 50 METROS DE ALVENARIA DO CANAL DO CONJUNTO AN TONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/09/2003 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO ESGOTO DA RUA PE DRO ANTONIO FILGUEIRAS NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/09/2003 | 199.50 | 00003326038496 | FRANCILEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS- TRUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/09/2003 | 900.00 | 00048883417453 | MARIA DE JESUS DUTRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDA-GOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/09/2003 | 79.00 | 00045250103472 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE A.COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 790 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL (PROGRAMA FOME ZERO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/09/2003 | 300.00 | 00002543966404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A IGUATU-CE TRANSPORTANDO A MUDANCA DO SENHORSEBASTIAO VIANA SARAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/09/2003 | 60.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/09/2003 | 81.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 81 AUTENTI CACOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/09/2003 | 100.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA A ESTRU TURACAO DA CADEIA PRODUTIVA DE CAPRINO-OVINO CULTURA PARAIBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/09/2003 | 826.96 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E COORD.GE-RAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/09/2003 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTA- DORIAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNI CIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/09/2003 | 180.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/09/2003 | 960.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETENCA JUDICIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/09/2003 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/09/2003 | 224.00 | 09119058000123 | JOAQUIM SANTIAGO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL OTICO PARA DOACAO A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/09/2003 | 70.00 | 00010863974449 | JOSE SAINT-CLAIR DE SOUZA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTAREALIZADA NO PACIENTE RENATO FERNANDES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/09/2003 | 150.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIASPARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/09/2003 | 221.00 | 00035489596449 | FRANCISCA LUCIA SOARES FONSECA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS CIVIL PARA PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ASSIS- TENCIAIS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA JOAO PES SOA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/09/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/09/2003 | 100.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/09/2003 | 411.79 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/09/2003 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 COMO SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/09/2003 | 1400.00 | 00047891289468 | CICERO GOMES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 HORAS DETRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/09/2003 | 1260.00 | 00076043592487 | FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 36 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 05/09/2003 | 5.35 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 09/09/2003 | 30.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 09/09/2003 | 8.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 09/09/2003 | 1342.23 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 09/09/2003 | 594.50 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS E OUTROS PRODUTOS PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 09/09/2003 | 472.00 | 99999999999999 | MACYFRAN PEREIRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVI- DADE DO MES DE AGOSTO DE 2003 NA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 09/09/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 09/09/2003 | 1711.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 09/09/2003 | 106.70 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 09/09/2003 | 30.00 | 09360637000163 | SOPEL-SOUSA PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 09/09/2003 | 974.50 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 09/09/2003 | 324.59 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 09/09/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA DOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 09/09/2003 | 118.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 01.003/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 09/09/2003 | 955.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS E ACES SORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 09/09/2003 | 567.10 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE COLETORASDE LIXO E TANQUE PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 09/09/2003 | 91.15 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A PRACA FRAN- CISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 09/09/2003 | 1450.00 | 01323628000190 | JACI ROQUE PIRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 09/09/2003 | 85.60 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 09/09/2003 | 73.40 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PRODUTOSPARA O PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 09/09/2003 | 87.80 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 09/09/2003 | 256.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DO ESGOTO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 10/09/2003 | 2475.89 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA AGOSTO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 10/09/2003 | 149.40 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CANOS DE PVC PARA LIGACAO DE ESGOTO NA RUA GOIAS NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 10/09/2003 | 141.04 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 10/09/2003 | 126.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA-AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 10/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/09/2003 | 556.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 10/09/2003 | 906.02 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 10/09/2003 | 11712.66 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUCACAO \ M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 10/09/2003 | 12809.33 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL \ EDUCACAO / PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 10/09/2003 | 971.79 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 10/09/2003 | 1650.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 55 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 10/09/2003 | 5598.75 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 10/09/2003 | 579.00 | 99999999999999 | BRASILINA LINHARES CANDIDO E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMEN- TACAO DO EMPENHO NUMERO 02358-2/2003 REFEREN-TE A VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 10/09/2003 | 1893.78 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 10/09/2003 | 441.72 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA-AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 11/09/2003 | 5.35 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 15/09/2003 | 19.55 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 15/09/2003 | 8.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 17/09/2003 | 4.10 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 19/09/2003 | 160.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PENDENCIAS-RN COM O SR. JAILSON MARTINS DOS SANTOS PARA INSTALACAO DOS GOL- FINHOS DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 19/09/2003 | 90.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 19/09/2003 | 13652.39 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 19/09/2003 | 34.30 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 19/09/2003 | 747.27 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 19/09/2003 | 260.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SAO BENTO,PATOS-PB E CAICO-RN COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 19/09/2003 | 1050.00 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 70 TUBOS DE CIMENTO PARA LIGACAO DE ES-GOTOS NA RUA SANTA CATARINA NO BAIRRO DOS ES-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 20/09/2003 | 872.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 20/09/2003 | 970.50 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOS-SA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 23/09/2003 | 5.35 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 23/09/2003 | 477.06 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JU- LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 25/09/2003 | 5.15 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 26/09/2003 | 5.90 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 26/09/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 27/09/2003 | 54.00 | 01734067000201 | PETRONIO P. SOUZA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 29/09/2003 | 1400.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 29/09/2003 | 1700.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE (BLOCOS DE RECEITUARIO, FICHA DE ATENDI- MENTO AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 29/09/2003 | 326.51 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 29/09/2003 | 1108.14 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 29/09/2003 | 1629.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O HOSPITALMUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 29/09/2003 | 1800.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 29/09/2003 | 521.50 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 29/09/2003 | 467.68 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 29/09/2003 | 390.82 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 29/09/2003 | 1430.40 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 29/09/2003 | 1115.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 29/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 29/09/2003 | 360.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE RODAS PARA O REBOQUE DO TRATOR DA LIM- PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 29/09/2003 | 30.00 | 08988818000176 | S. SILVA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTONIVELADO-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/09/2003 | 205.40 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CHAPA DE FERRO PARA RECUPERACAO DE COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/09/2003 | 235.59 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/09/2003 | 2.44 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS/DESON.EXP. NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/09/2003 | 261.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGA- MENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/10/2003 | 1156.60 | 09222431000177 | JOSE F. SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/10/2003 | 550.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SETEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/10/2003 | 162.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/10/2003 | 510.90 | 35425172000191 | ELFA-COM.REP.DIST.DE PROD.FARM.HOSP.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/10/2003 | 180.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA PAR- TICIPAR DO EVENTO VIGILANCIA SANITARIA EM DE FESA DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/10/2003 | 834.31 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/10/2003 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS ESTADOS - PSF - NO MES DE SE- TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/10/2003 | 213.97 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/10/2003 | 30.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/10/2003 | 240.00 | 00087346893468 | GEORLES FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIEN- TAL DO PROGRAMA PEVA NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/10/2003 | 660.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN, JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/10/2003 | 200.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA PARTICIPAR DE I ENCONTRO PARAIBANO QUALI- DADE EM SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/10/2003 | 120.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/10/2003 | 200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 ELETRO CARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/10/2003 | 550.00 | 41127689000520 | CAMPLAST-COM.DE EMBALAGENS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/10/2003 | 314.49 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/10/2003 | 248.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/10/2003 | 140.00 | 00052398579468 | GERSON BARBOSA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDI-CO CARDIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/10/2003 | 637.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSF I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/10/2003 | 982.60 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/10/2003 | 843.08 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/10/2003 | 300.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLA CA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/10/2003 | 540.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEMAQUINA DE SECAR DO HOSPITAL MUNICIPAL E DOISGABINETE ODONTOLOGICOS DOS PSF II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/10/2003 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 01/10/2003 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE SE- TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/10/2003 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS MARIA DAS DORES NOBRE DOS SANTOS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS ESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/10/2003 | 1226.96 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE (SECRETARIO, DIRETOR DE HOSPITAL E COORDENADOR DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/10/2003 | 6876.66 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/10/2003 | 2445.32 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/10/2003 | 7510.92 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/10/2003 | 7137.00 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVI- DADE DO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/10/2003 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/10/2003 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/10/2003 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/10/2003 | 141.30 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS, THINNER E LIXA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/10/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/10/2003 | 402.30 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/10/2003 | 1881.68 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/10/2003 | 192.50 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A DE SOUZA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 KIT DE EMBREAGEM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/10/2003 | 1455.38 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/10/2003 | 929.08 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/10/2003 | 252.00 | 08269524000194 | PEDRO FABRICIO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/10/2003 | 483.50 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.O-DILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/10/2003 | 431.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/10/2003 | 30.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/10/2003 | 80.84 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DA PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/10/2003 | 70.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/10/2003 | 799.20 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/10/2003 | 312.00 | 37661899000101 | GAMMA-X PROTECAO RADIOLOGICA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS RADIOLOGICOS COM DOSIMETRIA INDIVIDUAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/10/2003 | 300.00 | 00016223543468 | ROCHAEL FORTE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UTENSILIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/10/2003 | 775.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO E OU TRA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/10/2003 | 14.97 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/10/2003 | 371.62 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DA AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/10/2003 | 1377.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/10/2003 | 6000.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03076-7/2003 REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/10/2003 | 1269.70 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/10/2003 | 60.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ULTRA- SONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/10/2003 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFE- RENCIA FINANCEIRA DOS RECURSOS DO PAB PARA O SINDICATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/10/2003 | 2622.20 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVI- DADE DO MES DE AGOSTO DE 2003 DOS MEDICOS PLANTONISTAS E DIGITADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/10/2003 | 7343.33 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO HOSPI- TAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/10/2003 | 12667.04 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/10/2003 | 300.00 | 00018195997449 | EDINETE LUCENA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/10/2003 | 185.32 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/10/2003 | 84.50 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/10/2003 | 3098.26 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/10/2003 | 4410.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/10/2003 | 65.00 | 03868268000138 | ROBSON SILVEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM LIQUIFI CADOR ARNO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/10/2003 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/10/2003 | 100.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA RIA DE FINANCAS NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/10/2003 | 1329.48 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/10/2003 | 513.48 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 COMO ENCARREGADO DETESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS (CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/10/2003 | 582.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/10/2003 | 30.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE UMA MAQUI NA DE CALCULAR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/10/2003 | 7.32 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL NUMERO 003341 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/10/2003 | 29.90 | 24294605000109 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TNT PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/10/2003 | 4789.80 | 05373250000190 | COMERCIAL FORTALEZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/10/2003 | 884.70 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLACHAS COMUM PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/10/2003 | 2755.80 | 70041314000118 | DISTRIB.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO CONGELADO PARA A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/10/2003 | 977.80 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO- LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/10/2003 | 1421.20 | 70106430000178 | COLEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C PARA A MEREN-DA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/10/2003 | 1900.02 | 41145467000107 | JOAO CARNEIRO DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/10/2003 | 825.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE N.S.DOSMILAGRES NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 27 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/10/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 500 VASSOURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/10/2003 | 736.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/10/2003 | 49.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DO CELTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/10/2003 | 48.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/10/2003 | 85.00 | 00002355496498 | FRANCINALDO MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO DA ESCOLA MUNICI PAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/10/2003 | 30.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DAPAREDE DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/10/2003 | 39.00 | 04675935000129 | JOSELITA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 39 KITS DE PECAS VARIADAS PARA DISTRI- BUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/10/2003 | 160.00 | 00002831171415 | ABILIO DAMASIO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CAPOTA PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/10/2003 | 91.00 | 04675935000129 | JOSELITA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 91 KITS DE PECAS VARIADAS PARA DISTRI- BUICAO COM AS CRIANCAS DA CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/10/2003 | 100.00 | 00050954229487 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICI PAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/10/2003 | 180.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003 PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO IPC E DRT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/10/2003 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA JUNTA DE SERVICOMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/10/2003 | 120.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/10/2003 | 840.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA OS PROFES SORES SE DESLOCAREM PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/10/2003 | 616.50 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/10/2003 | 48.40 | 70106430000178 | COLEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C PARA A MEREN-DA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/10/2003 | 337.30 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/10/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/10/2003 | 175.00 | 00057101701191 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM O PROFESSOR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA ADRIAN FERNANDES FERREIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/10/2003 | 132.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO SITIO RIACHO DO JARDIM COM A PROFESSORA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA GILZA LOURDES TARGINO DA SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/10/2003 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MOR TA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/10/2003 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/10/2003 | 160.00 | 00089336518453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIANCAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES PARA O BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/10/2003 | 500.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO HORARIO NOTURNO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/10/2003 | 250.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/10/2003 | 250.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/10/2003 | 240.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/10/2003 | 1885.21 | 99999999999999 | ROZILDA MAIA DUTRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/10/2003 | 11707.23 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR,AGENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SERVICO E MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/10/2003 | 880.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (SECRETARIO E DIRETOR DE DEP. DE CULTURA E DESPORTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/10/2003 | 17091.50 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%)(PROFESSORES, AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, PORTEIRO, VIGIA, AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/10/2003 | 3930.76 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES (PROFESSO-RES E AUXILIARES DE SERVICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/10/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/10/2003 | 10.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/10/2003 | 52.20 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/10/2003 | 85.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO MICRO-ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/10/2003 | 40.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/10/2003 | 680.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/10/2003 | 484.10 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLAS, PIRULITOS, BOMBONS E OUTROS PRO-DUTOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/10/2003 | 20.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIFERENCA DE GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SITIO O- LHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/10/2003 | 40.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CELTA ALUGA- DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/10/2003 | 1370.50 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/10/2003 | 436.80 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLOCOS DE MILHO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/10/2003 | 0.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 03096-1/2003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIO- NETE D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/10/2003 | 585.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CELTAALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/10/2003 | 2308.24 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO - CELTA DE PLACA MOG-3025-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SI TIO SANTA ROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/10/2003 | 240.00 | 00033849471420 | MARIA SUELI FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/10/2003 | 240.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/10/2003 | 1200.00 | 00069100306487 | ROSANA HELENA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MINISTRACAODE OFICINAS PEDAGOGICAS COM CARGA DE 40 HORASAULA E MATERIAL DIDATICO PARA OS PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE15 A 26 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/10/2003 | 8500.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO PARA A FESTA DE COMEMORACAO DOS 122 ANOS DE EMAN- CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/10/2003 | 390.00 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/10/2003 | 120.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/10/2003 | 269.42 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/10/2003 | 7.76 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PU- BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/10/2003 | 37.28 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CRECHE N. S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/10/2003 | 172.88 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/10/2003 | 320.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO CELTA ALUGADO PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS NO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/10/2003 | 1179.86 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/10/2003 | 100.00 | 00076043924404 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO NO SETOR DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/10/2003 | 200.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO EM CLINICAS E HOSPITAIS LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/10/2003 | 768.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 COMO AGENTE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/10/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MES DE OUTUBRO DE 2003 COMO PREFEITO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/10/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE OUTUBRO DE 2003 COMO VICE-PREFEI- TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/10/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSOR ESPECIAL, CHEFE DE GABINE-TE E ASSESSOR DE COMUNICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/10/2003 | 25.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/10/2003 | 100.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/10/2003 | 600.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAUDE E EDUCACAO NOS DIAS 24,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/10/2003 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL ATRAVES DA PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/10/2003 | 206.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR PERTEN CENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/10/2003 | 74.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ALUGADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/10/2003 | 330.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO ALUGADO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/10/2003 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITONO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0032123 | 01/10/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LOCACAO E ATUALIZACAO DOS SIS TEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/10/2003 | 200.00 | 00064033457453 | SUELI MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTA CIDADE NO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/10/2003 | 111.00 | 00001888270489 | JOSE ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS MEDICINAIS PARA CHA DESTINADAS A CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/10/2003 | 100.00 | 00039304493404 | JOSE MONTEIRO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/10/2003 | 60.00 | 00053897773449 | LAIRTON DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE TELA E ESTAMPA DE 200 LENCOS PARA A CELE BRACAO DA MISSA DE ACAO DE GRACAS DOS 122 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BREJO DO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/10/2003 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA DEP. LUIZCLEMENTINO-185-JAGUARIBE-JOAO PESSOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/10/2003 | 180.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/10/2003 | 400.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/10/2003 | 37.00 | 00044931557449 | RITA FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA OS COMPONENTES DA BANDA MAURICINHOS DO FORRO E CAWBOY FORA DA LEI NAS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/10/2003 | 80.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DA I-GREJA N.S. DOS MILAGRES PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/10/2003 | 1560.44 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (AUXI-LIAR DE SERVICOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E DIGITADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/10/2003 | 957.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/10/2003 | 217.70 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/10/2003 | 50.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/10/2003 | 79.69 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO A PREFEI- TURA E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/10/2003 | 96.97 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/10/2003 | 34.93 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/10/2003 | 45.00 | 03509922000117 | EDINALDO DANTAS DE MEDEIROS-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VIDRO E COLA DE SILICONE PARA BASCULAN-TE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/10/2003 | 10.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 PINO PARA O REBOQUE DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/10/2003 | 143.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCULANTE DEPLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/10/2003 | 1413.64 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COLETOR DE LIXO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/10/2003 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS EQUIPAMENTOS DE SINAIS DE TV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/10/2003 | 240.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRACA JOAO AGRI PINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/10/2003 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PI- MENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/10/2003 | 75.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ILUMINACAO DO CRUZEIRO DA SERRA DURANTE 05 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/10/2003 | 20.00 | 00020532458400 | JOAO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO VIGILANTE RAUL FERREIRA FILHO DURANTE 02 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/10/2003 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTOS E CALCAMEN TO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/10/2003 | 120.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS EVA IBIAPINA DUTRA NO TERMINAL RODOVIA RIO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/10/2003 | 660.00 | 00002162486474 | JOSE AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/10/2003 | 570.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS OPERARIOS QUE SE EN- CONTRAVAM PRESTANDO SERVICOS NA PODA DE ARVO-RES DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/10/2003 | 250.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/10/2003 | 200.04 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NO TETO DO MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/10/2003 | 100.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA IRRIGA CAO DAS PRACAS E CANTEIROS AO SABADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/10/2003 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ADUBACAO DOS CANTEI ROS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/10/2003 | 200.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/10/2003 | 280.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/10/2003 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/10/2003 | 11.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BARRA DE ACO PARA O REBOQUE DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/10/2003 | 35.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/10/2003 | 82.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI SEBASTIA- NA DANTAS NETA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003526243450 | MARIA RISONEIDE ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO NETO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/10/2003 | 240.00 | 00072721715453 | MAURO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA GARI DOMERINA MARIA DA CONCEICAO NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003622859423 | ADONIAS ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCISCO DANTAS DE ALMEIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003632847452 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI JOSE SERA FIM DA SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PU BLICAS DA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/10/2003 | 150.00 | 00039636518491 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA DO SITIO IPOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/10/2003 | 300.00 | 40966756000104 | SEBATIAO FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CRUZEIRO DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/10/2003 | 350.00 | 00080469949449 | ANTONIO CLEMENTINO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA SAO BENTO AO SI TIO BOA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/10/2003 | 250.00 | 00005989095406 | JONAS SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/10/2003 | 165.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE CAES E GATOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE EM VIRTUDE DOS MESMOS SEREM PORTADORES DE CA-LAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/10/2003 | 1930.44 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/10/2003 | 6473.20 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ( AGENTE AD-MINISTRATIVO, PEDREIRO, VIGIA, GARI, AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, OPERADOR DE MAQUINAS, MO-TORISTA, SERVENTE DE OBRAS E ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/10/2003 | 7076.76 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (GARIE TRATORISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/10/2003 | 1500.00 | 01323628000190 | JACI ROQUE PIRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/10/2003 | 50.00 | 00210613000153 | V.LUCIA & CIA. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM TARUGO RODA DIANTEIRA PARA A BASCU- LANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/10/2003 | 72.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA JUNTA DE CABECOTE PARA A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/10/2003 | 38.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM CORSON DE BALANCA PARA A BALANCA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/10/2003 | 166.00 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM CABO AUTO FLEXIVEL PARA O CRUZEIRO DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/10/2003 | 30.00 | 08988818000176 | S. SILVA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A PATROL DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/10/2003 | 453.40 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/10/2003 | 400.00 | 41127689000520 | CAMPLAST-COM.DE EMBALAGENS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/10/2003 | 285.00 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAL PARA O SERVICO DE PINTURA DE MEIO- FIO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/10/2003 | 60.00 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAL PARA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/10/2003 | 1080.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS COM CARCACA E VULCANIZACAO PARA A PIPA E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/10/2003 | 18.52 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E CRUZEI RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/10/2003 | 71.46 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/10/2003 | 6740.86 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/10/2003 | 150.00 | 00003630165460 | DIVONETE GOMES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA MELHO RIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/10/2003 | 57.00 | 00045250103472 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE A.COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM PAR DE LENTES DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/10/2003 | 14.80 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A POMBAL-PB PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0032620 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTENCIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO-AS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/10/2003 | 120.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PARA ME LHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/10/2003 | 200.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE ENCONTROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/10/2003 | 150.00 | 00014796988491 | JOSUE VITORINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE JANUARIO NOBRE PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/10/2003 | 100.00 | 00004188939427 | MARIA LENIR ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAR TICIPAR DO CURSO DE PEDAGOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/10/2003 | 960.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/10/2003 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/10/2003 | 150.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLORES NATURAIS PARA OS FUNERAIS DE JO-SE ADELINO ALVES E BARBARA LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/10/2003 | 826.96 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E COORDENADOR DE CRIANCAS E ADOLESCENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/10/2003 | 3355.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTA DORIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 COMO ASSISTENTE SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/10/2003 | 648.00 | 00003136856490 | MARIA DO ROSARIO SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DANDO ASSISTENCIA A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/10/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/10/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/10/2003 | 300.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 03/10/2003 | 6.10 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 06/10/2003 | 5.90 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 09/10/2003 | 5.14 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 10/10/2003 | 8.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 10/10/2003 | 404.76 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 10/10/2003 | 1893.78 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL \ EDUCACAO / PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 10/10/2003 | 796.13 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA-SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUCACAO \ M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 10/10/2003 | 12998.05 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA-SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 10/10/2003 | 949.95 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 10/10/2003 | 3357.72 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO F G T S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 10/10/2003 | 15366.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NESTA DATA NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FA VOR DO I N S S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 10/10/2003 | 599.40 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA-SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 10/10/2003 | 4931.47 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA-SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 10/10/2003 | 126.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA-SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 10/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA-SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 10/10/2003 | 141.04 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 10/10/2003 | 2645.84 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA-SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 15/10/2003 | 50.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 20/10/2003 | 50.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 20/10/2003 | 37.45 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FUNDO ESPECIAL NESTA DATA EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 20/10/2003 | 11236.19 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGA- MENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 20/10/2003 | 747.25 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NOS DIAS 14, 15 E 20 DE OUTU- BRO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 20/10/2003 | 725.00 | 00022148442449 | JOSE FERNANDES DE AQUINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA USADO PARA IRRIGACAO DE PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 21/10/2003 | 14.71 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 21/10/2003 | 8.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 21/10/2003 | 266.57 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 23/10/2003 | 8.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 24/10/2003 | 9.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS-REPASSE, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 24/10/2003 | 18.18 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA ALUGADA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 24/10/2003 | 37.17 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA PA RA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 27/10/2003 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 28/10/2003 | 9.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS-REPASSE REFERENTE A TA RIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 28/10/2003 | 739.23 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRI- BUICAO PARA O P A S E P REFERENTE A COMPE TENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 28/10/2003 | 30.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TNT PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 30/10/2003 | 350.06 | 00000000000000 | IVETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 COMO PROFESSORA NAESCOLA 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 30/10/2003 | 4415.75 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 30/10/2003 | 34348.23 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 30/10/2003 | 291.56 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMEN- DO MES DE AGOSTO DE 2003 COMO PROFESSOR PA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 30/10/2003 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS E TECNICOS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 30/10/2003 | 2.44 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS-DES.DAS EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/10/2003 | 9.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS NO DIA 06.10.2003 REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 30/10/2003 | 255.81 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/10/2003 | 3364.88 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 30/10/2003 | 10.00 | 09094079000131 | ALBERTO TEIXEIRA COM.FERRAGENS TINTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 RODIZIO CHAPEADO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/10/2003 | 261.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGA- MENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 30/10/2003 | 400.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 30/10/2003 | 30.00 | 03295844000103 | MN REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE ALUGADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 30/10/2003 | 50.00 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMEN- TACAO DO EMPENHO NUMERO 02961-1, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 30/10/2003 | 54.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO NO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 30/10/2003 | 10.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BARRA DE FERRO PARA O REBOQUE DO TRATORDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/11/2003 | 200.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/11/2003 | 200.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/11/2003 | 1590.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 53 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 03/11/2003 | 473.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS, ENCARDENACOES E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 03/11/2003 | 8.00 | 09349093000139 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 ESPELHO RETROVISOR PARA O ONIBUS ES-COLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 03/11/2003 | 500.00 | 00015131947472 | FABIO MARIZ MAIA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 05 CARGAS DE RAPADURA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 03/11/2003 | 820.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNY-6080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 03/11/2003 | 93.15 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TNT PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 03/11/2003 | 133.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS PARA A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 03/11/2003 | 128.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 03/11/2003 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 03/11/2003 | 30.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 03/11/2003 | 40.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 03/11/2003 | 208.30 | 00002710196468 | NECI NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA MAURICINHOS DO FORRO E CAWBOY FORA DA LEI E POLICIA MILITAR DURANTES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA ALUGADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005111530401 | MAYRA CARLA GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA FRAN-CISCA PEREIRA DA CUNHA NA ESCOLA PROF. MANOELTORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA IVETEFERREIRA DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 03/11/2003 | 120.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 03/11/2003 | 350.00 | 00003335582438 | SUZANA RESENDE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCO LAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 03/11/2003 | 56.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE N.S. DOS MI- LAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 03/11/2003 | 250.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTA- CAO DE UM SHOW MUSICAL DA BANDA DOCE AMOR NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2003 DURANTE AS COMEMORA COES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0035882 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0035891 | 03/11/2003 | 2100.00 | 00048883271491 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 03/11/2003 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 03/11/2003 | 240.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 03/11/2003 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LAS MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL NO MES DE SE- TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 03/11/2003 | 120.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 03/11/2003 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO PRADO MONTE NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 03/11/2003 | 240.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 03/11/2003 | 120.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES GARCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 03/11/2003 | 240.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005361560421 | JANDILMA GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO CACIMBAS NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 03/11/2003 | 240.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 03/11/2003 | 93.15 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TNT PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0036102 | 03/11/2003 | 2100.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0036111 | 03/11/2003 | 1680.00 | 00005367963439 | RONALDO MONTEIRO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0036129 | 03/11/2003 | 1680.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0036137 | 03/11/2003 | 2400.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 03/11/2003 | 50.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LAVA GEM EFETUADA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 03/11/2003 | 150.00 | 00001012939413 | RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 03/11/2003 | 100.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA JUNTA DE SERVICOMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 03/11/2003 | 120.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 03/11/2003 | 60.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS TRANS- PORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PAR- TICIPAR DE UMA REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 03/11/2003 | 70.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VACA MOR TA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 03/11/2003 | 1250.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLACHAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 03/11/2003 | 810.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 03/11/2003 | 2257.13 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA ALUGA-DO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 03/11/2003 | 39.15 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 03/11/2003 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MI CRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 03/11/2003 | 3882.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 03/11/2003 | 650.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM KIT DE EMBREAGEM PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 03/11/2003 | 215.40 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.436 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 03/11/2003 | 225.00 | 00005008547429 | ROBERTA ARAUJO LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FERREIRA DE LIMA NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 03/11/2003 | 140.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 03/11/2003 | 50.00 | 00004404574401 | JANISMAR ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 03/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 03/11/2003 | 240.00 | 00045981205415 | FRANCIMAR GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO AUXILIAR DE SER VICOS MOACIR GOMES CAVALCANTE NA ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 03/11/2003 | 593.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 03/11/2003 | 20.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 03/11/2003 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 03/11/2003 | 395.25 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 03/11/2003 | 200.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PBA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO NO TRT NO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 03/11/2003 | 298.75 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJODO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 03/11/2003 | 200.00 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 03/11/2003 | 355.02 | 00091963850491 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJODO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 03/11/2003 | 120.00 | 00067384005434 | JARBAS TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RADIADOR DA MAQUI NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 03/11/2003 | 40.00 | 00003629711456 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 03/11/2003 | 330.00 | 00002732307432 | ERINALDO GUEDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA PARA O ESGOTO DA RUA SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 03/11/2003 | 400.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA PARA DE- SOBSTRUCAO DO CANAL DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00002732307432 | ERINALDO GUEDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE UMA PEDRA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NO FINAL DA RUA JOSE PEDRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 03/11/2003 | 90.00 | 00048883468449 | DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO PEDRA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005530531407 | JOSENILDO COSME LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCISCO LINHARES MONTEIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 03/11/2003 | 30.00 | 00075178591453 | JOSE FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLI CAS DA CIDADE EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 03/11/2003 | 480.00 | 00033341575472 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETIRADA DEGALHOS DE ARVORES E ENTULHOS DAS VIAS PUBLI- CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 03/11/2003 | 120.00 | 00026394260444 | HELENO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DA PRACA HORACIO PIMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 03/11/2003 | 614.73 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 03/11/2003 | 2744.78 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003 E PA RA O TRATOR FORD 6.600 NOS MESES E ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 03/11/2003 | 293.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 03/11/2003 | 650.00 | 40790941000190 | R.B. ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA COLOCACAO NA PA-TROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 03/11/2003 | 48.00 | 24360802000170 | AUTO PECAS DEROCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PORCAS E PARAFUSOS PARA O REBOQUE DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 03/11/2003 | 105.20 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA E 01 TAMBOR PARA AS PRACAS PU- BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 03/11/2003 | 34.55 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 03/11/2003 | 259.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ELETRODOS PARA RECUPERACAO DE COLETORASDE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 03/11/2003 | 640.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 03/11/2003 | 621.00 | 01596768000132 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTINAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PUBLI CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 03/11/2003 | 12.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA CORREIA PARA A PATROL DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 03/11/2003 | 1200.00 | 00047891289468 | CICERO GOMES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 HORAS DESERVICO DE ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 03/11/2003 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PIMENTA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 03/11/2003 | 110.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE SOLDA EFETUADA NA BASCULANTE DE PLACA OM-1566DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003632847452 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI JOSE SERA FIMA DA SILVA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004163679413 | FRANCISCO EUGENIO ALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA GARI MARIA DE FATIMA ALVES FORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003622859423 | ADONIAS ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI FRANCISCO DANTAS DE ALMEIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 03/11/2003 | 240.00 | 00072721715453 | MAURO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA GARI DOMERINA MARIA DA CONCEICAO NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 03/11/2003 | 200.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE SOLDA NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 03/11/2003 | 55.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE PLANTAS DOS CANTEIROS DA RUA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 03/11/2003 | 500.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS DAS RUAS: CI CERO ALVES FERNANDES, ANTONIO DUTRA DE ALMEI-DA E ANTONIO OLIMPIO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 03/11/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O SERVICO DE TAPA BURACOS DERODOVIAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 03/11/2003 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE ESGOTO E CALCAMEN TO DA VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE OU TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 03/11/2003 | 240.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 03/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANAIS DA AGUAS PLU VIAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 03/11/2003 | 240.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRACA JO AO AGRIPINO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 03/11/2003 | 120.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS EVA IBIAPINA DUTRA NO TERMINA RODOVIA- RIO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 03/11/2003 | 154.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONS TRUCAO PARA O CANAL DA RUA RIO GRANDE DO NORTE, NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 03/11/2003 | 405.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O OPERADOR DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 03/11/2003 | 92.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 03/11/2003 | 900.00 | 00048883417453 | MARIA DE JESUS DUTRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDA-GOGIA PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DOACARAU NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 03/11/2003 | 100.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA CARTEIRA DE HABILITA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 03/11/2003 | 80.10 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 534 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0036391 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTENCIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO TRANSPORTANDO-AS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 03/11/2003 | 890.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERA RIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 03/11/2003 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DE EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 03/11/2003 | 250.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIA PU- BLICAS DA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIE- DADE NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 03/11/2003 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO FORUM MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 03/11/2003 | 44.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS MISTAS PARA REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 03/11/2003 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 03/11/2003 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 03/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI CAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS NOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 03/11/2003 | 182.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 03/11/2003 | 194.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 03/11/2003 | 600.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA E ELMAR PROCESSAMENTO DEDADOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 03/11/2003 | 400.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 03/11/2003 | 30.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 03/11/2003 | 30.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 03/11/2003 | 2337.55 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 03/11/2003 | 600.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 03/11/2003 | 240.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 08 BOTIJOES DE GAS PARA A CANTINA DA PREFEITURA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 03/11/2003 | 205.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES, BISCOITOS, SALGADOS, TARECOS E BOLACHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O SERVICO DE PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 03/11/2003 | 210.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DI VERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 03/11/2003 | 210.00 | 00056966970468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DEUMA ATA E ESTATUTO DA ASSOCIACAO COMERCIAL DOSITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 03/11/2003 | 200.00 | 00064033457453 | SUELI MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE- DIO DA PROMOTORIA PUBLICA NO MES DE SETEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 03/11/2003 | 17.00 | 00033340862400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALMOCO PARA O PESSOAL QUE ENTREGOU A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 03/11/2003 | 120.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 03/11/2003 | 500.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 03/11/2003 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS DE PRATO DA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 03/11/2003 | 198.30 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1332 COPIASXEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 03/11/2003 | 10.00 | 05151008000172 | A. DA C. DANTAS FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRAVACAO EM CD DO LIVRO ENTITULADO BREJO DO CRUZ SUA HISTORIA E SUA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0036447 | 03/11/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO LOCACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTA- BILIDADE, LICITACAO E FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 03/11/2003 | 737.50 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 03/11/2003 | 20.00 | 04406649000168 | DANIEL CELIO DE BARROS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARATRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 03/11/2003 | 100.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MAPAS DA CIDADE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | ACÖES DE APOIO A SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 03/11/2003 | 2000.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O PELOTAO DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 03/11/2003 | 1020.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 12 BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DE SAUDE E 22 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS ME- SES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 03/11/2003 | 440.00 | 09126574000185 | CLIN. DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 03/11/2003 | 30.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 21 CAMISETAS PARA OS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 03/11/2003 | 478.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 03/11/2003 | 48.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE PVC PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 03/11/2003 | 2614.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 03/11/2003 | 75.00 | 00097051454404 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTRODU TORIO PARA AS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 03/11/2003 | 1420.00 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 03/11/2003 | 0.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHONUMERO 03503-3/2003 REFERENTE AO FORNECIMENTODE CARNE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 03/11/2003 | 40.00 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 03/11/2003 | 38.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 03/11/2003 | 454.62 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 03/11/2003 | 96.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF I E III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 03/11/2003 | 385.87 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 03/11/2003 | 855.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 03/11/2003 | 4.56 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 03/11/2003 | 672.82 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 03/11/2003 | 20.00 | 08534562000208 | FRANCISCO DE SALES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 03/11/2003 | 30.00 | 08534562000208 | FRANCISCO DE SALES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 03/11/2003 | 50.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 03/11/2003 | 88.00 | 00001888270489 | JOSE ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS MEDICINAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 03/11/2003 | 10.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E-FETUADAS NA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MMX-0377-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 03/11/2003 | 120.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 03/11/2003 | 600.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO GONCALVESDE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF III, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 03/11/2003 | 33.00 | 00051835401449 | FELISMINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BICICLETAS DO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 03/11/2003 | 59.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 03/11/2003 | 49.80 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 03/11/2003 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 03/11/2003 | 460.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FIXACAO DE 09 JANELOES E REPOSICAO DE PES DE ARMARIOS E OUTROS SERVICOS EFETUADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 03/11/2003 | 60.00 | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO CIENTIFICO REGIONAL DE ODONTOLOGIA REALIZADO NA CI-DADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 03/11/2003 | 1080.00 | 00062493981472 | FABIOLA DO BONFIM G. FERNANDES GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF III DO BAIR-RO DOS ESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 03/11/2003 | 14345.90 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 03/11/2003 | 45.00 | 00000905048440 | VALDIK MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES LAVA GENS EFETUADAS NO VEICULO PAMPA DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 03/11/2003 | 60.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE ENDOSCO- PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 03/11/2003 | 120.00 | 00025075969453 | LUIZ DORICO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 03/11/2003 | 600.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 03/11/2003 | 1374.50 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 03/11/2003 | 100.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 03/11/2003 | 48.00 | 00018195997449 | EDINETE LUCENA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003 COMO AU- XILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 03/11/2003 | 917.25 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 03/11/2003 | 1008.73 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 03/11/2003 | 450.00 | 10710549000123 | JOSE PATROCINIO DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CALCAS JEANS MASCULINA PARA OS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 03/11/2003 | 397.95 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODI-LON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 03/11/2003 | 1690.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 03/11/2003 | 7.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 03656-1/2003 DEVIDO AO EMPENHAMENTO A MENOR DA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 03/11/2003 | 263.00 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 03/11/2003 | 188.03 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRAS E 01 JANELA PARA REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 03/11/2003 | 720.78 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 03/11/2003 | 1010.10 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 03/11/2003 | 38.20 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO PREDIO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 03/11/2003 | 240.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM.E CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 03/11/2003 | 2000.40 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 03/11/2003 | 207.00 | 01596768000132 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTINAS PARA OS AGENTES DO PROGRAMA DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 03/11/2003 | 290.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX - 0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 03/11/2003 | 3045.81 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA ]MOQ-2174 NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 03/11/2003 | 330.00 | 01244808000187 | G.M.S. COMERCIO E REP. E SERV. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANNERS E JG EM POLICROMIA APLICADO NO PVC PARA O POSTODO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 03/11/2003 | 2281.24 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 03/11/2003 | 2537.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 03/11/2003 | 6963.00 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 03/11/2003 | 145.00 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 03700-1/2003 REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 03/11/2003 | 75.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 03/11/2003 | 1600.95 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 03/11/2003 | 958.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 03/11/2003 | 140.00 | 63542443000124 | FORTES INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE IN DEX E AO MEIO FISICO DE GRAVACAO - CD ROM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 03/11/2003 | 423.00 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PARA O P A S E P REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 03/11/2003 | 258.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 03/11/2003 | 25.00 | 00047891254400 | JOAO FERNANDES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A SAO BENTO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DA TESOURARIA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 03/11/2003 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIODE PADUA DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 03/11/2003 | 263.05 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 03/11/2003 | 1.25 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 03280-8EM FAVOR DE SANTANA VEICULOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 03/11/2003 | 4.45 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO EMPENHO NUMERO 031852/2003 EM FAVOR DE SANTANA VEICULOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 03/11/2003 | 360.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 12 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 10/11/2003 | 556.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 10/11/2003 | 1329.48 | 99999999999999 | MARIA L.GARCIA DE A. FERNANDES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 10/11/2003 | 513.48 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 COMO ENCARREGADO DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 10/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE TAVARES LINHARES E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 10/11/2003 | 1281.81 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 10/11/2003 | 13332.84 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PRFEFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 10/11/2003 | 7510.92 | 99999999999999 | JOAO DANTAS CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 10/11/2003 | 5409.39 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 10/11/2003 | 276.00 | 00000000000000 | BRASILINA LINHARES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO DE 2003 COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 10/11/2003 | 2685.32 | 99999999999999 | ALEXANDRO F. GARCIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 10/11/2003 | 7010.00 | 99999999999999 | ADERI DE SOUSA FILHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 10/11/2003 | 100.00 | 00018195997449 | EDINETE LUCENA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2003 COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 10/11/2003 | 404.76 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 10/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 COMO SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 10/11/2003 | 1785.77 | 99999999999999 | BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 10/11/2003 | 1935.78 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S /A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS- COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 10/11/2003 | 768.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 COMO AGENTE ADMI- NISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 10/11/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO (ASSESSOR ESPECIAL, CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR DE COMUNICACAO)LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 10/11/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2003 COMO PREFEITO MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 10/11/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 COMO VICE-PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 10/11/2003 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 10/11/2003 | 141.04 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 10/11/2003 | 1026.96 | 99999999999999 | ALDERI LIMA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 10/11/2003 | 3275.13 | 99999999999999 | PAULO DOROTEA DUTRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTA DORIAS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 10/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SINESIA DE SOUSA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 10/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 COMO ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 10/11/2003 | 264.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM CLINICAS DA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 10/11/2003 | 2463.80 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS - COMPETENCIA - OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 10/11/2003 | 1930.44 | 99999999999999 | JAILSON FERNANDES MAIA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 10/11/2003 | 6677.20 | 99999999999999 | ANTONIA FERNANDES BESERRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 10/11/2003 | 7076.76 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS - COMPETENCIA - OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 10/11/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 COMO ASSESSORA JU-RIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 10/11/2003 | 168.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS - COMPETENCIA - OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 10/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 COMO SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL \ EDUCACAO / PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 10/11/2003 | 774.58 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS - COMPETENCIA - OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 10/11/2003 | 880.00 | 99999999999999 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 10/11/2003 | 1885.21 | 99999999999999 | ROZILDA MAIA DUTRA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOOCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 10/11/2003 | 11326.86 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 10/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUCACAO \ M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 10/11/2003 | 12778.71 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 10/11/2003 | 764.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003, OCUPANTE DE CARGOCOMISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 10/11/2003 | 16892.22 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 10/11/2003 | 34800.91 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 10/11/2003 | 4420.61 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOOCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 10/11/2003 | 3930.76 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 14/11/2003 | 8.29 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 14/11/2003 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAB PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 20/11/2003 | 984.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 20/11/2003 | 436.93 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 20/11/2003 | 32.04 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASI S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 22/11/2003 | 23.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICICADE E FERRAGENS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 22/11/2003 | 30.00 | 04704550000142 | MAX-COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 25/11/2003 | 5.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POS-TAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 28/11/2003 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO CABINE DUPLA HILUX PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 28/11/2003 | 300.00 | 24292401000120 | PANORAMA FM | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DA PANORAMA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 28/11/2003 | 455.21 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 28/11/2003 | 3380.99 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO F G T S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 28/11/2003 | 2.44 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPREFEITURA/ICMS/DES.EXP. NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 28/11/2003 | 6.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 28/11/2003 | 10708.77 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NO DIA 20/11/2003 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 28/11/2003 | 26.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NOS DIAS 14 E 27/11/03 REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/12/2003 | 205.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ANALISE DA DOCUMENTACAO DE RECEITA E DESPESAS DOS MESES DE JU- LHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/12/2003 | 885.55 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO (INTERNET) DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/12/2003 | 149.97 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/12/2003 | 195.27 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/12/2003 | 262.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA TESOURA- RIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/12/2003 | 300.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR.AN- TONIO DE PADUA DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/12/2003 | 200.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE OUTUBRO DE 2003 NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/12/2003 | 358.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/12/2003 | 45.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/12/2003 | 561.66 | 08768368000106 | CASA NOVA - ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/12/2003 | 2827.50 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/12/2003 | 260.00 | 35653898000181 | HOSPITAL SAO TIAGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JURANDI CLEMENTINO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/12/2003 | 420.00 | 01063406000186 | CENTRO INT.DE PROM.A SAUDE S/C LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTOMEDICO DERMATOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/12/2003 | 2163.14 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MMX-0315-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/12/2003 | 2768.03 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/12/2003 | 316.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODI- LON MAIA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/12/2003 | 1430.40 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/12/2003 | 977.00 | 40793077000180 | J.V. CUNHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/12/2003 | 35.00 | 24515819000150 | J.RIBAMAR & CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS PARA UM MOTOR DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 01/12/2003 | 22.10 | 08211252000767 | BARRETO COM.E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVELACAO DE 34 FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/12/2003 | 107.07 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRE- TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/12/2003 | 258.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/12/2003 | 115.84 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 01/12/2003 | 856.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO E SE CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/12/2003 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/12/2003 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/12/2003 | 640.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 32 ELETRO- CARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/12/2003 | 200.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOATRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/12/2003 | 150.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA ODONTOLOGA FABIO-LA DO BONFIM G.F.GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/12/2003 | 15.00 | 00004347723482 | JOSE EDERALDO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES LAVA- GENS NA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MMX-0377-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/12/2003 | 600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 ELETRO- CARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DO HOS- PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/12/2003 | 250.00 | 00000898124417 | MEIRYFRAN PEREIRA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS PARA OS AGENTES DE SAUDEDO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000696289806 | PAULO TARGINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE CHUMBO NA PORTA DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 01/12/2003 | 86.00 | 00003632977402 | MARIA DOS ANJOS FERNANDES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COSTURA E PINTURA DE 43 LENCOIS DO HOSPI TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/12/2003 | 13504.21 | 99999999999999 | VANUSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/12/2003 | 754.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/12/2003 | 245.00 | 00090493230149 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU- NICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/12/2003 | 200.00 | 00003700517424 | OSMILDO DE ALENCAR ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRA- MA DE ZOONOSES NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000845294407 | MARIA DOS AFLITOS BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MU NICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/12/2003 | 35.82 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PE VA E PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/12/2003 | 2.75 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/12/2003 | 160.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MMX-0315-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/12/2003 | 2231.40 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/12/2003 | 1344.67 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/12/2003 | 1524.38 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALUGADO PARAO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/12/2003 | 217.82 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/12/2003 | 600.00 | 00005768519491 | FRANCISCO DO NASCIMENTO F. DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/12/2003 | 800.00 | 00067653464491 | ODLAREG DANTAS DUTRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/12/2003 | 15.00 | 00069184275472 | ANTONIO JALES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE PALCO NAS FESTI VIDADES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/12/2003 | 300.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE O AMANHECER DO DIA 1 DE OUTUBRO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITI- CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005266941499 | LINDOVAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/12/2003 | 360.00 | 00002771744490 | CARLOS ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/12/2003 | 10.00 | 00084031824491 | LUIZA PEREIRA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS DE PRATOS DA CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/12/2003 | 20.00 | 00005556807469 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PIRAMIDES ORNAMENTAISDA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/12/2003 | 200.00 | 00064033457453 | SUELI MEDEIROS DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PRO- MOTORIA PUBLICA NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/12/2003 | 126.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/12/2003 | 343.00 | 00062494082404 | MARIA DAS NEVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA A POLICIA CIVIL QUANDO PRESTAVA SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/12/2003 | 72.19 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DE A- POIO A PESSOAS CARENTES EM JOAO PESSOA, PRO- MOTORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/12/2003 | 2.75 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ALUGADO A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/12/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/12/2003 | 1245.31 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLARNOS MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/12/2003 | 710.40 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCO- LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/12/2003 | 518.00 | 00069097879434 | EDJANE RAFAEL DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DESTINA- DOS AO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICI- PIOS PARA EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/12/2003 | 1851.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/12/2003 | 2373.14 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O CELTA DE PLACA MOG- 3025-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/12/2003 | 1080.00 | 70041314000118 | DISTRIB.MOSSOROENSE DE FRIOS E DERIVADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO CONGELADO PARA A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/12/2003 | 10132.00 | 00802582000120 | CHEIRO DE FORRO PROM.ARTISTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRATODO CANTOR FLAVIO JOSE NA FESTA DA PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 01/12/2003 | 240.00 | 00052090701404 | ARIONDES FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/12/2003 | 120.00 | 00087347156491 | ANAZILDE ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO LA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES GARCIA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005909433407 | DALVANETE NUNES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL ANTONIO MAIA NOBRE NO SITIO PRADO MONTE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/12/2003 | 240.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MA- RIA GERUZA DE ALMEIDA MAIA NA ESCOLA DO SI- TIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/12/2003 | 120.00 | 00004543024443 | LINEIDE DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCO LA MUNICIPAL LINO DANTAS NO SITIO SANTA RO- SA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005361560421 | JANDILMA GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO CACIMBAS NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000122108469 | MARIA DE FATIMA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/12/2003 | 240.00 | 00044943091415 | MARIA JAIDE FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALLINO DANTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/12/2003 | 140.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004121662407 | AURILEIDE FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA IVE TE FERREIRA DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL 1 DEMAIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003067468406 | GERALDA SARAIVA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/12/2003 | 154.00 | 00057101701191 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR DO PROGRAMA DE AL- FABETIZACAO SOLIDARIA ADRIANO FERNANDES FER- REIRA PARA O SITIO SANTA ROSA NO MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 01/12/2003 | 120.00 | 00002505600465 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/12/2003 | 240.00 | 00045981205415 | FRANCIMAR GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO PORTEIRO MOACIR GOMES CAVALCANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCACIMBAS NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005111530401 | MAYRA CARLA GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA FRAN CISCA PEREIRA DA CUNHA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/12/2003 | 240.00 | 00089336607472 | LUCINEIDE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO SILVA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/12/2003 | 240.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/12/2003 | 250.00 | 00016222563449 | MARIA SILENE DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOHORARIO NOTURNO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005859192401 | VANUZA MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCO LA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL NO MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/12/2003 | 150.00 | 00005008547429 | ROBERTA ARAUJO LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/12/2003 | 240.00 | 00050954237404 | MARIA DAS VIRGENS SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 01/12/2003 | 75.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE IMAGENS PARA EXPOSICAO NA AMOSTRA DE ARTES E CIENCIAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/12/2003 | 81.75 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 545 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 01/12/2003 | 80.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 LAVAGENSEFETUADAS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 01/12/2003 | 20.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 LAVAGEM EFETUADA NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/12/2003 | 39.00 | 00016223543468 | ROCHAEL FORTE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCA NIZACAO DE CAMARAS DE AR E SUBSTITUICAO DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS DURANTE O TRANSPORTE DEESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/12/2003 | 240.00 | 00002188092473 | GILDETE GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA SE- VERINA BRAGA DA SILVA NA ESCOLA DO SITIO TA BOLEIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/12/2003 | 140.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO PROGRAMA DE AL FABETIZACAO SOLIDARIA GILZA LOURDES T. DA SILVA PARA O SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/12/2003 | 475.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARQUES LINHARES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/12/2003 | 150.00 | 00003744610403 | JOSE JUNIOR DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCO- LA MUNICIPAL LINO DANTAS NO SITIO SANTA RO- SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/12/2003 | 140.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR E MI CRO-ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/12/2003 | 50.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 LAVAGEM EFETUADA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0800 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/12/2003 | 105.00 | 00004347723482 | JOSE EDERALDO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 LAVAGENSEFETUADAS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNP-6080 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0038903 | 01/12/2003 | 2640.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DO NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0038911 | 01/12/2003 | 1100.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/12/2003 | 900.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O CURSO MAGIS- TERIO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/12/2003 | 352.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A- DULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/12/2003 | 240.00 | 00033849471420 | MARIA SUELI FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNI- CIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA NO MES DE NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SI TIO SANTA ROSA NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/12/2003 | 240.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROFES- SOR MANOEL TORRES NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003630677444 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/12/2003 | 240.00 | 00033849471420 | MARIA SUELI FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/12/2003 | 240.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/12/2003 | 240.00 | 00062218042487 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E- DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/12/2003 | 55.00 | 09349093000139 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 MOLDURA COM VIDRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/12/2003 | 1431.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CADERNOS, LAPIS, BORRACHAS E OUTROS MA-TERIAIS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/12/2003 | 700.00 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/12/2003 | 240.00 | 00097083488487 | MARIA FERNANDES SOBRINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/12/2003 | 580.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/12/2003 | 5.90 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITI- DA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/12/2003 | 130.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/12/2003 | 680.00 | 99999999999999 | MARIA JONILDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ZONA RURAL NOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 01/12/2003 | 360.00 | 00097903124404 | DEUZANIRA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MA- RIA LUCIA ARANHA DANTAS NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/12/2003 | 520.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLOCOS DE MILHO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/12/2003 | 600.00 | 00003632293457 | LUCINEIDE GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/12/2003 | 1015.00 | 00062277235504 | ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 29 HORAS DETRATOR DURANTE A PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/12/2003 | 18.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSSERRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 FACA PARA CORTADOR DE GRAMAS PARA ASPRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/12/2003 | 1064.88 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL NO MES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/12/2003 | 300.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 500 VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/12/2003 | 1514.16 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 01/12/2003 | 1410.76 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - COMBUSTIVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COLETOR DE LIXO NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/12/2003 | 25.20 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA FONTE DA PRACA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/12/2003 | 7500.00 | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETOS PARA PAVIMENTACAO DE 31 RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/12/2003 | 100.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 01/12/2003 | 500.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO MES DE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 01/12/2003 | 500.00 | 00089336852434 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/12/2003 | 80.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO PARA A PATROLNOS SITIOS BOA ESPERANCA E SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/12/2003 | 80.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS EFETUADAS NA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 01/12/2003 | 240.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DE EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TV DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 01/12/2003 | 120.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 01/12/2003 | 120.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS EVA IBIAPINA DUTRA NO TERMINAL RODOVIA-RIO NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/12/2003 | 100.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO CONJUNTO AN TONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/12/2003 | 280.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO CONJUNTO AN TONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/12/2003 | 120.00 | 00053050100478 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TORNEAMENTO E SOLDA NA PATROL DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/12/2003 | 170.00 | 00026394260444 | HELENO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DA MAQUINA DE PODAR GRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/12/2003 | 100.00 | 00005335166410 | JOSE WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DURANTE A APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/12/2003 | 90.00 | 00003630969496 | FRANCISCO SABINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA COLETA DE LIXO DO BAIRRODOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005890316435 | MARCELINA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI JOSE GOMES CAMELO NA ZONA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005621243498 | JOAO MARQUES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO GARI ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/12/2003 | 240.00 | 00072721936468 | ANTONIO FELIX DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003632847452 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DO GARI JOSE SERA FIM DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/12/2003 | 300.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00083950931449 | FRANCIMILDO DE ALENCAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DESETEMBRO DE 2003 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/12/2003 | 240.00 | 00072721715453 | MAURO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA GARI DOMERINA MARIA DA CONCEICAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 01/12/2003 | 230.40 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 48 PIPAS D'AGUA PARA OS CANTEIROS DA RUA JOAO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 01/12/2003 | 240.00 | 00099208750400 | PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA HORACIO PIMENTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/12/2003 | 240.00 | 00026303485472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA JOAO AGRIPI NO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/12/2003 | 200.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DES TA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 01/12/2003 | 240.00 | 00030921635400 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/12/2003 | 240.00 | 00031327699400 | FRANCISCO FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DA VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/12/2003 | 200.00 | 00032426046449 | JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/12/2003 | 100.00 | 00096712856434 | JOSE MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOAO AGRI PINO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 01/12/2003 | 100.00 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRACAS: JOAOAGRIPINO E FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/12/2003 | 500.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO O-PERADOR DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/12/2003 | 200.00 | 00002162486474 | JOSE AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/12/2003 | 186.00 | 00080469949449 | ANTONIO CLEMENTINO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO BOA UNIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/12/2003 | 600.00 | 00047891289468 | CICERO GOMES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 HORAS DESERVICO DE ATERRO NA ESTRADA DO SITIO BOM JE-SUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/12/2003 | 1885.00 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 13O UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO PARA O ESGOTO DAS RUAS JOAO SILVEIRA DE ALENCAR E JOSE FERNANDES DE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/12/2003 | 835.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/12/2003 | 180.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/12/2003 | 102.30 | 00013295063400 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 682 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0038199 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS ASSISTENCIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES SOA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/12/2003 | 900.00 | 00005302766400 | JOSE LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RISOLENE DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 653/98 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/12/2003 | 200.00 | 00076043746468 | SEBASTIAO ARAUJO DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RESIDENCIA DO SR. GELISON KELIS F. VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/12/2003 | 100.00 | 00080085245887 | JOSE MAXIMIANO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RESIDENCIA DA SENHORA FRANCISCA GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 01/12/2003 | 110.00 | 00032125259249 | RIVAILTON DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/12/2003 | 24.60 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGENS A POMBAL-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/12/2003 | 960.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO MES DE OUTBUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 10/12/2003 | 183.04 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO A NECESSIDADES EVENTUAIS DA POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 10/12/2003 | 500.00 | 00031328040453 | JOSEFA GOMES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM INSTRUMENTO MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 10/12/2003 | 80.00 | 00029975425453 | MARIA DE FATIMA BEZERRA TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 10/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ROSA DALVA CORREA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2003 COMO ENFERMEIRADO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 10/12/2003 | 1063.98 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 10/12/2003 | 7213.54 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS-COMPE TENCIA-NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 10/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | ZULMIRA MARIA S.GONCALVES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003, COMO ENCARREGA DA DO NUCLEO DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 10/12/2003 | 252.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BRAGA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 COMO GARI LOTA- DO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 10/12/2003 | 6408.00 | 99999999999999 | JOSE TARGINO FILGUEIRAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL LOTA DO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 10/12/2003 | 105.00 | 99999999999999 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 COMO GARI LOTA- DO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 10/12/2003 | 2508.85 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 10/12/2003 | 380.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 10/12/2003 | 705.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DE PLACA OM-1566-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUÇÃO DE UM CANAL NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 10/12/2003 | 385.00 | 00002732307432 | ERINALDO GUEDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 770 MUROS PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DOCONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 10/12/2003 | 4.80 | 00005530531407 | JOSENILDO COSME LINHARES | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHONUMERO 03615-3/2003 DEVIDO A BAIXA A MENOR DADESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 10/12/2003 | 250.00 | 01157444000106 | CENTER PHONE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM UM APARELHO DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 10/12/2003 | 126.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FAVOR DO INSS-COMPETENCIA-NOVEMBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 10/12/2003 | 525.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA TECNICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 10/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JAQUELINE LOPES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMTACAO AO EMPENHO NUMERO 03320-1/2003 DEVIDO AO EMPENHAMENTO A MENOR DA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 10/12/2003 | 1029.12 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 OCUPANTE DE CARGO EFETIVO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 10/12/2003 | 4179.24 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 10/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 COMO DIRETORA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL \ EDUCACAO / PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 10/12/2003 | 774.29 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS - COMPETENCIA - NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 10/12/2003 | 4704.42 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOOCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 10/12/2003 | 38393.66 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 10/12/2003 | 845.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 10/12/2003 | 18188.82 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 10/12/2003 | 3819.46 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 10/12/2003 | 33418.93 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 10/12/2003 | 4557.46 | 99999999999999 | ISABEL MARIA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SE CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 10/12/2003 | 525.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 OCUPANTE DE CAR GO COMISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 10/12/2003 | 14902.70 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSELIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL EFE- TIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES/PRÉ ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 10/12/2003 | 3836.40 | 99999999999999 | CORINA MARIA NETA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL EFE- TIVO LOTADO NA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | EXECUCAO DO PROGRAMA RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 10/12/2003 | 836.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRA- MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 10/12/2003 | 4179.46 | 99999999999999 | AIFRAN NOBRE DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL EFE- TIVO LOTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF -AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 10/12/2003 | 75.00 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 10/12/2003 | 718.06 | 99999999999999 | JOANA D'ARC PEREIRA DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 DO PESSOAL EFETI- VO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 10/12/2003 | 240.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA CAMIONETE D20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 10/12/2003 | 0.20 | 99999999999999 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHONUMERO 03971-3-2003 REFERENTE AO DECIMO SALA-RIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE EDUCACAO \ M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 10/12/2003 | 12999.79 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA-NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 10/12/2003 | 452.08 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 10/12/2003 | 1245.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CA-PITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 10/12/2003 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DE CONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 10/12/2003 | 48.79 | 09095183000140 | S A E L P A | EMPENHYO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA DA CASA ALUGADA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 10/12/2003 | 150.00 | 00006088955473 | ANTONIO DE SOUSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA MINI-VAQUEJA-DA REALIZADA NO PARQAUE ODILOM MAIA NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 10/12/2003 | 1893.78 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 10/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A FEDERACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 10/12/2003 | 2100.00 | 00002087890498 | VALDELURDES SOARES BRASILEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 10/12/2003 | 926.96 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPAN-TE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 10/12/2003 | 1097.96 | 99999999999999 | MARIA DE F. B. TARGINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE NOVEMBRO DE 2003 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 10/12/2003 | 626.96 | 99999999999999 | ANA MARIA SANTIAGO DA COSTA E OUTRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 10/12/2003 | 12159.56 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE OUTUBRO DE 2003 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 10/12/2003 | 458.00 | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE B. DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN-CIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAB PARA O SINDICATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 10/12/2003 | 782.00 | 99999999999999 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003, OCUPANTE DE CAR GO COMISSIONADO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL / SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 10/12/2003 | 556.00 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-COMPETENCIA-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 10/12/2003 | 34.19 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVO DO PA- SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 10/12/2003 | 0.16 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE A TARIFA DE SER VICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 10/12/2003 | 10.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PACS REFERENTE A TA- RIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 10/12/2003 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PACS REFERENTE A TA- RIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 10/12/2003 | 2.44 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 10/12/2003 | 10.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TARI- FA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 10/12/2003 | 9.79 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 017468 REFERENTE AO EMPENHO 031852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 10/12/2003 | 1.25 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 017530 REFERENTE AO EMPENHO 03280-8/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 10/12/2003 | 2.24 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003349 REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA CAMIONETE D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 10/12/2003 | 885.55 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTALPUBLICO (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 10/12/2003 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA]PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 10/12/2003 | 1242.65 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 10/12/2003 | 13785.36 | 00000000000000 | I N S S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO INSS-PARC./RET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 12/12/2003 | 8.80 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 16/12/2003 | 8.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 16/12/2003 | 1.50 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 16/12/2003 | 580.90 | 00000000000000 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRI- BUICAO PARA O PASEP COMPETENCIA - OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS JUNTO À COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 17/12/2003 | 5.35 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 18/12/2003 | 8.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 19/12/2003 | 872.94 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DE EFEITO FINANCEIRO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 24/12/2003 | 13094.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 24/12/2003 | 7.05 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 26/12/2003 | 9.50 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIA OFICIAL EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIB.AO PASEP EM BENEFICIO DOS SERVIDORES EXCETO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 30/12/2003 | 151.30 | 00000000000000 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PATRONAIS CONTRATADAS E PARCELADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 30/12/2003 | 3395.84 | 00000000000000 | F G T S | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA EM FA VOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 30/12/2003 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORA- MENTO CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 30/12/2003 | 523.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NOS DIAS 01 E 30 DE DEZEMBRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SE GURO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE UM VEICULO USADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 31/12/2003 | 4200.00 | 00090825934320 | REGINALDO CHAVES LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO USADO PARA A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | RECUPERACAO DA PRACA FRANCISCODE PAULA SALDANHA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 31/12/2003 | 2000.00 | 08470346000165 | FABRICA DE MOSAICOS SERIDO IND.ECOM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MOSAICOS PARA O PISO DA PRACA FRANCISCODE PAULA SALDANHA. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | RECUPERACAO DA PRACA FRANCISCODE PAULA SALDANHA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 31/12/2003 | 250.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | RECUPERACAO DA PRACA FRANCISCODE PAULA SALDANHA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 31/12/2003 | 1110.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 60 SACOS DE CIMENTO PARA A PRACA FRAN- CISCO DE PAULA SALDANHA. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | RECUPERACAO DA PRACA FRANCISCODE PAULA SALDANHA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 31/12/2003 | 400.00 | 03938414000154 | RENNER DANTAS DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GRANITO POLIDO PARA A PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | RECUPERACAO DA PRACA FRANCISCODE PAULA SALDANHA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 31/12/2003 | 370.00 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ARGAMASSA PARA A PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | RECUPERACAO DA PRACA FRANCISCODE PAULA SALDANHA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 31/12/2003 | 2000.00 | 08470346000165 | FABRICA DE MOSAICOS SERIDO IND.ECOM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MOSAICOS PARA O PISO DA PRACA FRANCISCODE PAULA SALDANHA. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | RECUPERACAO DA PRACA FRANCISCODE PAULA SALDANHA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 31/12/2003 | 249.20 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ARGAMASSA PARA O PISO DA PRACA FRANCIS-CO DE PAULA SALDANHA. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 4035
Última atualização: 10/06/2024