| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 9.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias, efetuada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 40.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alinhamento e balanceamento no Micro Onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 825.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo a 15 de Dezembro a 31 de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | Const. Ampliacao e Reforma de Predios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001812001 | 0000003 | 02/01/2003 | 42842.94 | 02409171000102 | CONSTRUTORA PANORAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reforma do mercado publico municipal (2a etapa) atraves de aditivo. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 776.00 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulico, destinados ao abastecimento de agua no Sitio Carcara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2003 | 1627.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Patrol da Divisao de Transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 200.00 | 00037313886420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato na estrada Bento X Pedra Branca , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 177.02 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones sob a responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 14400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo para viagens a disposicao deste setor, referente ao periodo disponivel de 03/2002 a 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 15.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em imovel destinado a atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2003 | 176.57 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo, pela aquisicao de medicamentos , por ser reconhecida pessoa pobre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2003 | 600.00 | 00096101261468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 200 certificados, 200 convites e 40 crachas, destinados a Divisao de Educacao deste municipio - Escola Agropeciaria Jose Augusto de Lira, quando em apresentacao Pedagogica Cultural e Festividades alusivas a Formatura de Conclusao de 1o e 2o Grau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2003 | 1135.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox destinadas ao PROGRAMA RECOMECO /EJA , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2003 | 180.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte da professora da cidade de Boqueirao para o Grupo da Comunidade do Cavaco, relativo ao mes de Novembro na Moto CG de placa MNK - 2895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2003 | 100.00 | 00005336381438 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professora da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa, no mes de Dezembro/2002, na Moto de placa KW - 478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Profesora substituta no Grupo Escolar do carcara, por motivo de Licenca Maternidade da Funcionaria desta Funcao, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2003 | 315.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte a disposicao da Divisao de Educacao deste municipio, em Viagens com Professores e Supervisores nas visitas periodicas as Escolas da Zona Rural da Regiao do Distrito do Marinho, no veiculo D-10 de placa MNR - 4668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2003 | 260.00 | 00011211660400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Distribuicao de Leite In Natura do Sitio Bento para a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, no veiculo FIAT/FIORINO de placa MMQ - 0369, no mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2003 | 1500.00 | 70099544000138 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis, destinados a Divisao de Financas, conf. Nota Fiscal No 2785. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2003 | 0.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 8002811-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2003 | 338.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario como Chefe de Arquivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2003 | 48.00 | 00084163461868 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de exemplares do Jornal DIARIO DA BORBOREMA , durante os meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2003 | 260.00 | 00011211660400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Distribuicao de Leite In Natura do Sitio Bento para as Creches do Bairro das Malvinas e Bairro da Bela Vista, no veiculo FIAT/FIORINO de placa MMQ - 0369, no mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2003 | 40.00 | 00056900465404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa pobre do municipio, destinada a compra de genros alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2003 | 60.00 | 00003624095447 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2003 | 50.00 | 00001390307433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2003 | 80.00 | 00087280272487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2003 | 60.00 | 00052701352487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente do Municipio, destinado a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2003 | 60.00 | 00004938326450 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2003 | 70.00 | 00002977495444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira doada a pessoa carente do Municipio, destinada a realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2003 | 50.00 | 00050536648115 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2003 | 40.00 | 00050398156468 | JOSEFA DA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a quisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2003 | 40.00 | 00036752193487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2003 | 50.00 | 00065786521400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a tratamento de saude (Eletroencefalograma), por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2003 | 60.00 | 00083912282404 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2003 | 50.00 | 00050536648115 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2003 | 30.00 | 00003561582761 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a exame de vista, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2003 | 40.00 | 00005137559423 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2003 | 50.00 | 00097415260406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda para tramtamenro de Saude paraa pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2003 | 80.00 | 00030906059453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira doado a pessoa carente do Municipio, destinada a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2003 | 256.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Auxiliar de Enfermagem, no Hospital Municipal, conf. contrato firmado, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2003 | 145.00 | 08585028000140 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2003 | 30.00 | 24380578002041 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2003 | 400.00 | 00084599995649 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de pessoas doentes da Comunidade do Marinho, Marinho Velho e Minas para o Hospital municipal no total de 10viagens e de Canudos de Cima e de Baixo no total de 02 viagens, no veiculoSaveiro de placa KGQ - 8988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2003 | 170.00 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagens de veiculos lotados na Divisao de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2003 | 260.00 | 00011211660400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Distribuicao de Leite In Natura do Sitio Bento para o Hospital Municipal, no veiculo FIAT/FIORINO de placa MMQ - 0369, no mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2003 | 460.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Auxiliar de Enfermagem no PSF do Bairro Novo, no mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 200.00 | 00003326001495 | FLAMARYON DE BRITO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2002, na Funcao de Fiscal de Obras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de lencois para o Hospital Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2003 | 4519.06 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos bucais e utensilios odontologicos para as atividades da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2003 | 588.28 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes de Janeiro/2003, conf. clausula 3a do Convenio No 000055, firmato entre a Prefeitura Municipal de Boqueirao e esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2003 | 40.00 | 00002735901467 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2003 | 50.00 | 00072503750672 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2003 | 50.00 | 00072180706715 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2003 | 40.00 | 00004720666841 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a exame de vista, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2003 | 50.00 | 00056832966415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a exame de vista, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2003 | 197.73 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e impressao de camisas, destinadas ao Projeto Alvorada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2003 | 200.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2003 | 6.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, na C/C 8002811-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de terifa bancaria, na C/C 8002811-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2003 | 270.00 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagens nos veiculos lotados na Divisao de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2003 | 64.00 | 00003306618411 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte da professora da cidade de Boqueirao para a Comunidade do Mirador e vice-versa, no mes de Novembro/2002, na Moto de placa KKU - 0379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2003 | 207.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao fotograficas destinadas a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2003 | 100.00 | 00020576382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel na Comunidade de Acude de Dentro onde funciona uma escola isolada, referente aos meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2003 | 808.20 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Copias Xerox destinadas ao Programa Recomeco- Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2003 | 920.00 | 00003492392407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de professores de Jovens e Adultos de C.Grande a Boqueirao e do Dist.do Marinho e Tanques a Sede deste Municipio, no veiculo D-10-placa MNS-0058, durante os meses Novembro e Dezembro /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2003 | 662.57 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2003 | 1984.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2003 | 1000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Terceira e Ultima parcela pela Locacao de 3.0 (Tres) hc. de terreno situado ma Fazenda Sao Joege, destinado ao deposito do LIXAO desta cidade de Boqueirao pelo periodo entre 25 de Outubro/2002 a 31 de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2003 | 1190.63 | 02337122000101 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Divisao de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2003 | 913.63 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico e diversos para as atividades do setor de obras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2003 | 205.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte com viagens a disposicao da Divisao de Obras e Urbanismo, na Moto CG de placa KJI - 0173, no mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2003 | 40.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2003 | 702.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2003 | 6208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Merenda do Programa PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2003 | 4296.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alementicios destinados a Merenda do Programa PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2003 | 600.00 | 00087282364400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Monitor do Programa PETI ,relativo aos meses de Outubro/Novembro/Dezembro-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Monitor do Programa PETI, relativo aos Meses de Outubro/Novembro/Dezembro-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2003 | 600.00 | 00002936157480 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como monitor do Programa PETI , relativo aos meses de Outubro /Novembro/ Dezembro-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2003 | 600.00 | 00005016898421 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados no PROGRAMA PETI , relativo aos meses de Outubro/Novembro/Dezembro-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2003 | 600.00 | 00004524999418 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Monitor do Programa PETI , relativo aos meses de Outubro /Novembro / Dezembro -2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Monitor do Programa PETI, relativo aos meses de Outubro/Novembro/Dezembro-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2003 | 34.40 | 70107909000129 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Educacao Municipal, quendo em visita a Secretaria de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2003 | 665.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 07 caixas de papel oficio A4 destinados as atividades das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2003 | 1797.57 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores, lotados nesta secretaria, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2003 | 7937.63 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores e diretores de escolas do ensino medio, ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2003 | 28133.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, Fundef 40%, ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2003 | 45671.24 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2003 | 7554.24 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2003 | 9188.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal relativa a competencia 12/2002, sobre a Fopag da Educacao-Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2003 | 1650.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal relativa a competencia 12/2002 sobre a fopag da Secretaria de Educacao-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2003 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, na C/C 8002811-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2003 | 11310.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2003 | 530.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores, da Divisao de Financas, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2003 | 600.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao PROGRAMA COMUNIDADE ATIVA, relativo aos meses de Outubro/Novembro/Dezembro-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2003 | 1558.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automaico efetuado na conta no 400.010-2. em favor do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2003 | 7943.66 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2003 | 14438.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal relativa a competencia 12/2002, sobre a Fopag da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2003 | 80.00 | 00005701224490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para tratamento de saude , por ser reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de saude por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2003 | 80.00 | 00003734923409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo concedida a pessoa pobre do municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2003 | 8362.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais medicos deste Municipio, ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2003 | 12117.53 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2003 | 6694.08 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais odontologos desta Prefeitura, ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2003 | 500.00 | 08852998000164 | HDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas hospitalares do paciente Jose Rufino da Silva, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2003 | 5796.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte patronal relativa a competencia 12/2002, sobre a fopag da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2003 | 3493.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores, lotados na Divisao de Obras e Urbanismo deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2003 | 2598.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores, lotados nesta Divisao, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados nesta Divisao, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2003 | 2756.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vigilantes, lotados nesta Divisao, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2003 | 2552.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municpasi, lotados neste setor, ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2003 | 40.00 | 00064589846420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no atendimento de pessoa carente , na realizacao de exame oftalmologico realizado atraves da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2003 | 86.18 | 35436443000295 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinadas a Servidores da Sec. de Administracao deste Municipio , quando resolvia assuntos do interesse do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/01/2003 | 400.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como locutor na gravacao da mensagem natalina veiculada em carros de som, durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2003 | 30.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado no Bairro do Sangradouro destinado ao PSF daquela comunidade, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2003 | 322.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado para o Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2003 | 234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos, efetuado para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servico da Sec. de Assistencia Social deste Municipio, na moto MNR 4812/ PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2003 | 623.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens com equipes do PSF em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2003 | 623.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem com equipes do PSF em comunidade da zona rural deste municipio no mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2003 | 623.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de equipes do PSF em comunidades da zona deste municipio no mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colabodares eventuais Programas de Erradicacao do Agentes de Saude (Dengue), referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypi-PEVA, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2003 | 151.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 8002811-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2003 | 600.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a esta Prefeitura na funcao de Supervisora do EJA( Educacao de Jovens e Adultos -RECOMECO ) relativo ao Mes de Dezembro/2002 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2003 | 365.89 | 00003882252464 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professora no Programa Tele-Curso 2000-relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2003 | 473.00 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico, destinado ao abastecimento de agua no Sitio Urubu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2003 | 5131.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua nos predios publicos do municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2003 | 98.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2003 | 74.86 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas sob a responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2003 | 318.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua nos predios onde funcionam o incentivo a cultura, neste municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2003 | 509.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua nas escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2003 | 44.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua nos estadios de futebol do municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2003 | 1.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito com tarifas bancarias efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2003 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2003 | 364.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela pelo consumo de agua, no Pronto Socorro do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2003 | 250.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na digitacao de BPA/PAB/SIA/SUS em meio magnetico ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2003 | 318.30 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2003 | 462.30 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinados a Escola Municipal Padre Inacio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2003 | 9.65 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de documentos deste Municipio pertencentes a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2003 | 250.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda na base do motor do veiculo Onibus MNH - 2387 e servico de solda no eixo central que pega o Chassi a Base de Comando do veiculo Onibus de placa MMU - 1899, pertencentes a Divisao de Transportes e Maquinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2003 | 42.85 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita, quando em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2003 | 100.00 | 04493074000168 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela hospedagem no Hotel, quando estava a servico da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2003 | 345.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos, efetuado para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2003 | 300.00 | 04416306000184 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de revisao nas luzes em geral e cambio do veiculo ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2003 | 310.00 | 04416306000184 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de revisao no sistema de injecao eletronica e parte eletrica no veiculo Kombi de placa MOD 1074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2003 | 7336.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2003 | 187.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem no trecho Rio de Janeiro x Campina Grande, destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2003 | 1167.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens, no trecho Campina Grande x Rio de Janeiro e Campina Grande x Sao Paulo, destinadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2003 | 50.00 | 00005662298467 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinanda a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2003 | 200.00 | 00029357597883 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem com destino a Sao Paulo a procura de emprego, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2003 | 50.00 | 00003376971404 | JOSE AILTON TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a exame de vista, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2003 | 50.00 | 00003696258466 | JERLAM JONAS DE SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2003 | 4600.00 | 00064905160472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus subsidios na funcao de Agente Politico deste municipio (Prefeita), relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus subsidios na Funcao de Agente Politico (Vice-Prefeito), relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios (Area Civel), executados durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos Advocaticios (Area Civel), executados para esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2003 | 4443.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta no 400.010-2, em favor da CEF-FGTS-INADIM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2003 | 184.70 | 00022548807487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcela do Termo de quitacao da recisao de Contrato de Trabalho deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2003 | 1020.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a confraternizacao da equipe da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2003 | 4.90 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de documentos do Setor de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2003 | 1305.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta no 400.010-2, em favor da Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2003 | 16575.66 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores, lotados nesta Secretaria, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2003 | 418.00 | 04416306000184 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao na Bomba D agua motor de partida e alternador e luzes em geral do veiculo onibus de placa MDA 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2003 | 992.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Trator da Divisao de Transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2003 | 29.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica sob a responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2003 | 642.92 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2003 | 3293.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pessoal que participou do Mutirao de Limpeza Publica, no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2003 | 71.90 | 05052456000119 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Divisao de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2003 | 840.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 06 (seis) banheiros quimicos para ocasiao dos festejos alusivos da Festa da Padroeira, no municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2003 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, por prestacao de servicos na Folha de Pagto (FOPAG), na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2003 | 213.00 | 09263310000173 | SOMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos, na manutencao de maquinas da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2003 | 22.99 | 35574169000130 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2003 | 22.70 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta no 400.010-2, em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2003 | 80.00 | 00099705354472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda destinada a tratamento de saude por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2003 | 80.00 | 00040857697404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de saude , por ser reconhecida carente deste Municipio, atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2003 | 80.00 | 00067652921449 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de saude , pessoa reconhecidamente pobre deste Municipio , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2003 | 80.00 | 00005205215445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de saude por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2003 | 1500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ambulatorias descartaveis, destinados a atencao basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2003 | 1364.00 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao do hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2003 | 728.81 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2003 | 500.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo trabalho educativo sobre DENGUE desenvolvido junto a Comunidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2003 | 135.00 | 09245135000272 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercdorias, destinado ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2003 | 852.00 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais do Programa Saude na Familia da Regiao do Distrito do Marinho nos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2003 | 460.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Aux. de Enfermagem no PSF do Bairro Novo, no mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2003 | 256.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Auxiliar de Enfermagem, no Hospital Municipal, conf. Contrato firmado, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2003 | 405.93 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Diretor Adjunto do Hospital Municipal deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2003 | 109.45 | 10860153000162 | PANIFICADORA 8 DE JULHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2003 | 182.00 | 08815516000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem, destinada a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2003 | 70.00 | 00042012724434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para aquisicao de Generos alimenticios , por ser pessoa reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2003 | 50.00 | 00005216775480 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios ,por ser reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2003 | 50.00 | 00005662296413 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda de custo para comprar medicamentos , por ser reconhecido pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2003 | 550.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de 14 (Quatorze milheiros de tijolos manuais destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2003 | 50.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2003 | 80.00 | 00022549072472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2003 | 372.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor: fernando Gomes do Rego, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2003 | 70.00 | 00005410529421 | YWKYA YARDLLEY PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2003 | 60.00 | 00000853416494 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2003 | 70.00 | 00003525958412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2003 | 70.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2003 | 80.00 | 00095131469449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2003 | 80.00 | 00013289177890 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2003 | 50.00 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2003 | 50.00 | 00002448018430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2003 | 50.00 | 00002312177498 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2003 | 30.00 | 00004316655400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa Carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2003 | 50.00 | 00003962943404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinada a tratamento de saude por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2003 | 60.00 | 00009393066701 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo destinada a tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio , atraves do Setor de Asst. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2003 | 50.00 | 00002399338421 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para aquisicao de medicamentos por ser reconhecido carente deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2003 | 60.00 | 00003484783486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo destinado a reliazacao de exames , por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2003 | 50.00 | 00004840779457 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2003 | 60.00 | 00003161069412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios ,por ser pessoa reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2003 | 70.00 | 00003700045409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2003 | 60.00 | 00038707187491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda para aquisicao de medicamentos para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2003 | 550.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 02 (Duas) Canoas destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2003 | 50.00 | 00033284079874 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2003 | 61.00 | 09133471000142 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagem , destinados a servidores do gabinete da Prefeita, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2003 | 82.08 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos em emissao de documentos (RG 1a e 2a via). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2003 | 240.00 | 00016173317400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel onde funciona o Projeto Portal do Alvorada neste MMunicipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2003 | 200.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes e Reconhecimento de Firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2003 | 338.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimenmtos como Chefe de Arquivo deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2003 | 350.00 | 00056937431449 | CARLOS ROBERTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de Administracao, no mes de Dezembro/2002, no mes de Dezembro/2002, no veiculo Chevy de placa KHH - 1178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2003 | 111.82 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Pensao por morte do Servidor Fernando Gomes do Rego, em favor dos filhos: Edme jefeter Barbosa do Rego, Wilki Sanches Barbosa do Rego e Aeldja barbosa do Rego, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2003 | 200.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Pensao por morte do Servidor Evandro Pontes, referente ao Mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2003 | 200.00 | 00003184392473 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte da professora da cidade de Boqueirao para a Comunidade da Pedra Branca e vice-versa, nos meses de Novembro e Dezembro/2002, na Moto de placa MOA - 0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2003 | 120.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa na Comunidade de Pedra Branca II, onde funciona uma escola isolada, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2003 | 7500.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e oleo diesel, destinados a veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2003 | 365.20 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de vencimentos na Funcao de Professor de Ed. Fisica na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2003 | 240.00 | 00037281704453 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Projeto Agente Jovem, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2003 | 200.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, destinado ao Grupo Escolar Pedra Branca II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2003 | 200.00 | 00036821349487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte a disposicao da Divisao de Educacao, quando em visita nos grupos escolares do municipio fazendo matriculas (na moto de placa MMS-4445). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2003 | 350.00 | 00005970504491 | LOURIVAL MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de levantamento Topograficos da Comunidade de Pedra Branca II para colocacao de uma bomba para abastecimento d agua da comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | Melhoria do Sistema Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2003 | 1700.00 | 01977275000142 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a parcela dos servicos de reconstrucao de 56 casas populares na zona urbana e rural deste municipio, conf. Nota Fiscal No 00092, emitida em 22 de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2003 | 170.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 17 (Dezessete) carradas de areia destinadas a Divisao de Obras e urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2003 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na funcao de Operador da Maquina Motoniveladora pertencente a Div. de Obras e Urbanismo deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2003 | 77.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na troca de 01 disco de roda dianteira da enchedeira pertencentes a Divisao de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2003 | 400.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de 06 carradas de massame do Distrito do Marinho para Boqueirao, destinadas a Divisao de Obras e Urbanismo no veiculo Caminhao Chevrolet de placa MNR - 5364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2003 | 3399.00 | 00003245607458 | ANTONIO MAURICIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de 103 carradas de lixo, no veiculo Caminhao Chevrolet de placa MNR - 5364, no mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2003 | 500.00 | 00064236714434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte a disposicao da Divisao de Agricultura no mes de Novembro/2002, no veiculo Escort de placa MMT - 5438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2003 | 70.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de 03 viagens da sede do municipio para a escola agropecuaria Jose Augusto Lira, no mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2003 | 365.00 | 00002109880457 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Jose Augusto de Lira referente ao mes de Dezembro/2002, conf. contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2003 | 557.00 | 35576578000175 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2003 | 780.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F1000 de placa MNM - 1292, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2003 | 969.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo no turno da noite para Boqueirao e vice-versa, no veiculo onibus de placa MMQ-3236, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2003 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte estudantes das localidades do Tatu e Floresta para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Onibus de placa KGV - 3281, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2003 | 760.00 | 00002300940400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Serra do Monte para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMZ-2953, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2003 | 460.00 | 00015194067895 | MARINALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV - 0649, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2003 | 960.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques, Estivas, Goncalo, campo Comprido e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MOF-5260, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2003 | 960.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades do Sitio do Tatu, Urubu a Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI-8770, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2003 | 960.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNS - 1201, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2003 | 660.00 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Moita e Bredos para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa BXJ - 1161, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2003 | 1020.00 | 00026354349487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Damasio, Estivas, Quarenta e Olho D agua para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo D-10 de placa MMV - 3735, relativo ao m6es de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2003 | 1400.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFY - 7642, relativo ao m6es de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2003 | 470.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de professores de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo Monza de placa KFK - 9168, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2003 | 1200.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques e Goncalo para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo F-4000 deplaca RF-5031, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2003 | 820.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de tres Lagoas, Mineiro, Guine, Zacarias e Riacho do feijao para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV - 1751, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2003 | 460.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa no veiculo F-4000 de placa MNR - 5848, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2003 | 560.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e voce-versa, no veiculo D-10 de placa MNT-0169, relativo ao m6es de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2003 | 860.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Pasmado para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMY - 4378, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2003 | 1620.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes com estudantes das localidades de Mirador e Carcare para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMP - 4062, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2003 | 980.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Pedra Branca I, II e III, bento de Cima, Relva e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MUD - 1367, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2003 | 460.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Sangradouro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa LWQ-6795, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2003 | 520.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFP-9270, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2003 | 860.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de baixo, cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao, no veiculo F-4000 de placa CAJ-2511, relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2003 | 533.26 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2003 | 400.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2003 | 40.00 | 00018580009472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens a servico do Setor de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a APAE, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2003 | 500.00 | 00028149335404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a Disposicao da Divisao de Assistencia Social no mes de Dezembro/2002, no veiculo Monza de placa MOA - 0579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2003 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado no Sitio Zacarias destinado ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2003 | 200.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento complementarpelos servicos de transporte que conduz a equipe do PSF da regiao de Pedra Branca I,II,III, Bento de Cima e de Baixo, Moita, Cavaco, Bredos e Relva, no veiculo Gol de placa MMs - 1410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2003 | 200.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento complementar pelos servicos de transporte conduzindo a equipe do PSF da regiao do Distrito do Marinho, no veiculo Fiat Uno de placa KFJ - 9178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2003 | 200.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento complementar pelos servicos no transporte que conduz a equipe do PSF do Taboado de Baixo e de Cima, Alagamar, Ramada, Mineiro, Salgadinho, Tres Lagoas, Zacarias, Riacho do Feijao, Catole do Monte e Monte, no veiculo Chevett Marajo de placa KID - 9773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2003 | 260.00 | 00011211660400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Distribuicao de Leite In Natura do Sitio Bento para o Hospital Municipal, no veiculo FIAT/FIORINO de placa MMQ - 0369, no mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2003 | 63.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica dos postos medicos e de saude, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o Programa de Saude da Familia do Bairro Novo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2003 | 600.00 | 00038043009449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de uma cirurgia em pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2003 | 999.60 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2003 | 900.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente aos trabalhos desempenhados na Divisao de Saude, no mes de Dezembro/2002, na funcao de Odontologa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2003 | 500.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes do Hospital Municipal para Campina Grande, no total de 14 viagens, no veiculo Fiat Uno de placa MMN-7525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2003 | 300.00 | 00025039423420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ervicos de transporte com pessoas doentes do Hospital Municipal para Campina Grande, no total de 08 viagens, no veiculo Del Rey, de placa MMT - 4438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2003 | 300.00 | 00051865068420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte a disposicao da Divisao de Saude, no mes de Novembro/2002, no veiculo Kadett de placa KHP - 8539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2003 | 100.00 | 00056983727487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em transporte com doentes da Comunidade das Lages para o Hospital Municipal de Boqueirao no total de 05 viagens, no veiculo Belina de placa MMX-3354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2003 | 368.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes da Comunidade do Moita para o PSF, na Unidade do Bento no total de 11 viagens e da Comunidade do Moita para o Hospital local, no total de 12 viagens,no mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2003 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de equipamentos odontologicos dos postos do PSF municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2003 | 260.00 | 00011211660400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Distribuicao de Leite In Natura do Sitio Bento para as Creches do Municipio Malvinas e Bela Vista, no veiculo FIAT/FIORINO de placa MMQ - 0369, no mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2003 | 153.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia nas Creches Municipais, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2003 | 1480.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes destinados a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2003 | 455.00 | 00034355421449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau, destinados a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2003 | 999.60 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados as Creches do Municipio Malvinas e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2003 | 400.00 | 00027756041453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte a disposicao da Divisao de Assistencia Social, no mes de Dezembro/2002, no veiculo Voyage de placa KFL-9387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2003 | 60.00 | 00003693347441 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a exame de vista, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2003 | 60.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo destinada a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio , para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2003 | 50.00 | 00002547369478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para compra de medicamentos por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2003 | 50.00 | 00009700197778 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2003 | 70.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2003 | 50.00 | 00002623686416 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para exame de vista para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para tratamento de saude, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2003 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, no modulo esportivo, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2003 | 34.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, da Pre Escola, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2003 | 930.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, na rede municipal de ensino, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2003 | 260.00 | 00011211660400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Distribuicao de Leite In Natura do Sitio Bento para a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, no veiculo FIAT/FIORINO de Placa MMQ - 0369, no mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2003 | 70.00 | 00093099274453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um salao no Sangradouro, onde funciona uma escola isolada, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Copa da Creche das Malvinas, substituida no momento por motivo de Licenca Maternidade da Funcionaria desta Funcao, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2003 | 100.00 | 00005336381438 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte com professora da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa, no mes de Janeiro/2003, afim de matriculas escolares, na Moto de placa KW-478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2003 | 287.50 | 00087282291420 | ERONILDO IZIDORO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na revisao do Motor do Onibus de Placa MMV - 1899 com Reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2003 | 100.00 | 00009436987404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao na entrega de certificados da Escola de Artes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2003 | 400.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte a disposicao da Divisao de Educacao do municipio, no mes de Dezembro/2002 ate o dia 15/01/03, no veiculo Corsa de placa KFF - 9170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2003 | 84.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Centro Turistico, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2003 | 1200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos destinados as festividades de Reveillon, no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2003 | 500.00 | 00065787110404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica do Cantor Veridiano e Banda com Sonorizacao, quando em eventos alusivos a festa de concluintes do ano de 2002, da Escola Municipal Jose Fernandes de Oliveira, no Distrito do Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2003 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia nos Postos Telefonicos do municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2003 | 10579.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica dos predios publicos, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2003 | 950.00 | 00008937365707 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Roco, Limpeza de Mato e Lixo nos aceiros da Pb 148, saide para o municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2003 | 700.00 | 00097986720468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza de mato e meio fio nas Ruas Joao da Cruz Cavalcante, Antonio Heraclito, Praca do Bairro Novo e Ruas adjacentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2003 | 800.00 | 00050408526491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Podagem de arvores nos diversos Predios Publicos do Municipio e parte das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2003 | 100.00 | 00014888176850 | JOSE ADILSON SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em transporte de Combustivel da Garagem Municipal para o abastecimento do trator no lixao, no total de 05 viagens, no veiculo Chevette de placa MMV - 5539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2003 | 440.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos a disposicao da Divisao de Transporte, no veiculo Fusca de placa MMS-2377, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2003 | 850.00 | 00022551484472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Roco, Limpeza de Mato e Lixo nos aceiros da PB 148, Chegada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2003 | 1690.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados as atividades da saude publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2003 | 150.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes da Comunidade de Canudos para o Hospital Municipal, no veiculo Belina de Placa KGF - 1568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2003 | 183.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma passagem no trecho Campina Grande x Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2003 | 80.00 | 00033860769472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinada a tratamento de saude por ser reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2003 | 26.10 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinada a servidor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2003 | 720.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Xerox, destinado ao Programa Recomeco/EJA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2003 | 56.00 | 41207762000140 | ELETRO NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho telefonico e fita para filmadora, destinados a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2003 | 460.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico, destinados ao abastecimento da Comunidade do Bredos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2003 | 937.88 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta telefonica, efetuado na Agencia do MultiBanK. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2003 | 5833.20 | 01999808000197 | CAMPINA REP. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios domesticos, destinados a Escola Municipal Padre Inacio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2003 | 19381.00 | 12671186000190 | LIFFE ESTRUTURAS METALICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis destinados a todas as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00072581492449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a Delegacia de Policia local, conforme convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Cidadania e Justica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2003 | 3000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoramento juridico, referente aos meses de Agosto e Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2003 | 390.00 | 08716557000216 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exames em pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2003 | 4612.65 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinada a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2003 | 1150.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas a manutencao do hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2003 | 469.50 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas a refeicao no encontro na Escola Agropecuaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2003 | 82.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fabricacao de portas para balcao da Unidade de Saude da Bela Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2003 | 561.50 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas encontro na Creche da Bela Vista c/ Profesores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2003 | 70.00 | 00039924939468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda de custo destinada a tratamento de saude por ser pessoa reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2003 | 44.89 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita, quando em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2003 | 2387.50 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2003 | 370.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta no 400.010-2, em favor do Pasep nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2003 | 250.49 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da precatoria em favor da funcionaria Alaide Luna da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2003 | 20770.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatarias, descontado na conta do FPM no 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2003 | 4335.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta no 400.010-2, em favor do CEF-FGTS-INADIM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2003 | 150.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2003 | 416.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2003 | 3663.90 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2003 | 346.00 | 35486851000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo da Secretaria de Educacao a servicos do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2003 | 165.00 | 35486851000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo FIAT da Divisao de Educacao MNV - 7764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2003 | 4229.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorias, feito desconto na conta FPM no 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2003 | 51.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita, quando em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2003 | 200.00 | 00062315196434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento salarial dos seus vencimentos, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2003 | 175.00 | 00003213033421 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de 05 Ar Condicionados do Gabinete da Prefeita, Div. de Administracao, Div. de Financas, Div. de Saude e Consultorio Odontologico, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2003 | 4600.00 | 00064905160472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus subsidios na funcao de Agente Politico deste municipio (Prefeita), relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2003 | 40.00 | 00000068923880 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para compra de medicamentos , por ser pessoa reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos auxilios Bolsa-Peti aos adolescentes cadastrados deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2003 | 600.00 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conf. Nota Fiscal No 405611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2003 | 150.00 | 08585028000140 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a esta Secretaria, conforne recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2003 | 8500.80 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinado a veiculo da Secretaria de Viacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2003 | 779.00 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao abastecimento do sitio urubu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2003 | 100.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes residentes na Comunidade do Sangradouro para atendimento medico no Hospital Municipal referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2003 | 50.00 | 00098313843420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2003 | 50.00 | 00030087694468 | MARIA DO CARMO PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2003 | 90.00 | 00004694220411 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de 01 passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2003 | 50.00 | 00003227749424 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2003 | 70.00 | 00093002190497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2003 | 60.00 | 00005493877490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destnada a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2003 | 70.00 | 00002950451403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2003 | 50.00 | 00004938322463 | MARLISETE JOSEFA LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2003 | 200.00 | 00091051258472 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte com viagens a disposicao da Divisao de Educacao, no mes de Dezembro/2002, na Moto XL de placa BR-840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2003 | 75.00 | 00052702987400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no complemento salarial, relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2003 | 100.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica na Praca do Bairro Novo durante festividades alusivas a Festa de Sao Sebastiao realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2003 | 1400.00 | 08362345000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funilaria com lanternagem e pintura realizados no onibus escolar placas MOA 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2003 | 180.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professor da cidade de Boqueirao para o Grupo da Comunidade do Cavaco, referente ao mes de Dezembro/2002, atraves de moto CG placas MNK 2895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2003 | 100.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento, destinado a escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2003 | 2000.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2003 | 2720.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados ao onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2003 | 1990.00 | 08812596000136 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2003 | 27.83 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destnadas a professores do Fundef quando a servico da Sec. de Educacao deste municipio em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2003 | 5.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito diretamento no Banco, referente a Taxa de Cheque Superior, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2003 | 70.00 | 00005961840425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda financeira concedida a pesso acarente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2003 | 57.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copios, para estaSecretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2003 | 49.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartucho da Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2003 | 85.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho colorido destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2003 | 137.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia em predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2003 | 196.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a enchedeira lotada na Divisao de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2003 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito diretamente no Banco na conta no 6.345-2, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2003 | 1135.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentacoes destinadas ao Programa RECOMECO/EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2003 | 490.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Educacao, quando em Encontro de Diretores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2003 | 80.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para Tratamento de Saude, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2003 | 365.70 | 00004013999404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado aos Motoristas dos onibus Escolares, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2003 | 540.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Educacao, quando encontro com equipe para reinicio das aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na conta no 6.753-9, referente a tarifas bancarias feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2003 | 9.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito diretamento no Banco, referente a Tarifas sobre Cheque devolvido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2003 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito diretamento no Banco, referente a tarifa de cheque devolvido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2003 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2003 | 11078.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS efetuado na C/C 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2003 | 400.00 | 00020378432400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como defensor publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2003 | 197.73 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Impressao de Camisetas, destinadas ao Programa Alvorada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2003 | 263.48 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Cozinha da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2003 | 13160.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal relativo a competencia Janeiro/2003 (Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2003 | 1875.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, em favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2003 | 1690.00 | 16580748000906 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2003 | 152.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia nos predios da rede de ensino municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2003 | 450.00 | 00043145922491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados com Moto CG de placa KLG - 1251, a disposicao da Divisao de Educacao e Cultura, no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2003 | 1647.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal, relativo ao mes de Janeiro/2003 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2003 | 9642.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimenmto do INSS parte patronal relativa a competencia Janeiro/2003 (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2003 | 109.00 | 08762213000162 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2003 | 6291.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte patronal relativo ao mes de Janeiro/2003 (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2003 | 932.50 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2003 | 1650.00 | 00003245607458 | ANTONIO MAURICIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 117 carradas de lixo, no veiculo Caminhao Chevrolet de placa MNR-5364, no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2003 | 8360.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2003 | 588.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da BENFAM, na conta no 800.281-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2003 | 339.20 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas refeicoes, destinada aos Professores quando em palestras na reuniao de conseho do desenvolvimento rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2003 | 240.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneu destinado ao veiculo FIAT, placa MNU - 7764, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2003 | 3500.00 | 40946113000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas aos onibus escolar de placa MMU - 1899 e MNH - 2587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2003 | 1008.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Sitio do Tatu, Urubu, a Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI-8770, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito diretamento no Banco, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.024-4 referente a tarifa sob saldo irregular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2003 | 40.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartucho da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2003 | 730.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Divisao de Financas, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2003 | 194.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diligencias conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2003 | 7943.66 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados, na Divisao de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2003 | 16169.73 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao dos Secretarios e Chefes, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2003 | 2236.60 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos, destinados a manutencao do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2003 | 1241.24 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo, destinado a manutencao do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2003 | 27200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEF 40% - Administrativo), referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2003 | 44307.66 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores lotados na Divisao de Educacao (FUNDEF 60% - Magisterio), referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2003 | 7554.24 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Divisao de Educacao Infantil, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2003 | 1687.89 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados, na Divisao de Educacao Jovens e Adultos, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2003 | 7938.01 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na divisao de Educacao (Ensino Medio), referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2003 | 250.00 | 00001111069409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de uma Cirurgia Cesario no Hospital D. Pedro I, no dia 23 de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEVA, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEAa, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2003 | 1650.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem, realizado no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2003 | 1650.00 | 00032445644453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), no periodo de 15 de Dezembro a 15 de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2003 | 460.00 | 00037440373391 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2003 | 460.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Progrmama de Saude da Familia (PSF),referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2003 | 460.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Dezembro/2002. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2003 | 460.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2003 | 460.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2003 | 735.00 | 00002473829497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como odontologa durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2003 | 735.00 | 00002473829497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como odontologa durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2003 | 735.00 | 00002473829497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como odontologa durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2003 | 1550.00 | 00002455551458 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicso medicos realizados no Hospital Municipal, relativo ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2003 | 12578.90 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Divisao de Saude, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2003 | 8587.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Divisao medica, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2003 | 8367.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Divisao Odontologica, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2003 | 460.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de odontologia nas equipes de saude dental do PSF, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2003 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2003 | 1650.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Dezembro a 15 de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2003 | 112.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxiliar odontologico, nas equipes de saude bucal do PSF, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2003 | 825.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 01 a 15 de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2003 | 1650.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2003 | 1650.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Dezembro a 15 de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2003 | 3750.00 | 00002503566430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 19 de Dezembro a 19 de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2003 | 3750.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2003 | 3750.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 18 de Dezembro a 18 de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2003 | 1942.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos seu trabalho desenvolvido junto ao PSF, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2003 | 3750.00 | 00073870021420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos seus servicos medicos realizados no PSF, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2003 | 700.00 | 01890468000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a Divisao de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2003 | 2818.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Divisao de Transportes, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2003 | 4315.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Obras e Urbanismo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2003 | 2976.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos vigilantes, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2003 | 2551.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Garis, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2003 | 4316.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da TELPA, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Turismo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2003 | 196.00 | 08327231000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2003 | 680.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem com equipe do P.S.F.(Programa de Saude da Familia), em Comunidades da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2003 | 245.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens realizados no Municipio com a Vigilancia Sanitarias no Mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2003 | 680.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem com equipes do P.S.F. (Programa de Saude da Familia) em Comunidades da Zona Rural dste Municipio, no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2003 | 5131.70 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2003 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios (Area Civel), executados, relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2003 | 1355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito diretamente no Banco na Conta no 6.345-2, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2003 | 52.47 | 04534823000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito direntamente no Banco na Conta no 6.345-2, referente a tarifa sobre saldo devedor nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2003 | 131.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da Cagepa, na conta no 800.281-1,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2003 | 35.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da Cagepa da conta no 800.281-1, pelo consumo de agua nos Estadios de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2003 | 569.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da Cagepa, na conta de no 800.121-1, pelo consumo de agua em Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2003 | 82.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos concertos de fogao da Unidade de Saude do Taboado e do Bairro Novo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2003 | 160.00 | 41211160000167 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material clinico, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2003 | 416.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da Cagepa, na conta no 800-281-l, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2003 | 680.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem com equipes do P.S.f. em Comunidades da Zona Rural deste Municipio, no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2003 | 3018.00 | 00002719167452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 18 plantoes e 20 horas trabalhadas no hospital municipal Nossa Senhora de Fatima, no periodo compreendido entre Outubro/2002 a Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2003 | 2855.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de gratificacao do SUS/PAB, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2003 | 2024.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2003 | 723.00 | 11893047000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2003 | 734.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quatro passagens no trecho Campina Grande x Rio de Janeiro, destinada a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2003 | 4645.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da Cagepa, na conta no 800.281-1,das contas de agua dos Predios Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2003 | 8569.80 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel destinado a veiculo da Divisao de Viacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2003 | 30.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinada a Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2003 | 3670.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao-SUS, referente ao mes de Novembro2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2003 | 150.00 | 00069031185434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em curso de Relacoes Humanas, ministrado no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2003 | 75.00 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagens nos veiculos Ambulancias e Kombi, lotados na Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2003 | 70.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para renovacao da carteira de habilitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2003 | 612.50 | 00034561820400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para confraternizacao da Equipe que compoe a Divisao de Assistencia Social realizado no dia 29 de Dezembro/2002 e Equipe que compoe a Secretaria de Turismo realizado no dia 30 deDezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2003 | 50.00 | 00005348877409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2003 | 40.00 | 00003194632493 | ERMINIA CORINA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2003 | 28.00 | 00084163461868 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na entrega de exemplares do jornal Diario da Borborema, no mes de Janeiro/2003, destinados ao mes de Janeiro/2003, destinados ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2003 | 1920.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de fichas de matriculas e fichas individual do aluno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2003 | 410.00 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos lotados na Div. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2003 | 2860.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a Divisao de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2003 | 243.30 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao abastecimento no sitio urubu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2003 | 3000.00 | 00040965074404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abastecimento de 100 carros d agua nas comunidades atingidas pela seca, no veiculo Mercedes Benz de placa GMR-0120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2003 | 3000.00 | 00016028228400 | ROSEVAL MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de 100 carros d agua nas comunidades atingidas pela seca, no veiculo Mercedes Benz de placa MMO-5923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abastecimento de 107 carros d agua nas comunidades atingidas pela seca, no veiculo Caminhao/Mercedes Benz de placa MMQ - 0452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito diretamento no Banco, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2003 | 151.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da FAMUP, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2003 | 8212.14 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a esta Secretaria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2003 | 350.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fabricacao de mesas clinicas para as Unidades de Saude da Bela Vista e Bairro Novo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2003 | 30.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado no Bairro do Sangradouro destinado ao PSF daquela comunidade, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2003 | 42.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2003 | 137.50 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2003 | 400.00 | 00084599995649 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de pessoas doentes da Comunidade de Canudos de Baixo e de Cima para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2003 | 405.93 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Diretor Adjunto do Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2003 | 3750.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no Progrma de Saude da Familia, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2003 | 3750.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizado no Programa de Saude da Familia(PSF),no periodo de 18 de Janeiro a 18 de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2003 | 3750.00 | 00059460318487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no Programam de Saude da Familia(PSF), no periodo de 19 de Janeiro a 19 de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2003 | 1650.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), no periodo de 15 de Janeiro a 15 de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2003 | 1650.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF),referente ao Mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2003 | 1650.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), no periodo de 15 de Janeiro a 15 de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2003 | 1650.00 | 00032445644453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), no perido de 15 de Janeiro a 15 de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2003 | 1650.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2003 | 1650.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem, realizados no Progrma de Saude da Familia (PSF), no periodo de 15 de Janeiro a 15 de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2003 | 460.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2003 | 460.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia(PSF), referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2003 | 460.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagemrealizados no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2003 | 460.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Progrma de Saude da Familia(PSF), referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2003 | 460.00 | 00037440373391 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia(PSF), referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2003 | 460.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2003 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos de auxiliar de Odontologia realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao Mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2003 | 112.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por incentivo ao trabalho como Aux. de Odontologia nas Equipes de Saude Bucal do PSF,referente ao Mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por incentivo ao trabalho como Auxiliar de Odontologia nas equipes de Saude Dental do PSF deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2003 | 1375.00 | 00002503566430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), no periodo de 19 a 31 de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2003 | 8360.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2003 | 2160.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2003 | 1942.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo trabalho desenvolvido junto ao PSF, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2003 | 42.79 | 04534823000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2003 | 338.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Chefe de Arquivo deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2003 | 15.00 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinada a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2003 | 800.00 | 00029560845420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Sonorizacao nos eventos de abertura e Encerramento dos VI Jogos Internos/2002, nas Escolas deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2002.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2003 | 200.00 | 00002138090442 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentosna funcao de auxiliar de servicos gerais, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2003 | 957.12 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2003 | 508.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas, referente aos meses de Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2003 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Operador da Maquina MOTONIVELADORA, pertencente a Div. de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2003 | 200.00 | 00046071652472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de mato na estrada Bento de Baixo e Bento de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2003 | 42.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturamento de cartucho para computador pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2003 | 365.20 | 00002268599400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Professor de Educacao Fisica na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2003 | 2163.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, competencia, 10/2002,11/2002 e 12/2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2003 | 820.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP deste municipio referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2003 | 960.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, na C/C 400.010-2 em favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2003 | 5.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito diretamente no Banco, na Conta no 6.753-2, referente a tarifa de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2003 | 1903.09 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2003 | 256.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos seus vencimentos na Funcao de Auxiliar de Enfermagem, no hospital municipal, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2003 | 460.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Aux. de Enfermagem no PSF do Bairro Novo, no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2003 | 900.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos desempenhados na Divisao de Saude, no mes de Janeiro/2003, na funcao de Odontologa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2003 | 70.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia, nos predios onde funcionam unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2003 | 25.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, em predio destinado aos servicos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2003 | 400.00 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais do PSF da regiao do Distrito do Marinho, no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2003 | 425.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes do hospital municipal para Campina Grande, no total de 12 viagens, no veiculo Fiat Uno de placa MMN - 7525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2003 | 80.00 | 00056983727487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de doentes da Comunidade das Lages para o Hospital Municipal de Boqueirao no total de 04 viagens, no veiculo Belina de placa MMX - 3354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2003 | 135.00 | 00048677922415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 04 viagens de Boqueirao, do Hospital Municipal, para o Hospital na Cidade de Campina Grande, conduzindo pessoas doentes, no veiculo Gol de placa MMQ-2670, no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2003 | 216.00 | 00030478022387 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de saude, conduzindo pessoas doentes do Distrito do Marinho para o Hospital Municipal, no mes de Dezembro/2002, no veiculo Chevett de placa MMV-5642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2003 | 51.80 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor complementar ao empenho n.o 144, pelo fato da nota fiscal 188 ter ficado de fora do calculo total desse empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2003 | 60.00 | 00004938326450 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2003 | 42.00 | 00005272800460 | JAILSON SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2003 | 70.00 | 00095286624472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2003 | 60.00 | 00004651982441 | JOCYERI RODRIGUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de passagem a Cidade de Recife - PE, a fim de realizar revisao medica, por se tratar de um paciente com Cancer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2003 | 80.00 | 00098191799472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de uma bota ortopedica em favor do menor (Fabio Eduardo Mendes Cavalcante). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2003 | 60.00 | 00097992011449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2003 | 60.00 | 00046767339415 | AMARO VIRGULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2003 | 187.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem no trecho Rio de Janeiro X Campina Grande, destinada a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2003 | 70.00 | 00030906059453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2003 | 70.00 | 00005677760420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2003 | 60.00 | 00024786094870 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2003 | 60.00 | 00003161069412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2003 | 60.00 | 00005214204400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de passagem a fim de Conclusao de Curso de Mecanica de Moto realizado no SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de empreitada da construcao de 02 unidades sanitarias destinadas a pessoas carentes deste municipio, na Rua Projetada - Bela Vista, cujas pessoas carentes: VERA LUCIA DA MATA E SUELIFRANCISCA DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2003 | 70.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2003 | 60.00 | 00056833210420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2003 | 70.00 | 00002140433475 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2003 | 60.00 | 00057301476515 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2003 | 60.00 | 00002159719498 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2003 | 80.00 | 00039925366453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2003 | 70.00 | 00005137962406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2003 | 60.00 | 00005252842493 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2003 | 60.00 | 00002338566416 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2003 | 70.00 | 00002781181439 | SIDNEY SHELDON PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2003 | 70.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2003 | 200.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor Evandro Pontes, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2003 | 372.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor Fernando Gomes do Rego, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2003 | 813.60 | 00009023609816 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia, por parte do Servidor Emanoel de Morais Firmino, em favor de seus filhos, ralativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2003 | 200.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados por tempo integral junto ao Programa Comunidade Ativa, no mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2003 | 75.54 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafgamento de Pensao por morte do servidor FERNANDO GOMES DO REGO, em favor dos seus filhos, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos seus vencimentos na Funcao de Agente Politico (Vice-Prefeito), relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2003 | 4600.00 | 00064905160472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus subsidios na funcao de Agente Politico (Prefeita), relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2003 | 140.00 | 00005336381438 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando professora da cidade de Boqueirao para as Lages e Distrito do Marinho e vice-versa, no mes de Fevereiro/2003, na moto de placa KW - 478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2003 | 315.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte a disposicao da Divisao de Educacao, em viagens com professores e supervisores nas visitas periodicas as Escolas da Zona Rural da regiao do Distrito do Marinho, no mes de Janeiro/2003, no veiculo D-10 de placa MNR - 4668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2003 | 600.00 | 00003334686434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de Canudos a Boqueirao e vice-versa, conduzindo alunos no veiculo onibus de placa MMY-3216, no periodo em que se encontrava quebrado o onibus da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2003 | 64.00 | 00003306618411 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de professora da cidade de Boqueirao para a Comunidade do Mirador e vice-versa, no mes de Dezembro/2003, na Moto de placa KKU-0379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2003 | 1215.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Carcara para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMP-4062, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2003 | 370.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de professores de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Monza de placa KFK-9168, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2003 | 390.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFP-9270, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2003 | 645.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de Baixo, Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao, no veiculo F-4000 de placa CAJ-2511, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2003 | 345.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Sangradouro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa LWQ 6795, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2003 | 345.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa no veiculo F-4000 de placa MNR - 5848, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2003 | 765.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo no turno da noite para Boqueirao e vice-versa, no veiculo onibus de placa MMQ-3236, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2003 | 585.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F1000 de placa MNM-1292, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2003 | 345.00 | 00015194067895 | MARINALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV-0649, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2003 | 49.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturamento de cartucho p[ara computador pertencente a Div. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2003 | 720.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para assistir aula na sede do municipio, com ida e volta referente ao mes de Fevereiro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2003 | 615.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas comunidades de Tres Lagoas, Mineiro, Guine, Zacarias e Riacho do Feijao, para assistir aula na sede do municipio, com ida e volta, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2003 | 1050.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Mineiro, para a sede deste municipio, com ida e volta, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2003 | 495.00 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas comunidades de Moita e Bredos para assistir aula na sede do municipio, com ida e volta, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2003 | 735.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Pedra Branca I, II E III, Bento de Cima, Relva e Boa Vista para assistir aula na sede do municipio, com ida e volta, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2003 | 645.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Mirador e Pasmado para assistir aula na sede do municipio, com ida e volta, referente ao m6es de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2003 | 765.00 | 00026354349487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas localidades de Damasio, estivas, Quarenta e Olho D agua para o Distrito do Marinho, com ida e volta, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2003 | 900.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Tanques e Goncalo para o Distrito do Marinho, com ida e volta referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2003 | 420.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao, com ida e volta, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2003 | 720.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas Comunidades de Tanques, Estivas, Goncalo, Campo Comprido e Perna para a sede do municipio, com ida e volta, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2003 | 570.00 | 00002300940400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes na Comunidade de Serra do Monte para a sede do municipio, com ida e volta, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2003 | 150.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos realizados a disposicao da Div. de Educacao deste municipio referente ao mes de Janeiro/2002, atraves de Moto CG placas LWP 5323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2003 | 570.00 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nas localidades do Tatu e Floresta para o Distrito do Marinho, com ida e volta, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2003 | 280.00 | 00087282291420 | ERONILDO IZIDORO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao em freios e embuchamento da suspensao dianteira do onibus escolar de placa MMU - 1899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2003 | 1050.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacao destinadas a Divisao de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2003 | 150.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte a disposicao da Divisao de Educacao do Municipio, quando em visitas nas Escolas da Sede do Municipio, no mes de Janeiro/2003, no veiculo Corsa de placa KFF-9170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2003 | 3861.00 | 00003245607458 | ANTONIO MAURICIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 117 carradas de lixo, no veiculo Caminhao Chevrolet de placa MNR 5364, no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2003 | 140.00 | 00049867075404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da limpeza publica no mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2003 | 400.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens a disposicao da Divisao de Obras e Urbanismo, no veiculo Fiat Premio de placa MNK-6419, no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2003 | 700.00 | 00062202022449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de desobstrucao das caixas de esgoto e limpeza geral no Canal que corta a Cidade de Boqueirao, desde o Bairro da Bela Vista ate o final do Bairro Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2003 | 3293.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do pessoal que participou do mutirao de limpeza publica, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2003 | 22.30 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada ao motorista do onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2003 | 180.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando professora da cidade de Boqueirao para o Grupo da Comunidade do Cavaco, a fim de realizar matriculas para o ano de 2003, na moto CG de placa MNK - 2895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2003 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da saelpa, na conta no 800.281-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2003 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de 110 carteiras escolares com aposicao de encosto, destinadas aos grupos escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2003 | 100.00 | 00002807110770 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte da professora de Boqueirao para a Comunidade da Pedra Branca e vice-versa, no mes de Janeiro/2003, a fim de realizar matriculas e reunioes, na Moto de placa MOA - 0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2003 | 909.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da Saelpa, na conta no 800.281-1, pelo consumo de energia em Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2003 | 60.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma Casa na Comunidade de Pedra Branca II, onde funciona uma escola isolada, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2003 | 500.00 | 24494189000184 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lanternagem e pintura no veiculo Fiat Uno de placa MNS 0614, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2003 | 300.00 | 24494189000184 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lanternagem e pintura no veiculo Fiat Uno de placa MNV 7764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2003 | 463.62 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox destinadas ao Programa RECOMECO junto a Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2003 | 200.00 | 08362345000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em solda e subistituicao do escapamento do onibus Mercedes Benz de placa MNH 2387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2003 | 60.00 | 00005723541420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupa de danca do Grupo Folclorico (FARRANCHO), da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2003 | 142.00 | 00003155445467 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao quando em reuniao do quadro de Primeiro Escalao desta Prefeitura em discussao de assuntos pertinentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2003 | 200.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Reconhecimento de Firmas e Autenticacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2003 | 73.00 | 00051045184420 | JOSE LAELSON GOMES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos destinadas a Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2003 | 250.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos em veiculos lotados em diversas Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2003 | 66.67 | 00002587104467 | ABINOAM FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias, referente ao ano/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2003 | 690.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos destinados a Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2003 | 22.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinada a Secretario(a) de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2003 | 3800.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao e impressao de carne do IPTU, referente ao exercicio/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2003 | 615.00 | 00004836952468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 16 (dezesseis) Protese Dentarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2003 | 113.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da Saelpa, na conta de no 800.281-1, das Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2003 | 650.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2003 | 50.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2003 | 300.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pesoa carente para confeccao de uma Canoa Composta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2003 | 400.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em confeccao de 10 1/2 de tijolos manuais destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, destinada a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2003 | 50.00 | 00030087694468 | MARIA DO CARMO PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2003 | 50.00 | 00003659293440 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2003 | 60.00 | 00097847151472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2003 | 50.00 | 00064517691420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente do municipio, para aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2003 | 60.00 | 00087281953453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2003 | 50.00 | 00004221690488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2003 | 45.00 | 00038706865453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para retirar 2a via do registro de nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2003 | 1211.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 06 passagens, sendo 05 no trecho C. Grande/Sao Paulo e 01 no trecho C. Grande/Rio de Janeiro, destinada a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2003 | 50.00 | 00005731357463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2003 | 50.00 | 00003382474409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2003 | 50.00 | 00092888534487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de Arado, para cultivo de culturas - Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2003 | 50.00 | 00002930319402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para conserto do Motor Bomba de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2003 | 45.00 | 00003022089767 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para adquirir carroca de mao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2003 | 50.00 | 00001390307433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2003 | 50.00 | 00003018351444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2003 | 50.00 | 00048569003404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2003 | 50.00 | 00038706911404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2003 | 58.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da Saelpa, na conta no 800.281-1, em Postos Medicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2003 | 1675.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de formularios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2003 | 100.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de pessoas doentes da Comunidade do Sangradouro para o hospital local, no mes de Janeiro/2003, no veiculo Fiat/Uno de placa MZI-0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2003 | 240.00 | 00001241904480 | EVERTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de pessoas doentes do hospital municipal para Campina Grande, no total de 07 viagens, no veiculo FIAT UNO, de placa MMS - 5017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2003 | 316.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes da Comunidade do Moita para o PSF, na Unidade do Bento, no total de 08 viagens e 11 viagens da Comunidade do Moita para o hospital local, no mes de Dezembro/2002 e Janeiro/2003, no veiculo Chevett de placa MMZ - 0796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2003 | 400.00 | 00025039423420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pessoas doentes do hospital municipal para Campina Grande, no total de dez viagens no veiculo Del Rey, de placa MMT - 4438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2003 | 690.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacao, destinados a Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2003 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da saelpa na conta de no 800.281-1, do consumo de energia dos Postos Telefonicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2003 | 9685.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da saelpa,na conta no 800.281-1, pelo consumo de energia eletrica, em Predios Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2003 | 90.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de solda na enchedeira do Trator Fiat AD7, lotado na Divisao de Transporte desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2003 | 350.00 | 00005970504491 | LOURIVAL MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de levantamento topograficos de uma linha divisoria da Comunidade do Mineiro e levantamento topografico de Alinhamento da Rua Jose Amaro Guimaraes e Getulio Vargas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2003 | 7.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da saelpa na conta no 800.281-1, do consumo de energia no Centro Turistico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2003 | 680.00 | 00044019335400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio-fio das ruas do centro da cidade e limpeza publica no periodo carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | Melhoria do Sistema Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2003 | 2480.00 | 01977275000142 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ultima parcela dos servicos de reconstrucao de 56 casas populares na zona urbana e rural do municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2003 | 2021.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2003 | 3565.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de gratificacao-SUS, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2003 | 410.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao na Unidade Basica de Saude da Comunidade do Taboado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2003 | 3668.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2003 | 80.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de cartuchos, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2003 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial no sitio Zacarias destinado ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2003 | 2740.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de gratificacao do SUS/PAB, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2003 | 240.00 | 41132101000101 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coroas de flores destinadas ao velorio de ex-politico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2003 | 1103.30 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados as Creches do Municipio - Malvinas e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2003 | 1065.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2003 | 1100.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2003 | 740.00 | 00079814069434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em equipe de seguranca nos festejos carnavalescos do corrente ano, nos dias 01, 02, 03 e 04/Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2003 | 500.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos efetuado durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2003 | 550.56 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Autenticacoes e Reconhecimentos de Firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2003 | 2600.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2003 | 710.00 | 10743813000125 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela doacao de oculos e lentes para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2003 | 70.00 | 00084073616404 | JEAN CARLOS COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2003 | 440.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a disposicao da divisao de transporte, no veiculo Fusca de placa MMS - 2377, relativo ao mes de Janeiro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2003 | 190.50 | 00028720047851 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de troca de embreagem, coletor do carburador, tampa do painel inferior, rabeta, sinaleiras, cubo e reposicao de 36 (trinta e seis) raios, na Moto, pertencente a Divisao de Viacao de Obras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2003 | 1307.40 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2003 | 552.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em dessalinizador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2003 | 40.00 | 08762213000162 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao para o Hospital Municipal durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2003 | 460.00 | 08762213000162 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao destinados ao Hospital Municipal durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2003 | 25.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e aposicao de 03 vidros canelados, destinado ao hospital municipal, no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2003 | 150.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de pessoas doentes da comunidade dos Canudos para o hospital municipal deste municipio, no mes de Janeiro/2003, no veiculo Belina de placa KGS-1568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2003 | 20.00 | 00018580009472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para despesa com transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2003 | 3540.00 | 11893047000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2003 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 5.213-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2003 | 94.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche destinado a Divisao de Financas, quando em trabalhos extras na Secretaria, no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2003 | 500.00 | 00072581492449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Delegacia de Policia desta Cidade, realizadas no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2003 | 6.00 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos dos CORREIOS, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2003 | 123.00 | 00039925153468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 bolo e salgadinhos, destinados a comemoracao ao aniversario da Chefe do Poder Executivo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2003 | 14006.00 | 24220972000230 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2003 | 1600.00 | 11893047000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2003 | 450.00 | 11893047000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2003 | 6737.60 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2003 | 450.00 | 00064374092404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao no onibus escolar de placa MNH 2387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2003 | 398.93 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas a Escola Agropecuaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2003 | 900.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pintura, retelhamento e retoques de reboco, realizados nos grupos escolares de Pedra Branca I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2003 | 6737.60 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2003 | 2960.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2003 | 700.00 | 00065787110404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica do cantor Veridiano e Banda com Sonorizacao, quando eventos alusivos a festa do Padroeiro de Sao Sebastiao da Comunidade dos Canudos realizados no dia 16 deJaneiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2003 | 569.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C 400.010-2, em favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2003 | 0.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros sobre saldos devedores na conta 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2003 | 0.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa por juros sobre saldo devedor, na C/C 58.024-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2003 | 4384.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C No 400.010-2, em favor do CEF-FGTS-INADIM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor dos precatorios, na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2003 | 460.00 | 08762213000162 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a merenda das criancas da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2003 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do Predio, onde funciona o Posto de Saude, destinado a equipe de saude da familia da Regiao, referente ao mes de janeiro/20032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2003 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do Predio onde funciona o Posto de Saude, destinado a equipe de Saude da Familia da Regiao, referente ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2003 | 1162.24 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2003 | 169.11 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2003 | 5600.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2003 | 630.00 | 00088606899453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao nos dessalinizadores do Distrito do Marinho, Mirador, Lages e Pedra Branca I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2003 | 1986.50 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de utensilios destinados as atividades do setor de Obras e Serv. urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | Const. Ampliacao e Reforma de Predios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001812001 | 0000782 | 03/03/2003 | 4575.97 | 02409171000102 | CONSTRUTORA PANORAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2003 | 21.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, destinado a Divisao de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2003 | 59.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2003 | 60.00 | 00054964792404 | JOSE CANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002232003 | 0000783 | 03/03/2003 | 22740.15 | 03774336000108 | DINAMICA COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais escolar destinados a manutencao do ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2003 | 5100.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco com cobertura em toldo e 04 banheiros quimicos para os festejos carnavalescos realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2003 | 3.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 58.024-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/03/2003 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma correia para veiculo deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2003 | 780.00 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao abastecimento d agua em comunidade rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2003 | 9.00 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2003 | 325.00 | 04205267000176 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao e colagem dos adesivos do Microonibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2003 | 9.50 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2003 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para veiculo deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2003 | 8.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de orgao ligado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2003 | 105.00 | 00098198726420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos hidraulicos realizados na Unidade de Saude do Bento, para instalacao de um consultorio odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2003 | 150.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do compressor do Posto de Saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2003 | 385.81 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as atividades do setor de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/03/2003 | 138.41 | 09180811000196 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados ao setro de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/03/2003 | 104.50 | 03054273000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2003 | 770.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/03/2003 | 75.70 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Prefeita e membros do Poder Publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/03/2003 | 500.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados em veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2003 | 400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para trator desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2003 | 400.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na mecanica da patrol 120-B desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2003 | 59.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos destinados a campanhas educativas promovidas pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2003 | 5414.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre Fopag da Saude, descontado na cota do FPM do dia 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2003 | 62.80 | 16182834013779 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um ferro Black & Decker e um Liquidificador Master para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2003 | 305.65 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais descartaveis destinados as atividades do setor de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2003 | 812.60 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico-hospitalar destinado as atividades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2003 | 40.00 | 00056944101491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2003 | 50.00 | 00043145906453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2003 | 50.00 | 00000094442460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para comra de generos alimenticis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2003 | 60.00 | 00005336378488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2003 | 50.00 | 00099705354472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de custo doado a carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2003 | 70.00 | 00018857795420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2003 | 50.00 | 00098008293420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2003 | 50.00 | 00056940386491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado para carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2003 | 70.00 | 00039924939468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2003 | 27.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a pessoas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2003 | 8728.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags administrativas, descontado na cota do FPM do dia 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2003 | 1489.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, na cota do FPM (10.03) para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2003 | 197.73 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisetas destinadas ao Programa Alvorada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2003 | 11416.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria destinada a amortizacao de debito parcelado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do acompanhamento Pedagogico do Programa Educacao do Trabalhador - Ensino Fundamental EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2003 | 2191.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa, sobre fopag do MDE, descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2003 | 12241.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre Fopag do FEM 60%, descontado da cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2003 | 1740.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em XEROX , destinadas ao Programa Recomeco - EJA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2003 | 2000.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados a Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2003 | 190.00 | 00091051258472 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens a disposicao da Divisao de Educacao, no mes de Fevereiro/2003, na Moto XL de Placa BR - 840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2003 | 500.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Pintura e Limpeza no Cemiterio Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2003 | 190.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da divisao de Turismo, durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2003 | 4783.35 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2003 | 3955.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2003 | 2475.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2003 | 3043.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2003 | 2552.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2003 | 10437.08 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2003 | 2250.51 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2003 | 9853.56 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2003 | 178.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuchos, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2003 | 40.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2003 | 58294.60 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Educacao (FUNDEF-Magisterio), referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2003 | 35240.42 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Educacao (FUNDEF-Administrativo), referente ao m6es de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2003 | 730.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 800.281-1 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2003 | 15763.80 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos secretarios e chefes, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2003 | 7717.01 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2003 | 588.28 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a BENFAM referente ao mes de Marco/2003, araves de debito automatico na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2003 | 1500.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de leite in natura destinado as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2003 | 60.00 | 00049867075404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2003 | 60.00 | 00004610101432 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2003 | 60.00 | 00052701352487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro diado a carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2003 | 80.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2003 | 70.00 | 00003212331402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2003 | 70.00 | 00002448051488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2003 | 825.72 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinadas a manutencao do Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2003 | 167.97 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peo fornecimento de refeicoes a equipe de governo durante encontro realizado em C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2003 | 7684.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos mprofissionais do quadro de medicos deste Municipio, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2003 | 6517.92 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos odontologos do Municipio, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2003 | 11583.63 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2003 | 60.00 | 00412019000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado as atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2003 | 100.00 | 35485309000101 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de utensilios destinados as aunidades de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2003 | 1347.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria pelos servicos prestados no Pagamento da Folha, na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2003 | 6737.60 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Inclusao no cardapio da Merenda Escolar , nas Unidades da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2003 | 400.00 | 04773197000152 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em mao-de-obra realizado na Construcao de Cobertura de uma Cisterna no Sitio Cavaco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2003 | 260.00 | 00036409669453 | ROSIMIRO IZAAC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2003 | 120.00 | 00056836694487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em colocacao de frisos na Carroceria do onibus Escolar de placa MMU-1899, lotado na Divisao de Transporte do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2003 | 3.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2003 | 200.00 | 00003374512496 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com oauxiliar de serv. gerais, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2003 | 200.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao 13o salario, por morte do servidor Evandro Pontes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2003 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos pelo desempenho na funcao de Auxiliar Administrativo, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2003 | 338.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como Chefe de Arquivo, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2003 | 813.60 | 00009023609816 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2003 | 405.93 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento do Direto Adjunto do Hospital Municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2003 | 1650.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 15/02 - 15/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2003 | 1650.00 | 00032445644453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 15/02 - 15/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2003 | 1650.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2003 | 460.00 | 00037440373391 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem no PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2003 | 460.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2003 | 460.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2003 | 460.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermgem no PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2003 | 3750.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados ao PSF municipal, ref.: 18/02 - 18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2003 | 3750.00 | 00059460318487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no PSF municipal, ref.: 19/02 - 19/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2003 | 3750.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados ao PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de incentivo ao trabalho como auxiliar de odontologia nas equipes do PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2003 | 460.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem no PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2003 | 320.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na fabricacao de um armario e tres bancos para a Unidade de Saude do Bairro Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2003 | 1650.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 15/02 - 15/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2003 | 1650.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2003 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de odontologia do PSF, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2003 | 112.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo incentido ao trabalho como auxiliar de odontologia do PSF ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2003 | 1942.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por trabalho desenvolvido junto ao PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2003 | 460.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de odontologia do PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2003 | 1650.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF municipal, ref.: 15/02 - 15/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2003 | 3750.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2003 | 800.00 | 24109530000130 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEENTO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE CARENTE: MARIA NAZARE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2003 | 50.00 | 00005194271492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/03/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do Programa PEVA -relativo ao mes de FEVEREIRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude ( Dengue) , relativo ao mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2003 | 660.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens com equipes do PSF na zona rural do municipio, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2003 | 660.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens com equipes do PSF em comunidades rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/03/2003 | 660.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens com equipes do PSF na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2003 | 245.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens realizada com equipe de vigilancia sanitaria, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2003 | 8360.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude municipais, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2003 | 500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao e processamento do PAB/SIA/SUS, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/03/2003 | 66.66 | 08592396000115 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/03/2003 | 859.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF referente ao PASE do mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/03/2003 | 90.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas do Tribunal de Justica-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/03/2003 | 2003.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de meterial eletrico, destinado a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/03/2003 | 458.67 | 08592396000115 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Divisao de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do Mercado Publico, no mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2003 | 4711.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de orgaos municipais ligados a Sec. de Servicos Urbanos deste municipio, atraves de debito automatico na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2003 | 91.36 | 09383209000156 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a Divisao de Obras, conf. Nota Fiscal No 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2003 | 512.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua Grupos Escolares atraves de debito automatico na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2003 | 35.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do Estadio Municipal de Futebol atraves de debito automatico na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2003 | 137.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de orgaos ligados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2003 | 34.20 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores lotados na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2003 | 391.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do Hospital Municipal atraves de debito automatico na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/03/2003 | 1080.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico para as atividades de saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2003 | 580.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de equipamentos odontologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2003 | 424.89 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de utensilios de cozinha, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/03/2003 | 145.00 | 11989027000256 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/03/2003 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de supervisora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos -Recomeco- relativo ao Mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/03/2003 | 600.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de capacitacao dos Professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos , relativo ao Mes de Janeiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2003 | 1000.00 | 00033831645434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no desempenho das atividades na area de engenharia civil, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/03/2003 | 1080.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado ao setor de financas da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2003 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 800.281-1 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2003 | 59.80 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a Prefeita e assessores quando a servico da Administracao Municipal na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2003 | 151.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicaoa para a FAMUP atraves de debito automatico na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2003 | 315.00 | 00004013999404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes nos turnos da manha e noite, destinada ao motorista que conduz estudantes do Ensino Superior e Cursos Profissionalizantes de Boqueirao para Campina Grande, no mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2003 | 44.85 | 04537398000150 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2003 | 3890.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes do SUS, ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2003 | 220.00 | 10860153000162 | PANIFICADORA 8 DE JULHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados ao Hospital, conf. Nota Fiscal No 0076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2003 | 128.50 | 09383209000156 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cadeado, fechaduras e pias, destinados a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/03/2003 | 456.10 | 35419548000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as atividades da Divisao de Obras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2003 | 665.00 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento, destinado a Divisao de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2003 | 30.00 | 24380578002041 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carga de oxigEnio em cilindro destinado a Unidade de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2003 | 170.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a reposicao no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2003 | 1750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma centrifuga para o setor de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/03/2003 | 312.55 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico odontologico destinado ao setor de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exames de ultra-som em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2003 | 80.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas pela emissao de carteiras de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2003 | 2507.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2003 | 977.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, efetuada na cota do FPM (20.03) destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2003 | 200.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao Programa Comunidade Ativa, durante o mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2003 | 200.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em reconhecimento de firmas e autenticacoes em documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2003 | 4405.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a amortizacao de debito parcelado junto a CEF-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2003 | 3800.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao e impressao de carnes de IPTU, referente ao exercicio/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2003 | 855.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo no turno da noite para Boqueirao e vice-versa, no veiculo Onibus de placa MMQ-3236, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2003 | 1100.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacao destinadas a Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2003 | 365.89 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Ciencias, conf. contrato com essa prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2003 | 439.60 | 00095778101520 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Geografia, conf. Contrato firmado com essa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2003 | 365.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Ciencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2003 | 365.89 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Historia, conf. contrato firmado com essa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2003 | 200.00 | 00002138090442 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2003 | 419.45 | 35419548000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2003 | 50.00 | 00055426760497 | JOAO MARCOS DE FREITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gelo para a campanha de intensificacao de vacina neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao do SUS/PAB ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2003 | 2075.63 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2003 | 2525.00 | 11987922000150 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2003 | 60.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2003 | 70.00 | 00003525958412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2003 | 80.00 | 00022549072472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2003 | 60.00 | 00083912282404 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2003 | 2300.00 | 11987922000150 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao da Divisao de Educacao (Creche), conf. Nota Fiscal No 24428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2003 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | Const. Ampliacao e Reforma de Predios e Logradouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2003 | 6569.70 | 04756522000179 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eletricos dos Quiosquis do Largo do Mercado Publico. | 10042002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2003 | 1322.65 | 35419548000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Divisao de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2003 | 250.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Divisao de Turismo, durante as festividades carnavalescas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2003 | 2000.00 | 00016028228400 | ROSEVAL MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua em Comunidades atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2003 | 2000.00 | 00040965074404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua em Comunidades atingidas pela seca neste municipio atraves de carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2003 | 500.00 | 00050408526491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato no Bairro do Conjunto Gaudencios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2003 | 540.00 | 00022551484472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato das Ruas do Bairro Novo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2003 | 700.00 | 00008937365707 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato de trecho que liga a Comunidade do Relva ate a Divisao do municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2003 | 440.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da div. de Transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2003 | 3293.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao financeira concedidas aos colaboradores domutirao da limpeza publica no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/03/2003 | 600.00 | 00002993125427 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Divisao de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/03/2003 | 880.00 | 00045111340491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco do mato do trecho de estradas vicinais que ligam ao Municipio de Cabaceiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/03/2003 | 3852.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 107 carradas de lixo urbano, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/03/2003 | 155.00 | 00076088758449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto das chaves de partida da iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/03/2003 | 117.00 | 09383209000156 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2003 | 80.00 | 00004340784419 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a tratamento de saude por ser reconhecida carente atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2003 | 60.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2003 | 50.00 | 00005273144477 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinado a realizacao de exame oftalmologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2003 | 70.00 | 00000853416494 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2003 | 320.00 | 03988918000189 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exames gastricos em paciente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/03/2003 | 70.00 | 00025181998453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/03/2003 | 400.00 | 00027756041453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens a disposicao da Sec. de Assistencia Social, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2003 | 70.00 | 00003149232414 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doada a carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/03/2003 | 60.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/03/2003 | 60.00 | 00087282194491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/03/2003 | 60.00 | 00046767185434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/03/2003 | 59.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de consumo de energia eletrica em predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/03/2003 | 134.50 | 41550112000101 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem com destino a Barreiras-BA, destinada a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/03/2003 | 2000.00 | 00002032386488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao translado aereo e despesa com manutencao de um corpo(cadaver), do Rio de Janeiro para o municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2003 | 1446.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagens aereas para o trecho J.Pessoa/Curitiba/J.Pessoa, no periodo de 23/03 a 30/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2003 | 140.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de de pacientes da Comunidade de Canudos para atendimento medico no Hospital de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2003 | 450.00 | 00025039423420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes de Boqueirao para atendimento medico em hospitais de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2003 | 80.00 | 00056983727487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da Comuniade de Lages para atendimento medico no Hospital de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2003 | 280.00 | 00087282291420 | ERONILDO IZIDORO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no veiculo Kombi, placas MOJ 1074, lotado na Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2003 | 400.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Farmacia municipal referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/03/2003 | 430.00 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos profissionais do PSF do distrito do Marinho, durante o mes 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/03/2003 | 358.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em xerox e encadernacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/03/2003 | 400.00 | 00004578315452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens com o pessoal do PEVA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2003 | 400.00 | 00022572708434 | OZONETE AGRA VILLARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em dez viagens transportando pessoas doentes para atendimento medico em C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2003 | 240.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados junto a Div. de Saude, na Campanha de Vacinacao no mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2003 | 310.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados junto a Div. de Saude na Campanha de Vacinacao no mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2003 | 60.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona uma escola na Comunidade de Pedra Branca II, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2003 | 140.00 | 00003492392407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a distribuicao da merenda escolar nas Escolas Municipais em veiculo D-10 particular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/03/2003 | 3500.00 | 00056940807420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao nas festividades carnavalescas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de carteiras escolares com aposicao de encosto, destinadas aos grupos escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/03/2003 | 305.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a Disposicao da Divisao de Educacao em viagens com Professores e Supervisores nas visitas periodicas as Escolas da Zona Rural da Regiao do Distrito do Marinho, no mes de Fevereiro de 2003, no veiculo D-10 de placa MNR - 4668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2003 | 100.00 | 00005336381438 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professora da cidade de Boqueirao para as Lages e Distrito do Marinho e vice-versa, no mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/03/2003 | 840.00 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo onibus de placa WGV - 3281, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2003 | 435.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFP-9270, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2003 | 920.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Tres Lagoas, Mineiro, Guine, Zacarias e Riacho do Feijao para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV - 1751, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/03/2003 | 860.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F1000 de placa MNM - 1292, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/03/2003 | 900.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de bento de Cima e de Baixo, Relva, Queimada do Relva e Boa Vista para Boqueirao, no veiculo F-4000 de placa CAJ-2511, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/03/2003 | 400.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professores de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo Monza de placa KFK-9168, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/03/2003 | 1005.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taques e Goncalo para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa RF-5031, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/03/2003 | 795.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNS - 1201, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2003 | 465.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MNT-0169, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/03/2003 | 1026.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Pedra Branca I,II,III, Bento de Cima, Relva e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MUD-1367, relativo ao mes de Fevereiro/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/03/2003 | 546.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Sangradouro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa LWQ-6795, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/03/2003 | 1300.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do sitio do Tatu, urubu, a Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI-8770, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2003 | 588.00 | 00015194067895 | MARINALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV-0649, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2003 | 720.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Pasmado para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMY-4378, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2003 | 1596.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFY-7642, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2003 | 390.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNR-5848, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2003 | 1083.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Damasio, Estivas, Quarenta e Olho D Agua para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo D-10 de placa MMV - 3735, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2003 | 795.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques, Estivas, Goncalo, Campo Comprido e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MOF-5260, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2003 | 1530.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Carcara para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMP-4062, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2003 | 850.00 | 08762213000162 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2003 | 850.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de diplomas, destinados a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2003 | 200.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por morte do servidor Evandro Pontes, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2003 | 372.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por morte do servidor Fenrnado Gomes, ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2003 | 84.41 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia em favor de dependente por parte do servidor Nilson Bento da Silva, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2003 | 74.54 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por morte de servidor, ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2003 | 24.50 | 00084163461868 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de exmplares do Jornal Diario da Borborema destinados ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/03/2003 | 225.52 | 00084075279472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias (2001) mais 10 dias de ferias vendidas deste mesmo periodo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da AMCAP, debitado na C/C 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2003 | 300.00 | 00005839546429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao da cerca na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2003 | 400.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por apresentacoes artisticas em praca publica nas festividades de Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/03/2003 | 624.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2003 | 600.00 | 00065787110404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Cantor VERIDIANO E BANDA em festividades carnavalescas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2003 | 270.46 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentacoes destinadas ao Setor de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/03/2003 | 500.00 | 00011211660400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Boqueirao para o sitio Bento de Baixo, Pedra Branca I e Pedra Branca II, durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/03/2003 | 170.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte da professora do municipio de Boqueirao para o Grupo da Comunidade do Cavaco no mes de Fevereiro/2003, na Moto CG de placa MNK - 2895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/03/2003 | 820.00 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Moita, Bredos e Cavaco para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa BXJ - 1161, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/03/2003 | 140.00 | 00000847658449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao do Setor de Educacao deste Municipio no mes de Marco, na Moto de placa MMT - 4629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/03/2003 | 500.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 166 fotos destinadas a Divisao de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2003 | 100.00 | 00002807110770 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte da professora da cidade de Boqueirao para a Comunidade da Pedra Branca e vice-versa, no mes de Fevereiro/2003, na Moto de placa MOA-0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/03/2003 | 100.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de solda em 10 poltronas do Onibus Escolar, lotado na Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de honorarios advocaticios prestados junto ao Gabinete da Prefeita referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do vice-prefeito municipal, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2003 | 1050.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/03/2003 | 47.12 | 00018580009472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas em prestacao de contas do servico militar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2003 | 100.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/03/2003 | 130.00 | 00055426549400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2003 | 600.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico em c.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2003 | 140.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes da Comunidade de Moita para atendimento medico junto ao P.S.F. da Unidade do Bento, bem omo transporte de pacientes desta Unidade para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2003 | 225.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes deste municipio para atendimento medico em hospitais de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2003 | 999.40 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados as Unidades Basicas do PSF municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2003 | 520.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes durante capacitacao envolvendo as equipes do PFS municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/03/2003 | 487.50 | 00065787439449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fabricacao de Porta de Rolo destinada a Divisao de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PSF do Bairro Novo, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2003 | 200.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de cinco milheiros de tijolos manuais doados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2003 | 400.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma canoa e recuperacao de outra canoa, para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2003 | 50.00 | 00004689079471 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio, para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2003 | 70.00 | 00018559450459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio destinado a realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro condedido a pessoa carente do Municipio, destinado a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2003 | 50.00 | 00004421045454 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira doada a pessoa carente destinada a realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinado a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2003 | 50.00 | 00096356839449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2003 | 900.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias doadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2003 | 1001.20 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2003 | 50.00 | 00005662296413 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2003 | 50.00 | 00003328897429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda para tratamento de saude por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2003 | 100.00 | 00027465624487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2003 | 40.00 | 00005194271492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2003 | 183.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagens rodoviarias doadas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2003 | 50.00 | 00005216775480 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/03/2003 | 50.00 | 00001837159424 | VALDEMIRA ANTONIA SA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/03/2003 | 50.00 | 00046767096415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/03/2003 | 70.00 | 00003577957417 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2003 | 36.00 | 00003729074407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/03/2003 | 50.00 | 00002550573420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para realizacao de curso tecnico profissionalizante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/03/2003 | 50.00 | 00005839561495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/03/2003 | 50.00 | 00092899820478 | JANEIA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/03/2003 | 50.00 | 00003525958412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/03/2003 | 50.00 | 00002759253406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2003 | 742.80 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de pessoas ministrando um curso para as maes das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/03/2003 | 240.00 | 00087281970463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com solda eletrica em coletores de lixo, bem como servicos de burracharia em pneus de veiculos lotados na Divisao de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde esta a funcionar o mercado de carnes, ref.; 10/2002 e 11/2002, por motivo de reforma no predio oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2003 | 3000.00 | 00027325164491 | LUIS REGINALDO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 60 crradas de aterro para o trecho qye liga o distrito do Marinho a Camounidade do Arapua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2003 | 960.00 | 00012384640410 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudas doadas pelo IBAMA, Joao Pessoa, para a cidade de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2003 | 151.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Centro Turistico deste municipio, atraves de debito automatico na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2003 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de posto telefonico, atraves de debito automatico na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2003 | 149.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2003 | 853.96 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas em Predios deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2003 | 127.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica das Creches deste municipio, atraves de debito automatico efetuado na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2003 | 70.00 | 00008611708733 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2003 | 78.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de Postos Medicos deste municipio, atraves de debito automatico na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2003 | 520.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para manutencao das atividades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2003 | 766.40 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos e material medico destinado as atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da UNIAO efetuado na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2003 | 900.65 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de Grupos Escolares atraves de debito automatico na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2003 | 53.78 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Pre Escolar deste municipio, atraves de debito automatico na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2003 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Modulo Esportivo deste municipio, atraves de debito automatico na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2003 | 360.00 | 00025045580400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda escolar para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2003 | 12.30 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2003 | 320.00 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagens completas nos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2003 | 150.00 | 00036821349487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de Educacao no periodo de 14/03 a 26/03, na moto de placa MMS - 4445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2003 | 600.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao Onibus Escolar, conf. Nota Fiscal No2792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2003 | 1100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em retificacao e montagem do motor do Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2003 | 2500.00 | 35576578000175 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em onibus escolar lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2003 | 2545.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao onibus escolar, conf. Nota Fiscal No 4432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2003 | 2100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados ao veiculo FIAT - MNS 0614, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2003 | 240.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bateria destinada ao onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2003 | 830.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao onibus de placa MMU - 1899, lotado na Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2003 | 520.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados ao Onibus Escolar, conf. Nota Fiscal No 00424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2003 | 3.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.753-9 referente a tarifa sob retirada adcional de talao de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2003 | 52.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2003 | 900.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como odontologa, durante o mes d fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2003 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto de Saude do PSF municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002242003 | 0001126 | 26/03/2003 | 5076.62 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para manutencao do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2003 | 11277.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de orgaos municipais atraves de debito automatico na c/c 800.281-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/03/2003 | 2319.00 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Divisao de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2003 | 35.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energian eletrica de orgao ligado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2003 | 418.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico em C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2003 | 1020.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes e frangos destinados a alimentcao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2003 | 52.00 | 00022546898434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestads na unidade de saude do Bairro Novo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2003 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel sitiado no sitio Zacarias onde funciona o PSF rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2003 | 240.00 | 00022684514100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Imovel destinado a Equipe da SUCAM, quando em servicos neste Municipio, referente aos meses de Dezembro e Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2003 | 712.50 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinadas as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2003 | 250.00 | 00005970504491 | LOURIVAL MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em levanamento Topografico da Comunidade do Moita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2003 | 650.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne destinada a alimentacao na Escola Jose Augusto de Lira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/03/2003 | 746.00 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Grupo Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2003 | 487.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, efetuada na cota do FPM (28.03), para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2003 | 500.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de materias do interesse coletivo em programa de radio, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2003 | 400.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2003 | 2940.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2003 | 14500.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2003 | 52.00 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento pela utilizacao do sistema de contabilidade, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2003 | 53.27 | 04534823000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, debitados na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2003 | 70.00 | 00097986720468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2003 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de orgao ligado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2003 | 5880.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2003 | 9999.15 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a Divisao de Viacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte do trator de esteira para so Sitios Urubu e para Colegio Jose A. de Lira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2003 | 710.43 | 35419548000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais diversos destinados as atividades do setor de obras e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2003 | 711.64 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2003 | 400.00 | 00069032734415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por prestacao de servicos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2003 | 220.00 | 10860153000162 | PANIFICADORA 8 DE JULHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2003 | 421.78 | 35419548000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2003 | 430.00 | 35486851000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no veiculo Kombi do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2003 | 50.00 | 00003489803450 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para viagem para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2003 | 420.00 | 00034561820400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores municipais da divisao de Financas em trabalhos de horas-extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2003 | 18.16 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2003 | 218.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos remanufaturados para impressoras jato-de-tinta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2003 | 15.10 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do valor correspondente ao convenio firmado com a Promotoria para manutencao das suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2003 | 460.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacao destinadas a Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2003 | 1000.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passes rodoviarios, destinados a servidores da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox destinados a divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2003 | 100.00 | 00076092186420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de tecnico da Divisao de Saude no Curso de Acesso a informacoes em Saude, atraves dos softwares Tabwin e Tabnet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2003 | 211.00 | 41211160000167 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material medico-hospitalar para as atividades do setor de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2003 | 200.00 | 00040857697404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para realizacao de exames medicos especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2003 | 80.00 | 00002553889429 | PAULO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2003 | 70.00 | 00005493877490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compre de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2003 | 200.00 | 00091051258472 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens a disposicao da Divisao de Educacao deste Municipio, no mes de Marco/2003, na Moto XL de Placa BR-840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2003 | 200.00 | 00022546898434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Construcao de 01 Muro da Escola Municipal Pe. Inacio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2003 | 47.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores do setor de financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2003 | 427.45 | 00002662935499 | MARIA CELIA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Divisao de Educacao e Cultura, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2003 | 350.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de placa destinada a formatura da Escola Normal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2003 | 17.75 | 00681633000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2003 | 300.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto do Bebedouro da Escola Municipal Pe. Inacio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2003 | 180.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas hospitalares de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/04/2003 | 280.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um filtro gelagua e um liquidificador destinados as unidades de saude publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/04/2003 | 530.00 | 04979160000185 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um aparelho de fax e um refrigerador, ambos usados, para as unidades de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/04/2003 | 1890.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio em combate ao mosquito da Dengue referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/04/2003 | 1620.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes do PEVA referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/04/2003 | 24.80 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/04/2003 | 1262.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos e hidraulicos, destinados a Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/04/2003 | 880.00 | 09196767000102 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/04/2003 | 30.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a prefeita municipal e assessores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/04/2003 | 350.00 | 00003263345486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de um reboque e colocacao no parachoques da D-20 do Gabinete da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/04/2003 | 560.68 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Escola E. F. Jose Augusto Lira, destinados a merenda dos alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/04/2003 | 400.00 | 03910480000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao na Moto da Divisai de Viacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2003 | 400.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados, com reposicao de pecas na M[aquina Motoniveladora PATROL 120-B pertencente a Div. de Transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 800.281-1 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2003 | 1057.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos e materiais ambulatoriais, destinados ao atendimento medico nas unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/04/2003 | 686.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais ambulatoriais destinados ao atendimento medicos nas unidades de saude municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2003 | 588.28 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 800.281-1 referente a contribuicao para a BENFAM referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2003 | 2140.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico-hospitalar destinado as atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2003 | 180.00 | 00056983727487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2003 | 235.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de divisorias para a sala de vacinas da USF municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2003 | 155.00 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades de Urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bens moveis destinados a Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2003 | 290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fardamento para a equipe do PEVA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2003 | 4791.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal, sobre fopags da Saude, mes 03/2003, descontado na cota do FPM do dia 10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2003 | 161.48 | 19315118026608 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem no trecho Campina Grande X Salvador X Campina Grande destinada a pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2003 | 12021.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao efetuada na conta do dia 10.04.2003 referente a Parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2003 | 1335.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.04.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2003 | 8.60 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2003 | 21.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2003 | 16007.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal, sobre fopags administrativas, descontado na cota do FPM do dia 10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2003 | 8581.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal, sobre fopags do Fundef 60%, descontado na cota do FPM do dia 10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2003 | 1561.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal, sobre fopags do MDE, descontado na cota do FPM do dia 10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2003 | 40863.72 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Divisao de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2003 | 537.00 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para manutencao das atividades de Urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2003 | 150.00 | 03976681000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao veiculo onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2003 | 215.50 | 03976681000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2003 | 635.00 | 01169338000134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2003 | 130.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao e troca de pecas no veiculo Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2003 | 350.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza geral no radiador solda e reforco nos tubos do veiculo Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2003 | 3076.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2003 | 4316.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2003 | 3805.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2003 | 2272.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2003 | 2521.67 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2003 | 25.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2003 | 26860.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, Fundef 40%, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2003 | 7434.52 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2003 | 1381.52 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do EJA, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2003 | 7531.92 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais do ensino medio, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2003 | 7867.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2003 | 16305.04 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos secretarios e chefes municipais, rf.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/04/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Prefeita e do vice-prefeito municipais, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2003 | 340.00 | 00064935132434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos executados na D-20 a disposicao do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2003 | 700.00 | 24494189000184 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lanternagem e pintura no veiculo D-20 de placa MND 4536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2003 | 730.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2003 | 50.00 | 00005731357463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2003 | 3018.00 | 00002719167452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com 18 plantoes e 20 horas trabalhadas no Hospital Nossa Sra de Fatima, neste municipio, durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2003 | 5930.45 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais odontologos deste Municipio, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2003 | 7458.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais medicos do Municipio, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2003 | 9428.70 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/04/2003 | 30.00 | 41221128000162 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de inscricao do Seminario dos Secretarios Municipais de Saude do Estado de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2003 | 60.00 | 00095307630425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2003 | 50.00 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/04/2003 | 1175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, referente a Fopag do mes 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/04/2003 | 72.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mangueiras destinadas a enchedeira da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/04/2003 | 1114.30 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais diversos destinados ao abastecimento d agua do Sitio Alagamar, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2003 | 7583.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 800.281-1 referente a quitacao de contas de energia eletrica de orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2003 | 80.00 | 00003437971433 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de duas redes artesanais destinadas a presentes ao Governador e a Vice-governadora, em visita ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/04/2003 | 1600.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios de xerox e encadernacao destinadas a Divisao de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2003 | 80.00 | 00002979878448 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2003 | 60.00 | 00005194271492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de dodontologia no PSF municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2003 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de odontologia no PSF municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2003 | 1650.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2003 | 1650.00 | 00032445644453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 15/03 a 15/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2003 | 1650.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2003 | 1650.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 15/03 - 15/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2003 | 1650.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 15/03 - 15/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2003 | 1650.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 15/03 a 15/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2003 | 460.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2003 | 460.00 | 00037440373391 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem no PSF municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2003 | 460.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/04/2003 | 460.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem no PSF municipal, durante o mes de 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2003 | 460.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem no PSF municipal, durante o mes 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2003 | 460.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem no PSF municipal, durante o mes 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/04/2003 | 112.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestafos como auxiliar de odontologia do PSF municipal, durante o mes 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2003 | 400.00 | 08762213000162 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o Hospital Municipal durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/04/2003 | 660.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens transportando equipes do PSF municipal, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2003 | 660.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em vagens transportando equipes do PSF municipal, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2003 | 660.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens transportando equipes do PSF municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2003 | 3750.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico do SF municipal, ref.: 18.03 - 18.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/04/2003 | 1942.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados ao PSF municipal, durante o mes 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/04/2003 | 3750.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados ao PSF municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/04/2003 | 3750.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no PSF municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/04/2003 | 3750.00 | 00059460318487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no PSF municipal, ref.: 19.03 - 19.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/04/2003 | 1650.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no PSF municipal, ref.: 01.04 - 15.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de inscricao da Secretaria Municipal de Saude no XIX Congresso Nacional de Secretarios de Saude, realizado em Belo Horizonte-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/04/2003 | 7720.46 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2003 | 53.00 | 00740446000152 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos radiologicos em paciente carente do municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/04/2003 | 510.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens transportando a equipe de vigilancia sanitaria, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/04/2003 | 1773.80 | 41207762000140 | ELETRO NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refrigeradores, fogao, armario, mesas e cadeiras destinados as unidades de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2003 | 1197.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado a manutencao das atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2003 | 380.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado as atividades de saude das equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes do SUS/PAB aos profissionais da saude no Municipio, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente para compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/04/2003 | 70.00 | 00019097654491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/04/2003 | 80.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um reboque destinado a instalacao no veiculo Palio Weekend lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/04/2003 | 450.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo Camionete D-20 lotada no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/04/2003 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/04/2003 | 200.00 | 00022546898434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento pelos servicos na Construcao de 01 Muro da Escola Municipal Pe. Inacio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/04/2003 | 1352.50 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, eletricos e porta, destinados a Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/04/2003 | 2000.00 | 40946113000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/04/2003 | 877.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, referente a 1a parcela da participacao do Municipio no Programa de Garantia do Segura Safra, atraves de parceria com a Secretaria de Agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2003 | 200.00 | 00098198726420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de uma cisterna Comunitaria com capacidade para 15000lts na Comunidade de Pedra Branca II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2003 | 3400.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 250 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2003 | 4435.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 17.04.2003 do FPM referente ao FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2003 | 18.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2003 | 12.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, descontado na C/C 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2003 | 21.47 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Prefeita quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2003 | 1126.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao eetuada na cota do dia 17.04.2003 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2003 | 64.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% da cota do repasse da Lei 7525 - Fundo do Petroleo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/04/2003 | 80.00 | 00056983727487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente para compra de passagem rodoviaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/04/2003 | 1416.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pacote para a Secretaria de Saude deste municipio, Sra Joaneide Leal quando em participacao do XIX CONGRESSO DOS SECRETARIOS DE MUNICIPAIS DE SAUDE realizado em Belo Horizonte no periodo de 25/04 a 01/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/04/2003 | 1194.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frnecimento de medicamentos, destinados a distribuicao no atendimento medico no municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/04/2003 | 2185.72 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona o Programa Saude da Familia do Bairro Novo referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/04/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao pessoal do SUS referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2003 | 200.00 | 00002764808488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico em C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/04/2003 | 100.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/04/2003 | 400.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico em C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/04/2003 | 150.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/04/2003 | 391.00 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos profissionais do PSF do Distrito do Marinho, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2003 | 110.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico em C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2003 | 405.93 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos por servicos prestados como Diretor Adjunto do Hospital Municipal deste municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2003 | 240.00 | 00022684514100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de luguel de imovel destinadoa Equipe da SUCAM deste municipio referente aos meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/04/2003 | 900.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como odontologa, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2003 | 70.00 | 00004507663490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda financeira concedida a pessoa carenteresidente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2003 | 70.00 | 00003348296404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeir concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2003 | 60.00 | 00003698712431 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa cacarente residente neste municipio para compra de medicamentosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/04/2003 | 50.00 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2003 | 50.00 | 00005697942427 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2003 | 50.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2003 | 50.00 | 00005830085429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuada de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de material escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2003 | 50.00 | 00003659293440 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2003 | 75.00 | 00030906059453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2003 | 70.00 | 00005677760420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2003 | 70.00 | 00003525958412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pesso acarente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/04/2003 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/04/2003 | 50.00 | 00005217965479 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/04/2003 | 70.00 | 00005961840425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/04/2003 | 60.00 | 00003161069412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/04/2003 | 70.00 | 00004206684464 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/04/2003 | 70.00 | 00002374649423 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/04/2003 | 60.00 | 00004215254442 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2003 | 70.00 | 00003624095447 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2003 | 50.00 | 00001201757460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para manutencao em curso profissionalizante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/04/2003 | 40.00 | 00004013835479 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/04/2003 | 50.00 | 00098198866434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinada a viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2003 | 200.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tempo integral ao Programa Comunidade Ativa, neste Municipio, durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/04/2003 | 200.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimentos de firmas em documentacoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/04/2003 | 200.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor EVANDRO PONTES, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/04/2003 | 372.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor FERNANDO GOMES DO REGO referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/04/2003 | 266.67 | 00000799028479 | CARLA COSTA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidora municipal na funcao de Recepcionista referente ao mes de Marco/2003, por nao ter sido incluida na Folha de Pagamentos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/04/2003 | 338.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos como Chefe de Arquivo deste municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/04/2003 | 84.41 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia a filho menor por parte do servidor NILSON BENTO DA SILVA, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/04/2003 | 74.54 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pensao por morte de servidor, ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/04/2003 | 0.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% nas cotas do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Prefietura, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/04/2003 | 151.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, ref.: 04/2003, descontada na C/C 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/04/2003 | 500.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2003 | 902.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de papeis e envelopes timbrados, destinados a Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/04/2003 | 427.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS devido sobre precatorio, conforme mandado 315/03 TRT-C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, descontado na C/C 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2003 | 558.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MNT-0169, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2003 | 300.00 | 00020700261400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em transporte a disposicao da Divisao de Educacao, no mes de Abril/2003, no veiculo Fusca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2003 | 252.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na restauracao de 63 carteiras escolares destinadas a Divisao de Educacao para diversos grupos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00002038796432 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes de Boqueirao para Campina Grande no total de 10 viagens no turno da manha e vece-versa, no veiculo onibus de placa MMQ-3236, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2003 | 300.00 | 00025039423420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte com professores para supervisao a servico da Divisao de Educacao nos grupos escolares do Mineiro, relva, Acude de Dentro e Catole do Monte, no veiculo Del Rey, de placaMMT - 4438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2003 | 170.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte da professora da cidade de Boqueirao para o Grupo da Comunidade do Cavaco no mes de Marco/2003, na Moto CG de placa MNK - 2895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2003 | 280.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte a disposicao da Divisao de Educacao, em viagens com professores e supervisores nas visitas periodicas as Escolas da Zona Rural da Regiao do Distrito do Marinho, no mes de Marco/2003, no veiculo D-10 de placa MNR - 4668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2003 | 100.00 | 00002807110770 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em transporte da professora da cidade de Boqueirao para a Comunidade da Pedra Branca e vice-versa, no mes de Marco/2003, na Moto de placa MOA-0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2003 | 259.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de 86 fotos destinadas a Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2003 | 1206.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques e Goncalo para o Distrito do Marinho e vice-versa, veiculo F-4000 de placa RF 5031, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2003 | 954.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNS - 1201, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2003 | 1560.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFY-7642, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2003 | 580.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFP-9270, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de Baixo, Relva, Queimada do Relva e Boa Vista para Boqueirao, no veiculo F-4000 de placa CAJ-2511, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2003 | 860.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F1000 de placa MNM-1292, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2003 | 468.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa no veiculo F-4000 de placa MNR - 5848, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2003 | 740.00 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Moita, Bredos e Cavaco para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa BXJ-1161, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2003 | 504.00 | 00015194067895 | MARINALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV-0649, relativo ao de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2003 | 954.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques, Estivas, Goncalo, Campo Comprido e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000de placa MOF-5260, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2003 | 1140.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Damasio, Estivas, Quarenta e Olho D Agua para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo D-10 de placa MMV-3735, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2003 | 1620.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Carcara para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMP-4062, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2003 | 864.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Pasmado para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMY-4378, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2003 | 966.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Tres Lagoas, Mineiro, Guine, Zacarias e Riacho do Feijao para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV - 1751, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2003 | 1140.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo no turno da noite para Boqueirao e vice-versa, no veiculo onibus de placa MMQ-3236, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/04/2003 | 1080.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Pedra Branca I,II,III, Bento de Cima, Relva e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MUD-1367, relaivo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/04/2003 | 1170.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do sitio do Tatu, Urubu a Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI-8770, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/04/2003 | 756.00 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Onibus de placa WGV-3281, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/04/2003 | 510.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo Monza de placa KFK-9168, relaivo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/04/2003 | 702.40 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a Escola Agropecuaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/04/2003 | 439.60 | 00095778101520 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Geografia conf. Contrato firmado com essa prefeitura, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/04/2003 | 1300.00 | 04749806000138 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica da Banda Chamego nos festejos carnavalescos deste Municipio, dia 02.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2003 | 252.06 | 00052702898491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/04/2003 | 264.66 | 00073876321468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2003 | 60.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa na Comunidade de Pedra Branca II, onde funciona uma escola isolada, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/04/2003 | 365.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Ciencias, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/04/2003 | 365.89 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Historia, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/04/2003 | 365.89 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Ciencias, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2003 | 140.00 | 00020576382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da Casa na Comunidade de Acude de Dentro onde funciona uma escola isolada, referente aos meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2003 | 66.67 | 00003374512496 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias referente ao periodo de 2002 a funcionaria da Div. de Eduicacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/04/2003 | 4408.35 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos funcionarios da Prefeitura Municipal de Boqueirao que nao receberam na Folha mensal do mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/04/2003 | 546.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes municipais, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 46 carros d agua nas comunidades atingidas pela seca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/04/2003 | 1400.00 | 00016028228400 | ROSEVAL MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento d agua nas comunidades atingidas pela seca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/04/2003 | 1400.00 | 00040965074404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento d agua nas comunidades atingidas pela seca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/04/2003 | 244.89 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura de adornos para os festejos carnavalescos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2003 | 413.60 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, de construcao e seguranca, destinados ao Setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/04/2003 | 230.00 | 00005839546429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em estacamento na cerca de arame da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/04/2003 | 200.00 | 08716557000216 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame (Tomografia Computadorizada), dos seios da face, na paciente Ana Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/04/2003 | 420.00 | 00020703465449 | LAUDEMIR SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do motor de partida e bomba d agua eletrica do Fiat, servicos de instalacao eletrica do trator de esteira e servicos de alternador na Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/04/2003 | 200.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao do setor de obras e urbanismo, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2003 | 4500.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 125 carradas de lixo urbano coletados durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2003 | 400.00 | 00021856257487 | ANTONIO MAURICIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de massame do Distrito do Marinho para obras Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/04/2003 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com operacao da Maquina Motoniveladora pertencente a Div. de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/04/2003 | 600.00 | 00008329001415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto por servicos prestados junto a div. de Obras e Urbanismo deste municipio referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/04/2003 | 280.00 | 00036409669453 | ROSIMIRO IZAAC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados junto a Divisao de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/04/2003 | 3293.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do auxilio financeiro ao pessoal que colaboraou no Mutirao da Limpeza Publica no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/04/2003 | 3102.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 800.281-1 referente a quitacao de contas de energia eletricas de orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/04/2003 | 300.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia destinada a manutencao das atividades de urbanimo neste municipio durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/04/2003 | 850.00 | 00062202022449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e caiacao dos meio-fios de vias publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/04/2003 | 450.00 | 00049867075404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na jardinagem da praca da Igreja da Matriz, durante os meses de fevereiro, marco e abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/04/2003 | 650.00 | 00097986720468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do mato nas vias publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/04/2003 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e roco do mato nas estradas vicinais que dao acesso ao Distrito do Marinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | Extensoes de Energia Eletrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/04/2003 | 10675.70 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de eletrificacao realizados nas comunidades de Canudos, Quarenta, Salgadinho, Relva, Cavaco e Sede. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/04/2003 | 190.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Sec. de turismo desta Prefeitura, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/04/2003 | 98.00 | 03910482000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuxos, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/04/2003 | 370.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacao destinadas a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/04/2003 | 80.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de solda no escapamento e troca da mola mestra dianteira do Onibus Escolar MNH-2389, lotado na Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/04/2003 | 100.00 | 00005336381438 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em transporte da professora de Boqueirao para as Lages e Distrito do Marinho e vice-versa, no mes de Abril/2003 em moto de placa KW-478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/04/2003 | 63.00 | 00008533752750 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em mao-de-obra do motor de partida do onibus de placa MNH-2387 e um jogo de escova no motor de partida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/04/2003 | 259.72 | 00037355481487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de portas e gradeado do GE de Taboado de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de 80 carteiras escolares e 20 bureaux. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/04/2003 | 700.00 | 00079814069434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo da pista de motocross neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/04/2003 | 26.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela emissao de correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/04/2003 | 150.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e reforco realizados no Trator AD7 e outros veiculos pertencentes a frota municipalo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/04/2003 | 800.00 | 00099631164420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Trator de Esteira de Boqueirao para a Comunidde de Pedra Branca e duas viagens para Joao Pessoa trazendo mudas para arborizacao para a cidade pelo Programa Comunidade Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2003 | 80.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de tijolos destinados a doacao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/04/2003 | 50.00 | 00005792566429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/04/2003 | 80.00 | 00005813032452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/04/2003 | 280.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 01 canoa para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/04/2003 | 140.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens transportando uma mudanca para C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/04/2003 | 60.00 | 00007477861780 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/04/2003 | 1003.49 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortifrutigranjeiros para as creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/04/2003 | 50.00 | 00002312177498 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2003 | 418.00 | 00038751747472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes doentes para tratamento medico em Campina Grande durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2003 | 80.50 | 00037977024420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 115lts (cento e quinze) de leite In Natura destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/04/2003 | 30.00 | 24380578002041 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cilindro de gas oxigenio para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/04/2003 | 200.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na farmacia municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/04/2003 | 1201.30 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/04/2003 | 695.00 | 01447494000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto e montagem de gabinete odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/04/2003 | 180.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/04/2003 | 800.00 | 00084599995649 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes carentes residentes em Comunidades Rurais deste municipio para atendimento medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/04/2003 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de orgaos ligados a Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/04/2003 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de orgao ligado a Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona o Programa de Saude da Familia do Centro referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/04/2003 | 250.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos Agentes Comunitarios de Saude quando em treinamento realizado neste municipio em Pediatria/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/04/2003 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto de Saude do PSF local, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/04/2003 | 60.00 | 00004938326450 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carebte residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/04/2003 | 4.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 800.281-1 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/04/2003 | 2240.00 | 11893047000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flocos de milho Nutrimassa, destinado a Creche Malvinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2003 | 260.00 | 02233622000276 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jogo de juntas / cabecote, destinados a reposicao no onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/04/2003 | 280.00 | 00919855000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao de fotos coloridas, destinadas a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/04/2003 | 220.00 | 00563651000785 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus destinados a realizacao de Torneio Cidade das Aguas durante festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/04/2003 | 716.00 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para reparos realizados na Escola Padre Inacio, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/04/2003 | 185.90 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de papel toalha e sacos para lixo destinados as Unidades de Saude Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2003 | 155.00 | 01180415000157 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos destinados a manutencao das atividades do Desporto Amador neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2003 | 401.71 | 35417260000141 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a manutencao do ensino na Escola Agricola Jose Augusto Lira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/04/2003 | 74.60 | 01832436000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2003 | 12.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a prefeita do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2003 | 1310.00 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2003 | 256.12 | 00088606325449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hora extra na funcao de professora, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2003 | 365.89 | 00064636151453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2003 | 250.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vacinadora na Vacinacao do Idoso neste Municipio, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2003 | 250.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na campanha de Vacinacao do Idoso, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2003 | 360.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fornecimento de material ambulatorial tira reagente para aparelho advantage EMB c/ 50 Roche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2003 | 40.00 | 00003484783486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2003 | 1340.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas a Creche Bela Vista e Creche Malvinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2003 | 723.20 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2003 | 832.80 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2003 | 2790.00 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda de Creche da Bela Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2003 | 2000.00 | 40946113000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2003 | 382.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 800.281-1 p[ara quitacao de contas de energia eletrica de orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2003 | 998.92 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone de orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2003 | 704.64 | 00002362026426 | ANA PAULA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos por servicos prestados como Bioquimica deste municipio referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2003 | 1056.96 | 00011380110459 | MARIA JOSE NORMANDO LEONIDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos por servicos prestados como Bioquimica deste municipio referebte ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2003 | 25.10 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2003 | 14421.85 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis aos veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2003 | 55.00 | 00064636879449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de uma TV e de um Video K-7 desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2003 | 2910.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2003 | 183.67 | 00077050010472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2003 | 4.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141-4 sobre o credito efetuado para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2003 | 350.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2003 | 1.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.445-9 referente a tarifa sob saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2003 | 6000.00 | 00023682710400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e o reclamante junto a Justica do Trabalho - 3a Vara do Trabalho de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2003 | 0.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros sobre saldo devedor, C/C 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2003 | 47.52 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2003 | 296.00 | 03315180000199 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uniforme para doacao com atleta patrocinado por esta Prefeitura para participacao de Competicacao de Motociclismo realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2003 | 112.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trofeus destinados a premiacoes durante realizacao de Campeonato de Motociclismo nos festejos a Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2003 | 440.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Divisao de Transportes do Municipio, durante o mes 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2003 | 280.00 | 00087282291420 | ERONILDO IZIDORO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de 05 portoes de ferro pertencentes a Divisao de Transportes e Maquinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2003 | 9968.30 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2003 | 350.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em internacao da paciente Franciele Goncalves Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2003 | 30.00 | 24380578002041 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oxigenio Carga Cil. White-Med., destinado ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2003 | 5850.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/05/2003 | 30.00 | 00001838972420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de Motocross como incentivo cultural nas festividades do 44o Aniversario de Emancipacao Politica de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de Motocross como incentivo cultural nas festividades do 44o Aniversario de Emancipacao Politica de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/05/2003 | 30.00 | 00005214204400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de Motocross como incentivo cultural nas Festividades do 44o Aniversario de Emancipacao Politica de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/05/2003 | 60.00 | 00005850782460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de Motocross como incentivo cultural nas festividades do 44o Aniversario de Emancipacao Politica de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao na prova de Motocross nas festividades de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao da prova de Motocross realizada nas festividades de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/05/2003 | 110.00 | 00004365246437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao da prova de Motocross realizada nas festividades de emancipacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2003 | 3700.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica da Banda Fogo na Roupa no dia 02 de Maio/2003, na festa de emancipacao do municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2003 | 480.00 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2003 | 5000.00 | 04681364000135 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica nas festividades de Emancipacao Politicia deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2003 | 50.00 | 00000824229401 | JOSE ARAUJO NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de Campeonato de Volei de Duplas em Comemoracao ao 44o Aniversario de emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2003 | 75.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo, destinado a Escola de Ensino Fundamental Pe. Inacio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2003 | 40.00 | 00000695957716 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do circuito de volei de duplas realizado durante as festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do campeonato de volei de duplas realizado durante as festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2003 | 30.00 | 00005410529421 | YWKYA YARDLLEY PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Campeonato de Volei de Duplas em Comumoracao ao 44o Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Boqueirao, como forma de Incentivo Cultural neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2003 | 40.00 | 00095303014487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Campeonato de Volei de Duplas em Comemoracao ao 44o Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Boqueirao, como forma de Incentivo Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2003 | 30.00 | 00002402774495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Campeonato de Volei de Duplas em Comemoracao ao 44o Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Boqueirao, como forma de Incentivo Cultural neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por tarifa bancaria na C/C 6.445-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 400.010-2 referente a pagamento de Precatorios atraves de detrminacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2003 | 2.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2003 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na C/C 6.445, nest data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2003 | 100.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2003 | 70.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2003 | 138.30 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinados a servicos em predios da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2003 | 1135.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em xerox e encadernacoes de documentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2003 | 60.00 | 00003620570442 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2003 | 60.00 | 00099715597491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2003 | 60.00 | 00099245116468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2003 | 750.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de caixoes para doacoes entre os carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2003 | 20.00 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinados a Servidores deste Municipio quando resolvia assuntos do interesse do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/05/2003 | 45.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerox em documentacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/05/2003 | 13.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 400.010-2 referente a juros sob saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/05/2003 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel residencial situado no Sitio Zacarias para o funcionamento do P S F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/05/2003 | 42.00 | 03054273000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filmes destinados as Acoes do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/05/2003 | 48.00 | 03054273000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotos em registro de Acoes da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/05/2003 | 500.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes destinadas a Divisao de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/05/2003 | 551.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da SAELPA , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/05/2003 | 315.00 | 00039650766472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Bancada da D-20 cabine dupla lotada no Gabinete desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/05/2003 | 775.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais deestinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/05/2003 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento em cartuchos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/05/2003 | 37.00 | 03010671000121 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoal da Div. de Educacao deste municipio quando em servico na cidade de Joao Pessoa junto a orgaos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/05/2003 | 7894.24 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/05/2003 | 7531.92 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/05/2003 | 1381.52 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/05/2003 | 60.40 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoies destinadas a servidores da Administracao municipal quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/05/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios da prefeita e do vice, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/05/2003 | 16034.42 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais (secretarios e chefes), ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/05/2003 | 7783.66 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/05/2003 | 730.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/05/2003 | 62.00 | 09263310000173 | SOMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de maquina registradora da Sec. Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/05/2003 | 1180.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes destinadas a Div. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/05/2003 | 10396.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais medicos desta Prefeitura, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/05/2003 | 12072.51 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/05/2003 | 5196.72 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos odontologos do Municipio, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/05/2003 | 2480.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados nestro setor, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/05/2003 | 3143.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/05/2003 | 2272.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/05/2003 | 4250.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/05/2003 | 4105.34 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/05/2003 | 1107.00 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material hidraulico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vacinadora neste Municipio , atraves da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2003 | 22.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua em predio locado ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/05/2003 | 270.70 | 01626596000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material descartavel destinado a comemoracao do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/05/2003 | 9630.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal do pessoal do FUNDEF 60% na GPS debitada na cota do dia 09.05.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/05/2003 | 1657.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores da Educacao (MDE) no pagamento da GPS debitada no dia 09.05.2003 na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/05/2003 | 45859.46 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Divisao de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/05/2003 | 26725.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimento dos servidores lotados na Divisao de Educacao, referente ao mes de Abril/2003 (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/05/2003 | 532.00 | 05052456000119 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2003 | 20.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao no onibus MNH 2387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/05/2003 | 105.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao de motor de partida do Onibus Escolar de placa MMU 1899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/05/2003 | 220.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bateria destinada a reposicao no onibus MMU 1899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/05/2003 | 260.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no onibus de placa MNH 2387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/05/2003 | 365.89 | 00032145012400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de educacao fisica, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/05/2003 | 10426.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 400.010-2 referente ao Parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 400.010-2 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao de 08 toldos e 02 tablados tipo palco durante as festividades alusivas da emancipacao politica do municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/05/2003 | 13420.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores da administracao municipal atraves de pagamento da GPS debitada na cota do dia 09.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/05/2003 | 2235.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na cota do dia 09.05.2003 do FPM para formacao do PSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/05/2003 | 37.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/05/2003 | 2045.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/05/2003 | 5809.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores da Saude atraves do pagamento da GPS debitada no dia 09.05.2003 na cota do F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/05/2003 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos cirurgicos, na paciente Josinete Faustino de Souza, no hospital Pedro I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2003 | 298.00 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagens nos veiculos lotados na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/05/2003 | 558.00 | 04793917000141 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ripas de uirana, destinadas a doacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2003 | 1300.00 | 40945461000232 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeiras destinadas a doacoes com pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/05/2003 | 46.50 | 24286387000152 | BARBOSA ALBOQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Div. de Assist. Social quando a servico desta Prefeitura na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in natura para as Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2003 | 618.00 | 01196412000101 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, para cercamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2003 | 250.00 | 03103324000143 | BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal das Bandas: Asas da America e Fogo na Roupa, nas festividades alusivas ao 44o aniversario de emancipacao politica de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2003 | 200.00 | 00091051258472 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens a disposicao da Divisao de Educacao deste municipio, no mes de Abril/2003, na Moto XL de placa BR - 840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2003 | 280.00 | 00037977024420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Leite In Natura, destinado as Creches do Municipio - Malvinas e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2003 | 400.79 | 00004013999404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos motoristas dos onibus escolares, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2003 | 600.00 | 00002348803410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com presacao de servicos de seguranca nas festividades alusivas ao 44o Aniversario de Emancipacao Politica de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2003 | 353.05 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expidiente destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/05/2003 | 5.05 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por prestacao de servicos em postagem dos CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/05/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na geracao das GFIPs desta Prefeitura, ref.: 01/2003 a 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/05/2003 | 458.00 | 35419779000169 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acessorios destinados a reposicao no veiculo D-20 lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios (Area Civel), executados para esta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2003 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2003 | 100.00 | 00064517659453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consultas de vista em pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unida des de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/05/2003 | 2500.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao do POsto de Saude da Bela Vista, neste municipio. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2003 | 60.00 | 00004610101432 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2003 | 70.00 | 00052701352487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2003 | 46.00 | 00001246244489 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2003 | 150.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em jardinagem na Praca da Matriz e Mercado Publico, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/05/2003 | 58.50 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a decoracao para Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/05/2003 | 23.50 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores municipais quando a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2003 | 7818.54 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito de linhas telefonicas de orgaos da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/05/2003 | 286.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da SAELPA , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/05/2003 | 100.00 | 10743813000125 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau destinado a doacao com pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2003 | 140.00 | 10743813000125 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos destinados a doacao para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2003 | 100.00 | 00007860994453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2003 | 405.93 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Diretor Adjunto do Hospital Municipal relativo ao mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2003 | 500.00 | 00031301126934 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de parto cesariana na paciente Francielia G. Barbosa, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/05/2003 | 400.00 | 00022572708434 | OZONETE AGRA VILLARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimentomedico, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/05/2003 | 700.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem destinada a pessoal da Div. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/05/2003 | 13475.20 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados meranda escolar, conf. Nota Fiscal No246 e 247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/05/2003 | 490.00 | 02456091000108 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de coletes destinados a alunos da Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/05/2003 | 427.00 | 00056833059420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Construcao da Cerca de Arame da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/05/2003 | 100.20 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos executados em veiculo lotado neste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/05/2003 | 649.80 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo lotados neste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/05/2003 | 511.00 | 00078299837715 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de estacas para a Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/05/2003 | 27.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/05/2003 | 0.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa na conta 8002811-5 do Banco Real nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/05/2003 | 451.04 | 00000781597412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos pelos servicos executados junto a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/05/2003 | 451.04 | 00065785932415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias de servidor municipal referente ao periodo de Janeiro a Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/05/2003 | 624.62 | 00029236045472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de vencimentos, originarios de deferimento de limiar em sede de Mandado de Seguranca, processo de No 074.2003.000055-3, em tramite nesta Comarca de Boqueirao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/05/2003 | 39.00 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/05/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEVA (Dengue), referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/05/2003 | 1740.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEVA, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/05/2003 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cirurgia realizada em paciente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/05/2003 | 3450.00 | 04756522000179 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pavimentacao em paralelep[ipedos e meio-fio em via publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/05/2003 | 2117.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo na C/C 170.500-8 (Conta Unica Tesouro Nacional - UG). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2003 | 313.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo na C/C 170.500-8 (Conta Unica Tesouro Nacional - UG). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2003 | 73.59 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da div. de Servicos Urbanos quando a servico deste municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | Melhoria do Sistema Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/05/2003 | 5000.00 | 00818123000134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de casas populares neste municipio, conf. contrato e convenio No 1994/01, firmado entre esta Prefeitura e o Ministerio da Integracao Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | Melhoria do Sistema Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/05/2003 | 8610.00 | 00818123000134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de Casas Populares neste municipio, conf. Contrato e Convenio firmado entre esta Prefeitura e o Ministerio da Integracao nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2003 | 660.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem com equipes do PSF em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2003 | 330.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em viagens realizadas no municipio com a Vigilancia Sanitaria no mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2003 | 660.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem com equipes do PSF em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2003 | 660.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem com equipes do PSF em Comunidades da Zona Rural deste Municipio, no mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2003 | 8580.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2003 | 250.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os Agentes de Saude, quando em treinamento realizado em 2o modulo em pediatria, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2003 | 800.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao e reparacao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/05/2003 | 800.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a servidores da Divisao de Educacao, referente as festividades de Inauguracao da Escola Municipal Padre Inacio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/05/2003 | 270.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de 1/3 de ferias (2002) mais 10 dias de ferias vendidas (2002). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/05/2003 | 451.04 | 00032484330430 | EGNALDO BERNARDINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias (2001) mais 10 dias de ferias vendidas de comissionado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/05/2003 | 100.00 | 00025097563468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca durante os festejos de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/05/2003 | 100.00 | 00037410555491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca nas festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/05/2003 | 338.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Chefe de Arquivo deste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/05/2003 | 100.00 | 00036505145400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao, destinada a seguranca nos Festejos alusivos ao 44o Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Boqueirao, no periodo de 27 de Abril a 02 Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/05/2003 | 6315.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes a servidores da Secretaria de Saude , durante o mes de Maio -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/05/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/05/2003 | 1650.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/05/2003 | 1650.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/05/2003 | 1650.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 15 de Abril a 15 de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/05/2003 | 1650.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 15 de Abril a 15 de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/05/2003 | 1650.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 15 de Abril a 15 de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/05/2003 | 1650.00 | 00032445644453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 15 de Abril a 15 de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/05/2003 | 460.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/05/2003 | 3750.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/05/2003 | 3750.00 | 00059460318487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 19 de Abril a 19 de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/05/2003 | 3750.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/05/2003 | 3750.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no Programa de saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 15 de Abril a 15 de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2003 | 3750.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento pelos servicos medicos realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 18 de Abril a 18 de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2003 | 460.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude dsa Familia (PSF), relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2003 | 112.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de odontologia nas equipes de saude bucal do PSF deste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2003 | 310.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de odontologia realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2003 | 150.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de odontologia nas equipes de saude dental do PSF deste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2003 | 460.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2003 | 460.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2003 | 460.00 | 00037440373391 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2003 | 460.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2003 | 1942.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados junto ao Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/05/2003 | 1650.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Odontologia prestados no Programa Saude Bucal , relativo ao Mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/05/2003 | 189.01 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas deste Municipio atraves do Setor de Telecomunicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/05/2003 | 70.00 | 00005813019430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2003 | 187.75 | 00005556417407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/05/2003 | 100.00 | 00067517048449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao, destinada a seguranca nos festejos alusivos ao 44o Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/05/2003 | 500.00 | 00034561820400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Divisao de Turismo, destinadas ao pessoal de apoio em todos os Eventos realizados por esta Prefeitura nas Festividades do 44o Aniversario de Emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/05/2003 | 500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em meio magnetico na digitacao do BPA/PAB/SIA/SUS , durante oas meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/05/2003 | 165.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura em Adornos para as festividades do 44o Anivesario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/05/2003 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2003 | 4469.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 20.05.2003 do FPM para quitacao do debito com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2003 | 52.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.514-5, em favor da retencap do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2003 | 1207.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 20.05.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2003 | 240.00 | 09320250000264 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com chamadas comerciais de interesse da Administracao municipal no mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2003 | 283.40 | 00022570985449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao do contrato de trabalho entre a Prefeitura de Boqueirao e Rosalva Araujo Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2003 | 180.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP atraves de debito automatico na c/c 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2003 | 1050.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e digitacoes, destinadas a Divisao de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2003 | 760.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacao destinada a Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2003 | 160.00 | 00002362026426 | ANA PAULA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2003 | 2245.35 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas a Manutencao de Orgaos da Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2003 | 78.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica, nas unidades de saude do municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2003 | 15.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em unidades de saude do municipio, referente ao mes de, Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2003 | 1115.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de material grafico destinado ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2003 | 45.20 | 03010671000121 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidores da Div. de Saude quando a servico deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de cirurgia para tratamento de neoplasia em paciente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2003 | 6065.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito automatico em favor da SAELPA , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/05/2003 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de Operador da Maquina Motoniveladora pertencente a Div. de Obras e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/05/2003 | 720.00 | 00008937365707 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com roco de mato das extremidades das estradas vicinais que ligam a Comuniade dos Bredos a Comunidade do Bento de Baixo, passando pelas Comunidades do Cavaco, Lagoa do Moita e Moita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/05/2003 | 560.00 | 00050408526491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza e roco de mato com abertura de valas a ceu aberto no Conjunto Gaudencio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/05/2003 | 640.00 | 00022551484472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com roco de mato que da acesso ao Balneario do Acude Epitacio Pessoa, DNOCS, Hotel Margem das Aguas ate a Comunidade das Lages. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/05/2003 | 850.00 | 00044019335400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza dos currais, caiacao das paredes do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2003 | 200.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a disposicao da Divisao de Obras e Urbanismo deste Municipio, no veiculo Fiat Premio de placa MNK-6419, no mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/05/2003 | 4284.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de 119 carradas de lixo, referente ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/05/2003 | 3480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento de 116 carros pipa nas comunidades atingidas pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/05/2003 | 2700.00 | 00040965074404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o asbastecimento de 90 carros de agua nas comunidades atingidas pe;la seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2003 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2003 | 60.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/05/2003 | 50.00 | 00020336926472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/05/2003 | 80.00 | 00004127299460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pesso acarente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/05/2003 | 80.00 | 00004724867485 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/05/2003 | 50.00 | 00001921917482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/05/2003 | 60.00 | 00036048151420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/05/2003 | 50.00 | 00008597051884 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para realizar exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/05/2003 | 70.00 | 00064236862468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente nste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/05/2003 | 70.00 | 00004137657416 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/05/2003 | 70.00 | 00003525958412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/05/2003 | 50.00 | 00099705354472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/05/2003 | 50.00 | 00005349301403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/05/2003 | 50.00 | 00099705940444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/05/2003 | 40.00 | 00099705540420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/05/2003 | 60.00 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/05/2003 | 70.00 | 00000853416494 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio poara compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/05/2003 | 870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com recuperacao da residencia da Sra Francisca Tereza localizada no Bairro Novo, neste municipio, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2003 | 80.00 | 00095270752468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2003 | 150.00 | 00038706865453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de Assistencia Social no servicos de cadastramento do Seguro Safra, na Moto de placa KIX-0372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/05/2003 | 60.00 | 00042012813453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro daodo a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/05/2003 | 150.00 | 00028149335404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de Assistencia Social durante o periodo de 02 de Maio a 14 do corrente mes, no veiculo Monza de placa MOA-0579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/05/2003 | 70.00 | 00097714380420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pessoa carente comprar medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2003 | 510.00 | 00037979035453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao de show realizado em praca publica no dia 01/05/03, na emancipacao politica do municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2003 | 190.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte a disposicao da Divisao de Agricultura desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/05/2003 | 415.00 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais do Programa Saude na Familia - PSF da Regiao do Distrito do Marinho, no mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2003 | 887.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinado ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2003 | 210.00 | 00020700261400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte a disposicao da Divisao de Saude, no veiculo Fusca de placa MMY-4078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/05/2003 | 250.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados junto a Divisao de Saude na intensificacao da Campanha de Vacinacao do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/05/2003 | 250.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados junto a Divisao de Saude na intensificacao da Campanha de Vacinacao do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2003 | 300.00 | 00025039423420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de pessoas doentes para a Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/05/2003 | 300.00 | 00051865068420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte a disposicao da Divisao de Saude, desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/05/2003 | 390.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de pessoas carentes para hospital em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/05/2003 | 740.00 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Moita, Bredos e Cavaco para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa BXJ - 1161, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/05/2003 | 1026.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Pedra Branca I,II e III, Bento de Cima, Relva e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MUD-1367, relativo aomes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/05/2003 | 110.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professora da cidade de Boqueirao para as Lages e Distrito do Marinho e vice-versa, referente ao mes de Abril/2003, na Moto de placa KW-478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/05/2003 | 330.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte a disposicao da Divisao de Educacao deste municipio, em viagens com Professores e Supervisores nas visitas periodicas as Escolas da Zona Rural da Regiao do Distrito do Marinho, no mes de Abril/2003, no veiculo D-10 de placa MNR - 4668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/05/2003 | 439.60 | 00095778101520 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Geografia, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2003 | 170.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professora da cidade de Boqueirao para o Grupo da Comunidade do Cavaco no mes de Abril/2003, na Moto CG de placa MNK - 2895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2003 | 400.00 | 00003334686434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de Boqueirao a Campina Grande e vice-versa, conduzindo alunos no veiculo onibus de placa MMY - 3216, no periodo em que se encontrava quabrado o onibus da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2003 | 494.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa no veiculo F-4000 de placa MNR-5848, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2003 | 532.00 | 00015194067895 | MARINALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV-0649, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2003 | 1710.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Carcara para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMP-4062, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2003 | 1235.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do sitio do Tatu, Urubu a Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI 8770, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2003 | 1140.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de Baixo, Relva, Queimada do Relva e Boa Vista para Boqueirao, no veiculo F-4000 de placa CAJ-2511, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2003 | 551.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFP-9270, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2003 | 798.00 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Onibus de placa WGV-3281, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2003 | 1007.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques, Estivas, Goncalo, Campo Comprido e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-40000 de placa MOF-5260, relativo ao mes deAbril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/05/2003 | 589.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MNT-0169, relativo ao mes de Abril 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2003 | 874.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Tres lagoas, Mineiro, Guine, Zacarias e Riacho do Feijao para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV - 1751, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2003 | 520.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Sangradouro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa LWQ-6795, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2003 | 1083.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo Onibus de placa MMQ-3236, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/05/2003 | 1482.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFY-7642, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2003 | 1083.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Damasio, Estivas, Quarenta e Olho D`Agua para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculoo D-10 de placa MMV-3735, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2003 | 1007.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNS - 1201, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2003 | 912.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Pasmado para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMY-4378, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/05/2003 | 860.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F1000 de placa MNM-1292, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2003 | 466.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo Monza de placa KFK-9168, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2003 | 140.00 | 00000847658449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a disposicao do Setor de Educacao deste municipio no mes de Abril/2003, na Moto de placa MMT-4629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2003 | 1273.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taques e Goncalo para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa RF-5031, relativo ao mes de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/05/2003 | 365.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Ciencias, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/05/2003 | 365.89 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Historia, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/05/2003 | 365.89 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Ciencias, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2003 | 60.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa na Comunidade de Pedra Branca II, onde funciona uma escola isolada, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2003 | 767.70 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens para o transporte de estudantes de Boqueirao para Campina Grande e vice-versa com estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/05/2003 | 592.00 | 00002993125427 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de salas de aula e refeitorio da Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2003 | 140.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abertura de Letreiro no Grupo Escolar do Mineiro e Grupo Escolar das Lages. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/05/2003 | 430.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte a disposicao da Divisao de Educacao, em supervisao com professores do Programa do PETI, no veiculo Corsa de placa KFF-9170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/05/2003 | 250.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na organizacao da Competicao de Motocross, realizado na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira alusivas as festividades de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00011211660400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores de Boqueirao para o Sitio Bento de Baixo, Pedra Branca I e II, no veiculo Fiat/Fiorino de placa MMQ - 0369, no mes de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/05/2003 | 200.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Apresentacao do Trio Canarinho, em Evento Cultural nas festividades alusivas ao 44o aniversario do municipio de Boqueirao realizado no Balde do acude Epitacio Pessoa na chegada dopasseio ciclistico de Campina Grande para Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unida des Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2003 | 7600.00 | 00818123000134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na reforma da Escola Municipal Pe. Inacio. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2003 | 500.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas e avisos de interesse da Administracao Municipal durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/05/2003 | 200.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do Servidor Evandro Pontes, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/05/2003 | 2332.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente aos meses de Fevereiro, Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2003 | 745.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reconhecimento de firmas, autenticacoes e certidoes, destinadas a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00029236045472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela, originaria do acordo para pagamento parcelado, dos creditos acordados, oriundos do pedido de exoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/05/2003 | 48.00 | 00018580009472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens destinadas a prestacao de Contas a servico da Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/05/2003 | 74.54 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Pensao por Morte do Servidor: Fernando Gomes do Rego, em favor dos filhos: Edme Jefeter Barbosa do Rego e Wilki Sanches Barbosa do Rego, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/05/2003 | 74.54 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor: Fernando Gomes do Rego, emfavor dos filhos: Edme Jefeter Barbosa do Rego e Wilki Sabches Barbosa do Rego, relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/05/2003 | 74.54 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do Servidor: Fernando Gomes do Rego, em favor dos Filhos: Edme Jefeter Barbosa do rego e Wilki Sanches Barbosa do Rego, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/05/2003 | 184.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em emissao do documento de identidade de pessoa carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/05/2003 | 200.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados por tempo integral junto ao Programa Comunidade Ativa, no mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/05/2003 | 186.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 62 fotos destinadas a Divisao de Administracao, dos eventos inaugurados no 44o aniversario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2003 | 372.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por Morte do Servidor: Fernando Gomes do Rego, relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/05/2003 | 372.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por Morte do Servidor: Fernando Gomes do Rego, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/05/2003 | 140.00 | 00044019343420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao da Igreja Matriz para as festividades de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/05/2003 | 283.40 | 00018858872487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do Termo de Quitacao de Recisao de Contrato de Trabalho existente nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/05/2003 | 339.00 | 00022551433487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recisao do contrato de trabalho entre a Prefeitura de Boqueirao e Josefa Barbodas sa Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/05/2003 | 34.00 | 00084163461868 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na entrega de jornal nesta Prefeitura, durante o mes de abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/05/2003 | 200.00 | 02693756000350 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos realizados em 04 Plotagens 50x70. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/05/2003 | 400.00 | 00043145922491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados com Moto CG de placa KLG -1251, a disposicao da Divisao de Educacao e Cultura, no mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/05/2003 | 100.00 | 00002807110770 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando professora da cidade de Boqueirao para a Comunidade da Pedra BRanca e vice-versa, no mes de Abril/2003, na Moto de Placa MOA-0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/05/2003 | 26.00 | 00004534021437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas para a Divisao de Educacao e Cultura, na Moto de placa MMQ 3457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/05/2003 | 400.00 | 00005970504491 | LOURIVAL MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no segundo levantamento topografico da Escola Agrotecnica a Comunidade do Alagamar afim de abastecimento d agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/05/2003 | 110.00 | 00055426549400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista na Escola Municipal Pe. Inacio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/05/2003 | 1182.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos destinados a manutencao do Setor de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/05/2003 | 125.00 | 00002280195402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos realizados em camapnhas de vacinacao do idoso neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/05/2003 | 155.00 | 00031164889400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em campanha de vacinacao do idoso neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/05/2003 | 125.00 | 00091761506404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviucos de viagens realizadas em campanha de vacinacao do idoso neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de casa onde funciona o Programa de Saude da Familia do Bairro Novo, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/05/2003 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de casa onde funciona o Programa de Saude da Familia do Centro, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/05/2003 | 200.00 | 08762213000162 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal no mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/05/2003 | 150.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atencimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/05/2003 | 92.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/05/2003 | 140.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/05/2003 | 3018.00 | 00002719167452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nos 18 (dezoito) plantoes e 20 horas trabalhadas no Hospital Municipal durante o mes de marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/05/2003 | 3018.00 | 00002719167452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nos dezoito plantoes medicos e nas vinte horas trabalhadas no Hospital Municipal durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/05/2003 | 2700.00 | 00016028228400 | ROSEVAL MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua em comunidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/05/2003 | 70.00 | 00018559450459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinadas a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/05/2003 | 80.00 | 00080453473415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pesso acarente residente neste municipio para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/05/2003 | 70.00 | 00005137962406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/05/2003 | 70.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/05/2003 | 40.00 | 00099706660453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/05/2003 | 70.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/05/2003 | 30.00 | 00002955096431 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/05/2003 | 70.00 | 00016067304449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de material escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/05/2003 | 80.00 | 00091866545434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/05/2003 | 50.00 | 00005839561495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/05/2003 | 50.00 | 00097415260406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/05/2003 | 50.00 | 00005216775480 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generois alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/05/2003 | 50.00 | 00005571830492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/05/2003 | 48.00 | 00008642826487 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/05/2003 | 50.00 | 00003698240408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/05/2003 | 50.00 | 00019097654491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajude custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para realizacao de exame especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/05/2003 | 60.00 | 00002338566416 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/05/2003 | 100.00 | 00004507663490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de passagem Campina Grande x Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/05/2003 | 300.00 | 00037281704453 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede do Projeto Agente Jovem neste municipio, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/05/2003 | 50.00 | 00003328897429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/05/2003 | 625.39 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas deste Municipio atraves do Setor de Telecomunicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/05/2003 | 40.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao em poldagem de arvores no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/05/2003 | 810.00 | 00022546898434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de alvenaria na garagem municipal e galpoes do DNOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/05/2003 | 280.00 | 00036409669453 | ROSIMIRO IZAAC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Pedreiro neste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/05/2003 | 440.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao desta secretaria durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/05/2003 | 3293.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ddos colaboradores do mutirao da limpeza publica municipal, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/05/2003 | 2610.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/05/2003 | 1200.00 | 00019528540406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde esta funcionando provisoriamente o Mercado de Carne referente aos meses de Dezembro de 2002, Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/05/2003 | 310.00 | 00012384640410 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens conduzindo postes de eletrificacao do municipio de Queimadas para a Comunidade do Bento, afim de Eletrificacao, no veiculo Mercedes de placa GLA - 3256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/05/2003 | 270.00 | 00087282291420 | ERONILDO IZIDORO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de 05 portoes de ferro pertencentes a Divisao de Transportes e Maquinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/05/2003 | 1200.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas ao sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/05/2003 | 728.00 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutograngeiros destinados as Creches do Bairro das Malvinas e da Bela Vista nste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/05/2003 | 50.00 | 00038707187491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/05/2003 | 40.00 | 00005205215445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/05/2003 | 23.00 | 00005880539458 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/05/2003 | 50.00 | 00056832702434 | ROSILENE DE NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda custos concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/05/2003 | 5472.00 | 11987922000150 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a doacao com moradores do Multirao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/05/2003 | 70.00 | 00005272802403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/05/2003 | 50.00 | 00046767185434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/05/2003 | 70.00 | 00046767193453 | MARISELMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/05/2003 | 70.00 | 00031326188453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/05/2003 | 80.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/05/2003 | 200.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 04 milheiros de tijolos manuais destinados a doacao com pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/05/2003 | 560.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 02 (duas) canoas doadas a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/05/2003 | 400.00 | 00027756041453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a disposicao da Divisao de Agricultura, no mes de Abril/2003, no veiculo Voyage de placa KFL-9387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/05/2003 | 210.00 | 00087281953453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de toalhas decorativas destinadas a Divisao de Turismo, para ornamentacao de cerimonias realizadas nas festividades do 44o Aniversario de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/05/2003 | 728.00 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/05/2003 | 410.00 | 00038751747472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens destinadas a Divisao de Saude, no mes de Maio/2003, no veiculo Gol de placa MMV - 4731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/05/2003 | 105.00 | 00037977024420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 150 litros de leite In natura destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/05/2003 | 900.00 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar, para os alunos da alfabetizacao solidaria AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/05/2003 | 900.00 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Meranda Escolar para os alunos da Alfabetizacao Solidaria AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/05/2003 | 215.00 | 00008533752750 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de chave de luz, terminais femeas, dois soquetes de lampadas e mao de obra do onibus Escolar de placa MNH 2387, reposicao de dez lampadas e revisao na parte eletrica do onibus escolar de placa MMU-1899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/05/2003 | 160.00 | 00003492392407 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte na distribuicao de Merenda nas Escolas Municipais de Pedra Branca I e II, Bento de Cima e Bento de Baixo, Moita, Bredos, Cavaco e Grupos Escolares da sede, no veiculoD-10 de placa MNS 0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/05/2003 | 450.10 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados ao Setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/05/2003 | 150.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de troca de Plato e Disco de Embreagem e aos servicos de troca de virar Aquimaleira do onibus escolar lotado na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/05/2003 | 70.00 | 00020576382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma Casa onde funciona uma Escola Isolada, na Comunidade de Acude de Dentro relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/05/2003 | 840.00 | 02183110000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de up-grade executados em computador desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/05/2003 | 1450.00 | 00056940807420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de sonorizacao das festividades de inauguracao da Escola Municipal Padre Inacio e Inauguracao da Praca da Igreja Matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/05/2003 | 320.65 | 00008687200463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de 1a parcela referente a Termo de Quitacao de Rescisao de Contrato de Trabalho com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/05/2003 | 200.00 | 00027260224487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de servidor municipal referente ao mes de Abril/2003, por nao ter sido inclusa na Folha de Pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/05/2003 | 200.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao pelas festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/05/2003 | 160.00 | 00016173317400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede da Comunidade Ativa, ref.: 01/2003 e 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/05/2003 | 100.00 | 00076874370472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao, destinada a seguranca nos festejos alusivos ao 44o Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/05/2003 | 2915.25 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/05/2003 | 600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificio destinados a eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/05/2003 | 237.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2003 | 80.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reciclagem prestados em cartuchos deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/05/2003 | 52.00 | 40946113000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de acessorios para reposicao na enchedeira desta Prefeiutra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/05/2003 | 600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio para a previa do Sao Joao local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/05/2003 | 80.00 | 00097854107491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/05/2003 | 60.00 | 00048270822434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/05/2003 | 60.00 | 00011420561472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/05/2003 | 684.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas a Merenda em Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/05/2003 | 1600.40 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de construcao destinados aos reparos em predios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/05/2003 | 350.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Debito automatico em favor da SAELPA , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/05/2003 | 200.00 | 00004157642465 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pessoas doentes do Hospital Municipal para Capina Grande, no veiculo Chevett, de placa MMN-4170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2003 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de um imovel residencial situado no Sitio Zacarias , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/05/2003 | 1300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/05/2003 | 1040.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas ao Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/05/2003 | 3668.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/05/2003 | 1250.00 | 00001215536470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em xerox e encadernacoes de documentos do setor de administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/05/2003 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios (area Civel) prestados a esta Prefeitura, durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/05/2003 | 81.00 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/05/2003 | 2405.00 | 01437949000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados ao veiculo Onibus, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/05/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/05/2003 | 860.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas meranda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/05/2003 | 1100.00 | 00065787110404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas apresentacoes artisticas durante as festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/05/2003 | 16430.00 | 12671186000190 | LIFFE ESTRUTURAS METALICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carteiras escolares destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/05/2003 | 25.85 | 00834936000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Prefeita e assessor quando a servio do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/05/2003 | 90.00 | 04936123000190 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aplicacao de revestimento fume em veiculo lotado no Gabinete da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/05/2003 | 47.00 | 03010671000121 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores das Financas deste municipio, quando a servico junto a orgaos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2003 | 30.00 | 24380578002041 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio destinado as atividades medicas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2003 | 3800.00 | 00010876910444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 95 horas de Trator no corte de terra para plantio de culturas destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2003 | 144.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao na enchedeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2003 | 380.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de troca de junta do Motor , troca da Cremalheira do eixo dianteiro e ajustagem, remocao e colocacao do Radiador da Motoniveladora - PATROL 120-B, pertencente a Divisao de Transportee Maquinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2003 | 200.00 | 00003374512496 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos na Funcao de Auxiliar de Servicos Gerais, relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2003 | 11914.50 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2003 | 350.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa Jovens e Adultos durante o mes de Marco-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2003 | 350.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa Recomeco , relativo ao mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2003 | 350.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa Recomeco , durante o mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2003 | 350.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Coordenadora do Programa RECOMECO , relativo ao mes de Maio -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2003 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na funcao de Supervisora do Programa Recomeco , relativo ao mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2003 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na funcao de Supervisora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos , relativo ao mes de Marco -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2003 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Supervisora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos , relativo ao mes de Maio-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2003 | 19000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Professores do Programa Recomeco relativo aos meses de Fevereiro, Marco,Abril e Maio-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2003 | 112.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a premiacoes durante as comemoracoes do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2003 | 50.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica executados em veiculo lotado na Div. de Educacao deste municipio./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2003 | 500.00 | 00056833059420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Estacas em cercas de Arame Farpado na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2003 | 502.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado sobre 1% da cota do dia 30.05.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2003 | 4.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2003 | 300.00 | 05562712000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2003 | 8844.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS referente ao 13o salario/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios coforme determinacao Judicial, atraves de debito efetuado na c/c 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2003 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de acoes do interesse publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2003 | 42.00 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de refeicoes a pessoas do setor de saude em deslocamento a servico da secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2003 | 256.00 | 00003245607458 | ANTONIO MAURICIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Sec. de Obras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2003 | 6000.75 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos lotados neste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2003 | 80.00 | 00004123547486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2003 | 50.00 | 00020575203404 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2003 | 250.00 | 00002764808488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte com viagens a disposicao da Divisao de Agricultura, no mes de Maio/2003, no veiculo VOYAGE de placa QGT - 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2003 | 5635.50 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculo lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2003 | 281.63 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nos transportes diversos durante as festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2003 | 2533.97 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao na maquina Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2003 | 744.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos executados na maquina patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2003 | 4384.00 | 11893047000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados as Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial situado na Vila Sangradouro, destinado ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2003 | 224.50 | 24099772000271 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem de pessoas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados a viiatura da Policia Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2003 | 6.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas sobre extratos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria, na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/06/2003 | 189.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a Divisao de Administracao, quando em trabalhos noturnos extra, no mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/06/2003 | 800.00 | 00099245191400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de veiculo utilizado em viagens a disposicao deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/06/2003 | 1100.00 | 24494189000184 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lanternagem e pintura executados na D-20 do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/06/2003 | 1884.00 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda dos alunos do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/06/2003 | 1884.00 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda dos alunos do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/06/2003 | 828.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/06/2003 | 811.72 | 00003253278409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite In Natura para a Escola agropecuaria JOse Augusto de Lira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/06/2003 | 569.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito em favor da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/06/2003 | 167.30 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/06/2003 | 424.30 | 04292357000141 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/06/2003 | 562.64 | 00003253278409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in natura destinado ao Hospital Municipal , atraves da Sec.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/06/2003 | 464.72 | 00002662935499 | MARIA CELIA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidora municipal, ref.: 04/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/06/2003 | 305.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da SAELPA , atraves de Debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/06/2003 | 660.91 | 01732249000154 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao na Patrol da Divisao de Transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/06/2003 | 370.00 | 00037313886420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estrada e roco de mato na comunidade de Bento de Cima , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/06/2003 | 1524.64 | 00003253278409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite In Natura destinado as Creches dos Bairros das malvinas e Bela Vista, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/06/2003 | 559.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de motores de dessalinizadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/06/2003 | 330.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a catavento de comunidade rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/06/2003 | 2800.00 | 03555506000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisetas com impressao do Passei Ciclistico Cidade das Aguas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/06/2003 | 12700.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas apresentacoes artisticas das Bandas Magia e Suite de Luxo nos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/06/2003 | 12.00 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado a ornamentacao para festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/06/2003 | 23.32 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado a ornamentacao para festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/06/2003 | 668.40 | 08814113000132 | J. L. BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado a D-20 do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/06/2003 | 45.20 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a prefeita e assessores a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/06/2003 | 270.00 | 00004610101432 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em pintura do predio pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/06/2003 | 240.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de acessorios para reposicao no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/06/2003 | 50.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em unidade de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/06/2003 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por locacao de posto de saude destinado a equipe de saude da familia da regiao , referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/06/2003 | 50.00 | 00005122882401 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/06/2003 | 40.00 | 00016067304449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/06/2003 | 70.00 | 00005252842493 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de inscricao em exame vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/06/2003 | 37.80 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores do setro de administracao a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2003 | 400.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados por tempo integral junto ao Programa Comunidade Ativa, nos meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2003 | 585.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de balancas tipo mola, cap.: 25 Kg para o setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/06/2003 | 50.00 | 00005662297495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2003 | 25.00 | 00087280574491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2003 | 260.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico em favor da S A E L P A . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2003 | 2712.40 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2003 | 3005.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2003 | 4872.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2003 | 3585.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2003 | 6000.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de sonorizacao e iluminacao durante as festividades juninas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2003 | 6242.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa parte patronal, dos servidores da Saude atraves de pagamento da GPS debitada no dia 10/06/2003 na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2003 | 10396.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais medicos do Municipio, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2003 | 5284.80 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos odontologos do Municipio, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2003 | 14045.47 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2003 | 7482.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa parte patronal, dos servidores da administracao municipal atraves de pagamento da GPS, debitada na cota do dia 10/06/2003 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2003 | 1702.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na Cota do dia 10/06/2003 do FPM para Formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2003 | 17617.63 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados desta Prefeitura, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2003 | 9252.40 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2003 | 9927.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C 400.010-2, referente ao parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2003 | 900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2003 | 3286.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio atraves de transferencia na conta do FPM, nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2003 | 2398.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios , debito automatico na conta do FPM , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2003 | 58731.80 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2003 | 1690.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS Empresa parte patronal dos servidores da Educacao (MDE), no pagamento da GPS, debitada no dia 10/06/2003 na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2003 | 12333.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa parte patronal do pessoal do FUNDEF 60% na GPS debitada na cota do dia 10/06/2003 na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2003 | 8048.22 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no ensino infantil, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2003 | 33306.81 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, Fundef 40%, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2003 | 4013.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2003 | 1657.81 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do Ensino de Jovens e Adultos, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2003 | 172.30 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos remanufaturados destinados a Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/06/2003 | 1041.83 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no fornecimento de Xerox e Confeccao de formularios e fichas destinadas a Divisao de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/06/2003 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, debitada na C/C 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/06/2003 | 439.07 | 00032145012400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como professor de Educacao Fisica deste Municipio, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/06/2003 | 349.90 | 92772821000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagens aereas doadas a pessoas carentes para tratamento de saude em Salvador-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/06/2003 | 40.00 | 00003693347441 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/06/2003 | 120.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos jardins da Praca da Matriz e do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/06/2003 | 5906.00 | 11987922000150 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/06/2003 | 800.00 | 00008329001415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos seus vencimentos por servidor lotado na Divisao de Obras e Urbanismo, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/06/2003 | 70.00 | 00005493877490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/06/2003 | 60.00 | 00052701352487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira doada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/06/2003 | 400.00 | 00014402785472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para despesas hospitalares com realizacao de exames especificos no Hospital da FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/06/2003 | 80.00 | 00073876607434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/06/2003 | 50.00 | 00065785940434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de um passagem rodoviaria no trecho Campina Grande X Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/06/2003 | 277.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, debitada na C/C 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/06/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da prefeita e vice, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/06/2003 | 386.00 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens dosonibus escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/06/2003 | 200.00 | 00091051258472 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados me viagens a disposicao do Setor de Educacao, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/06/2003 | 205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, debitada na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/06/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao do SUS/PB, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/06/2003 | 1300.00 | 04822299000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em curso de qualificacao profissional, em organizacao comunitaria e associativismo, referente ao trabalho social do Programa Morar Melhor OGU-2000, conf. Nota Fiscal No 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/06/2003 | 70.00 | 00067480284420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/06/2003 | 50.00 | 00051162270497 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/06/2003 | 60.00 | 00075287498772 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/06/2003 | 830.00 | 09243379000135 | EPGRAF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material grafico do Sao Joao 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/06/2003 | 1555.00 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos destinados a manutencao de atividades na Cuminade de Alagamar, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/06/2003 | 100.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinados as atividades do setor de obras da Prefietura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/06/2003 | 100.00 | 00003941031490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/06/2003 | 150.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de incentivo ao trabalho como auxiliar de odontologo nas equipes de PSF, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/06/2003 | 60.00 | 00092960308468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/06/2003 | 1015.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao setor de obras da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/06/2003 | 1650.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Failia (PSF), relativo ao periodo de 15 de Maio a 15 de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/06/2003 | 1650.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 15 de Maio a 15 de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/06/2003 | 460.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/06/2003 | 460.00 | 00037440373391 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em auxiliar de enfermagem, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/06/2003 | 460.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em auxiliar de enfermagem, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/06/2003 | 460.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em auxiliar de enfermagem, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/06/2003 | 460.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em auxiliar de enfermagem, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/06/2003 | 460.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de enfermagem, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/06/2003 | 310.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de odontologia, realizados no programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/06/2003 | 660.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/06/2003 | 660.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/06/2003 | 660.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/06/2003 | 1650.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/06/2003 | 1650.00 | 00032445644453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao perido de 15 de Maio a 15 de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/06/2003 | 1650.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de odontologia, realizados no Programa Saude Bucal, relatico ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/06/2003 | 1650.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no Programa de Saude da Familia (PSF),relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/06/2003 | 1650.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 15 de Maio a 15 de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/06/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/06/2003 | 3750.00 | 00017834910434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/06/2003 | 1875.00 | 00059460318487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 19 de Maio a 30 de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/06/2003 | 112.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologa nas equipes de saude bucal do PSF deste municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/06/2003 | 3750.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no Programa Saude da Familia, na localidade do Bairro Novo, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/06/2003 | 3750.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 18 de Maio a 18 de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/06/2003 | 3750.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no Programa Saude da Familia, na localidade do SitioTaboado, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/06/2003 | 10140.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/06/2003 | 1942.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais - Programas de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEVA, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/06/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes do PEVA, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/06/2003 | 777.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico-odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/06/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao SUS, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/06/2003 | 765.59 | 35419548000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, hidraulico e de seguranca, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/06/2003 | 131.10 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/06/2003 | 26.00 | 01832436000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidor da Div. de Administracao quando a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/06/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das parcelas 7a e 8a parcela pela prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em regime especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/06/2003 | 200.00 | 08362345000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do para-choques do micro-onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/06/2003 | 698.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de xerox e encadernacoes de documentos da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/06/2003 | 802.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em encadernacoes e xerox de documentos da Secretaria de Admininstracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/06/2003 | 9.15 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/06/2003 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, debitada na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/06/2003 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de notas do interesse coletivo local, conforme autorizacao 933368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/06/2003 | 565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de equipamentos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/06/2003 | 70.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/06/2003 | 736.00 | 01890468000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de madeiras destinados ao setor de obras da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/06/2003 | 1306.40 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao setor de obras da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | Extensoes de Energia Eletrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/06/2003 | 3725.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na eletrificacao rural e urbana no Sitio Carcara e Sede do Municipio. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/06/2003 | 23.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a pessoal da Sec. de Turismo a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/06/2003 | 25.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos festejos juninos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/06/2003 | 780.00 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao setor de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/06/2003 | 55.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos executados no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/06/2003 | 500.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos executados no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/06/2003 | 959.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/06/2003 | 40.50 | 02947923000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem de servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre servicos atraves de Debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/06/2003 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sservicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/06/2003 | 4502.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 20/06/2003 para quitacao do debito como FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da locacao do sistema contabil utilizado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/06/2003 | 240.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas, em documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/06/2003 | 200.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados por tempo integral junto ao Programa Comunidade Ativa, no mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/06/2003 | 160.00 | 00016173317400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sede da Comunidade Ativa neste municipio, referente aos meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/06/2003 | 74.54 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte de Servidor municipal referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2003 | 372.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte de servidor municipal referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2003 | 320.65 | 00008687200463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a e ultima parcela de Termo de Recisao de Contrato de Trabalho firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2003 | 901.75 | 00029236045472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a e ultima parcela de credito acordados otiundos de pedido de Exoneracao a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2003 | 200.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte de Servidor referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/06/2003 | 632.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na cota do dia 20/06/2003 do FPM, para Formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/06/2003 | 84.41 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia em favor da filha por parte do Servidor Nilson Bento da Silva, relativo ao mes de Maio-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/06/2003 | 405.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Chefe de Arquivo deste Municipio ,relativo ao mes de Maio -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/06/2003 | 43.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1%, na cota do Fundo Especial Lei 7525, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/06/2003 | 500.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de notas do interesse publico , durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2003 | 500.00 | 00011211660400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens transportando professores, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2003 | 322.10 | 00004013999404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos motoristas dos onibus escolares, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2003 | 1320.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2003 | 638.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2003 | 840.00 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes municipais, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2003 | 1056.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2003 | 946.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2003 | 1166.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2003 | 1012.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2003 | 1188.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/06/2003 | 1716.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2003 | 1474.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2003 | 1430.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2003 | 1254.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2003 | 616.00 | 00015194067895 | MARINALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2003 | 682.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2003 | 1166.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2003 | 572.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2003 | 572.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/06/2003 | 814.00 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/06/2003 | 510.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/06/2003 | 1254.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/06/2003 | 100.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professora, durante o mes 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2003 | 100.00 | 00002807110770 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professora, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/06/2003 | 170.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professora durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/06/2003 | 190.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores, durante o mes 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/06/2003 | 105.00 | 00084073616404 | JEAN CARLOS COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Pe. Inacio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/06/2003 | 22.50 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na colocacao de retrovisores no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/06/2003 | 1980.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de esudantes das localidades de Mirador e Carcare para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMP-4062, relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2003 | 365.89 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor do Ensino Fundamental atraves de Contrato firmado com a Prefeitura Municipal referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/06/2003 | 60.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona uma escola isolada na Comunidade de Pedra Branca II referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/06/2003 | 365.89 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Professor de Historia , conforme contrato firmado , referente ao mes de Maio-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/06/2003 | 365.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a vencimento como Professor de Ciencias , conforme contrato firmado com este Municipio , relativo ao mes de Maio-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/06/2003 | 439.60 | 00095778101520 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Professor de Geografia conforme contrato firmado com esta Prefeitura , relativo ao mes de Maio-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/06/2003 | 1580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos hospitalares, destinados a unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/06/2003 | 125.00 | 00002280195402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas durante Campanha de Vacinacao do Idoso , atraves da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2003 | 83.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica em predios sob a responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/06/2003 | 22.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da C A G E P A , de predio sob a responsabilidade desta Prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/06/2003 | 250.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Sec. de Saude, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/06/2003 | 200.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Sec. de Saude, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/06/2003 | 300.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/06/2003 | 263.00 | 08327231000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/06/2003 | 150.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, no periodo de 01 a 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/06/2003 | 2420.00 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/06/2003 | 5049.77 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/06/2003 | 260.00 | 00025039423420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/06/2003 | 92.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2003 | 200.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos sesempenhados na vacinacao dos idosos deste municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/06/2003 | 487.12 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Diretor do Hospital Municipal , referente ao mes de Maio-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/06/2003 | 400.00 | 00022572708434 | OZONETE AGRA VILLARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens transportando pessoas doentes para os Hospitais da cidade de Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/06/2003 | 370.00 | 00095319719434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte a disposicao da Divisao de Saude , veiculo marca ESCORT , placa KJJ -7790, Mes de Maio -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2003 | 250.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na campanha de vacinacao infantil em todo municipio, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2003 | 205.00 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para pessoas a servicos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2003 | 1120.00 | 11893047000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2003 | 250.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na campanha de vacinacao infantil no municipio, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/06/2003 | 270.00 | 00087282291420 | ERONILDO IZIDORO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao do telhado dos galpoes da Div. de Transportes e Maquinas da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua em comunidades carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/06/2003 | 350.00 | 00034561820400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a pessoas do setor de assistencia social, durante visitas domiciliares na Zona Rural, durante omes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/06/2003 | 385.00 | 00097986720468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na mentagem de barracas de madeira e palha para utilizacao durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2003 | 635.00 | 00079814069434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem do palco e pavilhao com iluminacao utilizados no periodo junino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/06/2003 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao e instalacao de cercas e grades para isolamento das barracas e das ruas durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2003 | 715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em desenhos e pinturas com motivos juninos nos arredores da praca do Bairro Novo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/06/2003 | 75.00 | 00002348803410 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na seguranca pessoal nos festejos juninos da Escola Pe. Inacio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2003 | 190.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Sec. de Agricultura, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/06/2003 | 1290.00 | 00016028228400 | ROSEVAL MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento d agua nas comunidades locais atingidas pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2003 | 1290.00 | 00040965074404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua em diversas comunidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2003 | 765.00 | 00095322213449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na caiacao dos meios-fios de vias publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2003 | 440.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao do setor de transportes, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2003 | 570.00 | 00088606899453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do mato em diversas ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/06/2003 | 3708.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de 103 carradas de lixo, no veiculo Caminhao de placa MMO - 1014, no mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/06/2003 | 450.00 | 00001845977491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a disposicao da Divisao de Obras, no mes de Maio/2003, no veiculo Saveiro de placa HOV-8901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2003 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario na funcao de Operador da Maquina Motoniveladora lotada na Div. de Obras e Urbanismo deste municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/06/2003 | 1815.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha das pessoas que participaram do Mutirao de Limpeza Publica, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/06/2003 | 200.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a disposicao da Divisao de Obras e Urbanismo deste Municipio, no veiculo FIAT PREMIO , placa MNk , mes de Maio -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/06/2003 | 50.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/06/2003 | 80.00 | 00005994185400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2003 | 60.00 | 00004938326450 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2003 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/06/2003 | 50.00 | 00046767185434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2003 | 50.00 | 00003698240408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio parea compra de g6eneros alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2003 | 50.00 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/06/2003 | 70.00 | 00005677760420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2003 | 70.00 | 00095286624472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/06/2003 | 80.00 | 00004230260466 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/06/2003 | 50.00 | 00005830085429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/06/2003 | 50.00 | 00000853416494 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de Saude , por ser reconhecida carente deste Municipio, atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/06/2003 | 80.00 | 00004215254442 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de medicamentos por ser pessoa reconhecida carente , atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/06/2003 | 70.00 | 00056833210420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para aquisicao de Generos alimenticios por ser pessoa reconhecida carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/06/2003 | 70.00 | 00005272800460 | JAILSON SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios destinado a pessoa carente deste Municipio, atraves do Setor de Assistencia Social . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/06/2003 | 50.00 | 00098198866434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo destinado a tratamento de saude por ser pessoa reconhecida pobre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/06/2003 | 50.00 | 00005697942427 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para tratamento de saude por ser pessoa reconhecida pobre deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/06/2003 | 50.00 | 00003659293440 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo a pessoa reconhecidamente pobre deste Municipio , atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/06/2003 | 75.00 | 00032345992468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda destinada a tratamento de saude por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/06/2003 | 50.00 | 00079812856404 | VANDERLEIA DE SOUSA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo para aquisicao de Medicamentos por pessoa reconhecidamente carente atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/06/2003 | 99.70 | 03054273000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao de filmes fotograficos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/06/2003 | 210.00 | 08721334000166 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/06/2003 | 71.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a prefeita e assessoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos juridicos prestados a esta Prefeitura, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na C/C 400.010-2, referente a contribuicao destinada a Associacao dos Municipios da Regiao do Cariri - AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/06/2003 | 216.00 | 00919855000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/06/2003 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Debito automatico nesta data, em favor do P A S E P . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/06/2003 | 507.98 | 00037624032449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Termo de Recisao de Contrato de Trabalho firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/06/2003 | 797.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de equipamentos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/06/2003 | 1017.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/06/2003 | 123.73 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica de predio publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/06/2003 | 1600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio destinados as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/06/2003 | 242.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos festejos juninos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/06/2003 | 588.28 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/06/2003 | 600.00 | 08762213000162 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/06/2003 | 36.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de casa onde funciona o Programa de Saude da Familia do Bairro Novo, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/06/2003 | 395.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao, referente a campanha de vacinacao infantil que ocorreu neste municipio, no mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/06/2003 | 29.99 | 70175260001660 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um ventilador mundial Master , destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/06/2003 | 59.98 | 70175260001660 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ventilador e liquidificador Mundial destinados ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/06/2003 | 380.00 | 00023744065472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagem de boqueirao a Joao Pessoa a disposicao da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/06/2003 | 991.60 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/06/2003 | 115.50 | 00037977024420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Leite In natura destinados ao Hospistal Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/06/2003 | 100.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes da Comunidade de Sangradouro para o Hospital local . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/06/2003 | 27.52 | 00018580009472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicao de servidor a servico do setro de Serv. Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/06/2003 | 550.10 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em copias de documentos destinadas ao Programa de Jovens e Adultos -RECOMECO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/06/2003 | 120.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/06/2003 | 180.00 | 00000847658449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao do setor de Educacao durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/06/2003 | 150.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens transportando professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/06/2003 | 480.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de baterias para os onibus escolares municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/06/2003 | 680.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a pessoas do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/06/2003 | 70.00 | 00020576382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona escola isolada na comunidade Acude de Dentro, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/06/2003 | 50.00 | 00003366940409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/06/2003 | 183.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagem rodoviaria com destino ao R. de Janeiro doada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/06/2003 | 80.00 | 00099715295487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/06/2003 | 1200.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataudes doados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/06/2003 | 180.00 | 00022548505472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgadinhos e bolo destinado ao setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/06/2003 | 569.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para a Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/06/2003 | 200.00 | 00005970504491 | LOURIVAL MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no levantamento topografico na Comunidade de Lagoa da Moita, afim de abastecimento d agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/06/2003 | 700.00 | 00056940807420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao das festividades juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/06/2003 | 300.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por apresentacoes artisticas durante a Festa da Padroeira na Comunidade Taboado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/06/2003 | 300.00 | 00003216006492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da galeria que liga o bairro da Bela Vista ao Rio Paraiba, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/06/2003 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com soldas na enchedeira e em oito carrocas de mao do setor de obras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/06/2003 | 1075.15 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas deste Municipio durante uso nas diversas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/06/2003 | 560.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de duas canoas doadas para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/06/2003 | 250.00 | 00028149335404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Sec. de Asssitencia Social, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/06/2003 | 200.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tijolos manuais, doados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/06/2003 | 840.20 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados as Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/06/2003 | 200.00 | 00037281704453 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Programa Agente JOvem, neste Municipio, referente aos meses de abril e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/06/2003 | 50.00 | 00038706911404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para aquisicao de Medicamentos por ser pessoa reconhecida carente atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/06/2003 | 60.00 | 00030087694468 | MARIA DO CARMO PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para aquisicao de medicamentos por ser reconhecida carente atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/06/2003 | 60.00 | 00005961840425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para compra de medicamentos por ser reconhecida pobre atraves do Setor de Assistencia social . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/06/2003 | 50.00 | 00005792566429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios por ser reconhecida carente atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/06/2003 | 288.00 | 00005236632420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 360 litros de leite in natura destinado as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/06/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Monitores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI- referente aos meses de Janeiro a Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/06/2003 | 830.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne destinada a merenda das criancas das Creches das Malvinas e da Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/06/2003 | 80.00 | 00092967531472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/06/2003 | 17675.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios do PETI bolsa, mes 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/06/2003 | 515.00 | 04035191000188 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas as festividades de Sao Joao e Sao Pedro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/06/2003 | 985.00 | 04793917000141 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas as festividades de Sao Joao e Sao Pedro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/06/2003 | 13.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na C/C 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/06/2003 | 200.00 | 00020703465449 | LAUDEMIR SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na parte eletrica do veiculo Fiat deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/06/2003 | 3000.00 | 40946113000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/06/2003 | 840.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne destinada a Merenda das Escolas Agropecuaria JOse Augusto Lira e Padre Inacio durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/06/2003 | 50.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/06/2003 | 81.01 | 70107909000129 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a prefeita e assessores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/06/2003 | 155.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas no municipio com Vigilancia Sanitaria, no mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/06/2003 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio onde funciona o Posto de Saude destinado a equipe de saude da familia da regiao, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/06/2003 | 60.00 | 00064517659453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de consultas oftalmologicas em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/06/2003 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o Programa de Saude da Familia do Centro, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/06/2003 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel residencial situado no Sitio Zacarias, destinado ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/06/2003 | 152.10 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/06/2003 | 479.00 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos profissionais do PSF municipal, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/06/2003 | 45.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 15 (quinze) fotos da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/06/2003 | 357.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico-laboratorial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/06/2003 | 806.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne destinada ao Hospital Municipal durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/06/2003 | 0.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da despesa da NF n.o 690, empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/06/2003 | 12306.70 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2003 | 1181.00 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda dos alunos matriculados no Programa E J A . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a parcela da prestacao de servicos no Curso de Pedagogia Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00036821349487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de arbitragem realizada no XII Campeonato Municipal de Futebol/2003, promovido pelo Setor de Desporto e Cultura desta Prefeitura, nos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2003 | 2646.70 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servicos do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advogaticios prestados a esta Prefeitura , relativo ao mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.010-2, por pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2003 | 4.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep , atraves de Debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2003 | 435.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na cota do dia 30/06/2003 (FPM), para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2003 | 6.75 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da Administracao municipal com destino ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2003 | 5613.30 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para os veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2003 | 950.00 | 00056937431449 | CARLOS ROBERTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestadosno transporte de estudantes, durante o mes 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2003 | 6031.20 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo da Divisao de Viacao, conf. Nota Fiscal No 00112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2003 | 80.00 | 00062200356404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2003 | 183.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma passagem rodoviaria destinada a pessoa carente deste municipio no trecho de Campina Grande X Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de parto cesariana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2003 | 199.81 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de fatura telefonica (391-1376). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2003 | 862.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 6.514-5 referente a contribuicao do Municipio para o Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2003 | 690.00 | 40945461000232 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas ao Pavilhao onde foram comemorados os festejos juninos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2003 | 750.00 | 09243379000135 | EPGRAF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com onfccao de folders para divulgacao do Sao Joao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2003 | 100.00 | 00025097563468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao destinada a seguranca que prestou servicos nos Festejos do Sao Joao realizado neste municipio entre os dias 23 a 29 de unho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2003 | 100.00 | 00049100599468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para seguranca que prestou servicos durante festejos do Sao Joao neste municipio entre os dias 23 a 29 de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2003 | 100.00 | 00067517048449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para seguranca que prestou servicos duranmte a realizacao do Sao Joao neste municipio durante os dias 23 a 29 de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2003 | 100.00 | 00037410555491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a seguranca que prestou servicos durante o Sao Joao nos dias 23 a 29 de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2003 | 100.00 | 00036505145400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos por servicos prestados como seguranca durante realizacao do Sao Joao neste municipio durante os dias 23 a 29 de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2003 | 100.00 | 00002784587428 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a seguranca que prestou servicos durante realizacao do Sao Joao neste municipio entre os dias 23 a 29 de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2003 | 100.00 | 00076874370472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda de custo destinada a seguranca que prestou servicos durante realizacao do Sao Joao neste municipio durante os dias 23 a 29 de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2003 | 715.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela referente a apresentacao da Banda D Graus durante as festividades de Sao Joao realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2003 | 30.00 | 00035420774453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial situado na Vila Sangradouro destinado ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2003 | 3.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito por tarifa bancaria na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2003 | 41.90 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a serviodres da Div. de Administracao quando a servico do municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2003 | 170.00 | 00036446599404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogo de cinto de seguranca completos do veiculo D20 lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2003 | 80.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao da programacao do Sao Joao e Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2003 | 1560.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox, encadernacoes e digitacoes destinadas a Div. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2003 | 900.00 | 09195280000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda para os alunos atendidos no Programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2003 | 900.00 | 09195280000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda para os alunos do Programa de Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2003 | 97.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuxos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/07/2003 | 2024.68 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao, para manutencao do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/07/2003 | 200.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de carteiras escolares da Escola de Ensino Fundamental Jose Fernandes, no Distrito do Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/07/2003 | 540.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados ao veiculo Fiat - MNU 7764, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/07/2003 | 1980.00 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/07/2003 | 43.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox prestados a Div. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/07/2003 | 3668.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/07/2003 | 286.00 | 08716557000216 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame radiologico realizado em paciente carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/07/2003 | 60.00 | 00001139779486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/07/2003 | 166.96 | 19315118026608 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma passagem rodoviaria no trecho Campina Grande para Salvador de ida e volta destinada a pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/07/2003 | 70.00 | 00002950451403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/07/2003 | 50.00 | 00087282194491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/07/2003 | 66.70 | 00004507663490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/07/2003 | 50.00 | 00004331263452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/07/2003 | 130.00 | 00412019000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de taloes de receituario, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/07/2003 | 872.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Onibus Escolar placa MOA-0172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/07/2003 | 600.00 | 01123773000128 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um CD player destinado a instalacao no veiculo Fiat MMV 7764, lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/07/2003 | 400.00 | 00056833059420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de estacas em cerca da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/07/2003 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos , na funcao de Supervisora ., relativo ao mes de Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/07/2003 | 350.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Coordenadora do PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - referente ao mes de Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/07/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Professores do Programa Educacao de Jovens e Adultos - EJA - relativo ao mes de Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/07/2003 | 1600.00 | 00091040272487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto por servicos prestados como Orientadora Social do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Humano de Jovens entre 15 e 17 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/07/2003 | 13000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa para alunos do Programa Agente Jovem referente ao periodo de Maio a Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/07/2003 | 60.00 | 00003212331402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/07/2003 | 45.25 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Administracao municipal quando a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/07/2003 | 823.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos e descartaveis, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/07/2003 | 30.00 | 24380578002041 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/07/2003 | 9162.00 | 00078920140472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de Raio X Unimax Siemens, ref. 90/30 usado e 45Kv a 90 Kv e tempo de 0.1a 55 coluna completa cor rodizios e alimentacao 220W. destinado a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/07/2003 | 39.90 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/07/2003 | 300.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/07/2003 | 714.14 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacao, destinadas a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/07/2003 | 160.00 | 00043726267468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 20 camisas de malha com impressao serigrafica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/07/2003 | 58.40 | 03010671000121 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Div. de Administracao quando a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/07/2003 | 395.20 | 00003253278409 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Leite In Natura, destinado as Creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/07/2003 | 7930.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 12 toldos e 01 palco, destinados aos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/07/2003 | 340.80 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2003 | 18515.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal refente ao mes de Junho/2003 debitado automaticamente na cota do dia 10.07.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2003 | 1152.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.07.2003 do FPM referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2003 | 15043.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 10.07.2003 referente ao Parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2003 | 779.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 400.010-2 referente a cumprimento de Mandato de Sequestro para pagamento de Precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2003 | 12457.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos servidores do Magisterio atraves de debito automatico na cota do dia 10.07.2003 do FPM referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2003 | 1586.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimeto do INSS parte patronal dos servidores do MDE atraves de debito automatico na cota do dia 10.07.2003 referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2003 | 4838.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores da Sec. de Saude referente ao mes de Junho de 20003 atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.07.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2003 | 1000.00 | 08366403000675 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao feita para esta Instituicao para compra de pecas destinadas a reposicao em veiculo da EMATER a disposicao desta Colonia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2003 | 1300.00 | 04822299000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em qualificacao profissional, referente ao trabalho social do programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | Melhoria do Sistema Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/07/2003 | 3678.18 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela de servicos prestados com construcao de casas populares neste municipio, atraves de recursos de Convenio firmado com o Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | Melhoria do Sistema Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/07/2003 | 16782.36 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ultima medicao referente a construcao de casas populares neste municipio atraves de recursos de Convenio firmado com o Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/07/2003 | 410.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fabricacao de 04 bancos, 03 mesas clinicas e 01 antropometro, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/07/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos colaboradores eventuais - Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEVA, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/07/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa Aedes Aegypti - PEVA, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002222003 | 0002422 | 11/07/2003 | 9366.40 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002222003 | 0002423 | 11/07/2003 | 4108.80 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/07/2003 | 862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios, descontado na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/07/2003 | 98.60 | 03010671000121 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rfeic es destinadas a Prefeita e servidores da Administracao quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos junto aoOrgao Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/07/2003 | 20.00 | 04282429000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuxo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/07/2003 | 2490.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no trator da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/07/2003 | 8500.00 | 05678672000174 | JLG PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e apresentacao da Banda Dimetrose nos festejos de Sao Pedro neste municipio realizado no dia 28 de de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/07/2003 | 500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de BPA/PAB/SJA/SUS, em meio magnetico, referente aos meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/07/2003 | 190.00 | 00091051258472 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens a disposicao da Divisao de Educacao deste Municipio, no mes de Junho/2003, na Moto XL de placa BR - 840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/07/2003 | 2160.00 | 11893047000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flocos de milho, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/07/2003 | 1400.00 | 00897188000112 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/07/2003 | 660.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de viagem com equipe do PSF, em comunidades da zona rural, no mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/07/2003 | 660.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em viagem com equipes do PSF, em comunidades da zona rural, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/07/2003 | 660.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em viagens com equipes do PSF em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/07/2003 | 10140.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/07/2003 | 3750.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF referente ao periodo de 15 de Junho a 15 de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/07/2003 | 3750.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 18 de Junho a 18 de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/07/2003 | 5742.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/07/2003 | 588.28 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a esta entidade, relativa ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/07/2003 | 80.00 | 00003693347441 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/07/2003 | 336.00 | 41211160000167 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maercadorias destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/07/2003 | 3501.08 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao gratuita no atendimento medico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/07/2003 | 1650.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/07/2003 | 1650.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagemrealizados no PSF, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/07/2003 | 1650.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Junho a 15 de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/07/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/07/2003 | 1650.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Junho a 15 de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/07/2003 | 1650.00 | 00032445644453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, no periodo de 15 de Junho a 15 de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/07/2003 | 1650.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Odontologia realizados no Programa Saude Bucal, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/07/2003 | 1650.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Junho a 15 de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/07/2003 | 460.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/07/2003 | 460.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/07/2003 | 460.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/07/2003 | 460.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/07/2003 | 460.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/07/2003 | 460.00 | 00037440373391 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/07/2003 | 150.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de odontologia nas equipes de saude dental do PSF, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/07/2003 | 310.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/07/2003 | 112.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de odontologia nas equipes de saude bucal do PSF, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/07/2003 | 3750.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/07/2003 | 40.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Prefeita e assessor quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/07/2003 | 80.00 | 02658811000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bateria destinada ao celular pertencente ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/07/2003 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de materias no Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/07/2003 | 439.06 | 00032145012400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na funcao do professor de Educacao Fisica referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/07/2003 | 2765.50 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do Programa EJA- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Coordenacao Pedagogica do Telecurso 2000 , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/07/2003 | 1942.00 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como medico do PSF, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/07/2003 | 695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos executados em gabinete odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/07/2003 | 250.00 | 00037313886420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo Fusca placa HZH 2749, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/07/2003 | 878.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 18.07.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/07/2003 | 43.00 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/07/2003 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/07/2003 | 4535.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 18.07.2003 do FPM refente ao parcelamento do F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/07/2003 | 6.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 958-2 referente a jurso sob saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/07/2003 | 3555.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de vigilantes neste municipio referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/07/2003 | 143.00 | 00518420000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagem com servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/07/2003 | 55.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/07/2003 | 605.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de taloes destinados ao atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/07/2003 | 73.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/07/2003 | 35.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de agua em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/07/2003 | 175.75 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e descartaveis, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/07/2003 | 477.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa de servicos bancarios, na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/07/2003 | 0.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 400.119-2 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/07/2003 | 45.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/07/2003 | 702.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/07/2003 | 90.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de Professora da Divisao de Educacao da cidade de Boqueirao para as Lages e Distrito do Marinho e vice-versa, no mes de junho/2003, na Moto de placa KW - 478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/07/2003 | 400.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de 100 carteiras escolares da Escola de Ensino Fundamental Jose Fernandes, no Distrito do Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/07/2003 | 207.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 69 fotos destinadas a Divisao de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/07/2003 | 938.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques e Goncalo para o Distrito do Marinho e vice-versa, veiculo F-4000 de placa RF 5031, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/07/2003 | 24.30 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretario de Educacao quando a servico deste municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/07/2003 | 50.00 | 00005194271492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um espelho profissional para salao de beleza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/07/2003 | 50.00 | 00030087694468 | MARIA DO CARMO PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/07/2003 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/07/2003 | 60.00 | 00091010314149 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/07/2003 | 70.00 | 00005272802403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/07/2003 | 50.00 | 00004689079471 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/07/2003 | 50.00 | 00001921917482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajude custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/07/2003 | 50.00 | 00003698240408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/07/2003 | 70.00 | 00030906059453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/07/2003 | 50.00 | 00003328897429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/07/2003 | 50.00 | 00005216775480 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/07/2003 | 50.00 | 00005839561495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/07/2003 | 70.00 | 00002861423412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como seguranca nos Camarotes das Festividades Juninas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel destinado a Divisao de Turismo onde funcionou a Casa de Apoio durante o Sao Joao e Sao Pedro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/07/2003 | 850.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, encadernacao e digitacoes, destinadas a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/07/2003 | 243.00 | 34612325000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/07/2003 | 21.80 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/07/2003 | 100.00 | 00002807110770 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de Professora de Boqueirao para Pedra Branca e vice-versa, no mes de Junho/2003, na Moto CG de placa MOA - 0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/07/2003 | 100.00 | 00008533752750 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na parte eletrica do onibus Escolar de placa MMU-1899, setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/07/2003 | 60.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa na Comunidade de Pedra Barnca II, onde funciona uma escola isolada, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/07/2003 | 200.00 | 00031325696404 | JOSE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela referente a apresentacao artistica nos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/07/2003 | 240.00 | 01162606000196 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em programacao nos radios tecnatel de numeros 503-1125, 503-1080 e 503-1141 e troca de baterias do radio de numeros 503-1125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/07/2003 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos pela Secretaria de Financas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/07/2003 | 120.00 | 00022684514100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel destinado a Equipe da SUCAM quando a servico neste municipio referente ao mEs de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/07/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao do SUS, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/07/2003 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/07/2003 | 430.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/07/2003 | 1880.73 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/07/2003 | 1050.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox, encadernacao e Confeccap de formularios para recadastramento de funcionarios destinadas a Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/07/2003 | 70.00 | 04282429000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuxos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/07/2003 | 2092.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos ambulatoriais, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/07/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de gratificacao dos SUS, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/07/2003 | 630.00 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades do Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Onibus de placa WGV-3281, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/07/2003 | 1014.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFY-7642, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/07/2003 | 855.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Taboado de Cima e de Baixo, para Boqueirao e vice-versa, no turno da noite, no veiculo Onibus de placa MMQ-3236, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/07/2003 | 810.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Pedra Branca I, II, III, Bento de Cima, Relva e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MUD-1367, referente ao mes de Junho/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/07/2003 | 356.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professores de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo Monza de placa KFK-9168, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/07/2003 | 465.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MNT-0169, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/07/2003 | 390.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNR-5848, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/07/2003 | 795.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNS-1201, referente ao mes deJunho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/07/2003 | 435.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha Para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFP-9270, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/07/2003 | 900.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de Baixo, Relva, Queimada do Relva e Boa Vista para Boqueirao, no veiculo F-4000 de placa CAJ-2511, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/07/2003 | 689.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Tanques, Estivas, Goncalo, Campo Comprido e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MOF-5260, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/07/2003 | 690.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Tres lagoas, Mineiro, Guine, Zacarias e Riacho do Feijao para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV-1751, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/07/2003 | 1350.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Carcara para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMP-4062, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/07/2003 | 390.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Sangradouro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa LWQ-6795, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/07/2003 | 720.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Mirador e Pasmado para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMY-4378, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/07/2003 | 555.00 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Moita, Bredos e Cavaco para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa BXJ - 1161, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/07/2003 | 645.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F1000 de placa MNM - 1292, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/07/2003 | 420.00 | 00015194067895 | MARINALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV - 0649, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/07/2003 | 975.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Sitio do tatu, urubu, a Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI-8770, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/07/2003 | 741.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Damasio, Estivas, Quarenta e Olho D Agua para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MMV - 3735, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/07/2003 | 630.00 | 03315180000199 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneu e equipamento destinados a motoqueiro para representar o Municipio em Circuito de Motociclismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/07/2003 | 95.00 | 00005194271492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/07/2003 | 655.00 | 02456091000108 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de portoes e basculhantes da Escola Agropecuaria do Ensino Fundamental Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/07/2003 | 69.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/07/2003 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado no Sitio Zacarias, destinado ao PSF daquela Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/07/2003 | 275.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de um eletro cardiografo com troca de estilete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/07/2003 | 487.12 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos por servicos prestados na funcao de Diretor do Hospital Municipal referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/07/2003 | 18.70 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/07/2003 | 720.00 | 00022551484472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos realizados nos vestuarios do Estadio de Futebol Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/07/2003 | 3974.00 | 40946113000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/07/2003 | 405.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto dos vencimentos como Chefe de Arquivo deste municipio referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/07/2003 | 89.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor FERNANDO GOMERS DO REGO para filhos menores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/07/2003 | 240.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte de servidor EVANDRO PONTES referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/07/2003 | 84.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor NILSON BENTO DA SILVA referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/07/2003 | 447.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por morte do servidor FERNANDO GOMES DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/07/2003 | 650.00 | 00050408526491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com roco de mato em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/07/2003 | 780.00 | 00062202022449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato realizado nas estradas que liga Boqueirao aos sitios Mineiro e Relva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/07/2003 | 3293.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal que participou de multirao de limpeza publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/07/2003 | 102.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolos, destinados a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/07/2003 | 825.21 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/07/2003 | 80.00 | 00049867032420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de sindicato, para pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/07/2003 | 585.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/07/2003 | 713.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/07/2003 | 39.49 | 00834936000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidores das financas quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/07/2003 | 30.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cursos de beneficiamento de leite na escola agropecuaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/07/2003 | 1496.00 | 11893047000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de biscoitos destinados a Escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/07/2003 | 2250.00 | 11893047000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flocos de milho, destinado a Escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2003 | 68.00 | 12684684000177 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Div. de Educacao quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.109-4 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2003 | 6.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos pela Secretaria de Financas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2003 | 1010.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2003 | 909.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2003 | 820.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas a Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2003 | 50.00 | 00005792597499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2003 | 40.80 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na polda de arvores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2003 | 5594.40 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculosda Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 400.010-2 refente a pagamento de sentencas judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2003 | 4611.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 400.010-2 em cumprimento a Mandato de Sequestro por determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2003 | 291.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do F.P.M. do dia 30.07.2003 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2003 | 13230.90 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2003 | 900.00 | 00036821349487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de arbitragem prestados durante realizacao do XII Campeonato Municipal de Futebol/2003, promovido pelo setor de Desporto e Cultura desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2003 | 389.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2003 | 170.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professora da cidade de Boqueirao para o Grupo da Comunidade do Cavaco, no mes de Junho/2003, na Moto de placa MNK - 2895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2003 | 180.00 | 00000847658449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao do Setor de Educacao deste municipio, no mes de Julho/2003, na Moto de placa MMT-4629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2003 | 365.89 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Ciencias, conf. Contrato firmado com essa prefeitura, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2003 | 365.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Ciencias, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2003 | 18.70 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2003 | 365.89 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Historia, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2003 | 439.60 | 00095778101520 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Geografia, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2003 | 303.80 | 00004013999404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes destinadas aos Motoristas do onibus Escolar que transporta estudantes de Boqueirao para Campina Grande e vice-versa, nos turnos da manha e noite, no mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/07/2003 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Supervisora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos , relativo ao mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/07/2003 | 350.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Funcao de Coordenadora , do Programa EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS , referente ao mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Professores do Programa Educacao de Jovens e Adultos -EJA - relativo ao mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/07/2003 | 4013.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Div. de Educacao - ENSINO MEDIO eferente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/07/2003 | 1657.81 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores do Programa de Educacao de Javens e Adultos neste municipio referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/07/2003 | 7552.58 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prodessores da Educacao Infantil referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/07/2003 | 36358.62 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Divisao de Educacao junto ao FUNDEF Administrativo, rferente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2003 | 59323.59 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2003 | 437.12 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos onibus escolares lotados na Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2003 | 500.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias do interesse do municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2003 | 4.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, atraves de debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2003 | 16605.69 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Div. de Administracao deste municipio referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2003 | 1980.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/07/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidio da Prefeita e Vice-Prefeita referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de uso e manutencao de sistema de informatica, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2003 | 1.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 400.010-2 referente a juros sob saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/07/2003 | 3010.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Divisao de Financas deste municipio referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2003 | 220.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos e ambulatoriais, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/07/2003 | 15987.33 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Div. de Saude referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/07/2003 | 10034.40 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicos plantonistas referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2003 | 6235.71 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na divisao de odontologia referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2003 | 6083.85 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/07/2003 | 5170.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores lotados nas Telecomunicacoes referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2003 | 4292.19 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Div. de Transportes referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/07/2003 | 6968.05 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Div. de Obras e Urbanismo referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/07/2003 | 3070.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos garis desta Prefeitura referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2003 | 50.00 | 00084073616404 | JEAN CARLOS COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus para quadrilhas durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/07/2003 | 1778.99 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Div. de Turismo referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/07/2003 | 672.70 | 00058568557449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com 66 horas/aula de Capacitacao prestados junto ao Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Humano de JOves entre 15 e 17 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Professores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/07/2003 | 4050.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa para alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2003 | 3897.00 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, para o abastecimento D!agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/08/2003 | 23.10 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Servidores da Sec. de Administracao quando resolviam assuntos deste Municipio ,junto a cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2003 | 700.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacoes destinados a Divisao de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/08/2003 | 4379.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio para efeito de prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/08/2003 | 22.50 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Sec. Municipal de Saude , quando resolviam assuntos relacionados a esta Prefeitura junto a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/08/2003 | 260.00 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado aos Servicos em predio da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/08/2003 | 468.00 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Setor de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/08/2003 | 30.00 | 00035420774453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel residencial situado na Vila Sangradouro, destinado ao PSF daquela Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/08/2003 | 345.00 | 41115635000111 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material educativo destinados as Acoes na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/08/2003 | 4.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/08/2003 | 260.00 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/08/2003 | 50.00 | 00087281287453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinado a tratamento de saude por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/08/2003 | 548.57 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a Manutencao nas Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/08/2003 | 156.02 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/08/2003 | 520.00 | 00031325696404 | JOSE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela referente a apresentacao artistica nos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/08/2003 | 7733.00 | 05353814000123 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de livros, destinados ao Programa Recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/08/2003 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pela locacao de Posto de Saude, destinado a equipe de saude da Familia deste Municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/08/2003 | 9.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 8002811-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/08/2003 | 38.58 | 35574169000130 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refereicao destinada a servidores municipais quando a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/08/2003 | 80.00 | 00057002975404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de mensalidades junto ao Sindicato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/08/2003 | 70.00 | 00038706865453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinada a pessoa reconhecida carente deste Municipio , para tratamento de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/08/2003 | 80.00 | 00099715295487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo , a pessoa reconhecidamente pobre para realizacao de tratamento de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/08/2003 | 300.00 | 00003216006492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com manutenmcao do Canal Aberto que liga Bela Vista ao Bairro Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/08/2003 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos como Operador da Maquina Motoniveladora pertencente a Divisao de Obras e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/08/2003 | 684.00 | 00044019335400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carradas de areia destinadas a manutencao das atividades de Urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/08/2003 | 617.35 | 00038706865453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza e manutencao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/08/2003 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com retelhamento e recuperacao de portoes e janelas dos Grupos Escolares Joao Agripino, Grupo Escolar do Alto e Grupo da Vila. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/08/2003 | 603.00 | 00008937365707 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na construcao de parte do muro da Escola Municipal Pe. Inacio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/08/2003 | 650.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, digitacoes e encadernacoes, destinadas a Divisao de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/08/2003 | 1586.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS, parte patronal dos servidores do MDE atraves de debito automatico na cota do dia 08/08/2003, referente ao mes de Julho/2003 e 13o salario do exercicio 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/08/2003 | 12515.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte patronal dos servidores do Magisterio atraves de debito automatico na cota do dia 08/08/2003 do FPM, referente ao mes de Julho/2003 e 13o salario do exercicio 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/08/2003 | 9778.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 08/08/2003, referente ao parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/08/2003 | 1050.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, digitacoes e encadernacoes destinadas a Divisao de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/08/2003 | 1775.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 08/08/2003 do FPM, para Formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/08/2003 | 17508.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal do servidores municipais referente ao mes de Julho/2003 e 13o salario 2002 araves de debito automatico efetuado na cota do dia 08.08.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/08/2003 | 83.82 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao Servidores do Gabinete do Prefeito quando resolviam assuntos do intesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/08/2003 | 7046.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa parte patronal dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2003 e 13o salario exercicio 2002, atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 08/08/2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2003 | 600.00 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortifrutigrangeiros destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2003 | 660.00 | 11565371000137 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de forro de chumbo destinado a porta da sala de Raio X do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/08/2003 | 16046.73 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Divisao de Saude deste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/08/2003 | 47.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a Sra Prefeita deste Municipio e assessores quando resolviam assuntos ligados ao mesmo junto a cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios da Prefeita e Vice-Prefeito referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/08/2003 | 16025.69 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Divisao de Administracao deste municipio referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/08/2003 | 22.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinadas a Assessores deste Municipio, quando resolviam assuntos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2003 | 3090.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Divisao de Financas referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/08/2003 | 7552.58 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pessoa lotados na Educacao Infantil referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/08/2003 | 4013.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Educacao Infantil referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2003 | 36978.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Divisao de Educacao ( MDE ) referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/08/2003 | 1657.81 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/08/2003 | 59596.97 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do MAGISTERIO referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/08/2003 | 4221.39 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Divisao de Transportes referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/08/2003 | 7172.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Divisao de Obras e Urbanismo referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/08/2003 | 3230.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Garis desta Prefeitura referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/08/2003 | 5170.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Telefonistas referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/08/2003 | 3562.24 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Vigilantes lotados na /div. de Urbanismo referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/08/2003 | 1778.99 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Divisao de Turismo referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/08/2003 | 9386.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em iluminacao publica no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/08/2003 | 4064.80 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao da Divisao de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/08/2003 | 4444.80 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda de alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/08/2003 | 3300.00 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao dos Programas Vinculados ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/08/2003 | 350.00 | 00056833059420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com coocacao de cerca de arame farpado na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/08/2003 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 6.345-2 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/08/2003 | 29.80 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alimentacao destinados a Assessores deste Municipio , quando resolviam assuntos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/08/2003 | 445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dedito automatico por tarifa bancaria na C/C 6.345-2 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/08/2003 | 531.00 | 35486851000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em veiculo pertencente a Div. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/08/2003 | 70.00 | 35486851000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo pertencente a Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/08/2003 | 53.00 | 35486851000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas a veiculos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/08/2003 | 650.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacoes destinados a Divisao de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/08/2003 | 495.67 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/08/2003 | 49.70 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social,quando resolviam assuntos desta Prefeitura junto a cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/08/2003 | 844.37 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a inclusao no cardapio das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/08/2003 | 1786.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Odontologico destinado a manutencao do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/08/2003 | 140.00 | 00037977024420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite In Natura destinado ao Hospital Municipal , para Manutencao do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/08/2003 | 612.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predios da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/08/2003 | 496.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/08/2003 | 38.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua do Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/08/2003 | 96.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de predios do Depto de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/08/2003 | 300.00 | 00048629260459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para realizacao de tratamento de saude , por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/08/2003 | 13649.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de predios sob a responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/08/2003 | 322.00 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material descartaveis, destinado ao setor de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/08/2003 | 220.00 | 08964934000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado ao setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/08/2003 | 54.00 | 10741924000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a pessoas a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/08/2003 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/08/2003 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/08/2003 | 60.00 | 00002405100460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a tratamento de saude por ser reconhecidamente pobre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/08/2003 | 300.00 | 00073874051404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no preparo de lanches na ocasiao da realizacao do Trabalho Social dos Processos No 0102205-14/2000 e No 0112337-15/2000 do Programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/08/2003 | 340.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos e xerograficos na ocasiao da realizacao do Trabalho Social dos Processos No 0102205-14/2000 e No 0112337-15/2000 do Programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/08/2003 | 12022.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para saldar despesas com iluminacao junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Contribuicao relativo ao Mes de Agosto-2003, em favor F A M U P . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/08/2003 | 660.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com Equipes do PSF em comunidades da Zona Rural deste Municipio no mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/08/2003 | 660.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas com equipes do PSF em comunidades da Zona Rural deste Municipio no mes de Julho -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/08/2003 | 660.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com equipes do PSF em comunidades da Zona Rural deste Municipio , no mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/08/2003 | 562.37 | 03334921000189 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/08/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Saude em combate a Dengue neste municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/08/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Saude em combate a Dengue neste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/08/2003 | 947.50 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/08/2003 | 105.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao setor de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/08/2003 | 10140.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/08/2003 | 11254.80 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos medicos referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2003 | 6251.71 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Divisao Odontologica deste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/08/2003 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao P.S.F. referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/08/2003 | 70.60 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na emissao de Documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/08/2003 | 544.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regulamentacao da situacao do emplacamento de veiculo Fiorino, do lote leiloado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/08/2003 | 559.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regulamentacao da situacao do emplacamento do veiculo Uno Mille, do lote leiloado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/08/2003 | 721.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regulamentacao da situacao do emplacamento do veiculo Palio Weekend ano/mod.: 98/98, do lote leiloado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2003 | 452.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regulamentacao da situacao do emplacamento damotocicleta Suzuki, amo/mod.: 97/98, do lote leiloado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao do Edital de Leicao no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de termo de realizacao de Leilao no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/08/2003 | 43.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na C/C 6.514-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/08/2003 | 819.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 20/08/2003 do FPM, para Formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/08/2003 | 4573.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 20/08/2003 do FPM, referente ao parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/08/2003 | 2732.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, em favor da Sr. Josefa Ferreira de Sousa, referente ao processo 01.1072/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/08/2003 | 566.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regulamentacao da situacao do emplacamento do onibus ano/mod.: 83/83, do lote leiloado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2003 | 407.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regulamentacao da situacao do emplacamento do veiculo Kombu, ano/mod.: 99/00, do lote leiloado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/08/2003 | 9111.00 | 12671186000190 | LIFFE ESTRUTURAS METALICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis e equipamentos, destinados a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2003 | 2586.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico ocorrido na conta 6.514-5 , referente a contribuicao do municipio no Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/08/2003 | 1600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos destinado a Divisao dos Programas de Eventos e Festividades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/08/2003 | 250.00 | 00031325696404 | JOSE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela pela apresentacao artistica nos festejos Juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/08/2003 | 588.28 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da BENFAM , relativa ao mes 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/08/2003 | 50.00 | 00030087694468 | MARIA DO CARMO PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de Medicamentos, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/08/2003 | 300.00 | 00022546995472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de 01 Arado e Implementos Agricolas, destinado ao Incentivo da Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/08/2003 | 70.00 | 00097906298420 | ELZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a tratamento de saude por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio , atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/08/2003 | 80.00 | 00003306140457 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/08/2003 | 80.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/08/2003 | 70.00 | 00003624095447 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/08/2003 | 50.00 | 00005830085429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/08/2003 | 50.00 | 00005662296413 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/08/2003 | 50.00 | 00098198866434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude e compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/08/2003 | 70.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/08/2003 | 60.00 | 00000853416494 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/08/2003 | 60.00 | 00003161069412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/08/2003 | 70.00 | 00025181998453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/08/2003 | 60.00 | 00002440309443 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao na viagem para o Rio de Janeiro, em busca de emprego, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/08/2003 | 50.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/08/2003 | 90.00 | 00072703113404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de saude, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de Material deConstrucao, para a casa que encontra-se em estado de desabamento, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/08/2003 | 70.00 | 00005677760420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de medicamentos, apessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/08/2003 | 60.00 | 00004938326450 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/08/2003 | 80.00 | 00003698712431 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de medicamentos, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/08/2003 | 70.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/08/2003 | 80.00 | 00003149232414 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de saude, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/08/2003 | 50.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de medicamentos. a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/08/2003 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/08/2003 | 864.79 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/08/2003 | 440.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo fusca de Placa MMS 2377 , relativo ao mes de Junho-2003, a disposicao da Divisao de Transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/08/2003 | 2490.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no transporte enchedeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/08/2003 | 798.00 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Onibus de placa WGV - 3281, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/08/2003 | 1007.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNS - 1201, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/08/2003 | 1235.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do sitio do Tatu, Urubu a Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI - 8770, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/08/2003 | 532.00 | 00015194067895 | MARINALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV-0649, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/08/2003 | 1026.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Pedra Branca I, II, III, Bento de Cima, Relva e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MUD - 1367, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/08/2003 | 1710.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Carcara para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMP - 4062, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/08/2003 | 494.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Sangradouro e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa LWQ 6795, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/08/2003 | 912.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Pasmado para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMY-4378, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/08/2003 | 817.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-1000 de placa MNM - 1292, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/08/2003 | 1083.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Damasio, Estivas, Quarenta e Olho D Agua para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MMV - 3735, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/08/2003 | 468.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNR - 5848, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/08/2003 | 100.00 | 00002807110770 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte da professora de Boqueirao para Pedra Branca e vice-versa, no mes de Julho/2003, na Moto CG de placa MOA - 0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/08/2003 | 100.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte sa professora - Divisao de Educacao da cidade de Boqueirao para as Lags e Distrito do Marinho e vice-versa, no mes de Julho/2003, na Moto de placa KW - 478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/08/2003 | 551.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFP - 9270, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/08/2003 | 558.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MNT - 0169, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/08/2003 | 1482.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFY - 7642, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/08/2003 | 1083.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no turno da noite, no veiculo Onibus de placa MMQ - 3236, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/08/2003 | 954.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques, Estivas, Goncalo, Campo Comprido e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MOF - 5260, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/08/2003 | 1273.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques e Goncalo para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa RF-5031, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/08/2003 | 874.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Tres Lagoas, Mineiro, Guine, Zacarias e Riacho do Feijao para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV - 1751, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/08/2003 | 1140.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de Baixo, Relva, Quaimada do Relva e Boa Vista para Boqueirao, no veiculo F-4000 de placa CAJ-2511, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/08/2003 | 488.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo Monza de placa KFK - 9168, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/08/2003 | 110.00 | 00042110769491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura e abertura de letreiros no Grupo Escolar da Ramada , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 6.345-2 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Autenticacoes e Reconhecimento de firmas de documentacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/08/2003 | 447.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por Morte de Servidor: Fernando Gomes do Rego, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/08/2003 | 89.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por Morte do Servidor: Dernando Gomes do Rego, em favor dos filhos, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/08/2003 | 98.45 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da Pensao Alimenticia em favor da filha, por parte do servidor Nilson Bento da Silva, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/08/2003 | 240.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao paamento da Pensao por morte do servidor Evandro Pontes, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/08/2003 | 50.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Pensao Alimenticia em favor do Filho Vanio Herculano Monteiro Pereira, por parte do Servidor Jose Vanio, referente ao mes de Julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/08/2003 | 405.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos como Chefe de Arquivo deste Municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/08/2003 | 920.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de formularios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/08/2003 | 460.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fabricacao de 04 portas para a Unidade de Saude da familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/08/2003 | 2260.00 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado ao setor de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/08/2003 | 61.50 | 10741924000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, a pessoas a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/08/2003 | 240.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Setor de Saude em substituicao da funcionaria Maronia da Silva Sousa, que encontrava-se de ferias no periodo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/08/2003 | 1105.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, digitacoes, encadernacoes e confeccao de formularios destinados a Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/08/2003 | 720.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Xerox e Encadernacao destinadas a Divisao de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/08/2003 | 240.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Aux. de Servicos Gerais ,em substituicao de funcionaria que encontrava-se de ferias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/08/2003 | 250.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Moto a desposicao da Divisao de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/08/2003 | 60.00 | 00084073616404 | JEAN CARLOS COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na moto CG placa KLO -9858 a disposicao da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/08/2003 | 240.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital Municipal em substituicao da Funcionaria Maria Jose Pereira que encntrava-se de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/08/2003 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela histeroscopia na paciente Maria de Fatima Belarmino da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/08/2003 | 487.12 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos com Diretor do Hospital Municipal deste Municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/08/2003 | 100.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consulta especializada realizada na carente MARIA DE FATIMA BELARMINO residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/08/2003 | 266.00 | 00025039423420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes no total de 07 viagens do Hospital Municipal para Campina Grande, no veiculo Del Rey de placa MMT - 4438, da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/08/2003 | 226.00 | 00027902773468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de alimentacao para as equipes do PSF, quando em reuniao para avaliacao do Programa - Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/08/2003 | 150.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes da Comunidade de Canudos para o Hospital no mes de Julho/2003, no veiculo Belina de placa KGS - 1568 - Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/08/2003 | 350.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte a disposicao da Divisao de Saude - Hospital Municipal, no mes de Junho/2003, no veiculo FIAT/UNO de placa - MMN - 7525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/08/2003 | 160.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Transporte de pessoas doentes da Comunidade do Moita para o PSF do Bento, no total de 08 viagens e 03 para o Hospital Municipal, no veiculo Chevette de placa MMZ - 0796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/08/2003 | 150.00 | 00003019525403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de Agente de Saude da Comunidade do Moita para a Sede do municipio a servico da Divisao de Saude, no mes de Julho/2003, na Moto de Placa MNE - 0893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/08/2003 | 100.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Transporte de pessoas doentes da Vila do Sangradouro para o Hospital Municipal, no veiculo FIAT/UNO de placa MZI - 0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/08/2003 | 400.00 | 00084599995649 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes, da Comunidade de Canudos de Baixo e de Cima para o Hospital Municipal, no total de 04 viagens e o Marinho Velho e Minas no total de 09 viagens, no veiculo Saveiro de placa KGQ - 8988, no mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/08/2003 | 200.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de pessoas doentes de Boqueirao a Campina Grande, no totol de 06 Viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/08/2003 | 0.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 400.119-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa sobre saldo devedor nesta data , na conta de no8567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/08/2003 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria nesta data na conta de no8567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/08/2003 | 365.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como professor de ciencias, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/08/2003 | 60.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de imovel utilizado como escola isolada na comunidade de Pedra Branca II, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/08/2003 | 365.89 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do professor de Historia, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/08/2003 | 220.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de merenda escolar nas localidades do Distrito do Marinho, Tanques, Quarenta e Canudos, nos dias 16,17 e 18 de Julho/2003, no veiculo Veraneio de Placa CAK - 0378 da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/08/2003 | 170.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de Professora de Boqueirao para o Grupo da Comunidade do Cavaco, no mes de Julho/2003, na Moto CG de placa MNK - 2895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/08/2003 | 439.60 | 00095778101520 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Geografia, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/08/2003 | 1925.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos em confeccao de diarios de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/08/2003 | 350.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados ao Programa de Jovens e Adultos (Recomeco), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/08/2003 | 365.89 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por serviccos prestados como Professor de Ciencias referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Apresentacao Artistica de Banda de Forro nos Festejos Juninos na Quadra da Localidade do Distrito do Marinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/08/2003 | 200.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte com viagens a disposicao da Divisao de Obras e Urbanismo deste municipio, no veiculo Fiat Premio de Placa MNK - 6419, no mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/08/2003 | 4860.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte de lixo da cidade de Boqueirao em veiculo Caminhao placas MMO 1014 durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/08/2003 | 200.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com recuperacao de 25mts de calcamento na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/08/2003 | 660.00 | 00016028228400 | ROSEVAL MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Transporte de 22 Carradas D Agua destinadas as Comunidades Rurais atingidas pela Seca deste Municipio, no veiculo Caminhao Mercedes Benz de Placa GPE - 6907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/08/2003 | 650.00 | 00040965074404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de 22 carradas D Agua destinadas as Comunidades Rurais atingidas pela seca, no veiculo Caminhao Mercedes Benz de Placa KFE - 1087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/08/2003 | 70.00 | 00005194271492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a tratamento de saude , por ser reconhecida pobre , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/08/2003 | 70.00 | 00005169754477 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a tratamento de saude por ser reconhecido pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/08/2003 | 90.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 milheiros de tijolos manuais, destinados a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/08/2003 | 150.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte com pessoas para sepultamento no Bairro da Bela Vista ate o municipio de Casinhas no estado de Pernambuco tendo em vista que sao pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/08/2003 | 50.00 | 00001425493475 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para Compra de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/08/2003 | 70.00 | 00052701352487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/08/2003 | 70.00 | 00005493877490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de medicamentos, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/08/2003 | 50.00 | 00098191799472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de medicamentos para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/08/2003 | 100.00 | 00042012724434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o salao do PETI, no Distrito do Marinho, referente aos meses de Marco, e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/08/2003 | 90.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo pela compra de passagem para seu filho Jose Claudio Paulino da Silva, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/08/2003 | 205.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma passagem de Campina Grande para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/08/2003 | 180.00 | 01180415000157 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado a Premiacao durante a I Copa ADAUTO RAMOS DE FUTEBOOL SOCYTE, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/08/2003 | 470.00 | 04604876000106 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo destinado aos Times de Futebool deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/08/2003 | 38.60 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidores da Divisao de Saude quando a servico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/08/2003 | 3640.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao do SUS aos profissionais da saude deste Municipio, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/08/2003 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel da casa onde funciona o Programa de Saude da Familia do Centro, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/08/2003 | 2610.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao SUS/PAB, referente ao mes de Junh/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/08/2003 | 403.00 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos Profissionais do PSF da Regiao do Distrito do Marinho, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/08/2003 | 1060.00 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Hortifrutigranjeiros destinados a manutencao da Divisao de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/08/2003 | 694.00 | 00001211957403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de divisorias no Grupo Escolar Adauto Cordeiro de Brito, para adaptacao de Equipe do P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/08/2003 | 913.89 | 09195280000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos launos atentidos pelo Prog. Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/08/2003 | 200.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de solda no Onibus Escolar lotado na Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/08/2003 | 300.00 | 00020446845434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte com viagens a disposicao da Divisao de Educacao com pessoas a servico da referida Divisao, no veiculo Gol de placa KJB - 1048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/08/2003 | 745.00 | 00016216881434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato e manutencao da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos destinados a Secretaria Municipal de Administracao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/08/2003 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, executados para esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/08/2003 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos a disposicao do Forum desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/08/2003 | 285.71 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Confeccao de 01 Canoa popular com Remo e Voga destinada a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/08/2003 | 1040.00 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Hortifrutigranjeiros destinados a manutencao das Creches da Malvinas e Bela Vista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/08/2003 | 1100.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias, a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/08/2003 | 664.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da parte de alvenaria e madeira da residencia do Sr. Ailton Pereira de Andrade, por ser reconhecido pessoa carente deste Municipio , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/08/2003 | 47.52 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicooes a pessoas a servicos da Sec. de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/08/2003 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Operador da Maquina Motoniveladora pertencente a Divisao de Obras e Urbanismo, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/08/2003 | 735.00 | 00049867075404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arborizacao e gramagem da praca da Igreja Matriz deste municipio, referente aos meses de Junho, Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/08/2003 | 561.00 | 00097986720468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com capinagem e pintura dos cemiterios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/08/2003 | 664.00 | 00095322213449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com roco de mato na BR PB-148 que liga Boqueirao a Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/08/2003 | 835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Limpeza de area deste Municipio , onde localiza-se a pista de Motocross. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/08/2003 | 250.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na confeccao de estandartes destinados a Divisao de Turismo para os festejos juninos realizados neste municipio, na Praca do Bairro Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/08/2003 | 100.00 | 00037281704453 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Imovel onde funciona o Programa Agente Jovem de desenvolvimento Humano, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas na conta de no8567-7,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/08/2003 | 260.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Confecao e Pintura de Faixas e Cartazes destinados a Divisao de Educacao, para Exposicao de Trabalhos de avaliacao de supervisores e Coordenadores Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/08/2003 | 777.00 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das Localidades do Moita, Bredos e Cavaco para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa BXJ - 1161, relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/08/2003 | 210.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de um armario e uma prancha de madeira para o laboratorio clinico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/08/2003 | 1980.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Enfermagem no Programa de Saude da Familia relativo ao mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/08/2003 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia , relativo ao mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/08/2003 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no Programa de Saude da Familia , no periodo de 15 de Julho a 15 de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/08/2003 | 130.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados como Auxiliar de Odontologia nas equipes de Saude Dental do PSF , relativo ao mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/08/2003 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Odontologia realizados no Programa de Saude de Familia (PSF) , relativo ao mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/08/2003 | 4200.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao mes de JUlho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/08/2003 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Odontologia realizados no Programa Saude Bucal deste Municipio , relativo ao mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/08/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da familia (PSF ) relativo ao mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/08/2003 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de emfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/08/2003 | 1980.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 15 de Julho a 15 de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/08/2003 | 515.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/08/2003 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF), realativo ao Mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/08/2003 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao periodo de 18 de Julho a 18 de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/08/2003 | 1980.00 | 00032445644453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao periodo de 15 de Julho a 15 de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/08/2003 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/08/2003 | 130.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo incetivo ao trabalho como Auxiliar de Odontologia nas Equipes de Saude Bucal do PSF deste Municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/08/2003 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/08/2003 | 1980.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia (PSF) relaitivo ao Perido de 15 de Julho a 15 de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/08/2003 | 2030.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo incentivo por trabalho desenvolvido junto ao Progrma de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de Julho/2203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/08/2003 | 515.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao P.S.F. referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/08/2003 | 800.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Hospital Nossa Senhora de Fatima, neste municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/08/2003 | 109.25 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado ao setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/08/2003 | 330.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 bateria destinada ao onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/08/2003 | 318.00 | 00004013999404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos motoristas que fazem transporte de estudantes, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/08/2003 | 38.57 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao, para o Setor de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/08/2003 | 67.00 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/08/2003 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca para reposicao em veiculo deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/08/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no alinhamento de direcao de veiculo deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/08/2003 | 23.00 | 00919855000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao de fotos coloridas, para a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/08/2003 | 3020.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados as atividades da saude publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/08/2003 | 194.08 | 35419548000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas, destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/08/2003 | 112.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de contas de energia eletrica de predios sob a responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/08/2003 | 329.82 | 35419548000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/08/2003 | 519.35 | 35419548000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos e de construcao, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/08/2003 | 110.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Mecanicos realizados no veiculo Camionhete da marca chevrolete A-20 de placa MMG 1567 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/08/2003 | 148.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de xerox destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/08/2003 | 1900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao do Setor de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/08/2003 | 300.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel nos meses de Julho e Agosto destinados aos tecnicos da Fundacao Nacional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/08/2003 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de posto de saude, destinado a equipe de saude da familia da regiao, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/08/2003 | 171.00 | 00003312541409 | MARCIO FRANCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado ao setor de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/08/2003 | 5130.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/08/2003 | 700.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos, hospitalares e fornecimento de medicamentos e materiais, destinados a pessoas carentes do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/08/2003 | 132.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da Cagepa , referente a predios sob a responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/08/2003 | 1036.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes detinados a Inclusao no Cardapio do Hospital Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/08/2003 | 180.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/08/2003 | 465.00 | 00036821349487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a arbritagem do XII Campeonato Municipal de Futebol /2003 , promovido pelo Setor de Desporto e Cultura desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/08/2003 | 544.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de renovacao de emplacamento de veiculo deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/08/2003 | 806.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, quando em Encontro Pedagogico nos meses de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/08/2003 | 13286.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servicos da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/08/2003 | 890.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Carnes destinadas a Inclusao no Cardapio da Merenda em Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/08/2003 | 128.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/08/2003 | 373.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00065787110404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica do cantor acima , realizado em praca Publica no Bairro Novo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/08/2003 | 1.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Juros sobre saldo devedor na conta de no 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/08/2003 | 4.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/08/2003 | 452.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 29/08/2003 do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/08/2003 | 74.80 | 02305831000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/08/2003 | 3194.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha das pessoas que participaram da limpeza publica no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/08/2003 | 300.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos de manutencao do Canal a Ceu aberto que liga o Bairro da Bela Vista ao final do Bairro Novo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/08/2003 | 817.00 | 00079814069434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carradas de massame destinadas a manutencao das atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/08/2003 | 715.00 | 00002993125427 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Escort de placa KIH -1940 , a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/08/2003 | 59.18 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da Bomba que fornece agua a Comunidade de Lages , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/08/2003 | 3300.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica no municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/08/2003 | 500.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materia de interesse publico do municipio de Boqueirao, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/08/2003 | 815.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para Inclusao no Cardapio das Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a COMUNIDADE DO CAMPO REDONDO para regularizacao de instalacao da rede de energia desta Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/08/2003 | 460.00 | 00002047488796 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento, troca de fechadura de portas e soldas eletricas efetuadas nos portoes da Creche da Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/08/2003 | 825.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de debito automatico das bolsas do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2003 | 5991.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servicos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2003 | 1798.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado veiculos a servicos do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2003 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio, destinado a ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2003 | 158.90 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a manutencao das atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/09/2003 | 43.56 | 00834936000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Prefeita e assessor quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/09/2003 | 25600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 400.010-2 referente a pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio em favor da Sr. Elizabete Rodrigues Pinto, referente a 5a parcela do acordo fls.87/88. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/09/2003 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Supervisora do Programa de Educacao de JOvens e Adultos - PROEJA referente ao mes de Agosto/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/09/2003 | 350.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de COORDENADORA do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PROEJA neste municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/09/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do Programa Educacao de Jovens e Adultos - EJA referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacao destinadas a Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/09/2003 | 100.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alinhamento e balanceamento em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/09/2003 | 280.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, destinados ao onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/09/2003 | 880.00 | 00002713719437 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao da servidora Elizangela Nunes Henrique, em ocasiao que encontrava-se de Licenca Maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/09/2003 | 30.00 | 00035420774453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado na Vila Sangradouro, destinado ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/09/2003 | 176.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de carimbos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2003 | 100.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em ornamentacao do clube recreativo local para o event da II conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/09/2003 | 165.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na campanha de multivacinacao realizada no municipio neste mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/09/2003 | 95.00 | 00082238170715 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de salgadinhos para a II Conferencia Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/09/2003 | 80.00 | 00056940807420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de som para a II Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2003 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residencial situado no Sitio Zacarias destinado ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/09/2003 | 200.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artisitica do Trio Canarinho, durante realizacao do II Seminario da Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/09/2003 | 600.00 | 00038751747472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes residentes neste municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande durante os meses de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/09/2003 | 58.09 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/09/2003 | 360.00 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 20 sacas e cimento dstinadas a manutencao das atividades de urbanimo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/09/2003 | 1300.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados em trator pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/09/2003 | 650.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao na Enchedeira da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/09/2003 | 817.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinado as atividades do setor de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/09/2003 | 2321.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinado as atividades de saude no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/09/2003 | 100.00 | 00097852627404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para copra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/09/2003 | 1000.00 | 03688188000109 | RSET - SOLU€OES EM IMPRESSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de computadores desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/09/2003 | 545.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/09/2003 | 651.90 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hidraulico e eletrico destinado as Escolas municipais e Escola Agrotecnica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/09/2003 | 310.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de molas executados no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/09/2003 | 34.20 | 00919855000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao de fotos, destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/09/2003 | 46.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidores da Educacao quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/09/2003 | 1.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 800.2811-5 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/09/2003 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 800.2811-5 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/09/2003 | 1.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 400.010-2 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias pelas devolucoes de cheques nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/09/2003 | 23.65 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretario de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/09/2003 | 3156.75 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de fatura telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/09/2003 | 2000.00 | 01437949000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados ao Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/09/2003 | 14.50 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/09/2003 | 352.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de aparelho, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/09/2003 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do Municipio de Boqueirao na Federacao Paraibana de motociclismo para realizacao do Io Circuito de Motocross desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/09/2003 | 21.10 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/09/2003 | 63.38 | 00518420000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem de servidor da Secretaria de Saude, quando em seu deslocamento a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/09/2003 | 58.60 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Prefeita e assessores quando a servico da Prefeitura Municipal na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/09/2003 | 80.00 | 00018580009472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens destinadas a prestacao de Contas junto a Junta do Servico Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/09/2003 | 1000.00 | 00011211660400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores durante os meses de junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/09/2003 | 80.00 | 00004941378431 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/09/2003 | 50.00 | 00039925331404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/09/2003 | 20424.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda, material de limpeza e didatico destinados a manutencao das Creches municipais localizadas no Bairro das Malvinas e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/09/2003 | 70.00 | 00005194271492 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/09/2003 | 300.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas apresentacoes artisticas durante os festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/09/2003 | 1000.00 | 00001127927400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao na I Conferencia de Saude no Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/09/2003 | 216.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/09/2003 | 43.78 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidores da Educacao quando a servico deste municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/09/2003 | 13475.20 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar de Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 600 camisas destinadas a evento realizado pela Divisao de Educacao deste Mucicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/09/2003 | 47.74 | 04537398000150 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/09/2003 | 230.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por trabalho extra realizado nesta secretaria, na campanha de multivacinacao no mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/09/2003 | 230.00 | 00037440373391 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por trabalho extra realizado nesta secretaria, na campanha de multivacinacao no mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/09/2003 | 1294.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo verificado em conta-convenio junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/09/2003 | 1750.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes destinada a Divisao de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/09/2003 | 6790.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servdores da divisao de Saude atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.09.2003 DO FPM referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2003 | 4080.65 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados a manutencao das atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/09/2003 | 8198.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 10.09.2003 referente ao parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2003 | 33.80 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da Administracao Municipal com destino a Brasilia-DF via SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/09/2003 | 18186.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores municipais atraves de debito automatico na cota do FPM do dia 10.09.2003 referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/09/2003 | 1268.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota dia 10.09.2003 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/09/2003 | 12501.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores do Magisterio atraves de debito automatico na cota do dia 10.09.2003 do FPM referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2003 | 1384.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores do MDE atraves de debito automatico na cota do dia 10.09.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/09/2003 | 30.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de conta de agua em atraso de orgao ligado a Divisao de Servicos Urbamos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/09/2003 | 3691.39 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/09/2003 | 3055.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/09/2003 | 3395.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/09/2003 | 7162.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/09/2003 | 80.00 | 00038706911404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/09/2003 | 490.00 | 08762213000162 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a merenda de alunos das Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/09/2003 | 59533.29 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Divisao de Educacao, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/09/2003 | 3773.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, lotados nesta divisao, ref.: 08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/09/2003 | 6592.58 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/09/2003 | 37678.62 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, Fundef 40%, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/09/2003 | 1657.81 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do EJA, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/09/2003 | 29.70 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretario de Administracao deste municipio quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do valor acordado junto a promotoria Publica deste Municipio, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/09/2003 | 2970.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a contribuicao social sobre processo precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/09/2003 | 1540.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, correspondente ao recolhimento do INSS sobre precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/09/2003 | 39.65 | 24286387000152 | BARBOSA ALBOQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/09/2003 | 15.62 | 35574169000130 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.345-2, por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/09/2003 | 29.04 | 03219116000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/09/2003 | 15.17 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/09/2003 | 91.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/09/2003 | 178.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/09/2003 | 588.28 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Bemfam, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/09/2003 | 80.00 | 00038706865453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/09/2003 | 588.28 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/09/2003 | 12038.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito junto a Saelpa, atraves de desconto na C/C 8.567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/09/2003 | 120.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao do 1o Circuito de Motocross realizado em Boqueirao no mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/09/2003 | 210.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fabricacao de 04 mesas para exame clinico para as Unidades Ancoras do Bento, Mineiro, Cavaco e Moita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/09/2003 | 493.90 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades da Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/09/2003 | 678.00 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a manutencao das atividades de Urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/09/2003 | 812.20 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a manutencao de atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/09/2003 | 350.00 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a manutencao da atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/09/2003 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de protese anatomica doada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/09/2003 | 73.76 | 09180811000196 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de malha destinada a confeccao de vestuarios para o 1o Circuito de Motocross realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/09/2003 | 69.90 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/09/2003 | 38.80 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/09/2003 | 78.40 | 13004510002637 | BOMPRE€O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/09/2003 | 74.00 | 02836451000199 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/09/2003 | 70.00 | 00031164889400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas em campanha de vacinacao infantil no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/09/2003 | 36.50 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Prefeita quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 160 camisas, destinadas ao MOTOCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/09/2003 | 1131.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na veiculacao de publicidade de evento do interesse coletivo local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/09/2003 | 500.00 | 02341219000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na exibicao de videos educativos em praca publica e documentario da cidade de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/09/2003 | 1200.00 | 01732659000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos funebres prestados no sepultamento de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/09/2003 | 80.00 | 00001992487456 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente rsidente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/09/2003 | 80.00 | 00062315579449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio p[ara compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/09/2003 | 3925.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos diversos aos cadastrados no programa de erradicacao do trabalho infantil-PETI, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/09/2003 | 0.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.119-2, retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/09/2003 | 51.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.514-5, retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/09/2003 | 1046.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na cota do dia 19.09.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/09/2003 | 4604.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 19.09.2003 do FPM referente a quitacao de debitos com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efeuado na c/c 400.010-2 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/09/2003 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/09/2003 | 67.18 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/09/2003 | 28.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadasa a Servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/09/2003 | 660.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF, nas comunidades da zona rural deste municipio no mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/09/2003 | 135.00 | 00002280195402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas em campanha de vacinacao infantil no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/09/2003 | 660.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/09/2003 | 660.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/09/2003 | 130.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia nas equipes de saude desntal do PSF deste municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/09/2003 | 800.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados junto a Divisao de Saude no Hospital Municipal Nossa Senhora de Fatima na funcao de medica ginecologica, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/09/2003 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/09/2003 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de odontologia, realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/09/2003 | 130.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia nas equipes de saude bucal do PSF deste municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/09/2003 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/09/2003 | 1980.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/09/2003 | 4200.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/09/2003 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 18 de Agosto a 18 de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/09/2003 | 1980.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/09/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/09/2003 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/09/2003 | 1980.00 | 00032445644453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/09/2003 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/09/2003 | 1980.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/09/2003 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de odontologia realizados no PSF deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/09/2003 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/09/2003 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/09/2003 | 515.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/09/2003 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/09/2003 | 10140.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/09/2003 | 2030.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos realizados como medico no PSF, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/09/2003 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carga de oxigenio em cilindros destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/09/2003 | 2000.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox, encadernacao e confeccao de formaularios ambulatoriais destinados a Divisao de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/09/2003 | 8814.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos proventos dos medicos do Municipio, ref.: 08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/09/2003 | 17283.93 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/09/2003 | 6235.71 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos odontologos do Municipio, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 400.010-2 referente a tarifa sob manutencao de pagamentode salarios de servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/09/2003 | 3010.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/09/2003 | 15835.69 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/09/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios da prefeita municipal e do vice, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/09/2003 | 60.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa na Comunidade de Pedra Branca II, onde funciona uma escola isolada, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/09/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/09/2003 | 1778.99 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/09/2003 | 50.00 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/09/2003 | 80.00 | 00030906059453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/09/2003 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/09/2003 | 70.00 | 00018559450459 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/09/2003 | 60.00 | 00002374649423 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/09/2003 | 60.00 | 00038707357400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajiuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/09/2003 | 60.00 | 00004206684464 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/09/2003 | 1638.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFY - 7642, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/09/2003 | 1113.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNS -1201, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/09/2003 | 1365.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do sitio do Tatu, Urubu a Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI - 8770, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/09/2003 | 1890.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Carcara para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMP-4062, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/09/2003 | 546.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Sangradouro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa LWQ 6795, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/09/2003 | 1008.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Pasmado para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMY - 4378, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/09/2003 | 1134.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Pedra Branca I,II e III, Bento de Cima, Relva e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MUD - 1367, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/09/2003 | 588.00 | 00015194067895 | MARINALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV - 0649, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/09/2003 | 777.00 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Moita, Bredos e Cavaco para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa BXJ - 1161, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/09/2003 | 966.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Tres Lagoas, Mineiro, Guine, Zacarias e Riacho do Feijao para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV - 1751, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/09/2003 | 651.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MNT - 0169, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/09/2003 | 1197.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Damasio, Estivas, Quarenta e Olho D Agua para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MMV - 3735, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/09/2003 | 546.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa no veiculo F-4000 de placa MNR - 5848, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/09/2003 | 532.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo Monza de placa KFK - 9168, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/09/2003 | 609.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFP - 9270, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/09/2003 | 1260.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de Baixo, Relva e Boa Vista para Boqueirao, no veiculo F-4000 de placa CAJ - 2511, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/09/2003 | 903.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F1000 de placa MNM-1292, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/09/2003 | 882.00 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estidantes das localidades do Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Onibus de placa WGV - 3281, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/09/2003 | 1197.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no turno da noite, no veiculo Onibus de placa MMQ-3236, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/09/2003 | 1113.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Tanques, Estivas, Goncalo, Campo Comprido e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MOF - 5260, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/09/2003 | 150.00 | 00048250449487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para aquisicao de tecidos destinados a Divisao de Educacao e Cultura para confeccao de roupas tradicionais na Comunidade do Taboado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/09/2003 | 365.89 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Ciencias, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/09/2003 | 365.89 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Historia, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/09/2003 | 365.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Ciencias, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/09/2003 | 140.00 | 00020576382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona uma escola isolada na Comunidade de Acude de Dentro, referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/09/2003 | 439.60 | 00095778101520 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como professor de Geografia, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/09/2003 | 1407.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes deste Municipio, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/09/2003 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de posto de saude, destinado a equipe de saude da familia da regiao, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/09/2003 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da cas onde funciona o PSF do Centro, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/09/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de gratificacao do SUS, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/09/2003 | 884.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos e manutencao de tres gabinetes odontologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/09/2003 | 62.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo fornecimento de agua em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/09/2003 | 66.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica no Hospital N.S. do Desterro, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/09/2003 | 824.00 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos profissionais do PSF do Distrito do Marinho, ref.: 07/2003 e 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/09/2003 | 100.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professora de Boqueirao para as Lages e Distrito do Marinho e vice-versa, no mes de Agosto/2003, na Moto de placa KW-478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/09/2003 | 200.00 | 00091051258472 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes a disposicao da Divisao de Educacao deste municipio durante o mes de Agosto/2003, atraves de moto placas BR 840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/09/2003 | 242.58 | 10860153000162 | PANIFICADORA 8 DE JULHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/09/2003 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados ao Gabinete da Prefeita referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/09/2003 | 200.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao Programa Comunidade Ativa, durante o mes 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/09/2003 | 447.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista desta Prefeitura, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/09/2003 | 89.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista desta Prefeitura, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/09/2003 | 240.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista desta Prefeitura, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/09/2003 | 98.45 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista desta Prefeitura, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/09/2003 | 60.00 | 00000584079796 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, doado a pessoa carente, para custeio de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/09/2003 | 183.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagem rodoviaria, doada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinado a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/09/2003 | 50.00 | 00003659293440 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, doado a pessoa carente, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/09/2003 | 70.00 | 00002448018430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, doado a pessoa carente, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/09/2003 | 50.00 | 00004302914424 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, doado a pessoa carente, destinado a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/09/2003 | 12.70 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao em veiculo lotado na Divisao de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/09/2003 | 105.00 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado as atividades do setor de obras da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/09/2003 | 2300.00 | 03774599000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em patrolamento nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/09/2003 | 944.26 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas de orgaos ligados a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/09/2003 | 200.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao do setor de obras desta Prefeitura, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/09/2003 | 3528.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de lixo urbano, durante o mes 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/09/2003 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos pelo exercicio da funcao de operador da motoniveladora, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua nas comunidades locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/09/2003 | 510.00 | 00016028228400 | ROSEVAL MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua nas comunidades locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/09/2003 | 510.00 | 00040965074404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua nas comunidades locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/09/2003 | 70.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/09/2003 | 70.00 | 00005137962406 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/09/2003 | 200.00 | 00037281704453 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Projeto Agente Jovem, referente aos meses de 07/2003 e 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/09/2003 | 50.00 | 00005697942427 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/09/2003 | 50.00 | 00005839561495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/09/2003 | 70.00 | 00001246244489 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/09/2003 | 80.00 | 00065786130487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria para pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/09/2003 | 30.00 | 00030366231839 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/09/2003 | 70.00 | 00002338566416 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/09/2003 | 70.00 | 00002764808488 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, doado a pessoa carente, destinado a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/09/2003 | 320.00 | 00016173317400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede da Comunidade Ativa deste Municipio, ref.: maio, junho, julho e agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/09/2003 | 405.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como Chefe de Arquivos desta Prefeitura, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/09/2003 | 9.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8002811-5 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/09/2003 | 432.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de chamadas comerciais de notas do interesse coletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/09/2003 | 180.00 | 00000847658449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao do Setor de Educacao deste municipio, no mes de Agosto, na Moto de placa MMT - 4629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/09/2003 | 300.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 03 viagens para Joao Pessoa com servidores a servicos da Divisao de Educacao, afim de resolver assuntos, no veiculo Fiat Uno de placa MMN-7525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/09/2003 | 250.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens em visitas com espera nos Grupos Escolares da Maravilha e Lages com pessoal da Divisao de Educacao na Moto de placa MMV - 4254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/09/2003 | 280.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte a disposicao da Divisao de Educacao deste Municipio, em viagens com Supervisores nas visitas periodicas as Escolas da Zona Rural da Regiao do Distrito do Marinho, no veiculo D-10 de placa - 0378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/09/2003 | 400.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de 100 carteiras escolares da Escola de Ensino Fundamental Jose Fernandes, no Distrito do Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/09/2003 | 180.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para o Mirador, Distrito do Marinho, Pedra Branca I, Mineiro e Zacarias, a disposicao da Divisao de Educacao na supervisao de escolas municipais, na Moto CG de placa MNK -2895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/09/2003 | 100.00 | 00002807110770 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professora de Boqueirao para Pedra Branca e vice-versa, no mes de Agosto/2003, na moto CG de placa MOA-0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/09/2003 | 250.00 | 00087282291420 | ERONILDO IZIDORO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no onibus escolares placas MNH 2387 e MMU 1899 lotados na Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/09/2003 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel destinado a equipe do P.S.F. do Sitio Zacarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/09/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao pessoal que desempenham atividades junto ao PAB neste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/09/2003 | 2378.86 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/09/2003 | 240.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituicao de Funcionario em ferias do Hospital Municipal no periodo de 05/08 a 05/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/09/2003 | 240.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Divisao de Saude, na funcao de ASG em substituicao a funcionaria em ferias no periodo de 01/08 a 02/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/09/2003 | 160.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, durante o mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/09/2003 | 240.00 | 00085834408753 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento p[elos servicos prestados como auxiliar de enfermagem, no periodo de 15.08 a 16.09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/09/2003 | 200.00 | 00056983727487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/09/2003 | 100.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/09/2003 | 250.00 | 00025039423420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/09/2003 | 150.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/09/2003 | 487.12 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Diretor do Hospital Municipal, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/09/2003 | 1700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos e materiais ambulatoriais, destinados a manutencao das Unidades de Sa[ude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/09/2003 | 250.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox destinadas ao Programa Jovens e Adultos - RECOMECO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/09/2003 | 14797.10 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/09/2003 | 37.40 | 02305831000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidores da Administracao Municipal quando a servico da Prefeitura na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/09/2003 | 280.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma canoa doada a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/09/2003 | 520.00 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hostifrutigranjeiros destinadas as creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/09/2003 | 50.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao em veiculo lotado na Divisao de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/09/2003 | 440.00 | 00067273319872 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no setor de transportes da Prefeitura, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/09/2003 | 736.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinado as cantinas das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/09/2003 | 500.00 | 00056940807420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao das festividades alusivas a Sao Sebastiao nos dias 17, 18 e 19 de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/09/2003 | 25.60 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/09/2003 | 400.00 | 00036821349487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de arbitragem do XII Campeonato Municipal de Futebol/2003, promovido pelo Setor de Desporto e Cultura desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de para-choques do onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/09/2003 | 70.00 | 00008533752750 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/09/2003 | 175.00 | 41211160000167 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tensiometros e estetoscopios, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/09/2003 | 200.00 | 00038751747472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/09/2003 | 295.00 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/09/2003 | 365.00 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames em favor da carente Severina Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/09/2003 | 415.80 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne destinada ao abastecimento da Escola Agropecuaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/09/2003 | 1052.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/09/2003 | 130.00 | 12916961000120 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em exame de ultra-sonografia das carotidas, realizado na Sra. Ednalva Macedo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/09/2003 | 200.00 | 00005970504491 | LOURIVAL MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em levantamentos topograficos para setor de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/09/2003 | 80.00 | 00099715295487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/09/2003 | 70.00 | 00016031580497 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/09/2003 | 80.00 | 00054155827468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, para compra de bota ortopedica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/09/2003 | 910.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinadas ao consumo nas Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2003 | 660.00 | 00005926862485 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato e recuperacao de estrada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2003 | 2300.00 | 03774599000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em patrolamento nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2003 | 4200.00 | 00002719167452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2003 | 2500.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com montagem e instalacao de um tanque de revelacao em fibra de vidro, lanterna da camara escura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2003 | 685.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2003 | 270.00 | 24221244000162 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2003 | 329.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 30.09.2003 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2003 | 4.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, retencao doPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2003 | 3872.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 400.010-2 referente a contribuicoes previdenciarias e custas processuais sob pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2003 | 1785.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 400.010-2 referente a custas previdenciarias sob pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2003 | 741.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2003 | 756.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2003 | 400.00 | 09111832000150 | EDITORA E JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em anuncios do interesse coletivo local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2003 | 30.95 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Prefeita quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 400.010-2 referente a pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2003 | 2.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 400.010-2 rferente a tarifa juros sob saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, em favor da Sr. Elizabete Rodrigues Pinto, referente a 6a parcela do acordo de fls. 87/88. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2003 | 65.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 8.567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de materias do interesse coletivo, atraves do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/10/2003 | 1955.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de material grafico, destinado a manut. das atividades da sec. de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2003 | 11.65 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em envio de documentos, da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2003 | 1107.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de materiais graficos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2003 | 29.00 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2003 | 210.00 | 00051156784468 | ADERALDO CANUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fabricacao de 04 bancos para as Unidades Ancoras do Alagamar e Mirador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/10/2003 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Supervisora do EJA, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2003 | 350.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do EJA, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/10/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do EJA, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament da 10a parcela do contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia Especial dos professores Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2003 | 1100.00 | 35576578000175 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a reposicao no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/10/2003 | 166.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a enchedeira da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2003 | 1784.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao mecanica na enchedeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2003 | 300.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do canal que liga o bairro da Bela Vista ao final do Bairro Novo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2003 | 3194.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio financeiros as pessoas que participaram do mutirao da limpeza publica realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2003 | 200.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de quatro milheiros de tijolos manuais, destinadas a doacoes entre os carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/10/2003 | 480.00 | 00050408526491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capinagem em varias ruas do centro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/10/2003 | 620.00 | 00056940890491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza, roco e caiacao dos meios-fios e lilatras da entrada da cidade ate o final do balde do Acude Epitacio Pessoa, para o evento do Circuito de Motocross. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/10/2003 | 670.00 | 00062202022449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coinfeccao de porteira, recuperacao da cerca e caiacao das estacas que dao protecao ao acesso a pista de corrida de motocross. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/10/2003 | 625.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura de placas, faixas e abertura de letreiros para divulgacao do circuito de motocross realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/10/2003 | 550.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na instalacao de chuveiros, escavacao de valas para aguar a pista de motocross. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/10/2003 | 6000.00 | 04923636000166 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do trio eletrico Palov e banda Fogo de Menina para apresentacao artistica durante o Circuito de Motocross realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/10/2003 | 350.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo camioneta D-20 deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/10/2003 | 54.56 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/10/2003 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca para reposicao no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/10/2003 | 150.00 | 00004013999404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas dos onibus escolares, durante o mes 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/10/2003 | 100.00 | 04282429000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuchos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/10/2003 | 30.00 | 00035420774453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado na Vila Sangradouro destinado ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/10/2003 | 1262.52 | 03596979000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos e produtos hospitalares, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/10/2003 | 85.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/10/2003 | 600.00 | 00022551484472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na instalacao de armario, pintura de salas, retoques em reboco, abertura de janelas e retelhamento nos postos de saude do Bairro Novo, Centro e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/10/2003 | 240.00 | 00002807633447 | JOEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agente de Saude (Dengue), realizados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - (PEVA), relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/10/2003 | 240.00 | 00004578310493 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agente de Saude (Dengue), realizados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - (PEVA), relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/10/2003 | 27.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de carimbos de madeira, para a Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/10/2003 | 500.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico-hospitalar destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/10/2003 | 715.46 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos ambulatoriais, destinados ao Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/10/2003 | 276.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos ambulatoriais, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/10/2003 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/10/2003 | 4.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, atraves de desconto na C/C 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG- Programas de Erradicacao do Aedes Aegypti-PEVA, Mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/10/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores do Aedes Aegypti-Peva-Agentes da Dengue- mes Agosto -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/10/2003 | 150.00 | 00003784592449 | EDUARDO CARLOS DE ALMEIDA BORJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade pela locacao de imovel utilizado pelos tecnicos da FNS, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/10/2003 | 1620.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em copias xerograficas, encadernacoes e confeccao de formularios para cadastro de estudantes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/10/2003 | 650.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas e encadernacoes de documentos da sec. de turismo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/10/2003 | 24.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Divisao de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/10/2003 | 175.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de meias ortopedicas, destinadas a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/10/2003 | 80.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/10/2003 | 2.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, atraves de debito na C/C 400.010-2,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/10/2003 | 2.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na c/C 400.010-2, nesta dta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/10/2003 | 56.30 | 03010671000121 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/10/2003 | 50.00 | 00055641814415 | ERIVELTON CLAUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagens de eventos culturais, em prol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/10/2003 | 80.00 | 00067676626404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/10/2003 | 83.53 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca reajustada conforme indice FIPE, ref.: setemhro/2003, descontado na C/C 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/10/2003 | 83.53 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca reajusta por indice FIPE, ref.: 08/2003, descontado na C/C 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/10/2003 | 671.81 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da BEMFAM, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/10/2003 | 149.00 | 12669511000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bicicleta destinada a brinde como premiacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2003 | 3731.39 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados ne setor de Transportes desta Prefeitura, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/10/2003 | 7247.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de Obras e Urbanismo, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2003 | 3150.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais (garis), lotados neste setor, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2003 | 3455.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais (vigilantes), lotados neste setor, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/10/2003 | 5170.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das telefonistas municipais, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2003 | 1813.99 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no setor de Turismo desta Prefeitura, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/10/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios da prefeita e vice, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/10/2003 | 10756.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, destinada a amortizacao de debito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 400.010-2, nest adata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2003 | 3090.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de Financas desta Prefeitura, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.046-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/10/2003 | 45.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/10/2003 | 1329.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/10/2003 | 26097.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre as demais fopags (09/2003) descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2003 | 16556.90 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de Administracao desta Prefeitura, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/10/2003 | 58993.29 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/10/2003 | 12388.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags pagas do Fundef (09/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/10/2003 | 1283.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reecolhimento do INSS parte patronal sobre fopags do MDE (09/2003), atraves de desconto na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2003 | 3816.92 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais do ensino medio, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/10/2003 | 1657.81 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, que atendem ao programa EJA, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/10/2003 | 6112.58 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais da educacao infantil, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/10/2003 | 38188.62 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Fundef 40%, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/10/2003 | 6579.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags pagas do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2003 | 8542.80 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos medicos do municipio, pelos plantoes desempenhados ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2003 | 16657.02 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de saude desta Prefeitura, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2003 | 6130.02 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos odontologos do municipo, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/10/2003 | 4.80 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de parafusos destinados a reposicao em veiculo da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/10/2003 | 10.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada ao veiculo Fiat Uno, da Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/10/2003 | 129.87 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (503-1125), referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/10/2003 | 41.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na Divisao de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/10/2003 | 22.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre cota extra-ordinaria do FPM, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/10/2003 | 0.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/10/2003 | 857.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, sobre creditos nas contas dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/10/2003 | 2700.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como coordenadora do Controle, Avaliacao e Auditoria neste Municipio, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/10/2003 | 2700.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fisioterapicos, realizados na Policlinica Municipal, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/10/2003 | 6101.85 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude, para distribuicao no atendimento medico no municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/10/2003 | 4200.00 | 00002719167452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico do PSF municipal, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/10/2003 | 4200.00 | 00002719167452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico do PSF municipal, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/10/2003 | 14.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota extra-ordinaria do FPM, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/10/2003 | 42.80 | 03010671000121 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/10/2003 | 560.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados a veiculo da Secretaria de Saude (Ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/10/2003 | 400.00 | 00027756041453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas doentes do Hospital Nossa Senhora de Fatima para Campina Grande, no mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/10/2003 | 2481.80 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados aos participantes do programa Recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/10/2003 | 271.10 | 08329237000122 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulico, destinados ao sistema de abastecimento d agua para a Comunidade do Sangradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/10/2003 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagem rodoviaria doada a pessoa carente do municipio, com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na perfuracao de um poco, na comunidade de Olho D agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/10/2003 | 12.30 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor da Secretaria de Transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/10/2003 | 130.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de odontologia nas equipes do PSF municipal, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/10/2003 | 50.00 | 00064599329487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de seguranca no 1o Circuito de Motocross do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/10/2003 | 50.00 | 00072698853468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de seguranca no 1o Circuito de Motocross do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/10/2003 | 40.00 | 00043719988449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de seguranca no 1o Circuito de Motocross do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/10/2003 | 40.00 | 00093495870768 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de seguranca no 1o Circuito de Motocross do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/10/2003 | 40.00 | 00002700542436 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de seguranca no 1o Circuito de Motocross do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/10/2003 | 40.00 | 00060228121434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de seguranca no 1o Circuito de Motocross do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/10/2003 | 50.00 | 00088607054449 | EGNALDO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de seguranca no 1o Circuito de Motocross do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/10/2003 | 50.00 | 00036505145400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de seguranca no 1o Circuito de Motocross do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/10/2003 | 40.00 | 00041921593415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de seguranca no 1o Circuito de Motocross do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/10/2003 | 40.00 | 00031487521472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de seguranca no 1o Circuito de Motocross do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/10/2003 | 40.00 | 00042548101487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de seguranca no 1o Circuito de Motocoss do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/10/2003 | 730.00 | 02341219000180 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em exibicao de videos sobre motocross em praca publica e a edicao de comercial para televisao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/10/2003 | 50.00 | 00087429241468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo Cultural no Festival de Violeiros que aconteceu no dia 16 de Outubro/2003 com varias duplas do Estado da Paraiba, no Clube Recreativo de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/10/2003 | 700.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no recondicionamento do motor de onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/10/2003 | 2293.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/10/2003 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/10/2003 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/10/2003 | 1980.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/10/2003 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como odontologa no Programa de Saude bucal deste Municipio, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/10/2003 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF municipal, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/10/2003 | 130.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de odontologa nas equipes do PSF municipal, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/10/2003 | 4200.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com medica do PSF municipal, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/10/2003 | 10140.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/10/2003 | 2030.40 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico do PSF municipal, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/10/2003 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico do PSF municipal, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/10/2003 | 1980.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF municipal, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/10/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfemeira do PSF municipal, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/10/2003 | 1980.00 | 00032445644453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao preiodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/10/2003 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/10/2003 | 515.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem no PSF, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/10/2003 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, no PSF, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/10/2003 | 660.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF, em comunidade da zona rural deste municipio, no mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/10/2003 | 65.00 | 00009840249487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aplicacao de provas no processo seletivo para Agente Comunitario na microarea 40, realizada no dia 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/10/2003 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/10/2003 | 515.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, no PSF relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/10/2003 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem no PSF, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/10/2003 | 660.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/10/2003 | 660.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/10/2003 | 65.00 | 00072757949420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aplicacao de provas no processo seletivo para Agente Comunitario de Saude na microarea 40, realizada no dia 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/10/2003 | 1980.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em emfermagem no PSF, relativo ao periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/10/2003 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/10/2003 | 1740.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em copias xerograficas, encadernacoes, digitacao e confeccao de formularios destinados a sec. de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/10/2003 | 2420.00 | 00038803976353 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em plantoes medicos realizados no Hospial Municipal, no periodo de maio e junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/10/2003 | 2420.00 | 00002719167452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal, ref.: ao periodo de maio e junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/10/2003 | 18.30 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinada, a servidor do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/10/2003 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/10/2003 | 28.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/10/2003 | 557.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/10/2003 | 1042.22 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude, em distribuicao no atendimento medico no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/10/2003 | 954.84 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude, no atendimento medico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/10/2003 | 953.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude, no atendimento medico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/10/2003 | 35.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Hospital Nossa Senhora do Desterro, no Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/10/2003 | 175.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no Hospital Nossa Senhora do Desterro, no Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/10/2003 | 327.25 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/10/2003 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em predios da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/10/2003 | 128.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predios da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/10/2003 | 477.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios sobre pagamento dos salarios dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/10/2003 | 4634.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, para amortizacao da divida junto ao FGTS, descontada na cota do FPM desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/10/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos debitos efetuados na C/C 400.010-2, destinados a pagamentos de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade pela locacao do sistema de contabilidade publica utilizado por esta prefeitura, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/10/2003 | 1009.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cotado FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/10/2003 | 1942.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte devida ao INSS sobre pagamento de divida precatoria, conforme mandado 789/03 do TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/10/2003 | 56.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.514-5, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/10/2003 | 533.80 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (391-1350), referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, ref.: 10/2003, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/10/2003 | 20.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de carimbos em madeira, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/10/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG- AGENTES DE SAUDE- DENGUE- mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/10/2003 | 17.50 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/10/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG Colaboradores do PEVA- MES setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/10/2003 | 800.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica do Hospital Municipal, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/10/2003 | 1620.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em copias xerograficas, encadernacoes, digitacoes, fax e consultas na Internet, para o setor de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/10/2003 | 86.90 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/10/2003 | 3695.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de gratificacao do SUS, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/10/2003 | 2670.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das gratificacoes do PAB aos profissionais da saude municipal, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/10/2003 | 1500.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria juridica, relativos ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/10/2003 | 6520.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, para quitacao de debito junto a CAGEPA, pelo consumo d agua, efetuado na C/C 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/10/2003 | 16429.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, para quitacao de debito junto a SAELPA, pelo consumo de energia eletrica, efetuado na C/C 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/10/2003 | 102.00 | 00019130031400 | EVALDO FERNANDES MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de torneiro mecanico, na Recuperacao da Bomba D agua do Cata Vento da Comunidade do Relva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/10/2003 | 90.00 | 08558108000106 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/10/2003 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF do Centro, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/10/2003 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel residencial situado no Sitio Zacarias, destinado ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/10/2003 | 75.00 | 35582337000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagem dos servidore da Divisao de Educacao, quando em curso de capacitacao escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/10/2003 | 1056.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/10/2003 | 510.40 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/10/2003 | 844.80 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/10/2003 | 443.20 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores da sede para o dist. de Marinho, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/10/2003 | 1144.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/10/2003 | 457.60 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/10/2003 | 1003.20 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/10/2003 | 545.60 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/10/2003 | 932.80 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/10/2003 | 739.20 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/10/2003 | 457.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/10/2003 | 809.60 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/10/2003 | 1584.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/10/2003 | 1372.80 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/10/2003 | 950.40 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/10/2003 | 1003.20 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/10/2003 | 651.20 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/10/2003 | 492.80 | 00015194067895 | MARINALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/10/2003 | 756.80 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/10/2003 | 1179.20 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/10/2003 | 48.70 | 24286387000152 | BARBOSA ALBOQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/10/2003 | 932.80 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/10/2003 | 348.52 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude, na distribuicao no atendimento medico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/10/2003 | 800.00 | 00019673914400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Assessoria para a elaboracao de projetos de material de equipamentos hospitalares, destinados ao Hospital Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/10/2003 | 410.00 | 00056837291491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Implantacao de Programas do SIA/SUS no Sistema de Informacoes da Divisao de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/10/2003 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Ampliacao da estrutura da Sala de Raios-X no Hospital Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/10/2003 | 1400.00 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/10/2003 | 783.85 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento de faturas telefonicas (503-1141, 391-1376, 391-1240), referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/10/2003 | 36.30 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/10/2003 | 30.00 | 04282429000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuchos da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/10/2003 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/10/2003 | 30.00 | 04282429000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho remanufaturado para impressora jato-de-tinta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/10/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/10/2003 | 80.00 | 00005493877490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/10/2003 | 80.00 | 00052701352487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/10/2003 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios (area civel) prestados a esta Prefeitura, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/10/2003 | 800.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com copias xerograficas e encadernacoes de documentos do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/10/2003 | 717.60 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas a Escola Agropecuaria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/10/2003 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no onibus escolar desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/10/2003 | 14729.20 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis aos veiculos do setor de Educacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/10/2003 | 1029.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes diatinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/10/2003 | 815.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em levantamento tecnico e desenhos em arquivo digital do Hospital Nossa Senhora de Fatima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/10/2003 | 102.20 | 02305831000105 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/10/2003 | 4182.80 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2003 | 17.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2003 | 4971.20 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculso do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2003 | 867.21 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da entrada do parcelamento acordado junto a Telemar, do telefone 391.1298 desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2003 | 500.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de materias do interesse publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/10/2003 | 279.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre devolucoes de cheques ocorridas durante o mes de outubro/2003 na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2003 | 358.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/10/2003 | 2012.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte devida ao INSS sobre pagamento de debito precatorio, descontado na C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/10/2003 | 310.00 | 00047761121400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Delegacia de Policia local, durante o mes 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2003 | 405.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos pelos servicos prestados como Chefe de Arquivo, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2003 | 75.90 | 08963829000100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2003 | 487.12 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Diretor do Hospital Municipal, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2003 | 365.89 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor substituto de Historia, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2003 | 365.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de Ciencias, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2003 | 365.89 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de Ciencias, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/10/2003 | 350.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do EJA, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/10/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do EJA, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/10/2003 | 300.00 | 00036821349487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Arbitragem do XII Campeonato Municipal de Futebol/2003, promovido pelo Setor de Desporto e Cultura, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/10/2003 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Supervisora do programa EJA, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/10/2003 | 12.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 400.119-2, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2003 | 4.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, para formacao do PASEP (1% da cota). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/10/2003 | 47.95 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em envio de documentos da Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/10/2003 | 0.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao sobre a cota do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 58.047-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/10/2003 | 57.79 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/10/2003 | 1780.20 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo(s) do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/10/2003 | 5897.20 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a abastecimento dos veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/10/2003 | 1988.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilios financeiros as pessoas que participaram do mutirao da limpeza publica neste municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/11/2003 | 550.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos executados na enchedeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/11/2003 | 1400.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao na enchedeira desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/11/2003 | 11.90 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela comprad e acessorios mecanicos para veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/11/2003 | 371.88 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento dos Agentes Jovens do Municipio no cultivo de hortas nos predios publicos, durante o mes 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/11/2003 | 2100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retifica realizado no motor do onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/11/2003 | 2218.00 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a meranda escolar do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca destinada a reposicao no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/11/2003 | 9295.60 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/11/2003 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oxigenio, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/11/2003 | 48.20 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (div. saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/11/2003 | 276.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico-laboratorial, destinado as atividades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/11/2003 | 30.00 | 00035420774453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado na Vila Sangradouro destinado ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/11/2003 | 56.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na colocacao de vidors nos basculantes da Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/11/2003 | 815.76 | 34612325000490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no veiculo onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/11/2003 | 320.00 | 00012083380134 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto de pneus e lavagens dos onibus escolares municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/11/2003 | 440.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte quinzenal de Professores de Jovens e Adultos das comunidades do Bento, Pedra Branca, Mineiro, Lages e Sangradouro, para encontros pedagogicos na sede do municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/11/2003 | 350.00 | 00001995297445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados ao Programa de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/11/2003 | 220.00 | 09383209000156 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de Professores do EJA do Bento, Pedra Branca, Mineiro, Lages e Sangradouro, quinzenalmente, para encontros pedagogicos na Sede do Municipio, referente ao mes de Agosto/2003, no eiculo GOL de placa MXZ - 3898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/11/2003 | 89.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Pensao por morte do servidor FERNANDO GOMES DO REGO, em favor de seus filhos, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/11/2003 | 98.45 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Alimenticia em favor de sua Filha, por parte do servidor Nilson Bento da Silva, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/11/2003 | 240.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por morte do servidor EVANDRO PONTES, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/11/2003 | 447.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao por Morte do servidor FERNANDO GOMES DO REGO, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/11/2003 | 625.88 | 00046767185434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do Termo de Quitacao de Rescisao de Contrato de Trabalho existente nesta Prefeitura de RAIMUNDO OSIAS DE OLIVEIRA (Falecido). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/11/2003 | 408.00 | 00008937365707 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de madeira, retalhamento e pintura no predio da pocilga da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/11/2003 | 520.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos professores participantes do Encontro do Profs e Supervs do Migsterio , realizado nos dias 29 e 30/10/2003, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/11/2003 | 9295.60 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/11/2003 | 460.00 | 00002993125427 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em retoque de parede, troca de portas e forras e pintura na UBSF do Centro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/11/2003 | 714.00 | 00002047488796 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em retoque nas paredes, trocade portas e pintura no predio da Divisao de Saude nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/11/2003 | 510.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abertura de janelas, assentamento de pias, solda eletrica em portoes e pintura interna na UBSF do Bairro da Bela Vista nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/11/2003 | 664.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao do muro, reboco interno e laje da cisterna da UBSF do Bento de Cima nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/11/2003 | 66.00 | 04901673000173 | MADEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/11/2003 | 21.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo d agua depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/11/2003 | 1434.00 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios destinados a alimentacao do pessoal do Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/11/2003 | 492.00 | 00005236632420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in natura destinado as Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/11/2003 | 49.90 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (Div. Transportes). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/11/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 carradas de massame destinadas a Divisao de Obras e 20 carradas de picarro, para a Comunidade do Relva neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/11/2003 | 766.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e pintura com tinta a oleo nas petalas e postes de ferro na iluminacao da Praca do Bairro Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/11/2003 | 664.00 | 00038706865453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em complementacao na escavacao com explosivos de um poco amazonas no Sitio Bento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/11/2003 | 14.50 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/11/2003 | 2200.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/11/2003 | 600.00 | 57754285000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inscricao da Sr. Joaneide Leal B. Leal, na II Jornada Norte Nordeste de Controle de Infeccao Hospitalar realizada nos dias 06 e 07 de Novembro/2003, no Centro de Convencoes do Tropical Hotel Tambau, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/11/2003 | 328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo desempenho da funcao de professor de Historia das series finais do ensino fundamental do Municipio, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Acompanhamento Pedagogico no mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/11/2003 | 41.90 | 03219116000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (prefeita). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/11/2003 | 104.94 | 40947905000198 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores lotados no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/11/2003 | 50.16 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/11/2003 | 25.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no remanufaturamento de cartucho de impressora jato de tinta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/11/2003 | 117.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servidos prestados no remanufaturamento de cartuchos de impressoras jato-de-tinta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/11/2003 | 949.20 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material escolar destinado ao setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/11/2003 | 270.00 | 00051045184420 | JOSE LAELSON GOMES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para Programa de Jovens e Adultos do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/11/2003 | 2936.52 | 03596979000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao quando em atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/11/2003 | 671.81 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a esta entidade, relativa ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/11/2003 | 112.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (div. administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/11/2003 | 8370.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre as demais fopags ref.: 10/2003, descontado na cota do FPM, dia 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/11/2003 | 1794.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2003 | 16055.69 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de administracao, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2003 | 9332.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a amortizacao de debito parcelado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/11/2003 | 735.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente (papel A-4). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2003 | 3010.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de financas, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/11/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios da Prefeita e do Vice, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2003 | 170.00 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartucho, destinado a impressora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2003 | 100.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de lencol para as Unidades de Saude da Familia do Centro e Bairro Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/11/2003 | 831.00 | 41207762000140 | ELETRO NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/11/2003 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de posto de saue, destinado a equipe do PSF da regiao, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2003 | 122.90 | 01495881000202 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos descartaveis, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2003 | 6733.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre as fopags da Saude, descontado na cota do FPM do dia 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/11/2003 | 2660.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em encadernacoes, xerox e confeccao de formularios diversos para as Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/11/2003 | 3018.00 | 00038803976353 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por 18 plantoes d e20 horas de trabalho no Hospital Municipal de Boqeirao no periodo de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medica Auditora do Controle, Avaliacao e Auditoria neste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Hospital Municipal de Boqueirao relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/11/2003 | 3018.00 | 00002719167452 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por 18 plantoes e 20 horas de trabalho no hospital municipal de Boqueirao, no periodo de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/11/2003 | 3100.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/11/2003 | 900.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fisioterapicos realizados na Policlinica Municipal, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/11/2003 | 900.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como coordenadora do Controle, Avaliacao e Auditoria neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/11/2003 | 3200.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de equipamentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2003 | 7115.54 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos odontologos municipais, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/11/2003 | 8756.25 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos medicos do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/11/2003 | 16192.06 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Saude, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/11/2003 | 100.00 | 00037278380430 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de consulta medica especializada em paciente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/11/2003 | 144.00 | 00412019000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado as unidades de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/11/2003 | 12594.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopag do Fundef 60%, descontado no FPM, cota 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2003 | 1328.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags do MDE, descontado na cota do FPM dia 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/11/2003 | 1657.81 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do EJA municipal, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/11/2003 | 3816.92 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais do Ensino Medio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/11/2003 | 6324.30 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, lotados na Educacao Infantil, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/11/2003 | 38528.62 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados no Fundef 40%, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/11/2003 | 18.40 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/11/2003 | 200.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio, enquanto o onibus municipal encontrava-se no conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/11/2003 | 3751.39 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Div. de Transportes, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/11/2003 | 5170.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de Telefonia, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/11/2003 | 3355.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vigilantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/11/2003 | 3075.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos garias do municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/11/2003 | 7247.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de Obras e Urbanismo, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/11/2003 | 1813.99 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Divisao de Turismo, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/11/2003 | 5900.00 | 12671186000190 | LIFFE ESTRUTURAS METALICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de tendas e camarote utilizados durante o Circuito de Motocross. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/11/2003 | 241.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do mercado publico Municipal, durante o mes 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/11/2003 | 400.00 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento destinado a servicos do mata-burros da Comunidade Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/11/2003 | 537.59 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de consumo telefonico de linhas internas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/11/2003 | 50.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de bomba d agua submersa na Comunidade Pedra Branca III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/11/2003 | 686.52 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortiverduras destinadas as Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/11/2003 | 385.00 | 00005839540498 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de supervisores escolares em visitas, durante os meses de setembro/03 e outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/11/2003 | 59972.40 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/11/2003 | 200.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica do Trio Canarinho no Seminario de Fitoterapia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/11/2003 | 1300.00 | 01437949000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/11/2003 | 409.80 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais do PSF municipal, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/11/2003 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na bomba injetora da D-20 desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/11/2003 | 240.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao Programa Comunidade Ativa neste Municipio, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/11/2003 | 240.00 | 00002537250460 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao Programa Comunidade Ativa deste Municipio, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/11/2003 | 6.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa pela emissao de CNDE desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/11/2003 | 22.25 | 04983209000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (div. administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/11/2003 | 865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.345-2, por desconto de tarifa por servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/11/2003 | 127.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela remanufatura de cartuchos de impressoras jato-de-tinta desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/11/2003 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/11/2003 | 3564.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na remocao de lixo urbano, durante o mes 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/11/2003 | 630.00 | 02441795000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado a servicos da Secretaria de obras da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/11/2003 | 300.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao do canal que liga o Bairro da Bela Vista ao Bairro Novo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/11/2003 | 350.00 | 35576578000175 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veciulo do setro de transportes desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/11/2003 | 280.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes servidas ao pessoal da Sec. de Assist. Social durante trabalhos do REVLOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/11/2003 | 447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.345-2, por desconto de tarifa por servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/11/2003 | 300.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes servidas ao pessoal da Sec. de Administracao durente trabalhos extras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/11/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEVA Agente de Saude (Dengue), refernte ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/11/2003 | 60.45 | 04861085000153 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao (div. saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/11/2003 | 12.40 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (div. saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/11/2003 | 676.69 | 00025039423420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao do pessoal do REVBPC, no periodo de 02/11 a 04/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/11/2003 | 130.00 | 00036047910491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a Associacao do Sitio Bento destinado a documentacoes e levantamento topografico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/11/2003 | 18.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo recebimento de fax de documento de interesse desta Prefieutra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/11/2003 | 1577.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, via DARF, referente aos meses 09/2003 e 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/11/2003 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/11/2003 | 91.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/11/2003 | 88.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recondicionamento da cabeca de impressao LX - 310, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/11/2003 | 3.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Fita Epson MX 80, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/11/2003 | 2220.00 | 08853483000189 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na enchedeira da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/11/2003 | 8.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/11/2003 | 17450.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.567-7, em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/11/2003 | 515.00 | 00093099061468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/11/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem, realizados no PSF, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/11/2003 | 370.00 | 00003251889478 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/11/2003 | 130.00 | 00097846937472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia nas equipes de saude dental do PSF deste municipio, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/11/2003 | 515.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/11/2003 | 515.00 | 00043979068404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/11/2003 | 4200.00 | 00009864130463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 18 de Outubro a 18 de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/11/2003 | 10140.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/11/2003 | 800.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados junto a Divisao de Saude no Hospital Municipal na funcao de Medica Ginecologista relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/11/2003 | 4200.00 | 00013146645491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/11/2003 | 515.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem realizadas no PSF, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/11/2003 | 1980.00 | 00032445644453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/11/2003 | 4200.00 | 00000327549491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/11/2003 | 4074.65 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao quando em atendimento medico no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/11/2003 | 190.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de acessorios para o veiculo D-20 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/11/2003 | 1026.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens aereas VASP, no trecho Joao Pessoa/Brasilia no dia 19/11/2003 em nome dos passageiros Joanita Brito e Joao Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/11/2003 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oxigenio, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/11/2003 | 660.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com as equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/11/2003 | 660.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/11/2003 | 660.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF, em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/11/2003 | 3312.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/11/2003 | 1980.00 | 00052706010444 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/11/2003 | 1980.00 | 00085336165468 | VERONICA CORDEIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no PSF, refativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/11/2003 | 515.00 | 00003417510490 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/11/2003 | 130.00 | 00046766731400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxiliar de odontologia nas equipes de saude desntal do PSF deste municipio, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/11/2003 | 1980.00 | 00088618382434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/11/2003 | 1980.00 | 00062438409487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/11/2003 | 1980.00 | 00003173400429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/11/2003 | 515.00 | 00032484372434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de enfermagem realizados no PSF, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/11/2003 | 1980.00 | 00071442707453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de odontologia realizados no Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/11/2003 | 1116.72 | 00051899973400 | EMANUEL DE M.FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por trabalho desenvolvido junto ao PSF, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/11/2003 | 1225.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos em confeccao de blocos e fichas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/11/2003 | 180.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma Bomba Hidrosapo 1650, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/11/2003 | 14742.34 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis aos veiculos do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/11/2003 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto e revisao de equipamentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/11/2003 | 770.00 | 57754285000173 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame em pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/11/2003 | 72.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/11/2003 | 487.12 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos pelo desempenho da funcao de Diretor do Hospital Municipal, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/11/2003 | 2095.00 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/11/2003 | 4659.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria destinada a amortizacao de debito parcelado junto a CEF/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/11/2003 | 611.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/11/2003 | 1020.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em encadernacoes e xerox de documentos do setor de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/11/2003 | 240.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista desta Prefeitura, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/11/2003 | 405.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como chefe de arquivo desta Prefeitura, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/11/2003 | 98.45 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista desta Prefeitura, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/11/2003 | 89.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista da Prefeitura Municipal, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/11/2003 | 447.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionista desta Prefeitura, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/11/2003 | 48.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retesnao bancaria de 1% sobre a cota do Fundo Especial, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/11/2003 | 80.00 | 00036048089449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/11/2003 | 50.00 | 00001921917482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinado a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/11/2003 | 50.00 | 00084073616404 | JEAN CARLOS COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/11/2003 | 70.00 | 00032345992468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/11/2003 | 60.00 | 00004938326450 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/11/2003 | 55.00 | 00020336926472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/11/2003 | 70.00 | 00030906059453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/11/2003 | 60.00 | 00005905509425 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/11/2003 | 80.00 | 00027902986453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para realizacao de cirurgia oftalmologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/11/2003 | 50.00 | 00003328897429 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/11/2003 | 50.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/11/2003 | 50.00 | 00005662296413 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/11/2003 | 80.00 | 00039925366453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio, destinado a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/11/2003 | 80.00 | 00032484305400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/11/2003 | 160.00 | 00069036420482 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de implementos agricolas para cultura de subsistencia local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/11/2003 | 500.00 | 00004143792419 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio, destinado a realizacao de cirurgia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/11/2003 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos pelo desempenho da funcao de Operador de Maquina Motoniveladora desta Prefeitura, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/11/2003 | 410.00 | 00026896605553 | RICARDO FERREIRA CALVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos pelo desempenho da funcao de operador de Motoniveladora desta Prefietura, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/11/2003 | 2250.00 | 00016028228400 | ROSEVAL MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua com 75 carros nas comunidades locais atingidas pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/11/2003 | 170.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas para 1o Circuito de Motocross realizdo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/11/2003 | 414.75 | 00042811686487 | JOSE JODEILSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, ref.:10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/11/2003 | 11.80 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/11/2003 | 4.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria de 1% sobre cotas do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.345-2, por desconto de tarifa por servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/11/2003 | 21.40 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (prefeita). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/11/2003 | 6.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela cmpra de pecas para veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/11/2003 | 370.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia realizados no Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/11/2003 | 370.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/11/2003 | 370.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de odontologia realizados no PSF, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/11/2003 | 200.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico-hospitalar, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/11/2003 | 365.89 | 00085436216404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de Historia, neste Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/11/2003 | 365.89 | 00002697526412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de Ciencias, neste Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/11/2003 | 365.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de Ciencias, neste Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/11/2003 | 100.00 | 00002807110770 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professora da sede para Pedra Branca, durante o mes 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/11/2003 | 439.60 | 00095778101520 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos pelo desempenho da funcao de professor de Geografia do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/11/2003 | 100.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professora da sede para Lages e Marinho, durante o mes 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/11/2003 | 250.00 | 00050380095491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens transportando supervisor em escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/11/2003 | 328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo desempenho da funcao de professor de Historia das series finais do ensino fundamental deste Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/11/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 13a parcela do curso de pedagogia especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/11/2003 | 406.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, durante o mes 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/11/2003 | 180.00 | 00002365038476 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de supervisor escolar as localidades de Mineiro, Zacarias, Guine e Catole do Monte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/11/2003 | 200.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de 66 fotos para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/11/2003 | 910.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/11/2003 | 518.00 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/11/2003 | 602.00 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/11/2003 | 672.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/11/2003 | 756.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/11/2003 | 1260.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/11/2003 | 798.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/11/2003 | 840.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/11/2003 | 364.00 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/11/2003 | 1092.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/11/2003 | 434.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/11/2003 | 588.00 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/11/2003 | 938.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/11/2003 | 742.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/11/2003 | 357.00 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores da sede para o Distrito do Marinho, durante o mes 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/11/2003 | 644.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/11/2003 | 877.80 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/11/2003 | 742.00 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serivcos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/11/2003 | 364.00 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/11/2003 | 60.00 | 00036318582487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona escola isolada na Comunidade de Pedra Branca II, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/11/2003 | 150.00 | 00013945157404 | JOAO LEAL CAPIBARIBE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte da merenda escolar nas escolas de Tanques, Quarenta, Marinho e Canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/11/2003 | 1000.00 | 00011211660400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores municipais durante os meses de agosto/03 e setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/11/2003 | 100.00 | 00072486902791 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes pata tratamento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/11/2003 | 150.00 | 00088279634487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/11/2003 | 170.00 | 00001366269470 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico hospitalar, durante o mes 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/11/2003 | 180.00 | 00056983727487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 24/11/2003 | 196.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas durante viagem da Prefeita Municipal a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/11/2003 | 45.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com refeicao, durante viagem da Prefeita Municipal a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimentos de firmas em documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/11/2003 | 980.07 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de consumo telefonico de linhas internas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/11/2003 | 100.00 | 00042012724434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um salao onde funciona uma sala de aula do PETI ref.: 04/2003 e 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/11/2003 | 75.00 | 00005677760420 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente o Municipio, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/11/2003 | 85.00 | 00038751534487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a compra de oculos de grau para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/11/2003 | 22.80 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (assist. social). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/11/2003 | 90.00 | 00039965724415 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 milheiros de tijolos manuais, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/11/2003 | 140.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reforma de 01 canoa comum, destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/11/2003 | 378.00 | 00087281970463 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em soldas de enchedeira, cacamba, trator e patrol pertencentes a Secretaria de Transportes e servicos de pneus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/11/2003 | 304.00 | 00027902773468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes no curso de gestao ambiental, realizado no dia 03 de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/11/2003 | 500.00 | 00034561820400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Divisao de Financas, quando em trabalhos extras na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.753-9, por desconto de tarifa por servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/11/2003 | 861.44 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao no Municipio, quando em atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/11/2003 | 210.00 | 00031164889400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas com a Vigilancia Sanitaria em nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/11/2003 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/11/2003 | 2770.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao do SUS/PAB, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/11/2003 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado no Sitio Zacarias destinado ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/11/2003 | 450.54 | 05422218000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/11/2003 | 3845.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de gratificacao do SUS, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/11/2003 | 240.00 | 00022684514100 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel destinado a Equipe da SUCAM,quando em servicos neste Municipio, relativo ao mes de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/11/2003 | 600.00 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/11/2003 | 200.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda eletrica executados no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/11/2003 | 2240.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em xerox, encadernacoes e confeccao de formularios diversos para escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/11/2003 | 450.00 | 01180415000157 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de trofeus para premiacao e bolas para disputa do Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/11/2003 | 69.50 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/11/2003 | 375.80 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/11/2003 | 335.94 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/11/2003 | 300.00 | 00038751747472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com transporte destinado a Divisao de Saude, conduzindo pessoas doentes de Boqueirao para Campina Grande, no total de 07 viagens no veiculo Gol de Placa MMV - 4731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/11/2003 | 150.00 | 00006290763407 | JOANABERTH DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens do Setor de Saude, para as Unidades de Saude da Familia das regioes do Distrito do Marinho, Comunidade do Taboado e Comunidade do Bento na moto de Placa MNL - 2570, no mesde Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF da Familia do Bairro Novo, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/11/2003 | 300.00 | 00028854101400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/11/2003 | 1200.00 | 00046739173400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros, destinados as Creches do Municipio - Malvinas e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/11/2003 | 167.89 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do patio do mercado publico, periodo 09/2002 a 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/11/2003 | 1300.00 | 00040965074404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento com 43 carrs pipas as comunidades locais atingidas pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/11/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua com 43 carros pipas nas comunidades atingidas pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/11/2003 | 195.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para refeicoes em viagens a disposicao da Sec. de Saude transportando pacientes para hemodialises. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/11/2003 | 97.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com refeicao, durante viagem da Prefeita Municipal a Brasilia-DF,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/11/2003 | 500.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/11/2003 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a prefeita municipal, durante visita a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/11/2003 | 23.87 | 00834936000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/11/2003 | 1278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo bancario da conta do convenio firmado entre esta Prefeitura e o Fundo Nacional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/11/2003 | 1278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo bancario na conta do convenio firmado entre esta Prefeitura e o Fundo Nacional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/11/2003 | 637.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/11/2003 | 4.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, por desconto de tarifa por servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/11/2003 | 740.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para as unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/11/2003 | 1150.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/11/2003 | 175.00 | 00017648297434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no Laboratorio Municipal de Analises Clinicas no mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/11/2003 | 101.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua nas Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/11/2003 | 182.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, nas Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/11/2003 | 300.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/11/2003 | 470.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 (duas) baterias destinados aos onibus escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/11/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE -FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 14a parcela do curso do pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/11/2003 | 200.00 | 00091051258472 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de areas adjacentes a Escola Agropecuaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na perfuracao de um poco amazonas na comunidade Olho D agua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/11/2003 | 1179.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas acumuladas entre o periodo 06/2002 a 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/11/2003 | 3204.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na remocao de lixo urbano, durante o mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/11/2003 | 160.00 | 00008533752750 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no trator de esteiras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/11/2003 | 354.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/11/2003 | 36.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oxigenio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/11/2003 | 991.46 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos odontologicos para manutencao do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/11/2003 | 660.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com hospedagem da Prefeita, durante visita a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2003 | 120.00 | 00036821349487 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de arbitragem do XII Campeonato Municipal de Futebol/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/12/2003 | 100.00 | 00008533752750 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na parte eletrica do Rotor com colocacao de carvao e jogo de bucha do onibus Escolar de placa MMU-1899, da Divisao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/12/2003 | 2230.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, encadernacao e confeccao de fichas de matriculas destinadas a Divisao de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0003909 | 01/12/2003 | 4940.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Saude, quando em servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0003911 | 01/12/2003 | 5120.50 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, quando em servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0003914 | 01/12/2003 | 1807.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do Gabinete da Prefeita, quando em servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0003915 | 01/12/2003 | 1766.40 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos do Gabinete da Prefeita, quando em servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2003 | 62.00 | 01025428000151 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita, quando em viagem a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/12/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, atraves de debito bancario, a C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/12/2003 | 1.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrada sobre emissao de cheque, no mes 09/2003, onde a mesma nao tinha saldo e foi regularizada neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2003 | 497.32 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2003 | 4400.00 | 40944126000139 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Programa PETI, relativo a contrapartida do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0003912 | 01/12/2003 | 5859.20 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos, quando em servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0003913 | 01/12/2003 | 6019.30 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos, quando em servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/12/2003 | 1236.01 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material eletrico destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/12/2003 | 6256.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito junto a Cagepa, atraves de desconto na C/C 8.567, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude a pessoa reconhecidamente carente atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.514-5, por tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/12/2003 | 23.13 | 00834936000118 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a sevidores do setor de financas desta prefeitura, em deslocamento a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/12/2003 | 46.00 | 03010671000121 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Sec. Municipal de Administracao quando resolviam assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/12/2003 | 1030.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por duas passagens aereas no trecho Joao Pessoa/Brasilia, destinadas a Prefeita e Secretario de Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/12/2003 | 16.80 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/12/2003 | 30.00 | 00035420774453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado na Vila Sangradouro destinao ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/12/2003 | 415.00 | 00005221541408 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais do PSF do Distrito do Marinho, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/12/2003 | 2491.50 | 35576578000175 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/12/2003 | 2341.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos ambulatoriais, destinados a manutencao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/12/2003 | 287.87 | 05239741000143 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagem para Prefeita, quando em servicos em prol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/12/2003 | 66.99 | 08569105000178 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a prefeita e assessor durante deslocamento a J.Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/12/2003 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/12/2003 | 330.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um caixao de defunto, doado a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/12/2003 | 671.81 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao mensal, 12/2003, conforme convenio n.o 55/Bemfam, firmado com esta prefeitura. Descontado na C/C 8.567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/12/2003 | 360.00 | 08522054000129 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em desmontagem, lanternagem e pintura no veiculo Fiat Fiorino Forgao de placa MOF-3764, lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/12/2003 | 128.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predio da Secretaria de Saude, referente aos meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/12/2003 | 821.63 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a Secretaria de Saude, quando atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/12/2003 | 202.40 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades da Zona Rural para Boqueirao e vice-versa no veiculo F-4000 de placa MMV - 1751, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/12/2003 | 286.00 | 00003380968412 | GERALDO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades da Zona Rural para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNI 8770, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/12/2003 | 184.80 | 00012345678909 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades do Tatu para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Onibus de placa WGV - 3281, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/12/2003 | 136.40 | 00004015479491 | IVAN BRAZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes da localidades de Taboado de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no veiculo D-10 de placa MNT - 0169, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/12/2003 | 114.40 | 00051581540400 | JOAO BOSCO A. DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Sangradouro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa LWQ-6795, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/12/2003 | 237.60 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Pedra Branca I,II,III, Bento de Cima, Relva e Boa Vista para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MUD - 1367, relativo aomes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/12/2003 | 114.40 | 00023796529453 | JOSE GERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de cavaco, Bredos e Campo Redondo para Boqueirao e vice-versa no veiculo F-4000 de placa MNR - 5848, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/12/2003 | 162.80 | 00002261186495 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Moita, Bredos e Cavaco para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa BXJ - 1161, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/12/2003 | 250.80 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Damasio, Estivas, Quarenta e Olho D Agua para o Distrito do Marinho e vice-versa no veiculo D-10 de placa MMV-3735, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/12/2003 | 123.20 | 00015194067895 | MARINALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMV-0649, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/12/2003 | 189.20 | 00002407165403 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa,no veiculo F1000 de placa MNM - 1292, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/12/2003 | 343.20 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFY- 7642, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/12/2003 | 250.80 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Taboado de Cima e de Baixo para Boqueirao e vice-versa, no turno da noite, no veiculo Onibus de placa MMQ-3236, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/12/2003 | 127.60 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Lages e Maravilha para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa KFP-9270, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/12/2003 | 264.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Bento de Cima e de Baixo, Relva, Queimada do Relva e Boa Vista para Boqueirao, no veiculo F-4000 de placa CAJ-2511, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/12/2003 | 396.00 | 00084073128434 | EVANDRO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Carcara para Boquueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMP-4062, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/12/2003 | 211.20 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Mirador e Pasmado para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MMY-4378, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/12/2003 | 233.20 | 00037692470430 | JOSE DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Acude de Dentro I e II, Catole do Monte e Mineiro para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MNS - 1201, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/12/2003 | 110.80 | 00020339267453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores de Boqueirao para o Distrito do Marinho e vice-versa, no veiculo Monza de placa KFK-9168, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/12/2003 | 233.20 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes das localidades de Tanques, Estivas, Goncalo, Campo Comprido e Perna para Boqueirao e vice-versa, no veiculo F-4000 de placa MOF-5260, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/12/2003 | 294.80 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes das localidde de Tanques e Goncalo para o Distrito do Marinho (e vice-versa), durante o mes 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/12/2003 | 816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicso prestados na recuperacao do madeiramento, rebocos em paredes, remocao e construcao do piso das reparticoes onde funcionam o refeitorio e conzinha da Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/12/2003 | 360.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos, destinados a manutencao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/12/2003 | 658.80 | 35419548000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a manutencao de Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/12/2003 | 200.00 | 00001183814402 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de pessoas doentes aos Hospitais de Campina Grande , no veiculo de Placa MNK-6419 , durante o mes de Novembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/12/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Estudo Preliminar do Projeto de reforma e Ampliacao do Hospital Municipal Nossa Senhora de Fatima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/12/2003 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de posto de saude destinado a equipe de saude da familia da regiao, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/12/2003 | 200.00 | 00006035755445 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinada a construcao de cisterna comunitaria no sitio Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/12/2003 | 70.00 | 00064236862468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinado a tratamento de saude de pessoa reconhecidamente pobre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/12/2003 | 70.00 | 00004137657416 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinado a tratamento de saude por ser reconhecida carente deste Municipio , atraves de Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/12/2003 | 161.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio sob a responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/12/2003 | 2041.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do auxilio financeiro as pessoas que participaram do mutirao da limpeza publica neste Municipio, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/12/2003 | 612.00 | 00050408526491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mato nas imediacoes do Forum Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/12/2003 | 562.00 | 00022551484472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco do mato nos terrenos baldios nas proximidades do Bairro da Bela Vista e areas do Dnocs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/12/2003 | 715.00 | 00044019335400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tres carradas de massame, cinco de areia e duas de pedra, material destinado aos servicos do setor de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/12/2003 | 664.00 | 00062202022449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na instalacao de palco, toldos, barracas de madeirs e isolamento da area onde ocorreu Corrida de Argolinhas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao dos Programas de Eventos e Fe stividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/12/2003 | 459.00 | 00001211957403 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de placas, abertura de letrieos e pinturas para a Corrida de Argolinhas, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/12/2003 | 50.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Bomba do Motor para Poco da Comunidade Pedra Branca III, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/12/2003 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio sob a responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/12/2003 | 90.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao na enchedeira desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/12/2003 | 79.89 | 13004510002637 | BOMPRE€O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/12/2003 | 33.00 | 08702615000171 | FARMACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/12/2003 | 350.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de Coordenadora (Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco), referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/12/2003 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados junto a essa Prefeitura na funcao de Supervisora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/12/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folhados Professores do (Recomeco) Programa Educacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/12/2003 | 2379.00 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a implantacao da Usina de Leite de Cabra da Escola Jose Augusto de Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/12/2003 | 2520.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, encadernacao, consulta de Internet e digitacoes destinadas a Divisao de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/12/2003 | 270.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos destinados a confeccao de pecas para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/12/2003 | 283.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/12/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por locacao do Hospital situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, referente aos periodos de Julho a Agosto e de Agosto a Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/12/2003 | 900.00 | 00002412971412 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fisioterapicos realizados na Policlinica Municipal, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/12/2003 | 900.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como coordenadora do Controle, Avaliacao e Auditoria neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/12/2003 | 530.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos, destinados a confeccao de pecas para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/12/2003 | 54.01 | 08718975000161 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/12/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao, impressao e entrega das GFIPs desta Prefeitura, referente aos meses de julho a dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/12/2003 | 18677.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal, sobre demais Fopags pagas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/12/2003 | 1739.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao efetuada no credito da primeira cota do FPM, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/12/2003 | 16180.57 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Div. de Administracao, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/12/2003 | 15110.57 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do 13o Salario, Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/12/2003 | 9652.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a amortizacao de debito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/12/2003 | 3010.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Div. Financas, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/12/2003 | 2830.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag 13o Salario da Divisao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/12/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Gabinete da Prefeita, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Obrigacoes Patronais da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/12/2003 | 4671.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa, sobre fopags pagas da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/12/2003 | 30.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pastilha de freio destinada a veiculo do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/12/2003 | 6447.09 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Odontologos, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/12/2003 | 15798.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Divisao de Saude, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/12/2003 | 9461.51 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Div. Medica, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/12/2003 | 6447.09 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do 13o Salario dos servidores da Divisao Odontologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/12/2003 | 8136.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do 13o Salario da Divisao Medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/12/2003 | 13978.68 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos servidores da Divisao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/12/2003 | 1277.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal, sobre fopags do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Obrigacoes Patronais do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/12/2003 | 12320.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags pagas do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/12/2003 | 58669.57 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secreataria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/12/2003 | 50.06 | 41209180000101 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes servidas a funcionarios do setor de educacao em viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/12/2003 | 6084.30 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Educacao Infantil, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/12/2003 | 38678.62 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Fundef 40%, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/12/2003 | 3816.92 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Ensino Medio, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/12/2003 | 1657.81 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Jovens e Adultos, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/12/2003 | 3553.49 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o dos servidores lotados no Ensino Medio, ref.: 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/12/2003 | 1657.81 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos professores municipais, do EJA, ref.: 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/12/2003 | 5594.58 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos professores municipais, lotados na Educacao infantil, ref.: 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/12/2003 | 36868.62 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o dos servidores do Fundef 40%, ref.: 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/12/2003 | 260.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinados ao Setor de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/12/2003 | 5330.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Telefonistas, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/12/2003 | 3415.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Vigilantes, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/12/2003 | 3070.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Garis, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/12/2003 | 7247.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Div. Obras e Urbanismo, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/12/2003 | 3831.39 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Div. Transportes, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/12/2003 | 3341.39 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do 13o salario dos servidores da Divisao de Transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/12/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag 13o Salario dos Vigilantes Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/12/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag 13o salario dos Garis do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/12/2003 | 6670.87 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do 13o salario dos servidores da Divisao de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/12/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do 13o das telefonistas da Prefieutra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/12/2003 | 1813.99 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Divisao de Turismo, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Manut. das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/12/2003 | 1778.99 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do 13o salario da Divisao de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/12/2003 | 375.40 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (503-1141,503-1125), referente aos meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/12/2003 | 3.20 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de parafusos destinados a veiculos do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/12/2003 | 1122.27 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos ambulatoriais, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/12/2003 | 199.75 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos ambulatoriais, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/12/2003 | 1364.86 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao em atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/12/2003 | 1148.22 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao em atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/12/2003 | 520.00 | 04918161000110 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/12/2003 | 4024.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos ambulatoriais, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/12/2003 | 573.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com a equipe do PSF do Sangradouro em comunidades da zona rural deste municipio, no mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/12/2003 | 573.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com a equipe do PSF do Sangradouro em Comunidades da Zona Rural deste Municipio, no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/12/2003 | 660.00 | 00005717537875 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF em comunidades da Zona Rural deste Municipio no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/12/2003 | 375.00 | 00031164889400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas para cobertura vacinal na zona rural deste municipio no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medica Auditora do Controle, Avaliacao e Auditoria neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/12/2003 | 660.00 | 00038804964472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/12/2003 | 660.00 | 00038825228449 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com equipes do PSF em comunidades da zona rural deste municipio no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/12/2003 | 320.00 | 02675355000106 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um TENS-BIO-SYSTEM - Modelo MT 01, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de enfermagem realizados no Hospital Maunicipal de Boqueirao relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/12/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Hospital situado a rua Joao da Cruz Cavalcante, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/12/2003 | 900.00 | 00038803976353 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes no Hospital Municipal de Boqueirao no mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/12/2003 | 1900.00 | 10861672000145 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/12/2003 | 2898.80 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em instalaco de 01 exaustor, 02 aventais de chumbo, 01 suprote para teleradiografia de parede e 01 vidro Plumbifero na sala de raio x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/12/2003 | 900.00 | 00091103681400 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica Endocrinologista no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/12/2003 | 18.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/12/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, conform mandado de bloqueio n.o 920/03, em favor de Maria do Socorro Macedo Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/12/2003 | 852.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por servicos de tarifas bancaris na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/12/2003 | 500.00 | 03943763000164 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Divulgacao de Materias do interesse Publico do Municipio de Boqueirao , durante o mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/12/2003 | 40.26 | 08587024000109 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da sec. de Administracao em viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/12/2003 | 65.00 | 03543982000156 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem de servidor da Divisao de Administracao, quando em servicos deste municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/12/2003 | 0.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre cota do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/12/2003 | 207.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa de servicos bancarios, na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/12/2003 | 32.90 | 03010671000121 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Sec. Municipal de Administracao quando resolviam assuntos do interrese desta Prefeitura junto a outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/12/2003 | 150.37 | 08569105000178 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a prefeita e assessores durante viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/12/2003 | 38.39 | 08569105000178 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a prefeita municipal, em viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/12/2003 | 36.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002222003 | 0004067 | 12/12/2003 | 7292.20 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/12/2003 | 17938.02 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito em forma de parcelamento, junto a Telemar-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/12/2003 | 38.40 | 03054273000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacoes fotograficas, destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/12/2003 | 371.88 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de treinamentos e acompanhamento dos Agentes Jovens no cultivo de hortifrutigrangeiros em hortas implantadas em predios publicos neste municipio de Boqueirao, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/12/2003 | 84.20 | 40980690000107 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Prefeita acompanhada de assessores em deslocamento a C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/12/2003 | 3200.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao de Folhas de Pagamento, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/12/2003 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa de servicos bancarios, na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/12/2003 | 8.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito junto a Cagepa, atraves da C/C 8.567, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/12/2003 | 80.00 | 00042111129453 | MARIA AUXILIADORA DE S.COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio ,atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/12/2003 | 16.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a veiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/12/2003 | 6051.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitojunto a CAGEPA, atraves de desconto na C/C 8.567, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao a Famup, 12.2003, atraves de desconto na C/C 8.567, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002222003 | 0004084 | 16/12/2003 | 5156.40 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios , destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/12/2003 | 2360.00 | 03534563000158 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/12/2003 | 200.00 | 03375462000181 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame especializado de cardiologia, realizado nesta clinica no paciente Nivaldo Araujo Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/12/2003 | 477.95 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a manutencao de Unidade de Saude no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/12/2003 | 240.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Divisao de Saude deste municipio na Funcao de Auxiliar de Enfermagem na ocasiao em que a funcionaria Maria Jose Pereira encontrava-se de ferias no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/12/2003 | 240.00 | 00099670240468 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Divisao de Saude deste Municipio na Funcao de Auxiliar de Enfermagem na ocasiao em que a funcionaria Maria Jose Pereira encontrava-se de ferias, no mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/12/2003 | 240.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Divisao de Saude deste municipio na funcao de Auxiliar de Enfermagem na ocasiao em que o funcionario Rogerio do Rego Santiago encontrava-se de ferias no mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/12/2003 | 240.00 | 00025688171863 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Divisao de Saude deste municipio na funcao de Auxiliar de Enfermagem na ocasiao em que o funcionario Rogerio do Rego Santiago encontrava-se de ferias no mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/12/2003 | 240.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Divisao de Saude deste municipio na funcao de Auxiliar de Enfermagem na ocasiao em que a funcionaria Maria Jose Cordeiro encontrava-se de ferias, no mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/12/2003 | 240.00 | 00003937164499 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Divisao de Saude deste municipio na funcao de Auxiliar de Enfermagem na ocasiao em que a funcionaria Maria Jose Cordeiro encontrava-se de ferias no mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0004090 | 18/12/2003 | 14657.45 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao, quando em servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/12/2003 | 830.00 | 01196412000101 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de arame farpado destinado a cerca do Colegio Agropecuario JOSE AUGUSTO LIRA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/12/2003 | 41226.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material didatico/escolar destinado as atividades de educacao de Jovens e Adultos do PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/12/2003 | 1080.00 | 02139168000108 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materia prima destinada a Associacao criada no Bairro da Bela Vista, sendo a realizacao do Trabalho Social dos Processos 102205-14/00 e 112337-15/00 do Morar Melhor-OGU-2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/12/2003 | 720.00 | 02139168000108 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materia prima destinada a assosiacao criada no Bairro da Bela Vista, na realizacao do trabalho social dos processos 102205-14/00 e 112337-15/00, do Programa Morar Melhor-OGU/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/12/2003 | 50.00 | 00043145833472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a tratamento de saude , por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/12/2003 | 258.67 | 47427653000549 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos e e materiais de limpeza, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/12/2003 | 1514.55 | 47427653000549 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equpamentos destinados ao uso na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/12/2003 | 21.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/12/2003 | 115.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/12/2003 | 4682.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada ao pagamento do parcelamento do FGTS desta prefeitura junto a CEF, ocorrida no credito da segunda cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/12/2003 | 1222.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, efeutada no credito da segunda cota do FPM, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/12/2003 | 23.00 | 03873938000104 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Prefeita em viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/12/2003 | 95.67 | 13004510002637 | BOMPRE€O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/12/2003 | 350.00 | 00065787137434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na funcao de Coordenadora (Educacao de Jovens e Adultos Recomeco), referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/12/2003 | 700.00 | 00016041453404 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados junto a essa Prefeitura na funcao de Supervisora do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/12/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos professores do (Recomeco) - Programa Educacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/12/2003 | 61.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo envio de Documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/12/2003 | 214.92 | 00018580009472 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Servico da Junta Militar deste Municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/12/2003 | 51.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do Fundo Especial do Petroleo, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.514-5, por tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/12/2003 | 90.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material agricola destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | Manutencao dos Sevicos Telefonicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/12/2003 | 1310.28 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (391-1240,503-1125,391-1350,391-1376), referente aos meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/12/2003 | 811.87 | 00000993062474 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo desempenho do cargo de Secretario Municipal de Agricultura, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/12/2003 | 17325.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito junto a Saelpa, atraves de desconto na C/C 8.567, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/12/2003 | 89.44 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao, por morte de servidor Fernando Gomes do Rego, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/12/2003 | 447.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por morte do servidor Fernando Gomes, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/12/2003 | 240.00 | 00032483490425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao por morte de servidor, ref.: 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/12/2003 | 405.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Chefe de Arquivo desta Prefeitura, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/12/2003 | 98.45 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia em favor da filha do servidor Nilson Bento da Silva, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/12/2003 | 108.50 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos ambulatoriais, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/12/2003 | 40.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de posto de saude destinado a equipe de saude da familia da regiao, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/12/2003 | 250.00 | 00078919126453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o PSF do centro, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/12/2003 | 210.00 | 00056911610320 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas no mes de Novembro/2003 a Campina Grande, para pegar vacina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/12/2003 | 19720.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/12/2003 | 487.12 | 00062199781453 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Diretor do Hospital Municipal, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/12/2003 | 170.00 | 00014656331899 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinada a aquisicao de uma Canoa a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/12/2003 | 80.00 | 00046767266434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a tratamento de saude por ser reconhecidamente carente atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/12/2003 | 2970.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de gratificacao do SUS/PAB, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/12/2003 | 80.00 | 00001238912486 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de saude , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/12/2003 | 80.00 | 00045616620491 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo destinadas a exames medicos a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/12/2003 | 113.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes as equipes da Secretaria Especial de Pesca do Governo Federal e Conab em visita para verificacao das culturas locais de Leite de Cabra e criacao de Peixes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/12/2003 | 197.20 | 08327231000116 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0004138 | 29/12/2003 | 4885.20 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos sa Secretaria de Saude, quando em servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/12/2003 | 30.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado no Sitio Zacarias, destinados ao PSF daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/12/2003 | 292.84 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/12/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao do SUS, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/12/2003 | 30.00 | 04282429000170 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servoicos em envazamento lexmark. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/12/2003 | 50501.58 | 99999999999999 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao 13o/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Administraca o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/12/2003 | 625.89 | 00046767185434 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela (ultima) do Termo de rescisao de contrato do servidor Raimundo Osias Oliveira(falecido). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.753-9, por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/12/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.124-7, por tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, atraves de debitos bancarios, nesta data, a C/C 400.010-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2003 | 792.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa de servicos bancarios na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2003 | 4.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na C/C 283.141-4, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Encargos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2003 | 212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a formacao do PASEP, efetuada no credito da terceira cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2003 | 700.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2003 | 500.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes sem osso, destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2003 | 374.00 | 02450589000155 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos, destinados a refeicoes das Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2003 | 2660.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em copias xerograficas, encadernacoes e confeccao de fichas ambulatoriais para setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assistencia Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2003 | 235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 05 capas para colchoes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0004148 | 30/12/2003 | 5793.25 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculos a servicos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/12/2003 | 940.70 | 70097282000172 | NULL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa de servicos bancarios na C/C 6.345-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0004160 | 31/12/2003 | 1794.70 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos do Gabinete da Prefeita, quando em servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024